| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2013 | 15000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A FATURAS DAS LINHAS 201 3308 (3341 1095, 3341 1113 E 3341 1177) E 201 3386 (3310 6265 E 3310 6277) PERTENCENTES AO CENTRO PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 128/2012/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG NO EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 64940.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 113786.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 105000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Manutenção do sistema integrado de Gestão de orçamento, contabilidade, finanças, recursos humanos, protocolo, compras, licitações, contratos, almoxarifado e patrimônio incluindo controle e acesso com assistência tecnica, referentes aos períodos de setembro, outubro e novembro/2012. Inexigibilidade 050/2010. Contrato 430/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 678.00 | 36751311000130 | REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTÂNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE/ADESÃO/2013, NO VALOR DE 01 SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL A REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTÂNICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2013 | 90000.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 , CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2013 | 860.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. (CONFORME MEMO Nº 007/2013 - DAF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2013 | 89.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE TEM O CÓDIGO DO CONSUMIDOR DE Nº 4/116723-8 IMÓVEL ESTE ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA- GETULIIO VARGAS, Nº 1012 C. GRANDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2013 | 16516.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETÁRIA ( GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/01/2013 | 200000.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, PARA O EXERCÍCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2013 | 6838.60 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CDC-4/8030-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CDC- 4/9316-1 , GRÁFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDC-4/116903-6 E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CDC-4/151108-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A DEZEMBRO/12 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/01/2013 | 21083.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha referente a nota fiscal CIP DEZEMBRO/2012 e consumo de energia eletrica do mes de dezembro de 2012, conforme faturamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2013 | 49218.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/12, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13, CONGFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2013 | 9588.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETÁRIA (SEMAS ) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEIRURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2013 | 3319.99 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETÁRIA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE /12 COM VENCIMENTO EM JANEIR/13, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2013 | 549.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME BOLETO Nº 7772174 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2013 | 456813.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DAS SECRETARIAS: SECRETÁRIA DE OBRAS , SECRETARIA DE SAÚDE (SMS) E AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (AMDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2013 | 111000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHAM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O GINÁSIO DE ESPORTE O MENINÃO CDC-4/133652-8 , QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7 , QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MEMEZES CDC-4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC-4/184625-2 DASECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA EMPENHADO P/O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2013 | 1950.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA CDC- 4/9326-0 EMPENHADO P/O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantação Manutenção Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2013 | 140000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SECULT DOS SEGUINTES IMÓVEIS; MUSEU HISTÓRICO CDC-4/9185-0, MUSEU DO FLOCORE ROBÉRIO MARACAJÁ CDC-4/113418-8, TEATRO MUNICIPAL ANITA CABRAL CDC-4/116098-5, EMDEB MUSEU DO ALGODÃO CDC-4/116919-2, CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO CDC-4/117014-1 E FUNDAÇÃO CULTURAL MANOEL BANDEIRA CDC-4/114095-3 IMÓVEIS ESTES DA SECRETARIA SECULT, EMPENHADO PARA ESTE EXERCICIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2013 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DA ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA ( SECULT ) QUE TEM COMO CDC-4/15849-3 PARA O EXERCICIO DE /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Manutenção de Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2013 | 2000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA OS IMÓVEIS; BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GALANTE CDC-4/112456 E A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CDC-4/116071-2 DA SECRETARIA SECULT DESTA PREFEITURA, EMPENHADOS PARA ESTE EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2013 | 4187.80 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INORMAÇÃO (SICT), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2013 | 1839.16 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA (SEAGRI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Manutenção de Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2013 | 10473.84 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS: MERCADO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE, MERCADO CENTRAL WC FEMININO, MERCADO CENTRAL WC MASCULINO, MERCADO CENTRAL DE S. JOSÉ DA MATA, ADMINISTRADOR MERCADO CENTRAL E FEIRA DAPRATA DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO12 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2013 | 6381.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS UMÓVEIS: PARQUE DA CRIANÇA E MONUMENTO PUBLICO DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO12 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2013 | 48.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS: CIENCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E CIENCIA E TECNOLOGIA INOVAÇÃO DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO12 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Ações do Programa de Arborização, Horto e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2013 | 386.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS: CENTRO DE PSICULTURA ARTHUR FREIRE ,HORTO FLORESTAL E COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO12 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2013 | 1042.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGISA ELETRICA CDC- 4/116080-3 DA SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFETURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 COM VENCIMENTO EDE JANEIRO/3013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2013 | 118.30 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. (CONFORME MEMO Nº 008/2013 - DAF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2013 | 180000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE(PARTE PATRONAL) DA FOLHA DA EDUCAÇÃO, MAGISTÉRIO 60% e 40%, PARA O EXERCÍCIO DE 2013.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2013 | 62.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL CDC-4/104657-2 ONDE FUNCIONA A BASE DE POLICIA DE S. JOSÉ DA MATA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2013 | 43.10 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDE A SERVIÇO DE TELEFONIA, REFRENTE AS EXERCÍCIOS: 2006, 2007, 2008 e 2012. (CONFORME MEMO Nº 009/2013 - DAF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2013 | 17700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETA PREFEITURA,VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2013 | 1640000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESA VARIAVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, EMPENHO ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 3750000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2013 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE OUTRAS DISPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIIO, VALOR RESTEE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2013 | 2830000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEMAS ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2013 | 200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEMAS ASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 5750000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA , VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 130000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2013 | 1390000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEDE - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2013 | 80000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEDE- DESENVOLVIMENTO ECONOMICOA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2013 | 6090000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO (GP) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2013 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2013 | 1200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL (GP) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL (GP) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2013 | 14101.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AS COMPETENCIAS: JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2013 | 8887.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AS COMPETENCIAS: JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 5550000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA FINANÇAS DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2013 | 410000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PESSOAL DAS PENSÕES ESPECIAIS DESTA PREFEIRTURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2013 | 11340000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2013 | 1100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DO VENCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2013 | 12100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA (SESUMA) SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2013 | 1220000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2013 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURASEDE ,VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2013 | 565000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA (SICT) CIENCIA , TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2013 | 2320000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2013 | 1050000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2013 | 70000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE OOUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2013 | 2400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FISXAS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2013 | 150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 29/01/2013 | 252717.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA" EM CARATER EMERGENCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA SESUMA NO MÊS DE JANEIRO/2013, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2013 | 51595.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PASEP 2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2013, CONFORME DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2013 | 542.40 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DIÁRIA À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2013 | 50000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCAÇÃO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DO MAGISTÉRIO 60% - EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2013 | 4000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA EDUCAÇÃO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO 40% - EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 8000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSEM ( PARTE PATRONAL) DA FOLHA DA EDUCAÇÃO, MAGISTÉRIO 60% - EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 700000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSEM ( PARTE PATRONAL) DA FOLHA DA EDUCAÇÃO, OUTRAS FUNÇÕES DOMAGISTÉRIO 40% - EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2013 | 140000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO " 15º ENCONTRO PARA CONSCIÊNCIA CRISTÃ" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2013 | 90000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO "22º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2013 | 50000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL FOLIA DE TODOS", EDIÇÃO 2013, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2013 | 5000.00 | 24510588000191 | ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA DOS REMIDOS NO SENHOR | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "ENCHEI-VOS 2013" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 30/01/2013 | 55000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "XVI CRESCER - O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2013 | 9958.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL, OFICIO 2013000231594-00005 NO DIA 30/01/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2013 | 8241.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2013 | 3431.87 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 28.672-9 - CONVÊNIO 769328-2012, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2013 | 13.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16-7 - DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2013 | 67.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE C/C 86.505-2 - CONTA MOVIENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2013 | 10718.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2013 | 68.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2013 | 15857.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 26.412-1 - FNDE MIN. EDUCAÇÃO, EM FACE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL-BACEN JUD, NESTE MÊS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2013 | 59.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESPESAS BANCÁRIAS (TARIFAS BANCÁRIAS) NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2013 | 53.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 86.505-2 SOB O TÍTULO "Pagto Jornal Revista, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2013 | 10.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2013 | 76.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM JORNAL E REVISTA NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO EM FACE DO BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA JUDICIAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME OF. 018/2008 E TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 50000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO EM FACE DO BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA JUDICIAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE JANEIRO DE 2013, CONFORME OF. 018/2008 E TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 2670.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO EM FACE AÇÃO TRABALHISTA DA RECLAMANTE JOSEFA DO REGO VIEIRA, ATRAVÉS DO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 1892/2012 DA 1ª VARA DO TRABALHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 64014.99 | 04104918000131 | LEIDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 30 DE JANEIRO EM FACE DO MANDADO DE SEQUESTRO DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 001.2007.017.774-4, CONFORME OFÍCIO 850/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 566657.53 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 320266.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE C/C 1.169-2 - ARRECADAÇÃO DO IPTU, SOB O TÍTULO "COB COMPE" NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 623.39 | 00049599712404 | JORGE LUIZ DE LIRA LINS | Referente a diferença salarial da primeira parcela do mes de dezembro/2012 e decimo terceiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2013 | 276936.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DO FOME ZERO "RECURSO PRÓPRIO", NO MÊS DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2013 | 48464.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PROGRAMA FOME ZERO RECURSO CONVÊNIO "IGD" INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA. MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2013 | 3053.38 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A REMOÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (CONSENCIONARIA AUTORIZADA ) PARA REVISÃO PROGRAMADA DE VEÍCULO AUTO MOTOR DA MARCA FIAT MODÊLO DOBLO ELX 1.8 PLACA MOA-8165, CONFORME REQ. E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2013 | 920.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ( CONSENCIONARIA AUTORIZADA ) PARA REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO AUTO MOTOR DA MARCA FIAT MODÊLO DUBLO ELX- MOA- 8165 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2013 | 410.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CILINDROS PARA AS PORTAS DO GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS. CONFORME REQUERIMENTO 005/GS/SEFIN/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 6.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 13.463-5 - CIDE, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 26343.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 30154.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "INSS-PARC-ADM" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 32.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 44192.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, SOB O TÍTULO: "CEF-FGTS-INADIM", CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 1.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 131553.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 924.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 62.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 31.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS C/C 13.843-6, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 1600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, COFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2013 | 55535.58 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DOS 20% DO PARCELAMENTO FIRMADO EM 25/01/2013 . TOTAL REFERE-SE AO AGRUPAMENTO DAS FATURAS DESCRITA NA TABELA ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2013 | 7318.65 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONEXÃO INTERNET IP , COM LINK NA VELOCIDADE DE 10 MBPS PARA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 , CONFORME ADTIVO Nº 02 AO CONTRATO 420/10DOC E PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 101/10 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2013 | 60000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CARNAVAL FOLIA DE TODOS", EDIÇÃO 2013, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2013 | 2000.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CONFORME MEMO Nº 006/2013 - DAF) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 39514.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2013 | 156415.20 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A REDE MUNICIIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 001/2013 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2013 | 156415.21 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA-ME- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇAO Nº 001/2013 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2013 | 187028.89 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2013 | 187028.88 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Ações do Programa Merenda Creche (PNAE Creche) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2013 | 300000.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Ações do Programa Merenda Creche (PNAE Creche) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2013 | 583333.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO ,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Ações do Programa Merenda Creche (PNAE Creche) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2013 | 620641.70 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PREPARO E DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LLICITAÇÃO Nº 004/13 E DOCUMENTAÇÕS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2013 | 1541726.72 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N 001/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 003/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2013 | 61180.20 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE 19 (DEZENOVE) UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N 001/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO N 003/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2013 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO BOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20130000231594-00005, DEBITADO NA CONTA 16-7 NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00000073694410 | VITAL PEREIRA SALES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRA DE 60 M2 DO PISO EM PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA DA BANDEIRA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2013 | 1760.00 | 00005695114454 | ARIOSMAN DE SANTANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO, REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRA DE 88 M2 DO PISO EM PEDRA PORTUGUESA NA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2013 | 294924.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT), NO PERIODO DE ( 12 ) MESES DE 02/01/13 À 31/12//2013, PARA ESTE EXERCÍCO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIUONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIADDES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO0 DE SERVIÇOS NO APOIO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTES NO COMPLEXO PLINIO LEMOS , CONFORME CONTRATO PELO TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 À 02/04/13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2013 | 1103.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE AGUA MATRICULA 01128500-1 DA SECRETARIA (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, COM VENCIMENTO EM JANEIRO/13, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2013 | 2850.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE INSERÇÃO CONFORME CONTRATO VIGENTE DESDE FEVEREIRO ATÉ ABRIL DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABLHAO E RENDA/SINE/SEMAS(RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2013 | 881.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor correspondente ao serviço de internet da Secretaria de Edcuação, referente ao mês de janeiro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 010/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2013 | 130000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2013 | 116.25 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIÁRIA CIVIL A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEGAEVENTOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2013 | 116.25 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIÁRIA CIVIL A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEGAEVENTOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2013 | 116.25 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | REFERENTE A DIÁRIA CIVIL A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEGAEVENTOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2013 | 186.00 | 00089291115487 | MÉRCIO DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A DIARIA CIVIL INTEIRA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO A FIM DE O MESMO PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PARA PROMOÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 13/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/02/2013 | 3800.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor referente ao fornecimento de almo e coffee break para professores da Rede Municipal de Ensino que irão participar do evento Pacto da Alfabetização pela idade Certa, no Gardem Hotel em Campina Grande no período de 04 a 08 de fevereiro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 013/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/02/2013 | 2351.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A, PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FOPAG), NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2013 | 326700.00 | 09211871000129 | RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 36.400 (TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTAS) CAMISAS ESCOLAR CONFECCIONADA EM MALHA 100 % ALGODÃO, COR BRANCA IMPRESSÃO VERDE, TAMANHOS DIVERSOS VL-P/UND. R$ 5,50 SOMANDO O TOTAL DE R$ 200.200,00 E 23.000 (VINTE E TRÊS MIL) BERMUDAS ESCOLAR EM TECIDO HELANCA 100% POLIESTER , VL P/UND R$ 5,50 SOMANDO O TOTAL DE R$ 126.500,00 DESTINADAS A RÊDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/02/2013 | 123.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO BOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD, DEBITADO NA CONTA 28.672-9 NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/02/2013 | 111403.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA OS VALES TRANSPORTRE DAS SECRETARIAS DIVERSAS -PMCG E SECULT , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/02/2013 | 54208.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA OS VALES TRANSPORTE DA SECRETARIA SEDUC (DEMAIS CAREGORIAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/02/2013 | 15000.00 | 10629116000148 | ASSOCIACAO JUDAICA AMIGOS DE TORA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "7º ENCONTRO AMIGOS DA TORÁ", EDIÇÃO 2013 A SER REALIZADO DE 10 A 12/02/2013, CONFORME CONVÊNIO 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/02/2013 | 73563.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE TRABALHARAM NA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA " E MONITORAMENTO NO CENTRO DA CIDADE - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL NESTE MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/02/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTE NO COMPLEXO PLINIO LEMOS CONFORME CONTRATO DE TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESES DE 02/01/13 A 02/04/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO TECNICO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAAS DE ATIVIDADES DAS AREAS DE ESPORTE NO COMPLEXO PLINIO LEMOS CONFORME CONTRATO DE TEMPO DETERMINADO DE (03) TRES MESE DE 02/01/13 A 02/04/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/02/2013 | 2169.60 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "19º WORKSHOP & TRADE SHOW CVC 2013", NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/02/2013 | 1627.20 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO EVENTO "19º WORKSHOP & TRADE SHOW CVC 2013", NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/02/2013 | 349.00 | 01355014000190 | BAY WINDOW ( R.C. NOBREGA CIA LTDA) | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS DAS SALAS 101 E 207 DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/02/2013 | 48850.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO, referente ao mês de janeiro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 016/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/02/2013 | 864.00 | 05999140000139 | SAMMY ROSMBERG DE MELO - ME | Valor correspondente a aquisição de Kit de Lanches para reunião com gestores da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (CONFORME MEMO Nº 012/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/02/2013 | 3808.00 | 00287116000153 | ANIBAL ALBUQUERQUE DE ARAÚJO NETO | Valor correspondente aos serviços de mecânica e troca de óleo nos veículos: F 400 PLACA MOM-1280, ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS OFA-3439 E NQG-5088, da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (CONFORME MEMO Nº 019/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2013 | 30324.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "INSS-PARC-ADM" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2013 | 67169.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2013 | 33304.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2013 | 10205.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDÊNCIA - DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, COFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/02/2013 | 678.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA " E MONITORAMENTO NO CENTRO DA CIDADE - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL NESTE MÊS DE JANEIRO/13, CONFORMEDOC, ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2013 | 678.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA " E MONITORAMENTO NO CENTRO DA CIDADE - SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL NESTE MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/02/2013 | 678.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, PERTINENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA" E MONITORAMENTO DO CENTRO DA CIDADE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL NESTE MÊS DE JANEIRO/13, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/02/2013 | 412.32 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Referente ao primeiro emplacamento do veículo tipo onibus de OGE- 8860, pertecente a Secretaria de Educação. (CONFORME MEMO Nº 021/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2013 | 15364.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 1.858-9 MDE NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/02/2013 | 1590.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS UTILIZADAS NO EVENTO "CAMPANHA PRÉ CARNAVALESCA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO", APOIADO PELA PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/02/2013 | 100.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE AGUA QUE TEM A MATRICULA DA FATURA Nº 1134318-4 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA- GETULIIO VARGAS, Nº 1012 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/02/2013 | 114.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA QUE TEM O CDC- Nº 0000012533-6 IMÓVEL ESTE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO Á MULHER DESTA PREFEITURA LOCALIZADA A RUA- CAPITÃO JOÃ ALVES DE LIMA, Nº 295, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/13 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE ÁGUA QUE TEM A MÁTRICULA DE Nº 1134213-7 IMÓVEL ESSE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER DESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ALVES DE LIRA, Nº 295 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/02/2013 | 288.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE AGUA QUE TEM COMO MATRICULA O Nº 1134318-4 DO IMÓVEL LOCALIZADA A RUA GETULIIO VARGAS, Nº 1012 ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/12 NO VALOR DE R$ 77,01 NOVEMBRO/12 NO VALOR DE R$ 77,25 DEZEMBRO/12 NO VALOR DE R$ 77,25 E JANEIRO/13 NO VALOR DE R$ 61,53 ,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/02/2013 | 162.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE AGUA QUE TEM A MATRICULA DE Nº 1134213-7 IMÓVEL ESTE LOCALIZADA A RUA- CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, Nº 295 ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO Á MULHER DESTA PREFEITURA , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/12 NO VALOR DE R$ 40,57 , NOVEMBRO NO VALOR DE R$ 40,57 , DEZEMBRO/12 NO VALOR DE R$ 40,57 E JANEIRO/13 NO VALOR DE R$ 40,57 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2013 | 274.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TRANSF. DEPOÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 1.677-2 NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2013 | 1649.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA " EM CARATER EMERGENCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME MEMO. Nº 085/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/02/2013 | 1500.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ELOISA OLINTO E WAGUINHO, QUE TOCOU NO EVENTO CARNAVALESCO NO DIA 07/02/2013 HORÁRIO ESTE DE 21;00 HS. ÁS 22;00 HS. NA FUNDAÇÃO DE CULTURA MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NESTE MÊS DE FEVEREIRO/13, CONFORME DOCUMENAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2013 | 137.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A NA C/C 231-3, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2013 | 2902.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de microcomputadores, acessório, periférico e suprimentos de informáticas, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, referente ao contrato nº 1412/2013 - Dispensa Emergencial/SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/02/2013 | 580.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE-SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/02/2013 | 26442.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA SEJEL-JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER, NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA NO PERÍODO 03 (TRÊS MESES VALOR ESTE ESTIMADO PARA O EXERCÍICIO/2013, CONFORME CONTRATOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2013 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 18 DE FEVEREIRO EM FACE DO BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA JUDICIAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME OF. 018/2008 E TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2013 | 64014.99 | 04104918000131 | LEIDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 18 DE FEVEREIRO EM FACE DO MANDADO DE SEQUESTRO DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 001.2007.017.774-4, CONFORME OFÍCIO 850/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2013 | 50000.00 | 04104918000131 | LEIDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 18 DE FEVEREIRO EM FACE DO BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA A CONTA JUDICIAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME OF. 018/2008 E TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2013 | 50000.00 | 04104918000131 | LEIDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 18 DE FEVEREIRO EM FACE DO BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA A CONTA JUDICIAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME OF. 018/2008 E TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2013 | 5257.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE DIVERSAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, REFERENTE A PARECES, ANALISES E PUBLICAÇOES NO D.O.U. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA DE MANUTENÇAO CAD, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2013 | 19137.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2013 | 1580.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AOS ENCARGOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2013 | 18531.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2013 | 3659.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AOS ENCARGOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2013 | 31574.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME PROCESSO 10425720278/2012-10, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2013 | 20321.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME PROCESSO 10425720278/2012-10, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2013 | 31574.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME PROCESSO 10425720278/2012-10, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2013 | 20321.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME PROCESSO 10425720278/2012-10, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/02/2013 | 403.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PUBLICA, PROCESSO Nº 0000991-30.2003.4.05.8201 MOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR Nº 2012.82.01.004.000165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2013 | 7499.99 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA, AQUISIÇÃO DE 2.221.3330 LITROS DE DIESEL S 500 , VALOR P/LITRO R$ 2,25 E 877.8988 LITROS DE GASOLINA COMUM VALOR P/LITRO R$ 2,85 PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 005/2013 SAD/PMCG, DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.03.004/2013 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/02/2013 | 259.00 | 12406135000130 | JOSÉ DA GUIA ALVES SILVA JÚNIOR | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TROCAS DE SEGREDOS DE FECHADURAS, PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0000110 | 19/02/2013 | 730424.25 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª E 5ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRENCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA -PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0000111 | 19/02/2013 | 182928.26 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª E 5ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRENCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000115 | 19/02/2013 | 415289.21 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO REPASE DA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRENCIA 05/2011/CEL/SECOB/PMCG-REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000117 | 19/02/2013 | 96047.60 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO REPASE DA 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRENCIA 05/2011/CEL/SECOB/PMCG-REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000118 | 19/02/2013 | 39618.75 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRENCIA 05/2011/CEL/SECOB/PMCG-REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000119 | 19/02/2013 | 9162.98 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRENCIA 05/2011/CEL/SECOB/PMCG-REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000120 | 19/02/2013 | 93672.11 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | INFRA ESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE AO REPASSE DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 01004/2011- TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2010/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0224962-66/2007-SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO-MC/CEF/PMCG. | 00032011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0000124 | 19/02/2013 | 203257.27 | 00578443001055 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | INFRA ESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E LINHA DE RECALQUE DO CONJUNTO PEDRO GONDIM, EM CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 01004/2011- TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2010/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0224962-66/2007-SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO-MC/CEF/PMCG. | 00032011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000126 | 19/02/2013 | 586640.21 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE AO REPASSE DA 33ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº216/2008-CONCORRÊNCIA Nº 04/2007 REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000127 | 19/02/2013 | 386771.58 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE AO REPASSE DA 34ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº216/2008-CONCORRÊNCIA Nº 04/2007 REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000128 | 19/02/2013 | 55965.69 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 33ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº216/2008-CONCORRÊNCIA Nº 04/2007 REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0000130 | 19/02/2013 | 36898.15 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 34ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº216/2008-CONCORRÊNCIA Nº 04/2007 REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/02/2013 | 8009.98 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMINIDADE DE TRES IRMAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 1044/2012-CONCORRÊNCIA Nº003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 755481/2011-MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/02/2013 | 409552.17 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMINIDADE DE TRES IRMAS, MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE OBRAS Nº 1044/2012-CONCORRÊNCIA Nº003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 755481/2011-MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/02/2013 | 10258.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao repasse do INSS(parte patronal) da folha do PROJOVEM URBANO, referente ao mês de janeiro de 2013. (COFORME MEMO Nº 023/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/02/2013 | 3980.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCOMM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/02/2013 | 135.60 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SEMPENHA PERTINENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINO J. PESSOA , PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE PB,CONFORMNE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/02/2013 | 135.60 | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO SEBRAE EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/02/2013 | 1356.00 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO , COM DESTINO A CIDADE DE S.PAULO P/ PARTICIPAR DO 19º WORKSHOP E TARDE SHOW CVC 2013 , COMPREENDENDO O TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, COM SAÍDA DIA 19 E RETORNO DIA 21 DOCORRENTE MÊ, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2013 | 56.36 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL CDC-4/104657-2 ONDE FUNCIONA A BASE DE POLICIA DE S. JOSÉ DA MATA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL MATRICULA - 1123709-0 ONDE FUNCIONA A BASE DE POLICIA DE S. JOSÉ DA MATA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2013 | 4957.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2013 | 480.00 | 05473056000187 | COOPERNUT COOP. DE PRODUTDUCAO DE SUPLEM NATURAIS C.GRANDE | Referente ao fornecimento de refeição tipo almoço para reunião com gestores da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (CONFORME MEMO Nº 024/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2013 | 1084.80 | 00007846959468 | LUIZ ALBERTO LEITE | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE DUAS DIÁRIAS À BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00007417109438 | GERSON CARLOS DE ABRANTES BRITO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA EVOÉ, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "22º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/02/2013 | 1000.00 | 00005171910405 | TONNY ALVES DE LIRA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SEX ON THE BEACH, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "22º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/02/2013 | 29201.60 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNESCIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ ASEREM SERVIDOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1405 DISPENSA EMERGENCIAL/SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/02/2013 | 84630.00 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNESCIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA A SEREM SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1404 DISPENSA EMERGENCIAL/SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/02/2013 | 1700.00 | 00099652587400 | CICERO PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2013 | 1200.00 | 00098190016415 | JOSE MARTINS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA DA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Manutenção de Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2013 | 130000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS: MERCADO MUNICIPAL, MERCADO PUBLICO DA LIBERDADE, MERCADO CENTRAL WC FEMININO, MERCADO CENTRAL WC MASCULINO, MERCADO CENTRAL DE S. JOSÉ DA MATA, ADMINISTRADOR MERCADO CENTRAL E FEIRA DAPRATA DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, EMPENHO ESTE PARA O EXERCÍCIO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/02/2013 | 94000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA OS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM O PARQUE DA CRIANÇA CDC 4/113811-4 E O MONUMENTO BIBLICO CDC-4/225347-4 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO (SESUMA) DESTA PREFEITURA,EMPENHO ESTE PARA O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/02/2013 | 800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS CIÊNCIA ,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CDC DE NÚMEROS 4/148175-3, 148131-6 DA SECRETÁRIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, EMPENHADO PARA ESTE EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Ações do Programa de Arborização, Horto e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/02/2013 | 2600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM: O CENTRO DE PSICULTURA ARTHUR FREIRE CDC 4/115438-4 , HORTO FLORESTAL CDC-4/142233-6 DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, EMPENHADO NESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2013 | 1750.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PROGRAMAÇÃO DE RAMAIS, LINHAS E INSTALAÇÃO EM GERAL PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/02/2013 | 75.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE AGUA MATRICULA 6775831-2 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) L DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E AGOSTO/12, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DO IMÓVEL DE MATRICULAS 01122962-4 E 06867211-0 APT. DE NºS 102 E 103 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEJEL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12 COM VENCIMENTO E JANEIRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2013 | 1350.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PERTINENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL CDC- 4/116080-3 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN, EMPENHO ESTE PARA O EXERCÍCIO 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2013 | 27000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL CDC-4/217836-6 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLÓGIA E INOVAÇÃO (SICT) DESTA PREFEITURA, EMPENHO ESTE PARA O EXERCÍCIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | Ações do Projeto Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2013 | 1000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL CDC-4/118142-9 ONDE FUNCIONA A CASA BRASILDA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA, EMPENHO ESTE PARA O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2013 | 2400.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CDC- NºS: 4/156436-8, 4/15618/5-1, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA SEAGRI SALAS NºS 601, 602, 603, 604, E 605, PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2013 | 16900.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS IMÓVEIS CDC- NºS: 4/120201-9, 4/153248-0, 4/157400-3 , 4/120194-6, 4/120202-7, 4/153411-4, 4/141032-3, 4/86707-7, 118974-5, 4/158736-9, 86453-8 E 4/153395-9, 4/147941-9, 4/148243-9, 158759-1, ONDE FUNCIONAM DESSANILIZADORES DOS SÍRTIOS : JORGE,CHÃ DO MARINHO , AÇUDE DE DENTRO , BOI VELHO, GUARITA, CAJAZEIRAS,AMORIM , VARZEA DO ARROZ, ASSO. RURAL DE AÇUDE DE DENTRO, PÕÇO SÍTIO BOI VELHO, PPOÇO FREI DAMIÃO, POÇO DÁGUA COMUNIT.A SÍTIO AMORIM E SEC. SEAGEI, EXERCICIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2013 | 4450.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CDC- 4/ 146059-1, 4/148095-3,4/148106-8, 4/148113-4, 4/148115-9, 4/148117-5, 4/148118-3, 4/148119-1, 4/148121-7, 4/148123-3, 4/148125-8, 4/148126-6, 4/148129-0, 4/149852-6, 4/148176-1, 4/171483-1 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ECP CONSULTORIA, PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Revitalização Construção Manutenção e Apoio Áreas Produtoras e Comerci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/02/2013 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC- 44/144971-9 ONDE FUNCIONA O FABRICÃO CENTRO DE COURO, PARA O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/02/2013 | 2500000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITUERA ,PARA O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2013 | 43015.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. (CONFORME MEMO Nº 027/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2013 | 6815.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da falha dos motoristas que prestam serviços na Educação, referente ao mês de janeiro de 2012. (CONFORME MEMO Nº 028/2013-DAF) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2013 | 450000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2013 | 13000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS OMÓVEIS : PROCON CDC DE NÚMEROS 4/8848-4 , 4/166528-0 E 4/166544-7 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EMPENHO ESTE PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2013 | 28000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMÓVEIS : APROCURADORIA GERAL DO MUNICIPOI CDC-4/116438-3 E O DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CDC- 4/8798-1 DESTA PREFEITURA, EMPENHO ESTE PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/02/2013 | 508.50 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM O SR.SECRETÁRIO DA SEFIN NO DIA 31/01/2013 CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/02/2013 | 271.20 | 00004673441753 | JACY FERNANDES TOSCANO DE BRITTO | Referente a diária com destino a São Paulo no dia 31/01/2013 para tratar de assuntos desta edilidade,conforme solicitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2013 | 207.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETIRCA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA MULHER CDC-4/12533-6 DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA , REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Ações da Gestão Democratica e Participartiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/02/2013 | 15.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL CDC 4/16002-8 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO /13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2013 | 33000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CDC-4/21615-0 ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2013 | 6000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CDC-4/117528-0 DO IMOVEL IMOVEL ONDE FUNCIONA O FOME ZERO,PARA O EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2013 | 160000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CDC- DE NºS 4/104598-8, 4/112476-7,4/133562-9,4/224395-4,4/224283-2,4/133591-8,4/224310-3,4/182387-1 E 4/184383-8 ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIS: CATINGUEIRA, PEDREGAL,JOSÉ GILBERTO SILVA , SHOPING POPULAR E FOME ZERO DO DISTRTI DOS MECANICOS. PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/02/2013 | 1800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE ENERGIA ELTRICA CDC- 4/117443-2 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEPPM DA CASA DA MULHER, PARA O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/02/2013 | 397.51 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO VALOR POR TER SIDO AGRUPADO O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA NOS MESES DE DEZ/12 E JAN/13 AGRUPADO NESTE MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2013 | 96000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM: JUNTA DE SERVIÇO MILITAR CDC-4/8030-9, PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CDC- 4/9316-1 , GRÁFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CDC-4/116903-6 E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CDC-4/151108-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, EMPENHO ESTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2013 | 6000.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA: CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER / COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES/PMCG/PB. CONFORME CONTRATO Nº 361/12, DISPENSA Nº 161/12 E CONVÊNIO Nº 123/2011-SPM/PR. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2013 | 20643.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento do PASEP, competência JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/02/2013 | 20321.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor Referente aos Encargos da Divida Ativa - PASEP, Periodo de Apuração 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/02/2013 | 31574.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao Parcelamento da Divida Ativa - PASEP N° do processo: 10425 720278/2012-10, data de apuração 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PMAT - Programa de Modernização Administração e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/02/2013 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Orçamento Público, Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos, Protocolo, Compras, Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, incluindo Controle e Acesso com Assistência Técnica. Referente ao Periodo de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PMAT - Programa de Modernização Administração e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/02/2013 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | Manutenção do Sistema Integrado de Gestão de Orçamento Público, Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos, Protocolo, Compras, Licitações, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio, incluindo Controle e Acesso com Assistência Técnica. Referente ao Periodo de JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PMAT - Programa de Modernização Administração e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/02/2013 | 70000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | Contratação de empresa especializada para serviço de Contingenciamento do Datacenter da PMCG, com acesso a Internet e Monitoramento 24 horas, referente ao periodo de 02/01/2013 a 01/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2013 | 186.00 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A DIARIA CIVIL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA JUNTO AO TCE - PB EM JOÃO PESSOA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013 CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2013 | 10000.00 | 08374053000184 | PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 12 ACADEMIAS POPULARES EM ESPAÇO PUBLICOS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 338/2012/PMCG/SAD/PMCG CONTRAPARTIDA-CR 373 129-10 MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2013 | 500.00 | 00004939781437 | JOÃO DAVID DO NASCIMENTO | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO NO BALDE DO AÇUDE JOSÉ RODRIGUES, NO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2013 | 3180510.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO N. 1402/2013/SESUMA, DISPENSA EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2013 | 2851974.84 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E ADJACÊNCIAS, CONFORME CONTRATO Nº 1401/2013 - DISPENSA EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2013 | 362257.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA" EM CARATER EMERGENCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME MEMO Nº061/13 E RELAÇÃO DO PESSOAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2013 | 8000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, PARA ESTE EXERCÍCIO DE /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2013 | 72100.00 | 70064142000106 | COOPERATIVA DE TRAB. MULTIPLO DE APOIO AS ORGANIZ. DE AUTOPR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 078/2012 E CONTRATO N° 234/2012 (SALDO REMANESCENTE DE 2012 POR SE TRATAR DE CONTRATO PLURIANUAL/PPA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2013 | 2399.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A PROCURADORIA GERAL DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2013 | 920.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O PROCON DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2013 | 2595.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCOM PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2013 | 93.30 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | Pagamento de diária com objetivo de participar de Audiência dos transportes escolares, em João Pessoa-PB. (CONFORME MEMO Nº 029/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2013 | 124.40 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião no Sindicato das Escolas particulares, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2013 | 1084.80 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPARÁ DO "8º MINAS TUR". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | PMAT - Programa de Modernização Administração e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2013 | 70000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | SERVIÇOS DE CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITORAMENTO 24H, DURANTE O PERIODO DE 02/12/2012 A 01/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2013 | 3600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2013,CONFORME CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2013 | 50000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educação, outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO, exercício de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2013 | 700000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educação, outras despesas variáveis, MAGISTÉRIO, exercício de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2013 | 48200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do Programa Projovem Urbano, referente ao mês de Fevereiro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 032/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM , no mês de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 24000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | Valor referente a execução dos serviços Técnicos Especializados de Contabilidade Pública e Assessoramento Contábil da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, conforme INEXIBILIDAE DE LICITAÇÃO, processada nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alteraçoes posteriores e o Contrato de Prestação de Serviços, para o exercício de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2013 | 339.00 | 15675940000158 | GABRIELA SANTOS PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2013 | 350000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 011/2013 E CONTRATO Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2013 | 350000.00 | 08828071000199 | CAMPINENSE CLUBE S/A | REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 012/2013 E CONTRATO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 600.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ARTESANAL PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO EVENTO "8º MINAS TUR" NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2013, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2013 | 85248.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO PESSOAL QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITRURA , PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 16477.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 44497.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, SOB O TÍTULO: "CEF-FGTS-INADIM", CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 12.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2013 | 53.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE 86.505-2 SOB O TÍTULO "Pagto Jornal Revista, NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2013 | 306.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADASA NA CONTA CORRENTE C/C 86.505-2 - CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2013 | 4640.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2013 | 54.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16-7 - DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS (CESTA PJ 3) NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2013 | 18398.53 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2013 | 574533.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2013 | 324718.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA (IPSEM), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2013 | 306.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VERIFICADOS NO EXTRATO DA C/C 86.505-2, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2013 | 7732.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2013 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020012013 | 0000616 | 28/02/2013 | 96000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. DE CONTAB. PUBL. E FINANÇAS LTDA | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS DURANTE 12 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2013 | 10.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2013 | 25.90 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2013 | 979.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 6000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Locação de imóvel situado na Av. Marechal Floriano Peixoto, 1726 - Santo Antonio, destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de dezembro/12. Dispensa 091/12 - Contrato 194/12 - Aditivo 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2013 | 948.18 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para os Projetos de trabalhos técnicos sociais na área do NOVO HORIZONTE ( CR 301.541-05). Pregão 083/12 - Contrato 317/12. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços Prestados na função de Assistente Social por IRANEIDE DE ALMEIDA GOUVEIA, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, referente aos meses de novembro e dezembro/12. Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de Assistente Social por KIVANIA KARLA SILVA ALBUQUERQUE no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. referente aos meses de novembro e dezembro/12 - Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de Assistente Social por MOHANA GOMES DA SILVA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. referente aos meses de novembro e dezembro/12 - Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de Assistente Social por LUISA SORAYA GOMES DE SOUZA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. referente aos meses de novembro e dezembro/12 - Contrato de Repasse 301.541-05. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 413.03 | 00002527763480 | ROSSI SILVIA DE SOUSA SALES | PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 500.00 | 00006421722423 | MARCIO FARIAS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO NO BALDE DO AÇUDE JOSÉ RODRIGUES NO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 500.00 | 00004299741404 | ROSERLANE CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO NO BALDE DO AÇUDE JOSÉ RODRIGUES NO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 500.00 | 00036337358449 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO NO BALDE DO AÇUDE JOSÉ RODRIGUES NO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2013 | 500.00 | 00067614906420 | FERNANDO BENEDITO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO NO BALDE DO AÇUDE JOSÉ RODRIGUES NO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2013 | 600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2013 | 3212.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (MICHELY DOS SANTOS SOUZA) DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS RELATIVO A CONTRATO COMPREENDENDO O PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2013 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONVÊNIO DOPROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2013 | 3212.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (MARISSANDRA PORTO MOURA) DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS RELATIVO A CONTRATO COMPREENDENDO O PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2013 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONVÊNIO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2013 | 3212.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (BRUNO LYRA BATISTA) DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS RELATIVO A CONTRATO COMPREENDENDO O PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2013 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONVÊNIO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 050032013 | 0001470 | 01/03/2013 | 8783.16 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CAMPOS, 143, CENTRO, CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DISPENSA N° 2.05.003/2013 E CONTRATO N° 2.05.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2013 | 147805.00 | 03609783000101 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 078/2012 E CONTRATO N° 235/2012 (SALDO REMANESCENTE DE 2012 POR SE TRATAR DE CONTRATO PLURIANUAL/PPA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2013 | 226380.00 | 03775588000143 | SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 078/2012 E CONTRATO N° 236/2012 (SALDO REMANESCENTE DE 2012 POR SE TRATAR DE CONTRATO PLURIANUAL/PPA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2013 | 92545.25 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ - CIDADANIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 078/2012 E CONTRATO N° 238/2012 (SALDO REMANESCENTE DE 2012 POR SE TRATAR DE CONTRATO PLURIANUAL/PPA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2013 | 37800.00 | 08856098000195 | CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 078/2012 E CONTRATO N° 233/2012 (SALDO REMANESCENTE DE 2012 POR SE TRATAR DE CONTRATO PLURIANUAL/PPA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2013 | 53200.00 | 73471963000147 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE EXECUTORA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME DISPENSA N° 078/2012 E CONTRATO N° 237/2012 (SALDO REMANESCENTE DE 2012 POR SE TRATAR DE CONTRATO PLURIANUAL/PPA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 43269.54 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Locação do imóvel localizado na Rua Paulino Raposo, nº 347, São José, Campina Grande-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação, durante 6(seis) meses. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 2.06.004/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 196200.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Prestação de Serviço de Segurança eletrônica com monitoramento, manutenção técnica de chip telemetria 3GB, acompanhaento e substituição dos itens na ocorrência de violações em 109(cento e nove) unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino por um perído de 06(seis) meses. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.06.008/2013 e CONTRATO Nº 2.06.005/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2013 | 70.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO USO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 128/2012/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0000760 | 04/03/2013 | 70000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | SERVIÇO DE CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24H, CONFORME CONTRATO Nº 005/2011/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/03/2013 | 385.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Referente a aquisição de compra de fechadura STAM 1801/21 EXT.CR, cilindro STAM 1800/1803 rebite aluminio AD 450S PR/BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/03/2013 | 60000.00 | 00000270113487 | Arlindo Pereira de Almeida | Locação de Imóvel situado na Rua Severino Cruz, nº 695, Bairro Centro em Campina Grande para funcionamento da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 2.14.001/2013 - DISPENSA Nº 2.14.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/03/2013 | 1356.00 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA LIBERAÇÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O SECRETARIO DA SEJEL- JUVENTUDE ESPORTE E LAZER , COM DESTINO A BRASÍLIA PARA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DOS ESPORTES , MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E MINISTRO DAS CIDADES . PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA CIDADE, SAIDA EM 05/03 ÀS 03:00 Hs. E CHEGAS EM 08/03 Á 01;00 H. NESTE MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/03/2013 | 1017.00 | 00002499109424 | VALBERG DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA LIBERAÇÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL, COM DESTINO A BRASÍLIA RM COMPANHIA DO SECRETARIO DA SEJEL SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DOS ESPORTES , MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONALE MINISTRO DAS CIDADES . PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA CIDADE, SAIDA EM 05/03 ÀS 03:00 Hs. CHEGAS EM 08/03 Á 01;00 H. NESTE MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/03/2013 | 1127.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanches para os Trabalhos Técnicos Sociais na área do bairro da Catingueira (CR 192.836-35). MCidades/ Urbanização e Regularização e Integração.Pregão064/12 e Contrato 296/12. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/03/2013 | 992.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimento de camisetas e bonés para os trabalhos técnicos sociais da área do bairro das Cidades (CR 192.837-49). Pregão 088 e Contrato 312/12. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/03/2013 | 480.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Serviço de Planesta para o Trabalho Técnico Social na área do bairro da Catingueira ( CR 192.836-35). MCidades/Urbanização/Regularização, Integração. OGU | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/03/2013 | 28410.53 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Serviços especializados para execução de ações e Atividades de Mobilização e Organização Comunitária (MOC) e Educação Sanitária Ambiental (ESA) do trabalho Técnico Social do Programa de implantação de rede coletora de esgotos e ligações comiciliares na região do Canal do Meio - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC ( CR 224.959-19). Tomada de Preço 003/2012 e Contrato 257/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/03/2013 | 2846.11 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Serviços especializados para execução de ações e Atividades de Mobilização e Organização Comunitária (MOC) e Educação Sanitária Ambiental (ESA) do trabalho Técnico Social do Programa de implantação de rede coletora de esgotos e ligações comiciliares na região do Canal do Meio - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC ( CR 224.959-19). Tomada de Preço 003/2012 e Contrato 257/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/03/2013 | 82760.36 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Serviços especializados para execução de ações e Atividades de Mobilização e Organização Comunitária (MOC) e Educação Sanitária Ambiental (ESA) do trabalho Técnico Social do Programa de implantação de rede coletora de esgotos e ligações comiciliares na região do Canal do Meio - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC ( CR 224.959-19). Tomada de Preço 003/2012 e Contrato 257/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/03/2013 | 8290.78 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Serviços especializados para execução de ações e Atividades de Mobilização e Organização Comunitária (MOC) e Educação Sanitária Ambiental (ESA) do trabalho Técnico Social do Programa de implantação de rede coletora de esgotos e ligações comiciliares na região do Canal do Meio - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC ( CR 224.959-19). Tomada de Preço 003/2012 e Contrato 257/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/03/2013 | 1356.00 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a Brasília/DF, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade, pelo período de 05/03 a 08/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/03/2013 | 12330.00 | 00060291672434 | FRANCISCO JOSÉ MEDEIROS SOUTO | LOCAÇÃO DE VEÍCULPO CAMINHONETA CAPACIDADE DE CARGA DE 500KG, DOIS PASSAGEIROS, PARA APOIO ÀS AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ANO DE 2013 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2013, OFÍCIO Nº 020/2013, DEMONSTRATIVO DAPREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DECLARAÇÃO Nº 061/2013, DISPENSA Nº 2.11.03/2013 E CONTRATO Nº 2.11.008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2013 | 60000.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O ANO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2013, OFÍCIO Nº 021/2013, DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DECLARAÇÃO Nº 060/2013, DISPENSA Nº 2.11.02/2013 E CONTRATO Nº 2.11.006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/03/2013 | 12330.00 | 00015436535453 | MARINEZIO SULPINO DE ARAUJO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DIESEL, CAPACIDADE 08 PESSOAS, PARA AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NO ANO DE 2013 NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2013, OFÍCIO Nº 020/2013, DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DECLARAÇÃO Nº 061/2013, DISPENSA Nº 2.11.03/2013 E CONTRATO Nº 2.11.007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/03/2013 | 1700.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGEM DO MISTURADOR DE ASFÁLTO: DESMONTAGEM, RETIRADA DE ENROLAMENTO, ADAPTADOR DE CUBO EM ENGRENAGEM, SERVIÇO DE TORNO E SOLDA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/03/2013 | 36011.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que ora empenhamos referente a diferença de pagamento do pasep relativo as competencias de janeiro, fevereiro e março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/03/2013 | 1423.80 | 00051515580482 | GIOVANNA KARLA BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA COM DESTINO A DESTRITO FEDERAL-DF PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENCVOLVIMENTO SOCIAL, SAÍDA 05/03 ÀS 05:25 E CHEGADA EM 08/03 ÀS 23:45 EM MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/03/2013 | 61421.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento dos Prestadores de Serviços da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 034/2013-DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/03/2013 | 500.00 | 00007841014422 | KLEILTON DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (LIMPEZA) DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS DIVERSAS SALAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/03/2013 | 2000.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LINHAS TELEFONICAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/03/2013 | 650000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA OS VALES TRANSPORTE DA SECRETARIA SEDUC DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MESES DE MARÇO A DEZEMBRO PARA ESTE EXERCÍCIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/03/2013 | 1250000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA OS VALES TRANSPORTE DAS SECRETARIAS DIVERSAS/-PMCG E SECULT DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO NESTE EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/03/2013 | 200.00 | 00057007047491 | MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | Serviço de Oficinas Teatrais para o Projeto Técnico Social do Bairro das Cidades (CR 192836-35) OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/03/2013 | 115.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTA DE AGUA DO IMÓVEL MATRICULA 6/6775831-2 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEJEL/PMCG, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, AGOSTO E NOVEMBRO/2012 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/03/2013 | 1119.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao serviço de telefonia na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, mês de fevereiro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 036/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/03/2013 | 10122.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse INSS(parte patronal) da folha pagamento do programa Projovem Urbano de Campina Grande-PB, referente ao mês de fevereiro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 039/2013-DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000307 | 07/03/2013 | 1597380.36 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 31ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000308 | 07/03/2013 | 32599.60 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 31ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/03/2013 | 178.80 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE S.A. | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, SEM EXCLUSIVIDADE, DOS CONTEUDOS DE PROPRIEDADE DO CONTRATANTE NOS SERVIDORES DO UOL COMPARTILHADOS COM OUTROS CLIENTES DO UOL ALÉM DO CONTRATANTE, OS QUAIS SÃO MANTIDOS EM CONEXÃO PERMANENTE COM A INTERNET - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB NO PORTAL SECOB (E- gov). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/03/2013 | 8000.00 | 01325980000165 | LIONS CLUBE CAMPINA GRANDE CENTRO | REPASSE FINANCEIRO AO LIONS CLUBE CAMPINA GRANDE CENTRO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO " III REUNIÃO DO CONSELHO DISTRITAL DO LA-5", NOS DIAS 08 E 09/03/2013, CONFORME CONVÊNIO 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/03/2013 | 1627.20 | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO | pagamento de diárias com objetivo de acompanhar o Ilustríssimo Senhor Prefeito do Município de Campina Grande-PB, Romero Rodrigues, em solenidades em Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2013 | 271.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2013 | 30464.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "INSS-PARC-ADM" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2013 | 13223.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDÊNCIA - DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2013 | 27562.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/03/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, COFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2013 | 2531.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | correspondente ao complemento do empenho n°205- por ter sido empenhado a menor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2013 | 34651.50 | 07142077000145 | ANDERSON DA SILVA CAVALCANTE - ME | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA A SEREM SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 1404/2013 DISPENSA EMERGENCIAL/SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2013 | 16000.00 | 13416446000143 | ANDRÉ LUIS GOMES DE ARAÚJO - ME(W3 ENTRETENIMENTO,LOCAÇÕES E ASSESSORIA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, DESTINA ÁS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA, CONFORME CONTRATO Nº 1406/2013 - DISPENSA EMERGENCIAL. NO PERÍODO DE 03 DE JANEIRO À 03 DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de Assistente Social por SANDRA MARIA NÓBREGA COSTA, no Programa de Aceleração do Crscimento - PAC, referente aos meses de novembro e dezembro/12 - Contrato de Excepcional Interesse Público - Contrato de Repasse nº 251.159-04. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/03/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de Pedagogal por MARIANA MANGUEIRA VAZ no Programa de Aceleração do Crscimento - PAC, referente aos meses de novembro e dezembro/12 - Contrato de Excepcional Interesse Público - Contrato de Repasse nº 251.159-04. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/03/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de Assistente Social por ROSALVA MACEDO DOS SANTOS, no Programa de Aceleração do Crscimento - PAC, referente aos meses de novembro e dezembro/12 - Contrato de Excepcional Interesse Público - Contrato de Repasse nº 251.159-04. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/03/2013 | 240.00 | 00005502127443 | GEORGIA DANTAS MACEDO | Serviços prestado de Palestra sobre Inclusão do Idoso no contexto Comunitário e Convivência Familiar, para o Projeto de trabalho Técnico Social na área do Novo Horizonte (CR 301.541-05). | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2013 | 135.60 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE J. PESSOA DO SECRETÁRIO CHEFE DE GOVERNO DESTA PREFEITURA , TOVAR CORREIA LIMA PARA TRATAR ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE) EM 11/03/2013 AS 8;00 RETORNO 11/03/13 AS 18;00 HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2013 | 101.70 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA P/O SR. GILSON LIMA PEREIRA POR CONDUZIR O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO TOVAR CORREIA LIMA COM DESTINO A J. PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO (TCE), DATA DE SAÍDA EM 11/03/2013 AS 8;00 E RETORNO EM 11/03/13 AS 18;00 HS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/03/2013 | 10.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/03/2013 | 1356.00 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA LIBERAÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO , QUE IRA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO E BRASÍLIA COMPREENDENDO O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, COM SAÍDA 13 :30 HS. DO DIA 16 E RETORNO 16:00 HS. DIA 18 DO CORRENTE MÊS, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/03/2013 | 125000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE AS DEZOITO PARCELAS IGUAIS E CONSECUTIVAS NO VALOR DE R$ 12.245,07 (DOZE MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) COM VENCIMENTOS TODO DIA 20 (VINTE) DE CADA MÊS , ENTRE OS MESES DE MARÇO/2013 À AGOSTO/2014, ACORDO ESTE FIRMADO ENTRE TELEMAR NORTE LESTE S/A E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARA ESTE EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/03/2013 | 25279.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA REFERENTE AS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 PARA ESTA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/03/2013 | 9971.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA REFERENTE A DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/03/2013 | 9512.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA REFERENTE A DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 PARA ESTA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/03/2013 | 1800.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS ELETRÔNICOS DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO DE 2013 A 02 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/03/2013 | 460.00 | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAÚJO - ME | SERVIÇOS DE TRANSPORTE (TÁXI) PARA A COORDENADORA DE TURISMO SRª CATHARINE BENTO BRASIL, COM SAÍDA NO DIA 18/02/2013 E RETORNO NO DIA 22/02/2013, PARA O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/03/2013 | 106414.54 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM EUROPA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1040/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0251159-04/OGU-PAC/CAIXA. | 00102013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/03/2013 | 12148.62 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE JARDIM EUROPA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1040/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0251159-04/OGU-PAC/CAIXA. | 00102013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2013 | 28.80 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS, DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/03/2013 | 245.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanches para os Trabalhos Técnicos Sociais na área do Jardim Europa (CR 251.159-04) OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/03/2013 | 190.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Fornecimento de cadeiras para o Trabalho Tecnico Social da Urbanização do Jardim Europa (CR 251.159-04) OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/03/2013 | 916.06 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para o Trabalho Técnico Social de Urbanização do Jardim Europa (CR 251.159-04) OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/03/2013 | 955.50 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanches para o Trabalho Técnico Social.MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Bairro das Cidades - Contrato de Repasse nº 192.837-49 - OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/03/2013 | 868.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimento de camisetas e bonés para os Trabalhos Técnicos Sociais. MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Bairro das Cidades - Contrato de Repasse nº 192.837-49 - OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/03/2013 | 200.00 | 00057007047491 | MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | Serviço de Oficina Teatral para o Projeto Técnico Social na área da Catingueira (CR 192.836-35) OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/03/2013 | 1040.00 | 00005309613420 | LIELIA BARBOSA OLIVEIRA | Serviço de Palestra com o tema Protagonismo Juvenil, Associativismo e Inportância da Mulher, do Trabalho Técnico Social na área do Jardim Europa (CR 251.159-04) OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/03/2013 | 320.00 | 00002076592490 | AURIENE LOPES MEDEIROS | Serviço de palestra com o tema Doenças Endemicas e de Veiculação Hidrica, do trabalho Técnico Social na área do Jardim Europa (CR 251.159-04) OGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/03/2013 | 59280.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ A SEREM SERVIDAS AOS PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 1407/2013 - DISPENSA EMERGENCIAL/SESUMA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000329 | 12/03/2013 | 33037.58 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, TOMADA DE PREÇO 005/2010/SEDUC/PMCG, CONTRATO Nº 509/2010/SAD, CONTRATO DE REPASSE Nº 027755222, CONTRA-PARTIDA. | 00092013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000330 | 12/03/2013 | 34453.90 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, TOMADA DE PREÇO 005/2010/SEDUC/PMCG, CONTRATO Nº 509/2010/SAD, CONTRATO DE REPASSE Nº 027755222, CONTRA-PARTIDA. | 00092013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/03/2013 | 750.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/03/2013 | 1618.40 | 13545271000174 | KIARA MARINHEIRO BARBOSA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE CAMPO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DO GARANTIA SAFRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2013 | 135.60 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diária com destino a João Pessoa/PB, dia 13/93/12 - Reunião na Caixa Econômica Federal, para tratar da seguinte pauta: 1) Entrega do Conjunto Major Veneziano ( Minha Casa Minha Vida); 2) Esclarecimentos na GIDUR quanto ao encaminhamento do financimento do PAC Mobilidade Média Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/03/2013 | 160.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Palestra com 2 horas de duração com o Tema Protagonisto Juvenil, do Trabalho Técnico Social. MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU - Contrato de Repasse 192.837-49 - Bairro das Cidades. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/03/2013 | 1111.50 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 390 (TREZENTOS E NOVENTA) LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA DEFESA CIVIL E DEMAIS SETORES DA SECOB. NO PERIODO DE 30/01/2013 A 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/03/2013 | 271.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JORIONE LORYE BEZERRA CABRAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2013/GB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ERICK CASTRO NUNES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013/GB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CLAUDIO JOSE DE ASSIS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2013/BG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EDVARDO GUEDES FERREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº007/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA APARECIDA FERREIRA DINIZ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2013/GB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2013/GB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/03/2013 | 101.70 | 00080781799872 | SEVERINO RAMOS SIMÕES | Diaria para João Pessoa/PB dia 13/03/13, conduzindo o Secretário de Planejamento para tratar de assunto do interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/03/2013 | 542.40 | 00021939381487 | MARLENE ALVES DE SOUSA LUNA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DESTINO J.PESSOA/BRASÍLIA/BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE, PARA UMA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA EMBRATUR COM A FINALIDADE DO EVENTO O MAIOR S. JJOÃO DO MUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/03/2013 | 76675.53 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA-ME | Reposição, Aquisição de pavimentação em paralelepípedos das Ruas Paraná, Antonio Sérgio de Menezes, Arthur Freire, Antonio Alves Pimentel, Rua Cruzeiro, Lafaete Amorim, Rua Eliza Rodrigues e Rua da Chã em Galante, Rua João Miguel Leão, São José da Mata eRua Cap. Ademar de Maria Paiva no Bairro do Alto Branco em Campina Grande/PB. CONFORME CONTRATO Nº 001/2013 - CONVITE Nº 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2013 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NA FUNÇÃO DE MOTORISAT DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONMNFORME COPIA DO CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/03/2013 | 68.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA (CESTA PJ 4) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2013 | 339.00 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | Valor referente a 05 diárias e meia com destino a João Pessoa acompanhando o Sr. Secretário de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2013 | 1000.00 | 10455481000183 | M L TOMAZ TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS | LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE GRUPOS FOLCLÓRICOS QUE FARÃO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO ESTÁDIO "O AMIGÃO", QUANDO DA REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE O CAMPINENSE CLUBE E O ASA DA CIDADE DE ARAPIRACA/AL, NO DIA 17/03/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/03/2013 | 230.00 | 00002069071413 | JOSELITO RÉGIS DA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA (TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E OUTROS SERVIÇOS), NAS DEPENDÊNCIAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2013 | 1627.20 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 18/03/2013 E RETORNO NO DIA 22/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2013 | 203.40 | 00001555950400 | ANA FLAVIA FILGUEIRAS NOGUEIRA | DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCE/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2013 | 203.40 | 00004185238436 | FABIANA VIANA DA SILVA | DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO TCE/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA EM 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/03/2013 | 759.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTOS 2012 E 2013 DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPW 4668 PERTENCENTE AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/03/2013 | 200.00 | 00004471911449 | SÉRGIO ANTÔNIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | Referente a serviço artístico cultural em evento que será realizado pela Secretaria de Educação, proporcionando uma maior conforto e bem estar aos participantes. (CONFORME MEMO Nº 045/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/03/2013 | 1356.00 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | Pagamento de diárias com objetivo de participar de Reunião do CEEL - Centro de Estudos em Educação e Linguagem na UFPE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2013 | 1356.00 | 00010935096434 | MARIA ODETE GUIMARAES GOMES SILVA | Pagamento de diárias com objetivo de participar de Reunião do CEEL - Centro de Estudos em Educação e Linguagem na UFPE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/03/2013 | 1356.00 | 00092995454487 | ROSANA MARIA HONORATO | Pagamento de diárias com objetivo de participar de Reunião do CELL - Centro de Estudos em Educação e Linguagem na UFPE, em Recofe-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/03/2013 | 1356.00 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | Pagamento de diárias com objetivo de participar de Reunião do CEEL - Centro de Estudos em Educação e Linguagem na UFPE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 18/03/2013 | 0.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO RELATIVO A IRRF DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 0041/022/00000299-7- CAMPANHA IPTU/96 NO DIA 18/03/2013 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2013 | 13336.04 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 00592.2011.02313003 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/03/2013 | 16424.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME COPIA DOS CONTRATOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/03/2013 | 1800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT), CUMPRINDO UMA CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA ) HORAS SEMANAIS, NO MÊS JANEIRO/2013, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2013 | 1650.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Plotagem de plantas para os projetos do 2º Anel Viário, PAC Pavimentação (Bairros Cuités, Jartim Continental, Promorar, Bodocongó, Ramadinha I, Ramadinha II, Sonho Meu, Conjunto Mariz, Grande Campina e Galante), Esgotamento Sanitário da Beira Rio, Ramadinha I e Promorar, Denagem e Pavimentação do Jardim Paulistano e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/03/2013 | 135.60 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diária com destino a João Pessoa/PB, no dia 19/03/13, para participar do Encontro de Gestores Públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/03/2013 | 101.70 | 00080781799872 | SEVERINO RAMOS SIMÕES | Diária com destino a João Pessoa/PB, no dia 19/03/13,conduzindo o Secretário de Planejamento para participar do Encontro de Gestores Públicos Municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2013 | 4856.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME CÓPIAS DO CONTRATOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2013 | 678.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2013 | 2726.29 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 399 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2013 | 30.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/03/2013 | 50000.00 | 04104918000131 | LEIDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 19 DE MARÇO EM FACE DO BLOQUEIO E TRANSFERENCIA PARA A CONTA JUDICIAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE MARÇO DE 2013, CONFORME OF. 018/2008 E TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/03/2013 | 60000.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 19 DE MARÇO EM FACE DO BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA JUDICIAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICIAL, CORRESPONDENTE A PARCELA DE MARÇO DE 2013, CONFORME OF. 018/2008 E TERMO DE CONCILIAÇÃO JUDICAIL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/03/2013 | 64014.99 | 04104918000131 | LEIDSON FARIAS ESCRITORIO DE ADVOCACIA | IMPORTE REFERE-SE AO DÉBITO EM CONTA C/C 85.007-1 - FPM, NO DIA 19 DE MARÇO EM FACE DO MANDADO DE SEQUESTRO DO JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 001.2007.017.774-4, CONFORME OFÍCIO 850/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2013 | 561.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/03/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EDNEIDE BRANDÃO VIANA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/03/2013 | 3204.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR LÚCIA DE FÁTIMA BORGES BRANDÃO COMO SECRETÁRIA/GABINETE - SEDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/03/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCÊS QUIRINO DE SALES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/03/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/03/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/03/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR NEWTON TORRES FILHO, COMO ADMINISTRADOR NO ESPAÇO PÚBLICO ARCCA TITÃO/SEDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/03/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RONILDO RODRIGUES BATISTA, COMO AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/03/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA, COMO AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/03/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SEBASTIÃO VITORINO DA SILVA NETO, COMO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2013 | 1600.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "XVI CRESCER - O ENCONTRO DA FAMÍLIA CATÓLICA", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 09 A 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/03/2013 | 65820.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DO PESSOAL QUE TRABALHA NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000425 | 19/03/2013 | 82100.80 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000426 | 19/03/2013 | 42080.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000427 | 19/03/2013 | 32460.00 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/03/2013 | 20000.00 | 00018880851420 | ANTONIO MIGUEL DOS ANJOS | SEGUNDO COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 3261/2011, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE AO ESPÓLIO DE ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100, ESTAÇÃO VELHA, NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/03/2013 | 8000.00 | 00026358786415 | IREMAR SULINO DA SILVA | SEGUNDO COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 3257/2011, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A IREMAR SULINO DA SILVA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100-A, ESTAÇÃO VELHA, NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2013 | 6000.00 | 00029321441468 | IRENE URSULINA DA SILVA | SEGUNDO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3258/2011, DA INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DA BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A IRENE URSULINA DA SILVA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 120, ESTAÇÃO VELHA, NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2013 | 7000.00 | 00026357976415 | JOSEMAR LIMEIRA DA SILVA | SEGUNDO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3260/2011, DA INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A JOSEMAR LIMEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 110, ESTAÇÃO VELHA, NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2013 | 2000.00 | 00064569390463 | ANGELITA DOS SANTOS | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO ANDORINHAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS "CAMPIMÓVEIS" (23/02 A 02/03/2013) E "PARQUE DA MODA" (16 A 24/03/2013), APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2013 | 813.60 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2013 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NAS PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME CONVÊNIO N° 128/2012/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2013 | 1407.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2013 | 406.80 | 00001555950400 | ANA FLAVIA FILGUEIRAS NOGUEIRA | DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA DA PARAÍBA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2013 | 4247.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2013 | 135.60 | 00069114978415 | CARLOS KLEBER OVIDIO DE AZEVEDO | DIARIAS PARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERIDO DE 19/03/2013 A 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2013 | 135.60 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | DIARIAS PARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERIDO DE 19/03/2013 A 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2013 | 135.60 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | DIARIAS PARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERIDO DE 19/03/2013 A 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/03/2013 | 72.58 | 00067444350434 | MARIA IRACEMA FEITOSA FRAGOZO | A RESTITUIÇÃO DE IPTU/2012, PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO N°05208/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/03/2013 | 135.60 | 00003799355464 | LANIZA FERREIRA ALMEIDA | DIARIAS PARA JOAO PESSOA, COM FINALIDADE DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO PERIODO DE 19/03/2013 A 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/03/2013 | 135.60 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA P/O SR. JOÃO DANTAS DA SÍLVA, QUE A SERVIÇO DO GABINETE CONDUZIU PARA A CIDADE DE CARUARU OS TECNICOS DO SOCIAL DA SEPLAN PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA P/CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 20/03/2013 SAINDO AS 5:00 E CHEGADA AS 18:30 HS EM 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2013 | 79.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DO OI FIXO E VELOX DAS SECRETARIAS (SEDE E SESUMA) DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA DE Nº 1100030526305 NO MES DE FEVEREIRO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/03/2013 | 37711.79 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Aquisição de ferramentas e utensílios a serem utilizados nas atividades de limpeza urbana do Município, desempenhadas pela SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº 1409/2013 - DISPENSA EMERGENCIAL/SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/03/2013 | 12500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras de ar para dois veículos do tipo caminhão marca Mercedes-Benz modelo 1514, veículos lotados no Departamento de Limpeza Urbana desta Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. CONFMORME CONTRATO Nº 1411/2013 - DISPENSA EMERGENCIAL/SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2013 | 734.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA. | Aquisição de material de cerca elétrica para atender a ocorrência de uma colisão do equipamento da Diretoria de Limpeza Urbana DELUR, da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARCOS ANTÔNIO FERNANDES MOURA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0031/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MAYANE FIGUEIREDO DE MORAIS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ECIO RAIMUNDO CASADO JUNIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADOR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0025/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CARLOS ANDRÉ DE ALCANTÂRA LIMA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0020/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE HENRIQUES MICHAELYS TABOSA DE ARAUJO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE GLARISTON SILVA VERISSÍMO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTOBOY DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0047/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSENILDA GONÇALVES DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INGLIS CAROLINE CAVALCANTE PEREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº0026/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DIEGO SANTANA DE SÁ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0040/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JULIA KAROLINA LIRA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0018/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LAÍS ARAÚJO DE SOUSA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADRIANA RODRIGUES DE MELO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINEKÁTIA LUIZ DA SILVA RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSENILDA SALES DE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0062/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FÁBIO XAVIER CANDIDO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE TRANSPORTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0046/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSE FERNANDO MARQUES DOS SANTOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PESQUISA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JESSIKA GOLÇALVES FERREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0036/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE GUILHERME BATISTA SILVA DE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0039/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS LEMOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0023/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSELITO CORREIA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0056/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RONDINELLY DE MELO MONTEIRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0014/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EDIVALDO BARBOSA DA COSTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0021/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LIVIA MARIA DE PONTES NASCIMENTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0034/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RAIFF RAMOS BARBOSA MADUREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0033/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINA CAVALCANTE QUEIROZ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0043/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ANTÔNIO VINÍCIUS MELO SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE TRIAGEM DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0011/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DANIELE RODRIGUES MARACAJÁ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0015/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE GERUSA PALHANO FREIRE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0024/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSENILDO SABINO DOS SANTOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0015/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE LIMA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0011/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARCOS VIDEO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0012/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARCELO SOUZA COSTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0010/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE JAMERSON DE LIMA COSTA , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0058 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE GÉSSICA LIGIA ARAUJO DE SOUSA , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO Nº 0019 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE MARCIO ARAUJO DOS SANTOS , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0055 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE MARIA BETEGELZA DA SILVA CAVALCANTE , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº0048/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE JERONIMO RANIERY MARINHO DE MENEZES , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0016 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE BENILDE CASSANDRA NEVES , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PESQUISA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0044 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE LARISSE AVELINO DE SOUZA , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0032 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE LORIVAL TAVARES , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE VIGILANCIA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0051 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE LUCIANO RIBEIRO DE SOUSA , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NOTURNO DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº0041 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE MARIA ROSICLEIDE CRUZ DOS SANTOS , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0038 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE OUDERLEY DE SOUSA SANTOS , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0017 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE FERNANDO JOSE RIBEIRO CABRAL NETO , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE \GENTE DE TRIAGEM DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº0010 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE PRISCILA NUNES BRAZIL , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0030 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE TATIANA CONCEIÇÃO DE LIMA BRITO VANDERLEI , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATONº 0028 /2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ DE ARIMATÉIA MEDEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA/HIDRÁULICA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0050/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINDALVA SOARES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0060/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSENBERG ALVES DE LIMA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0053/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE NATHALIA GOMES LUCAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0073/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EDVALDO GUILHERME DE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0070/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ANTÔNIO CÍCERO PAZ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE SEGURANÇA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0035/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADISIO ALVES PEQUENO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0042/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JEAN EDUARDO DA SILVA, PARA PESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PADEIRO DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0049/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARCELINO SOARES, PARA PESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO AGRÍCOLA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0052/2013/GB- PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JÉSSICA STEFFANY BARBOSA MENDES DINIZ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 007/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE REBECA GOMES CHAVES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DO IFPB DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0037/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO LINS CHAVES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0057/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FABIO PAZ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0063/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FABIO RODRIGUES CAVALCANTI, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0061/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FRANCICLEIDE DE SOUZA SOUTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0027/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMMANUEL EVERARDO ROCHA RAMALHO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0029/2013/GB - PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/03/2013 | 20642.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Referente ao pagamento do PASEP competencia mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/03/2013 | 20565.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AOS JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS DO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROCESSO 10425 720278/2012-10, REFERENTE A DIVIDA ATIVA - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/03/2013 | 31574.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PROCESSO 10425 720278/2010-10, REFERENTE A DIVIDA ATIVA - PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/03/2013 | 36130.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIARIA AS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E RETENÇÕES, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/03/2013 | 34833.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELA Nº 038 REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 04/2007 ; 05/2007 E 06/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/03/2013 | 970.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/03/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DEMÓSTENES ALMEIDA MOURA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0013/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2013 | 800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/03/2013 | 120000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DA OI FIXO E VELOX DESTA PREFEITURA ( EXCETO SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO) P/O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/03/2013 | 2000.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DOS TERMINAIS DO GESTOR OI MÓVEL DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2013 | 19.60 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTA OI DE TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE J ANEIRO/13, CONFORME MEMO. 0184/2013 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2013 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS: DEPT° DE LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR LOCADOS A ESTA PREFEITURA DE MAIO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/03/2013 | 32250.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | Valor referente à aquisição de Gás Liquefeito em botijões de 13Kg e 45Kg destinados a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2013 | 23250.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA | Valor referente a: desinsetização, desratização e descupinização das Escolas e Credches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.06.013/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/03/2013 | 23250.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZAÇÕES LTDA | Valor referente a: desinsetização, desratização e descupinização das Escolas e Credches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.06.013/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/03/2013 | 7874.90 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA | Valor referente a aquisição de: água meneral em botijões de 20L, café, açúcar e filtro para a Sede da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande-PB. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.06.012/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/03/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADOE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 001/2013-SEAGRI COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADOE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 002/2013-SEAGRI COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/03/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADOE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 003/2013-SEAGRI COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/03/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADOE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 004/2013-SEAGRI COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/03/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADOE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 006/2013-SEAGRI COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/03/2013 | 9600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO ENCARREGADO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO COM O CONTRATO Nº005/2013-SEAGRI PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/03/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 007/2013-SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/03/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA ATRAVÉS DO CONRTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 008/2013-SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/03/2013 | 101.70 | 00080781799872 | SEVERINO RAMOS SIMÕES | Diaria para João Pessoa/PB no dia 21/03/13, conduzindo Técnico da Secretaria de Planejamento para tratar de assunto do interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2013 | 160.00 | 00018181414420 | NALFRA MARIA DE QUEIROZ SÁTIRO BATISTA | REFERENTE A UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO, REALIZADA COM A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, COM 4 HORAS DE DURAÇÃO, DO TRABALHO ÉCNICO SOCIAL DO PROJETO DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DO BAIRRO DA CATINGUEIRA- CONTRATO DE REPASSE 192.836-35. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2013 | 5264.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFEREBTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNCIONÁRIOS NA FUNÇÃO DE AUXÍLIAR ADMINISTRATIVIO DESTA SECRETARIA, NO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME CÓPIA DOS CONTRATOS, LISTAGENS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2013 | 5800.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Serviço de revisão geral do sistema elétrico, sistema de freios, conjunto cardan e troca de instrumentos do painel de veículo Pá Carregadeira 930R marca Caterpillar de propriedade desta Secretaria e utilizada nas atividades de Limpeza Urbana do Município. Conforme Contrato nº 1410/2013 - Dispensa Emergencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/03/2013 | 164.50 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2013 | 678.00 | 00004778736427 | MARIANNA COELHO GAMA SANTOS | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2013 | 276635.43 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1044/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 755481/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2013 | 115705.44 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA 1ª E 2ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1044/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 755481/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2013 | 800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2013 | 3220.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM EMPLACAMENTOS DOS 06 (SEIS) VEÍCULOS DE PLACAS:MERCEDES BENZ 1113 DE PLACA MOF-6591 DA (SESUMA) E OS VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS MNV-5532 DA ( SESUMA), MNV-5542 ( GP - GM ), MNV-5562 ( SESUMA), MNV-5552 (SEFIN) E MNV-5572 SEFIN- CADASTRO), DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ CASSIANO DE SOUZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0045/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE VANESSA RAMOS LIRA BEZERRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE TRIAGEM DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0013/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FRANCIMAR BARROS DE QUEIROZ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENMTE SOCIAL DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2013 | 239.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS, COBRADO EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO Nº 2152/2012 E 1236/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2013 | 497.60 | 00006220535405 | MARIA REJANE DE ALBUQUERQUE | Referente ao pagamento das consignações salario familia referente aos meses de agosto, setembro , outubro e novembro, conforme documentação anexa .Processo n°1.148/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/03/2013 | 2877.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Parcelamento Administrativo junto ao INSS n° 902434, Parcela 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/03/2013 | 604592.72 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E 13º DE 2012, RESPECTIVAMENTE PATRONAL VALOR (R$386.275,66 ) MAIS SUPLEMENTAR (VALOR R$218.317,06), CONFORME OFICIO N°0018/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2013 | 325353.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM),CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2013 | 575656.49 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ODILON TAVARES FILHO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0022/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE THALES MAIA DE MORAIS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0069/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE BENICIO VITORINO NETO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PORTEIRO DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0076/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LUCIO MARIO BRITO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0075/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JORGE AGUSTINHO DE FRANCA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0085/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ RINALDO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0084/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0086/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/03/2013 | 965.74 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO.NA AV RIO BRANCO,304-CENTRO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2013 | 2591.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01133489-4 E INSCRIÇÃO 018.08.025.0059 DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- RIO BRANCO , Nº 304 BAIRRO DA PRATA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ( GP ) DESTA PREFEITURA, MESES DE REFERÊNCIA FEVEREIRO VALOR R$ 1.333,90 E MARÇO DE 2013 VALOR R$ 1.257,20, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/03/2013 | 20000.00 | 00055083528487 | IVONE GONÇALVES DE MELO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.567, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TATU, DISTRITO DE GALANTE, PERTENCENTE A IVONE GONÇALVES DE MELO, DESTINADO PARA CRIAÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO, DENTRO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, NESTA CIDADE, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2013 | 15000.00 | 00095308296472 | JAMES BEZERRA GONÇALVES | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.567, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO TATU, DISTRITO DE GALANTE, PERTENCENTE A JAMES BEZERRA GONÇALVES, DESTINADO PARA CRIAÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO, DENTRO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO DISTRITO DE GALANTE, NESTA CIDADE, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2013 | 7500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR JURÍDICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME AS 05 (CINCO) CÓPIAS DOS PS CONTRATOSE RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2013 | 9000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR JURÍDICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME AS 06 (SEIS) CÓPIAS DOS PS CONTRATOS E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/03/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01126418-7 E INSCRIÇÃO Nº 018.06.220.0246 DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS, Nº 304-B, CENTRO ONDE FUNCIONA O PROCON, MESES DE REFERÊNCIA JANEIRO/13 VALOR R$ 91,36 E FEVEREIRO/13 NO VALOR DE R$ 91,36 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/03/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01194233-9 E INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS, Nº 304 1º ANDAR CENTRO, ONDE FUNCIONA O PROCON, MESES DE REFERÊNCIA JANEIRO/13 VALOR R$ 91,36 E FEVEREIRO/13 NO VALOR DE R$ 91,36 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2013 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR JURÍDICO DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM) DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2013 | 6400.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | Valor referente a sonorização para o I Seminário de Gestão escolar, conforme Dispensa de Licitação nº 016/2013 (MEMO nº 048/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2013 | 237214.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA " OPERAÇÃO CIDADE LIMPA" EM CARATER EMERGENCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME MEMO Nº 107/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2013 | 10170.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA " OPERAÇÃO CIDADE LIMPA" E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CARATER EMERGENCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME MEMO Nº 107/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01122962-4 E INSCRIÇÃO 018.06.120.0264 DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1222 APTº 102 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER (SEJEL)DESTA PREFEITURA,, MES DE REFERÊNCIA JANEIRO/13 VALOR R$ 91,36 E FEVEREIRO/13 NO VALOR DE R$ 91,36 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 06867211-0 E INSCRIÇÃO 018.06.120.0266 DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1222 APTº 103 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER (SEJEL)DESTA PREFEITURA,, MESES DE REFERÊNCIA JANEIRO/13 VALOR R$ 91,36 E FEVEREIRO/13 NO VALOR DE R$ 91,36 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/03/2013 | 1300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/03/2013 | 1600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSENSSORIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA NO MÊS DE F EVEREIRO/13, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/03/2013 | 600.00 | 00058338403415 | EMÍLIO NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2013 | 600.00 | 00000902162454 | HÉLIO PEREIRA DA SÍLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2013 | 600.00 | 00006453829495 | CRISOSTOMO KLEBER RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2013 | 600.00 | 00058338403415 | EMÍLIO NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2013 | 600.00 | 00003210173400 | LUCINALDO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2013 | 600.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2013 | 600.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2013 | 600.00 | 00084035420468 | ARÍ TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2013 | 600.00 | 00011123992401 | CRISTIAN WEVERTON BARBOZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2013 | 600.00 | 00014651050425 | AURELIO BEZERRA DA SÍLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/03/2013 | 600.00 | 00009980322470 | FELIPE OLIVEIRA DA SÍLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICO, QUE TOCOU EM EVENTO DO CAMPEONATO NORDESTINO DE FUTEBOL EM MARÇO/2013, CONFORME MEMO/SECULT Nº 114/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2013 | 30260.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/03/2013 | 1455.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01128500-1 E INSCRIÇÃO 018.23.080.0333 DO IMÓVEL ESTE LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1726, BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, MESES DE REFERÊNCIA JANEIRO/13 VALOR R$ 889,04 E FEVEREIRO/13 NO VALOR DE R$ 566,90 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2013 | 1480.70 | 61797924001984 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | Serviço de reparo em equipamento ploter fora de garantia de fábrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/03/2013 | 101.70 | 00010944567487 | FRANCISCO LAURENIO SARAIVA COELHO | Conduzindo técnicos da SEPLAN para tratar de assuntos do Projeto do PAC na Caixa Econômica Federal - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/03/2013 | 135.60 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Diária com destino a João Pessoa/PB no dia 26/03/13, para participar do Seminário de Capacitação de Gerentes Municipais de Contratos da Caixa Econômica Federal - CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/03/2013 | 4000.00 | 02441795000107 | ARMAZÉM DO CIMENTO | AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA USO EMERGENCIAL NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE/SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2013 | 5000.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Valor correspondente aos serviços postais para Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande-PB, conforme termo aditivo ao contrato nº 991227335. (MEMO Nº 049/2013-DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2013 | 50510.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha do Pojovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de março de 2013, confomre MEMO N167 050/2013-DAF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2013 | 122920.00 | 07841319000199 | YG SERV. E COM. DE INFORMÃTICA LTDA | Valor referente a aquisição de material permanente para as unidades de educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB, conforme Dispensa de Licitação nº 017/2013 e MEMO nº 051/2013-DAF. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2013 | 950000.00 | 00005058570491 | JOÃO RIBEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.581, DE 23 DE JANEIRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL DENOMINADO DE HOSPITAL JOÃO RIBEIRO, PERTECENTE A JOÃO RIBEIRO, REFERENTE A 10 PARCELAS DE NOVENTA E CINCO MIL PARA O EXERCÍCIO DE 2013, RELATIVO AOPROCESSO 104.2006.07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/03/2013 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PERÍODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2013 | 3204.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR LUZINETE DO CARMO GAIÃO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA COORDENADORIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2013 | 2928.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR ERASMO RAFAEL DA COSTA, NA FUNÇÃO DE GERENTE DA COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, NO PERÍODO DE MARÇO A MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/03/2013 | 536.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA. CAP.JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA REF. AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/03/2013 | 336.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO, NA RUA . DOM PEDRO II,970-PRATA. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/03/2013 | 643.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO, NA RUA: DOM PEDRO II, 970 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, SITUADA A RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA, 354- PRATA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO DE ASSIS MACENA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00109/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/03/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE POLICENIA DE OLIVEIRA LACERA RISO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/03/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MÁRCIO MIRANDA FURTADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2013/GB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2013 | 1084.80 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | Diárias para o Rio de Janeiro, nos dias 31/03 a 02/04, para tratar de pauta de audiência administrativas referente ao Maior São João do Mundo 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ODILON TAVARES FILHO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0022/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE SHIRLEY CAVALCANTI ALMEIDA , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE TRIAGEM DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO Nº0012 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE TIBERIO AGRA LUCAS , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE TRIAGEM DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO Nº 0074 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO Nº 00116 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE HELTON RODRIGUES FREIRE DE PAULA , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO Nº 00112 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃODE GABRIELA TEOFILO DA SILVA , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TELEFONISTA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO Nº 0059 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2013 | 2045.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁSDESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVELONDE FUNCIONA AS COZINHAS COMUNITARIAS.REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2013 | 13259.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁSDESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVELONDE FUNCIONA OS RESTAURANTES POPULARES.E BANCO DE ALIMENTOS. REF.AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2013 | 3364.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁSDESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVELONDE FUNCIONA AS COZINHAS COMUNITARIAS.REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2013 | 5367.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁSDESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVELONDE FUNCIONA OS RESTAURENTES POPULARES.REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2013 | 17435.58 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2013 | 4.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1.169-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2013 | 855.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DEBITADA NA C/C 220-0 NO DIA 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2013 | 277.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DEBITADA NA C/C 220-0 NO DIA 15/03/2013, REFERENTE A TARIFA DE REANÁLISE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2013 | 900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DAS DLE - GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA CT 0274566-17 DEBITADA NA C/C 220-0 NO DIA 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2013 | 41816.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2013 | 436.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VERIFICADOS NO EXTRATO DA C/C 86.505-2, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2013 | 19220.25 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2013 | 4617.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2013 | 8928.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2013 | 66.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancárias debitada na conta 18589-9 conforme extrato, referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2013 | 34833.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, SOB O TÍTULO: "CEF-FGTS-INADIM", CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2013 | 29.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS C/C 13.843-6, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.390-2 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2013 | 0.94 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIANA MIRLLA SANTANA DE SÁ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM NUTRIÇÃO DO FOME ZERO. CONFORME CONTRATO Nº 144/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SAULO PACHECO DE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR, DO CODECOM/PMCG,CONFORME CONTRATO Nº 0014/13/GB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2013 | 135.60 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Referente a Diaria Civil a fim de que a colaboradora supracitada possa participar do Lançamento do Plano Estadual de Medidas SocioEducativas - SINAS e fazer visita institucional à Secretaria Estadual de Desenvolvimento humano para coletar informações de Programas Sociais na cidade de João Pessoa (PB) no dia 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2013 | 203.40 | 00005065146411 | DANIEL TABOSA DE ALMEIDA | Referente a Diaria Civil a fim de que o colaborador supracitado possa participar de reuniões no Tribulnal de Contas da Estado (PB) e no Tribunal de Justiça da Paraíba a respeito de Prestação de contas e Aluguel Social na cidade de João Pessoa (PB) no dia03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2013 | 135.60 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | Referente a Diaria Civil a fim de que o colaborador supracitado possa participar de reuniões no Tribulnal de Contas da Estado (PB) e no Tribunal de Justiça da Paraíba a respeito de Prestação de contas e Aluguel Social na cidade de João Pessoa (PB) no dia03/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2013 | 203.40 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | Referente a Diaria Civil a fim de que o colaborador supracitado possa participar do encontro de Gestores Municipais de Assistencia Social no Auditório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano na cidade de João Pessoa (PB) no dia 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2013 | 203.40 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | Referente a Diaria Civil a fim de que o colaborador supracitado possa participar do encontro de Gestores Municipais de Assistencia Social no Auditório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano na cidade de João Pessoa (PB) no dia 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2013 | 135.60 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Referente a Diária Civil parcial para a colaboradora supracitada a fim de a mesma participar do Lançamento do Plano Estadual de Medidas SocioEducativas - SINAS e fazer visita institucional à Secretaria Estadual de Desenvolvimento humano para coletar informações de Programas Sociais na cidade de João Pessoa (PB) no dia 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2013 | 135.60 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Referente a Diária Civil Parcial a fim de que o colaborador supracitado participe do Encontro de Gestores Municipais de Assistência Social como também da 90ª Reunião Ordinária da CIB/PB no Auditório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento na cidade deJoão Pessoa (PB) no dia 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2013 | 135.60 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Referene a Diária Civil Parcial a fim de que o colaborador supracitado possa participar do Lançamento do Plano Estadual de Medidas SocioEducativas - SINAS e fazer visita institucional à Secretaria Estadual de Desenvolvimento humano para coletar informações de Programas Sociais na cidade de João Pessoa (PB) no dia 05/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/04/2013 | 2409.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (ALEXANDRE BRUNO DE MACEDO MEDEIROS) DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS RELATIVO A CONTRATO COMPREENDENDO O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONVÊNIO DO PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2013 | 800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2013 | 600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2013 | 600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NESTA SECRETARIA/SEMAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2013 | 1627.20 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINAS SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 1 "DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO - ASPECTOS ECONÔMICOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000636 | 01/04/2013 | 111489.12 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000638 | 01/04/2013 | 85225.05 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2013 | 3180510.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 1402/2013 - Dipensa Emergencial nº 1402/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2013 | 2851974.84 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 1401/2013 - Dispensa Emergencial nº 1401/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2013 | 2096.54 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | SERVIÇO DE REVISÃO DAS 500 HORAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DESTA SECRETARIA, CONFORME REGE A GARANTIA DE FÁBRICA, QUE É FEITA NA CONCESSIONÁRIA ONDE O PRODUTO FOI ADQUIRIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2013 | 83818.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES MUNICIPAIS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVOS À SAFRA 2012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2013 | 160.00 | 00018181414420 | NALFRA MARIA DE QUEIROZ SÁTIRO BATISTA | REFERENTEA OFICINA DE CAPACITAÇÃO - MCIDADES/URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO BAIRRO DAS CIDADES CONTRATO DE REPASSE 192.837-49. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2013 | 996371.44 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, DE ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº 2.14.014/2013 - ADESÃO DE ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/04/2013 | 471166.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, DE ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº 2.14.013/2013 - ADESÃO DE ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/04/2013 | 553103.60 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, DE ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº 2.14.015/2013 - ADESÃO DE ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2430545 REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO 3 ADITIVO AO CONTRATO 111- 2009/CEL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2430557 REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO N° 08 AO CONTRATO N° 2016/ CEL/ SECOB/ PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2430836 REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 09/2008/CEL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2430514 REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO 2° ADITIVO AO CONTRATO N° 1046/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2013 | 305.10 | 00046860630434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | Pagamento de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto um Computador por Aluno - UCA, oferecido pela UNDIME/UFPB/MEC, em João Pesssoa-PB. (CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 010-2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2013 | 305.10 | 00099701901487 | AGNA FRASSINETE DE SOUZA NUNES | Pagamento de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto um Computador por Aluno - UCA, oferecido pela UNDIME/UFPB/MEC, em João Pesssoa-PB. (CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 011-2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2013 | 101.70 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Pagamento de diária com objetivo de participar da Reunião da COE no Centro Adminsitrativo Estadual, em João Pesssoa-PB. (CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 009-2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2013 | 305.10 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | Pagamento de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto Um Computador por Aluno - Uca, oferecido pela UNDIME/UFPB/MEC. (CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº 012-2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA ELISA DE SOUZA SARMENTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0067/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SILVANA CRISTINA SANTOS TOMÉ, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PESQUISA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0077/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARGARETH ROCHA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0066/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CELSO SILVA DO Ó JÚNIOR, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0068/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA DA PAZ GOMES DOMINGOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0072/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE KATILÚCIA DE FÁTIMA MARINHO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0082/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ANTÔNIO FAUSTINO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0054/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ PAULO DA SILVA COSTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0071/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ISABELA CARLA DA SILVA LIMA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0065/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARÍLIA SOARES DE AQUINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PESQUISA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0079/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PESQUISA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0080/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE GILMARA NUNES DE ANDRADE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARQUIVISTA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0081/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JUAN FERNANDES PORTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0078/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LUCIENE ARAUJO DE OLIVEIRA MORAIS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0064/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADELMA SANTOS BARBOSA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0083/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0000663 | 02/04/2013 | 144000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | SERVIÇOS DE PESQUISAS, ESTUDOS, ELABORAÇAO DE RELATORIO, EMISSÃO DE DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES, MODELOS E SUGESTÕES DE PROCESSOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, OBJETIVANDO MONITORARA E APRIMORAR AS ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTINUOS ENTRE INFORMAÇÕES PRESTADAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E AO FGTS/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. DURANTE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 2.02.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 202022013 | 0000658 | 02/04/2013 | 121000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREÇÃO DO CADASTRO DE IPTU, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO E OPERAÇÃO DO SOFTWARE DE HIGIENIZAÇÃO DOS ENDEREÇOS E CEP EXISTENTES; IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS CORREIOS; DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS TESTES, DURANTE TODO O DE 2013,CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 202.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2013 | 508.50 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA ACOMPANHANDO O SR.SECRETÁRIO DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DOUGLAS TOMAZ SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 115/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EVALDO ALMEIDA OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 108/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DAMIÃO ARAUJO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 110/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ANTONIO FERREIRA LIMA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 111/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA DE FATIMA NUNES SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 145/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2013 | 19912.72 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRUAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800192, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2013 | 17300.96 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRUAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800123, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2013 | 1220.40 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS (BNTM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2013 | 2255.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Aquisição de material elétrico para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/04/2013 | 400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, durante 15 dias do mês de MARÇO/13 - Contrato de Excepcional Interesse Público - Contrato de Repasse nº 301.541-05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/04/2013 | 400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de Auxiliar Operacional por DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, durante 15 dias do mês de MARÇO/13 - Contrato de Excepcional Interesse Público - Contrato de Repasse nº 224.962-66. BANCO BRADESCO AG: 0639 CONTA: 29568-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2013 | 1000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviço prestado na função de MOTORISTA por GILMAR ALVES - Contrato de Excepcional Interesse Público durante o mês de março/13 conforme Contrato e documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2013 | 800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviço prestado na função de DIGITADOR por IAPUENE TAVARES DE OLIVEIRA - Contrato de Excepcional Interesse Público durante o mês de março/13, conforme Contrato e documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Lazer | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Construção e Manutenção de Areas de Lazer e Parques | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2013 | 4710.00 | 02452559000188 | JOSÉ RENATO MARINHO DE MENEZES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 M2 (SEISCENTOS METROS QUADRADOS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADAS AO PARQUE DA CRIANÇA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.13.002/2013 SEJEL/PMCG E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/04/2013 | 3950.00 | 14251639000154 | GUARARAPES TRATORPEÇAS | Aquisição de peças para equipamentos pesados Lâmina de patrol 120 B 13 furos, Lâminas da pá carregadeira 930, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. CONFORME PARECER Nº 026/2013 - REFERENTE AO MEMO Nº 016/2013/ GEAD/SESUMA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/04/2013 | 2400.00 | 00001270676474 | SEBASTIAO VITORINO DA SILVA NETO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE INFORMÁTICA E INSPENÇÃO DO SISTEMA CABEAMENTO DO SISTEMA DE ENTERNET, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2013 | 135.60 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Pagamento de diárias com o objetivo de participar de Reunião do UCA, EM João Pessoa PB (CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 013/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 04/04/2013 | 16.02 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente ao uso dos serviços de telecomunicação no mês de março de 2013. (CONFORME MEMO Nº 054/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/04/2013 | 71.80 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | Valor referente a serviços de reconhecimento de firma e autenticação de documentos para a Secretaria de Educação, mês de março de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2013 | 1000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/04/2013 | 49482.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA (SAD), NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATOS ,RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2013 | 1100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATOS EMERGENCIAL ,RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2013 | 25350.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 05/04/2013 | 38699.70 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MILDUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 003/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2013 | 30.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/04/2013 | 3500.40 | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS, PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO COZINHA INTERNACIONAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2013 | 67.80 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Pagamento de diária com objetivo de conduzir as professoras: maria de Lourdes Ferreira, Agna Franssinete e Antônia Oliviera, que irão participar da Reunião do UCA, em João Pessoa_PB. (CONFORME SOLICITÇÃO Nº 014-2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2013 | 135.60 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião do UCA, em João Pessoa-PB. (CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 016/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2013 | 203.40 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | Pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião do UCA, em João Pessoa-PB. (CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 015/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/04/2013 | 63074.75 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 060/2007, CONFORME GRU - CODIGO DE RECOLHIMENTO 28853-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2013 | 531.75 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | SERVIÇOS DE POSTAGENS (SEDEX E DEMAIS CORRESPONDÊNCIAS), PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2013 | 335000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREEITURA DE MARÇO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2013 | 4000.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Serviços de placas e adesivagens de carros lotados, na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2013 | 813.60 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE OPERADORES E AGENTES DE VIAGENS (BNTM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2013 | 50.00 | 08661151000100 | Alexandre Grafica Offset | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0000761 | 08/04/2013 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇOES, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CELIA REGINA CORIOLANO FARIAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 127/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ROSANA DA SILVA ALMEIDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 128/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARTA DEISE ROQUE CAMPOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 137/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ALUSKA RENATA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 133/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PATRICIA ARAUJO GALDINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 132/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARILIA DA COSTA GALDINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 135/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE HELENA MARIA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 0090/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LUCIANO NASCIMENTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 0093/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ELTON WALLACE DE ARAUJO GUIMARÃES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 134/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ODETE GOMES DE OLIVEIRA NETA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE NUTRIÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 0091/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARCONE PEREIRA DE MACEDO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 0092/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ANTONIO JOSE FELIX DE CARVALHO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 141/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MICHELE HENRIQUE MATIAS , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE CAIXA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO LEITE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADORA DE CAIXA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 121/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA JOSE GOMES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 136/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ROSÃNGELA MARIA PEREIRA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADORA DE CAIXA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 120/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2013 | 38000.00 | 00026357976415 | JOSEMAR LIMEIRA DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A JOSEMAR LIMEIRA DA SILVA, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 110, ESTAÇÃO VELHA, NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, CONFORME EMPENHO Nº 3260/2011 CANCELADO PELA PROCURADORIA, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 012/2013 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/04/2013 | 34000.00 | 00018880851420 | ANTONIO MIGUEL DOS ANJOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481, DE 25 DE MARÇO DE 2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA UNI FAMILIAR, PERTENCENTE A ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS, LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100, ESTAÇÃO VELHA, NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, CONFORME EMPENHO Nº 3261/2011 CANCELADO PELA PROCURADORIA, DE ACORDO COM PROCESSO Nº 012/2013 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/04/2013 | 678.00 | 00005213259430 | CASSIO HENRIQUE BRAZ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR:CASSIO HENRIQUE BRAZ BARROS NA DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°2441921 REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO AMIGÁVEL COMPECC. SECOB/CEL/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/04/2013 | 744.67 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | LICENCIAMENTO 2012 DA MOTO HONDA NXR150 BROSS KS, PLACAS OEZ4080, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2013 | 7142.16 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REVISÃO DAS 100 (CEM) HORAS DE OPERAÇÃO DOS 04 (QUATRO) TRATORES JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE FOI REALIZADA NA CONCESSIONÁRIA PARA ASSEGURAR A GARANTIA DE FÁBRICA DOS MESMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2013 | 1627.20 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a Brasília/DF no período de 15 a 18/04/13, para participar do Seminário Consulta Pós-2015 e seguimento à Rio+20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2013 | 1084.80 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESLOCAMENTO AÉREO , TRECHO C.GRANDE/BRASÍLIA/S SAÍDA EM 15/04/13 ÀS 17:00 hs. E CHEGADA ÀS 01:10 DO DIA 17/04/13 OBJETIVO DA VIAGEM TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM DIVERSOS ORGÃO FEDERAIS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2013 | 1017.00 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO ) DIARIAS P/ J. PESSOA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SAÍDA NO DIA 19/03/13 AS 07:00 Hs. CHEGADA NO DIA 23/03/13 às 20:30 Hs.. PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELACIONADA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL (OFÍCINA DE CAPACITAÇÃO PARA DESASTRES) NO PERÍODE DE 19/03/13 À 23 DE MARÇO EM J. PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2013 | 1017.00 | 00080452019400 | RUITER SANSAO DE NAZARENO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO ) DIARIAS P/ J. PESSOA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, SAÍDA NO DIA 19/03/13 AS 07:00 Hs. CHEGADA NO DIA 23/03/13 às 20:30 Hs.. PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE RELACIONADA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL (OFÍCINA DE CAPACITAÇÃO PARA DESASTRES) NO PERÍODE DE 19/03/13 À 23 DE MARÇO EM J. PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2013 | 101.70 | 00032443102491 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DESTINADA A J. PESSOA TRANSPORTE TERRESTRE SAÍDA NO DIA 27/03/13 ÀS 07:00 Hs. E CHEGADA EM 27/03/13 ÀS 18:30 Hs. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GERÊNCIA MUNICIPAL GERÊNCIA " NA SUPERITENDÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONTRATOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2013 | 101.70 | 00003426388405 | JOSIERY LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE DESTINO J.PESSOA/JP S AÍDA NO DIA 09/01/13 11:00 Hs. CHEGADA 09/01/13 AS 19:00 Hs. PARA A CASA CIVILIONAR PROBLEMAS RELATIVO ÀS PUBLICAÇÕES DO D.O.E , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2013 | 101.70 | 00013628640482 | JOSÉ BENICIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A DIARIA DESTINADA A J. PESSOA TRANSPORTE TERRESTRE SAÍDA NO DIA 27/03/13 ÀS 07:00 Hs. E CHEGADA EM 27/03/13 ÀS 18:30 Hs. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "GERÊNCIA MUNICIPAL GERÊNCIA " NA SUPERITENDÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECONTRATOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2013 | 101.70 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPPORTE TERRESTRE DESTINO J. PÉSSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INSTRUÇÕES NOMATIVAS E PRESATAÇÃO DE CONTAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB SAÍDA 19/03/2013 AS 07:00 Hs. CHEGADA 19/03/2013 AS 19:00 Hs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2013 | 101.70 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA ATRAVÉS DE TRANSPPORTE TERRESTRE DESTINO J. PÉSSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PB SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO POLÍTICASAÍDA 12/03/2013 AS 07:00 Hs. CHEGADA 12/03/2013 AS 19:00 Hs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2013 | 135.60 | 00011380896487 | RUI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA P/A J. PESSOA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE SAÍDA 27/03/13 AS 7:00hs. CHEGADA 27/03/13 AS 1830 Hs. FINALIDADE PARTICIPAR DE CEMINARIO (GERÊNCIA MUNICIPAL DE GERÊNCIA E CONTRATOS NA SUPERITED~ENCIA DA ACIAXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2013 | 203.40 | 00011380896487 | RUI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA P/A J. PESSOA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE SAÍDA 25/03/13 AS 06:40hs. CHEGADA 25/03/13 AS 1930 Hs. FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS A RESPEITO DO PROJETO CANAL DO MEIO. (DRAGAGEM) NA SUPLAN E CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2013 | 135.00 | 00032443102491 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA TRANSPORTE TERRESTRE P/ J. PESSOA , SAÍDA 07:00 Hs. NO DIA 19/03/13 E CHEGADA 20:00 Hs. 19/03/13, RINALIDADE PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE INSTRUÇÕES NORMATIVAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO TCR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2013 | 101.70 | 00032443102491 | JOÃO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A DIARIA P/A J. PESSOA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE SAÍDA 02/04/13 AS 12:00hs. CHEGADA 02/04/13 AS 1830 Hs. FINALIDADE IDA AO (TCE) PARA FAZER DEFESA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E SOLUCIONAR PROBLEMA DE CONVÊNIO NA SUPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2013 | 50.50 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | SERVIÇOS DE POSTAGEM SEDEX CONFORME CUPOM EM ANEXO, PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2013 | 449.71 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ MARCOS DE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00142/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/04/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, COFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2013 | 1738.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DA: (CATINGUEIRA) INSC. 018.53.040.0160 VALOR DE R$ 91,36 , ( PEDREGAL) NO BAIRRO DA BELA VISTA INSC.. 018.10.286.0033 VALOR R$ 61,02, ( PMCG) BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO INSCR. 018.22.010.0100 VALOR R$ 1.057,78 , ( JOSÉ G. DA SÍLVA ) NO BAIRRO DO JEREMIAS INS. 018.35.279.0430 NO VALOR DE R$ 137,38 E A (COZINHA DO FOME ZERO) NO NO DIST. DES. JOSÉ DA MATA I NSCR. 018.71.205.0171, VALOR 390,83 REF. A MARÇO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2013 | 622.00 | 00062149954400 | JOSEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/04/2013 | 28708.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2013 | 30620.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "INSS-PARC-ADM" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2013 | 1433.38 | 00071435263472 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO A MAIS NO PROCESSO Nº 9596/12 DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO - ACRESCIMO E REFORMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/04/2013 | 210.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 13.463-5 - CIDE, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO FEDERAL DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2013 | 10.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2013 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.868-0 (SÃO JOÃO 2010), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2013 | 228.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA AS OCNTAS DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEISON FUNCIONAM: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, LOCALIZADO A RUA- DR. JOÃO MOURA, 528 BAIRRO DE S. JOSÉ, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 018.07.060.0106 NO VALÇOR DE R$ 91,36, JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR- RUA JOÃO LOURENÇO PORTO, Nº 59 CENTRO INSCRIÇÃO Nº 018.06.210.0065 VALOR R$ 91,36 E ESCRITÓRIO REGIONAL DO DISTRITO DE GALANTE , LOCALIZADO A RUA- VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 576 INSCRIÇÃO Nº 045.01.050.03.11 NO VALOR DE R$ 45,68. TODOS ESTES IMÓVE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2013 | 259.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA POR NÃO TER SIDO EMPENHADO VIRTUDE TER SIDO AGRUPADO NA FATURA DO MÊS DE MARÇO/2013 O CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LUCIO MARIO BRITO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0075/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA GORETE BARBOSA LIRA VIRGINIO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00124/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIÂNGELA FARIAS FURTADO NÓBREGA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM NUTRIÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0119/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA JOSÉ DE SOUZA JUVINO RAMOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00122/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DALANIA DA SILVA CAVALCANTE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE PESQUISA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0087/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/04/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA. NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO, 72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/04/2013 | 387.46 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, NA RUA: DOM PEDRO II, 970- PRATA/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ISRAEL DOS SANTOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00139/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 24455471, REFERENTE AO TERMO DE RECISÃO AMIGÁVEL COM A EMPRESA COMPECC. SECOB/CEL/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2013 | 194519.96 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1035/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 10352011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2013 | 1058.80 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | SERVIÇOS DE POSTAGENS SEDEX CONFORME CUPOM EM ANEXO, PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2013 | 591.54 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | referente ao primeiro emplacamento do veículo tipo ônibus de placa NQB-8972 pertencente a SEDUC, conforme MEMO nº 058/2013/DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/04/2013 | 706561.22 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folla dos Prestadores de Serviços e Professores substitutos da Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2013. (conforme Memo nº 060/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TANIA MARIA ANDRE DOS SANTOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHEIRA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 149/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/04/2013 | 7322.00 | 00002858813450 | ADRIANO RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CÓPIAS DOS CONTRATOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2013 | 2155.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOE-7593 DA SECRETARIA SESUMA NO VALOR DE R$ 1.716,35 E O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE-7603 NO VALOR DE R$ 439,43 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO DE Nº 018/13 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2013 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS ESTE DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2013 | 3800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME RELAÇÃO E CÓPIA DOS CONTRATOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2013 | 5590.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME CÓPIAS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2013 | 2200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CÓPIAS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2013 | 101.70 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESTINO J. PESSOA COM A FINALIDADE DE REUNIÃO NO INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DATA DE SAÍDA 26/03/2013 AS 09:00 Hs , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2013 | 203.40 | 00002499109424 | VALBERG DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA TRANSPORTE TERRESTE P/ J. PESSOA FINALIDADE ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, SAÍDA NO DIA 13/04/13 ÀS 06:00 HS. ÀS 1900 Hs.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2013 | 135.60 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA TRANSPORTE TERRESTE P/ J. PESSOA FINALIDADE ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, SAÍDA NO DIA 13/04/13 ÀS 06:00 HS. ÀS 1900 Hs.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA REFERENTE A DIARIA TRANSPORTE TERRESTE P/ J. PESSOA FINALIDADE ABERTURA DE JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, SAÍDA NO DIA 13/04/13 ÀS 06:00 HS. ÀS 1900 Hs.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Operacionalização Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/04/2013 | 1681980.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Serviço do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA.CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL - CONTRATO Nº 1403/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2013 | 17.22 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÕES DE TELEFONES QUE AO INVÉS DE DISCAREM O PREFIXO 031 TELEMAR O QUAL ESTAVAM EFETUANDO LIGAÇÕES , DISCARAM O PREFIXO 021, NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2013 | 16494.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS 1.6, AR CONDICIONADO ,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍCULO R$ 2.749,00 CONFORME LICITAÇÃO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012, CÓNTRATO Nº 2.03.004/2013, NOTA FISCAL 01/2013 MÊS DE REFERÊNCIA DA LOCAÇÃO MARÇO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2013 | 8600.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS CAMINHONETE 1.6 AR CONDICIONADO ,TIPO CAMINHONETE 4X4 A DIESEL RANGE FORD OU SIMILAR COM SEGURO VALOR P/VEÍCULO R$ 4.300,00,CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00002/2012 , CONTRATO Nº 2.03.004/2013, REFERENTE A MARÇO/2013, NOTA FISCA Nº 2/2013 MÊS DE REFERÊNCIA DA LOCAÇÃO MARÇO/2013 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO ENVIADO EM 15/04/2013 P/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DE JOÃO CORREIA FILHO GERENTE DE LICITAÇÃO DA SMS EM, 15/04/2013 CONFORME BOLETO B.BRASIL 001-9 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2013 | 1678.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/13 CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/04/2013 | 256.43 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, NA RUA: DOM PEDRO II, 970-PRATA.NO PERIODO DE 27/02/13 Á 26/03/13. TELEFONE: (83)3066-3301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/04/2013 | 17.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA RUA: GETÚLIO VARGAS,1033-PRATA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/04/2013 | 57.38 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DE POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72,REF, AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/04/2013 | 81.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER /PMCG. NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA. REF. AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/04/2013 | 211.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL /PMCG. NA RUA: AV. GETULIO VARGAS,1012/13. REF.AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/04/2013 | 75.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER /PMCG. NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA. REF. AO MÊS DE MARÇO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/04/2013 | 5244.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VLOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM : O RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO A PÇA. DA BANDEIRA 1º ANDAR Nº 38-A QUE TEM COMO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 018.06.055.0405 NO VALOR DE R$ 4.386,56 E O RESTAURANTE POPULAR UNIDADE 02 LOCALIZADO A RUA- MANOEL ENEAS DE F. FILHHO, S/N E TEM COMO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 018.16.366.0010 NO VALOR DE R$ 858,36 REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2013 | 927.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO BANCO DE ALIMENTO / PMCG LOCALIZADO A RUA- ESTELITA CRUZ, SN DE INCRÇÃO MUNICIPAL Nº 018.27.320.0352 NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2013 | 597.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO FOME ZERO LOCALIZADO A RUA- PEDRO II, Nº 970 QUE TEM COMO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 018.08.040.0143 NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Ações da Gestão Democratica e Participartiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2013 | 382.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A HORTA COMUNITARIA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA , S/N E TEM COMO INSCRIÇÃO 018.12.190..0658 , NO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/04/2013 | 183.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEPPM DESTA PREFEITU, QUE TEM A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE Nº 018.08.105.0120 , NO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/04/2013 | 1320000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A. | Aquisição de 10(dez) veículos tipo ônibus Rural Escolar para transporte escolar diário de alunos da educação básica do município de Campina Grande-PB - Convênio Caminho da Escola. (Conforme Contrato decorrente Ata de Registro de Preços nº 19/2012/FNDE realizado por meio do processo de Licitação na modalidade de Pregão Eletrõnico nº 10/2012) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/04/2013 | 10607.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de março de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/04/2013 | 441720.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. COM. DE VEÍCULOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 COM COMPRIMENTO MÁX DE 9000 MM, CAPAC. LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 3000 KG E ORE 3 COM COMP MAX. 11000 MM, CAP DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO DE 4000 KG PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE C.GRANDE. CONVÊNIO Nº 701135/2011 - CAMINHO DA ESCOLA. (CONFORME CONTRATO 001/2013/PMCG, DECORRENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/04/2013 | 2034.00 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DO WTM LATIN AMÉRICA 2013 & 39º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2013 | 1850.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19(DEZENOVE) TROFÉUS PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS " MELHORES DO ANO DE 2012", NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE E REFORMA COM REPOSIÇÃO DE PERÇAS E TROCA DE ESTOFADOS DE 07(SETE) CADEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Revitalização Construção Manutenção e Apoio Áreas Produtoras e Comerci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2013 | 2000.00 | 00007176880468 | ROSALVO DE MENEZES FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS À FORMULAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E APOIO NA GESTÃO DE UM pROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/04/2013 | 678.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NO PROGRAMA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA " DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME MEMO. Nº 153/2013 E DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/04/2013 | 7000.00 | 03161004000140 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | Aquisição de Sacos de Lixo Preto 6 (micras) 100 litros (75x90) para uso da Diretoria de Limpeza Urbana /DULUR, da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. CONFORME PARECER Nº028/2013 - MEMO Nº 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | Ações do Projeto Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/04/2013 | 12.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Despesa com energia referente ao projeto Casa Brasil, competência março/2013, cuja nova sede se encontra à Rua João Alves da Silva, nº 45, bairro Cruzeiro, Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/04/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À UMA DIÁRIA ,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO BARRA DE SANTANA/MOGEIRO - PB,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 20/04/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 20/04/2013.PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/04/2013 | 250.00 | 00019096429400 | JOSE REINALDO COSTA | CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE VIGILANTE NOTURNO,PARA A SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE POR 4 DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2013 | 430.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DR. SEVERINO CRUZ Nº 695 - CENTRO - CONFORME MATRICULA Nº 1121346-9 E INSCRIÇÃO Nº 018.06.450.0166 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA , NO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2013 | 199.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ABRIL/2013 A QUAL FOI PAGA A MAIOR QUE HORA SE REGULARISA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/04/2013 | 643.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01128500-1 E INSCRIÇÃO 018.23.080.0333 DO IMÓVEL ESTE LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1726, BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/13, CONFORME FATURA E DOC. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000847 | 16/04/2013 | 572723.70 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0000848 | 16/04/2013 | 11688.24 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009 - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2013 | 47753.28 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Aquisição de gêneros alimentícios para merenda do Programa projovem Urbano de Campina Grande-PB. (conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.015/2013) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2013 | 1806.15 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | Aquisição de gêneros alimentícios para o Arco de Alimentação do Programa projovem Urbano de Campina Grande-PB. (conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.015/2013) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2013 | 1627.20 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | Referente a 03 (três) Diárias Civil Inteiras a fim do colaborador supracitado possa participar do XV Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social com o Tema: Financiamento do SUAS, na cidade de São Paulo (SP) nos dias 22, 23 e 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2013 | 1627.20 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | Referente a 03 (três) Diárias Civil Inteiras a fim do colaborador supracitado possa participar do XV Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social com o Tema: Financiamento do SUAS, na cidade de São Paulo (SP) nos dias 22, 23 e 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2013 | 1220.40 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | Referente a 03 (três) Diárias Civil Inteiras a fim do colaborador supracitado possa participar do XV Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social com o Tema: Financiamento do SUAS, na cidade de São Paulo (SP) nos dias 22, 23 e 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÕES Nº 018.06.220.0230 NO VALOR DE R$ 91,36 LOCALIZADO A RUA - AFONSO CAMPOS 304 1ª ANDAR E O DE INSCRIÇAO 018.06.220.246 TAMBÉM A RUA- AFONSO CAMPOS Nº 304-B NOVALOR DE R$ 91,36 AMBOS NO MESMO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O (PROCOM MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2013 | 200.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS DE PLASTICOS DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 2451135 ENVIADO EM 16/04/2013 P/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DE JOÃO CORREIA FILHO GERENTE DE LICITAÇÃO DA SMS EM, 16/04/2013 CONFORME BOLETO B.BRASIL 001-9 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2013 | 1300.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PPOR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE MARÇO/2013,CONFORME CÓPIIO DO CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2013 | 775.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 02 (DOSI) VEÍCULOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FIAT UNO PLACDA MNX-3811 VALOR R$ 547,21 E O CORSA CLASSIC PLACA HSD-9951 VALOR R$ 227,98 AMBOS DA SECRETARIA (SEMAS) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. 024/13 E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/04/2013 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS CENTRIFUGA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS TAMPAS NO IMÓVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, Nº 692 CENTRO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, CONFORME REQ. DE SERVIÇO Nº 003/13, NOTA FISCAL DE SEREVIÇO Nº358 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MILENA DE ALBUQUERQUE LOUREIRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00118/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ALCIONE MARIA OLIVERA FARIAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DEAGENTE DE PESQUISA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00146/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CARLOS ARTHUR MONTEIRO FERNANDES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE CAMPO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00105/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FRANCIVALDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00113/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE HILTON JOSÉ RIBEIRO LEITE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00107/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE INAJÁ BORGES DA COSTA JÚNIOR , PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0099/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE IVANILDO FERREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00103/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JANAINA OLIVEIRA DE ALMEIDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00138/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JAQUELINE CARDOSO BATISTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PADEIRA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00147/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JEOVÁ RAMOS DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0089/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOÃO CLEMENTE DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00114/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOHN PABLO BARBOSA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00131/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ ANDRADE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00102/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ ROBERTO SANTOS NASCIMENBTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00104/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSEFA BATISTA DOS PRAZERES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00126/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ROSINALDO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00101/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SARA GITANA CASTRO DO NASCIMENTO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0088/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SEVERINO ALBINO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00150/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/04/2013 | 10000.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO Á RUA: CAPITÃO JOÃO ALVES DE LIRA, 295 -PRATA, CAMPINA GRANDE/PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER/ COORDENADORIA ESPECIAL DE POLI´TICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES/PMCG/PB. CONFORME CONTRATO Nº 361/12. E DISPENSA Nº 161/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/04/2013 | 1491.60 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | Referente a Diárias Civil INteiras e Parcial a fim de que o colaborador supra citado possa participar do Seminário Nacional sobre os resultados do Estudo dos Custos Associados aos Serviços Prestados no SINE no dia 24/04/2013 como também tratar de assuntos pertinentes junto ao MTE E MDS nos dias 25 e 26/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/04/2013 | 3600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | referente à anuidade da Secretaria de Edcuação de Campina Grande, conforme Convênio nº 050/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2013 | 813.60 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERADORA BANCORBRAS BSB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/04/2013 | 1017.00 | 00003433195439 | BRUNO MOUZINHO REGIS | QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO WTM LATIN AMÉRICA & 39º ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/04/2013 | 13000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEPLAN) PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/04/2013 | 240.00 | 00003209343497 | JOSE PEDRO FERNANDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO MARÇO MOSTRA MULHER , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/04/2013 | 565.00 | 00005365440420 | ROGÉRIO CUNHA SILVA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS,PARA APRESENTAÇÃO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, DENTRO DO PROJETO CULTURA DESCENTRALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2013 | 340.00 | 00063132966487 | PAULO ROBERTO DA SILVA CAMPOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TROFÉUS EM HOMENAGEM A MULHER NO EVENTO MARÇO MOSTRA MULHER E. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/04/2013 | 1500.00 | 00069133689415 | JOANA DARC MARQUES NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE DRAMATURGIA A SER REALIZADA NA PÇA DA BANDEIRA, COM OBJETIVO DE TRABALHAR O COMBATE A DENGUE. PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/04/2013 | 940.00 | 35612381000144 | DANTAS ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES | Serviço de Curso de Geoestatística e Regressão Espacial aplicadas nas Avaliações em Massa e Planta de Valores ( Curso a distância), com 60 horas, distribuídas em seis semanas em nome do funcionário, PAULO FÉLIX DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0000890 | 18/04/2013 | 88476.40 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 462/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/04/2013 | 60520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Aquisição de pneus para a Frota Veicular da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande, conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.007/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ERIVANEIDE PEREIRA GUIMARÃES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00123/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE KARINNE ÉRIKA PONTES NOGUEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0094/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JONATAS DA SILVA SENA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CHEFE DE ESTOCAGEM NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0097/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ALDENY CARACAS NORONHA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00165/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00130/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA DE LOURDES DOS PRAZERES SOARES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00117/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE IVANALDO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00140/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/04/2013 | 176.42 | 00014800110459 | ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA | REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV-PROCESSO Nº 0007109.58.2011.815.0011 HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/04/2013 | 168.58 | 00014800110459 | ANTÔNIO DE PÁDUA PEREIRA | REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-RPV-PROCESSO Nº0022356-16.2010.815.0011 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2013 | 1244.00 | 00008801526482 | EDSON RICARDO FERREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E DOC. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2013 | 508.50 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA LOCOMOÇÃO DO SR.SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2013 | 21317.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP COMPETÊNCIA MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/04/2013 | 31574.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA-PASEP CONFORME PROCESSO Nº1025720278/2012-10 DATA DE PERÍDO DE APURAÇÃO 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/04/2013 | 20840.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69-PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2013 | 5571.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/04/2013 | 30000.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- DR. JOÃO MOURA, Nº 528 BAIRRO DO S. JOSÉ ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO Nº 2.03.001.2013 PARA O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2013 | 853.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2013 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL 61/2009, DE 10/02/2009, DA 2ª VARA DO TRABALHO, PROCESSO 01830.1995.008.13.00-4, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 85.007-1 NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/04/2013 | 60000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL 18/2008, DE 26/07/2001, DA 2ª VARA DO TRABALHO, PROCESSO 0759.2006/008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 85.007-1 NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2013 | 64014.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL 699/2012, DE 06/09/2012, DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PROCESSO 0012007017774-4, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 85.007-1 NO DIA 19/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 19/04/2013 | 1507.39 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRUAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800230, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/04/2013 | 1309.68 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRUAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800231, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2013 | 203.40 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | Pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião do Transporte Escolar em JOão Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/04/2013 | 25536.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da primeira folla suplementar dos Professores substitutos da Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2013. (conforme Memo nº 068/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/04/2013 | 7490.00 | 07327899000109 | CLAÚDIA RIBEIRO DE MORAES MIRANDA ME | LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO (STAND), PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO EVENTO "8º MINAS TUR", NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2013 | 3000.00 | 00049619381491 | MARIA ESTER MENESES ROLIM | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ESCURINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "22º ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA", APOIADO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 08 A 12/02/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantação Manutenção Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/04/2013 | 2378.00 | 00002328203418 | FERNANDA GUIMARAES SOBRAL CABRAL | REVISÃO DOS VIDROS E RESTAURAÇÃO DOS QUADROS DO MUSEU DO ALGODÃO E DOS VIDROS NO MEORIAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/04/2013 | 2500.00 | 00004024207482 | DIANA DE FREITAS RAMOS | REALIZAÇÃO DE OFICINAS: 1- INICIAÇÃO AO CLOWN ATRAVÉS DA MUSICALIDADE; 2- A MUSICALIDADE DE CORPO DO ATOR : CAMINHOS PARA COMPOSIÇÃO DA CÊNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2013 | 7900.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Serviço de locação de material para eventos (Tendas; Banheiros Químicos; Cadeiras de Plásticos e Sonorização), os quais são necessários para produção e organização de eventos da Secretaria Municipal de Cultura de Campina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/04/2013 | 7860.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MOVEIS INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA – ME | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/04/2013 | 780000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE ,ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | Ações do Projeto Casa Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/04/2013 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Despesa com água referente ao projeto Casa Brasil, competência abril/2013, cuja nova sede se encontra à Rua João Alves da Silva, nº 45, bairro Cruzeiro, Campina Grande-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2013 | 7142.16 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REVISÃO DAS 100 (CEM) HORAS DE OPERAÇÃO DOS 04 (QUATRO) TRATORES JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE FOI REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA PARA ASSEGURAR A GARANTIA DE FÁBRICA DOS MESMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2013 | 2500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA", EM CARATER EMERGENCIAL NA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA,NO NO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/04/2013 | 126.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Taxa administratica com estagiários da Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Referente a taxa do projeto de terraplenagem e pavimentação das Ruas Getulio Cavalcante, Pedro Sabino, Roberto Cavalcante de Alququerque, Evandro Verissimo de Lima e Salomão Pereira de Araújo no bairro Jardim Paulistano na cidade de Campina Grande, com área total de 12313,48 m2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2013 | 2590.00 | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DUPLA FACE 35 mm (INSTALAÇÃO INCLUSA), PARA SEREM UTILIZADAS NAS SALAS 202 E 205 DA COORDENADORIA DE TURISMO, CONFORME DISPENSA Nº 2.07.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EDNEIDE BRANDÃO VIANA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2013 | 6408.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR LÚCIA DE FÁTIMA BORGES BRANDÃO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCÊS QUIRINO DE SALES, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/04/2013 | 6408.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MÉRCIA DINIZ AGRA, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/04/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR NEWTON TORRES FILHO, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/04/2013 | 9000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RENAN SOARES DE FARIAS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RONILDO RODRIGUES BATISTA, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/04/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SEBASTIÃO VITORINO DA SILVA NETO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME | Referente a inscrição da secretária de educação, Professora Verônica Bezerra de Araújo Galvão, no 14º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que se realizará nos dias 14 a 17 de maio de 2013, em Mata de São João-BA. (CONFORME MEMO Nº 069/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/04/2013 | 780.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS DESDE O DIA 22 DE ABRIL DE 2013 ATÉ O FINAL DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/04/2013 | 780.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS DESDE O DIA 22 DE ABRIL DE 2013 ATÉ O FINAL DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/04/2013 | 780.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA NA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES/SEMAS DESDE O DIA 22 DE ABRIL DE 2013 ATÉ O FINAL DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2013 | 120000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE AUXÍLIAR JURIDICO E AUXÍLIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA ( PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, PARA ESTE EXERCÍCIO/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/04/2013 | 345000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,PARA ESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/04/2013 | 3562.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: MOA-8164 DA (SECULT) VALOR R$ 929,63 , MOA-8114 DA (SEFIN) VALOR R$ 801,96 , MMV-1189 (SESUMA) R$ 965,01 E MMV-2498 (GP) VALOR R$ 865,69 NESTE MÊS DE ABRIL/2013 , CONFORME FATURAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/04/2013 | 2554.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA: HSD-9953 DA (SEMAS) VALOR R$ 397,59 , MNT-3083 DO (GP) VALOR R$ 972,19 , MOE-7613 (SAD) R$ 397,59 , MQI-9003 (SEMAS) -CPM- NO VALOR R$ 227,35 E MNZ- 1914 (SEUC) R$ 560,12 NESTE MÊS DE ABRIL/2013 , CONFORME FATURAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2013 | 0.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1.677-2 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2013 | 11687.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | LANÇAMENTO Nº 160, GUIA Nº 001, REFERENTE AO PARCELAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FGTS, COMPETÊNCIA 04/2007 E 07/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2013 | 813.60 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | 02 DIARIAS A BRASILIA-DF COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA" NOS DIA 23/04/2013 A 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃPO DE GENIALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO FOME ZERO CONFORME CONTRATO 106/2013-GP-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PATRICIA BEATRIZ LIMA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO 148/2013-GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MOISES GOMES MARQUES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 184/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ERNESTIANA DE ARAUJO FREITAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 177/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DANIELA CARLA DE ARAUJO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 175/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ALINE RICELLY BARBOSA RODRIGUES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 181/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MIKAELY DE ARAUJO MEDEIROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 178/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LUCIANO LELLYS CAVALCANTI, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 170/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSE RICARDO DE SOUZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 166/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ANTONIO CORREIA COSTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ALMOXARIFADO DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 171/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LUANA MEDEIROS DE ARAUJO CORDEIRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 162/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 161/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ROSA LUCIA MINÔT, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 160/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 154/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE GUTEMBERG GONÇALVES DE SOUZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 168/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA INÊS DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 183/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARCELLUS PEREIRA DE SOUZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 155/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RAISSA MENESES BARROS, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ARTE EDUCADORA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 176/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RIVADAVIA COLAÇO DA COSTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 182/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LUCIANA MARIA COSTA DA SILVEIRA NEPOMUCENO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 152/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE YOCHABELL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA JURIDICA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 156/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCA MARIA JORDÃO DE OLIVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 157/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2013 | 7200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARIA DO CARMO ARRUDA MELO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 159/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/04/2013 | 203.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | Destinada a requerer informações junto ao TCE-PB relativo a processos de prestação de contas de contratos e Convênios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2013 | 1589.97 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2013 | 1490.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | valor referente a aferições e lacres dos cronotacógrafos de 10(dez) veículos tipo Ônibus Escolar Rural de placas: OFF-6380, OGE-8860, OFA-3439, OFB-0260, NQG-6440, OFB-0230, NQG-5737, NQJ-5088, OGB-3160 e NQB-8972 , pertencentes a Secretaria de Educaçãodo Município de Campina Grande-PB. (conforme MEMO nº 071/2013-DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Revitalização Construção Manutenção e Apoio Áreas Produtoras e Comerci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/04/2013 | 850.00 | 00038007924434 | MARLENE LEMOS | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE O CADASTRAMENTO DOS COMERCIANTES QUE IRÃO SE INSTALAR NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2013 | 250.00 | 00003403412466 | ADILSON BESERRA FRAGOSO | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/04/2013 | 165016.75 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1051/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 10512012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2013 | 18000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Locação de um imóvel situado na Av. Marechal Floriano Peixoto, 1726 - Santo Antonio, durante o prazo de 90 (noventa) dias, para funcionamento da Secretária de Planejamento - SEPLAN. Contrato 2.09.001/2013 e Dispensa 2.09.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/04/2013 | 67.80 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO J.PESSOA- PB,SAÍDA AS 11:00 DO DIA 23/04/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA23/04/2013. PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/04/2013 | 101.70 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À UMA DIÁRIA,VEICULO TERRESTRE,TRECHO J.PESSOA - PB,SAÍDA AS 11:00 DO DIA 23/04/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 23/04/2013. PRA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01122962-4 E INSCRIÇÃO 018.06.120.0264 DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1222 APTº 102 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER (SEJEL)DESTA PREFEITURA, MES DE REFERÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTA~ÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 06867211-0 E INSCRIÇÃO 018.06.120.0266 DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1222 APTº 103 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER (SEJEL)DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2013 | 490.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALO0R ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE (SECULT) DESTA PREFEITURA, CONFORME INSCRIÇÃO 018.09.155.0011 MATRICULA 011.25.856-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/04/2013 | 124.04 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.05.135.0279 E MATRICULA 1166.791.5 LOCALIZADO A RUA OLEGÁRIO MARIANO, Nº 164 ONDE FUNCIONOU A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIR/13, VALOR R$ 41,58 , FEVEREIRO/13 R$ 40,57 E MARÇO/13 R$ 41,89, CONFORME FATURAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/04/2013 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2462851, REFERENTE AO AVISO TP 001/2013/CEL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/04/2013 | 1000.00 | 00018147011415 | JOSÉ ADEMÁRIO ALVES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO EM EVENTO REALIZADO NA AVENIDA PARIS, 2200 - BAIRRO CUITÉS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/04/2013 | 37.72 | 00006431626400 | ALEXANDRE BRUNO DE MACEDO MEDEIROS | RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO À MAIOR, REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA Nº 45.276, CONFORME PROCESSO Nº 15.444/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/04/2013 | 580.53 | 00000019055463 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL (8/12 AVOS) DE EX-FUNCIONÁRIO, CONFORME PROCESSO 04.155/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/04/2013 | 501.66 | 00002043660462 | CLAUBER JANILSON FARIAS SILVA | RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO SEM A EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO, CONFORME PROCESSO Nº 09.655/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 1º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARCEL OLIVIO PEREIRA BARBOSA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00167/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE RAIMUNDO BATISTA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PADEIRO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0096/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LARISSA KELLY PORTO ALVES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00174/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LEONARDO DE MELO PEREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00172/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSE WELLINGTON PEREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00187/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE CLAUDIVANIA SOUSA DE ARAÚJO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00180/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ADELINO DE AQUINO NETO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00169/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE GABRIELLA RIBEIRO ERNESTO DO RÊGO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE NUTRIÇÃO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0095/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SUETÂNIA MARIA ALVES GADELHA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00153/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LIOZETE SILVA CARNEIRO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00179/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JEANNY CRISTINY MORAIS CAVALCANTI MARIANO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00173/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DAYANA KELLY RIBEIRO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTROLE DE ESTOCAGEM NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0098/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE STEPHANIE CASTELO BRANCO DE MELO FREIRE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00164/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ROSELI HENRIQUES DOS SANTOS SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE EDUCADORA SOCIAL NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00158/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JUSSARA DANTAS DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00163/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/04/2013 | 10.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. NA RUA: GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2013 | 101.70 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA P/O SR. GILSON LIMA PEREIRA POR CONDUZIR PESSOAL ATÉ AO AEROPORTO CASTRO PINTO EM J. PESSOA/PB , DATA DE SAÍDA EM 17/04/2013 AS 1:30 HS.E RETORNO EM 17/04/13 AS 06:30 HS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2013 | 406.80 | 00051515580482 | GIOVANNA KARLA BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM TREINAMENTO DO CISTEMA CADÚNICO DO PROGRAMA FOME ZERO DESTA PREFEITURA, SAÍDA 16/04/13 ÀS 06:00 HS. E CHEGADA EM 18/04/13 ÀS 20:00 HS. ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2013 | 137331.95 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS - CARTA COMERCIAL E SEDEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 9912268945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2013 | 546.24 | 00001249247438 | MONALIZA GONÇALVES IRINEU | REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012 E 13 DIAS TRABALHADOS EM MAIO E SETEMBRO/12, CONFORME PROCESSO Nº 04.329-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/04/2013 | 26228.06 | 06172705000172 | SELY RAMOS DE ALMEIDA | REFERENTE ARESTITUIÇÃO DE ISS REFERENTE ÁS NOATS FISCAIS EMITIDAS, INFORMO APÓS DIKIG~ENCIA FEITA E NA VERIFICAÇÇAO NA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA, NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS 001 A 301, EMITIDAS DE OUTUBRO/2004 A OUTUBRO/2012.CONFORME PROCESSO Nº PROCESSO 15.034-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/04/2013 | 950.00 | 14259616000196 | JANUNCIO LIMA DOS SANTOS-ME | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDAE CONFORME PROCESSO Nº 11.437-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 020012013 | 0001033 | 26/04/2013 | 79532.50 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | REFERENTE A REALIZAÇÃO DE IMPRESSAO A LASER DE CARNÊ DE COBRANÇA DE IPTU 2013 DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. (CONTRATO Nº 2.02.001/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/04/2013 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR AÍLA SAMIRA DA COSTA PINTO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR ALEKSANDRA ALVES SILVA, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR ALEKSANDRO FELIPE DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR FERNANDA DAVID DE MEDEIROS RAMOS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR HAMILTON DA COSTA AGRA NETO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ MAURILIO DE CASTRO BRITO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MAGNO ROBERIO PEREIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MÁRCIO RICART FARIAS DANTAS, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/04/2013 | 2100.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA APARECIDA ARAÚJO SANTOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARKSOMBERGUY DE OLIVEIRA TRINDADE, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SINDIA MARA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR THIAGO BRUNO RIBEIRO PAULINO, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR WERSON GOMES FERREIRA, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2013 | 2300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | valor referente a inspeções veiculares em 10(dez) veículos tipo Ônibus Escolar Rural de placas: OFF-6380, OGE-8860, OFA-3439, OFB-0260, NQG-6440, OFB-0230, NQG-5737, NQJ-5088, OGB-3160 e NQB-8972 , pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (conforme MEMO nº 070/2013-DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2013 | 3273.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA COM DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2013 | 67.80 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À UMA DIÁRIA,VEICULO TERRESTRE,TRECHO JUAREZ TAVORA,SAIDA AS 06:00 DO DIA 27/04/2013 E CHEGADA AS 14:00 DO DIA 27/04/2013. PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2013 | 61.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO A DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 018.05.135.0279 E MATRICULA 1166.791.5 LOCALIZADO A RUA OLEGÁRIO MARIANO, Nº 164 ONDE FUNCIONOU A COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/13,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME FATURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/04/2013 | 1695.00 | 00021939381487 | MARLENE ALVES DE SOUSA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA PARA REUNIÕES NA EMBRATUR E NOS MINISTÉWRIOS DA CULTURA , TURISMO E ESPPORTE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2013 | 1356.00 | 00021939381487 | MARLENE ALVES DE SOUSA LUNA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA REUNIÕES NA EMBRATUR E NOS MINISTÉRIOS DA CULTURA, TURISMO E ESPORTE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERRESE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, DATA DA SAÍDA 22/04/13 ÁS 02:00 HS. ECHEGADA ÀS 24/04/13 08: HS. CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2013 | 1000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA POR GILMAR ALVES- CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2013 | 800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR POR IAPUÊNE TAVARES DE OLIVEIRA - CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/04/2013 | 678.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Referente aos serviços prestados na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS em nome de GIRLANE PEREIRA DE SOUSA - Contrato de Excepcional Interesse Público, durante o mês de Abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/04/2013 | 678.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Referente aos serviços prestados na função de AUXILIAR DE SERVIÇOS em nome de LUCIANA BARBOSA LIMA - Contrato de Excepcional Interesse Público, durante o mês de Abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/04/2013 | 3270.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de ARQUITETO por FABIANO DE MELO DUARTE ROCHA - Contrto de Excepcional Interesse Público, durante o mês de abril/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/04/2013 | 3270.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados na função de ARQUITETO por CAMILA DE ALMEIDA VILAR DE MIRANDA - Contrto de Excepcional Interesse Público, durante o mês de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/04/2013 | 1860.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2013 | 339.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL INTEIRA E PARCIAL PARA A COLABORADORA SUPRA CITADA A FIM DE QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA I OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATE - BRASIL SEM MISÉRIA NO AUDITÓRIO DA ESPEP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 02 E 03/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/04/2013 | 124209.00 | 05022719000147 | FRANCISCO T DE OLIVEIRA TAVARES | Execução dos Serviços de Tansporte Escolar para Rede Municipal de Ensino, Área 01, no Distrito Galante, Município de Campina Grande-PB. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.06.009/2013 e CONTRATO Nº 2.06.006/2013/PMCG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/04/2013 | 230.00 | 05891626000159 | PAULO ALVES DE ARAÚJO - ME | SERVIÇOS DE TRANSPORTE(TAXI), PARA A COORDENADORA DE TURISMO A SENHORA CATHARINE BENTO BRASIL, NO DIA 22/04/2013, DESTINO AEROPORTO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2013 | 321772.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PROPRIA (IPSEM),CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2013 | 569322.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PROPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AOO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2013 | 101.70 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO SR. ROMERO RODRIGUES, DO AEROPORTO DE JABOATÃO/ GUARARAPES PARA C. GRANDE/PB DATA DA SAIDA 17/04/2013 12:00 HS. RETORNO 17/04/2013 AS 23:00 HS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2013 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR. NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO, 72 EM SÃO JOSE DA MATA/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2013 | 600.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DE POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2013 | 5000.00 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALO QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INTERNET-GVT DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG/2013.NA RUA: DOM PEDRO II,970-PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TANIA MARIA GOMES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE TRIAGEM, DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 00151/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARILIA GABRIELA ALVES LOUREDO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SECRETARIA, DO PROGRAMA FOMES ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 00129/2013-GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/04/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSE CARLOS ALMEIDA SIMÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 00143/2013-GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ALDICEIA DO NASCIMENTO SILVA SOUSA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº00194/2013/GB-PFZ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/04/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSUE RIBEIRO SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE GERENTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº00191/2013-GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSILDA PEREIRA DUARTE, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONORME CONTRATO Nº 00189/2013-GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SILVANA KELLY GONÇALVES DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 00192/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE VICEMARIO RODRIGUES DE MELO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº00190/2013-GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2013 | 68259.65 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 76278/2011, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2013 | 8938.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DA C/C 15-9 (PAGAMENTO PESSOAL) NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2013 | 527.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2013 | 2.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NOS DIAS 10, 19 E 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2013 | 14017.07 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2013 | 74882.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2013 | 52064.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2013 | 715.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2013 | 68.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA (CESTA PJ 4) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2013 | 4800.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2013 | 8.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2013 | 20473.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001080 | 30/04/2013 | 198190.47 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 33ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001082 | 30/04/2013 | 4044.70 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 33ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2013 | 111.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta nº 1858-9 conforme extrato bancário, referente ao mês de abril de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2013 | 51322.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a de Folha Pagamento do Programa Projovem Urbano, referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2013 | 840625.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento dos prestadores de serviços da Secretaria de Educação, Professores Protemore e Demais Categorias, referente ao mês de abril de 2013. (Conforme MEMO nº 074/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Contrato por execuão de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social durante o mês de Fevereorp/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de março/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato por execuão de projeto do Trabalho Técnico Social como Psicóloga durante o mês de Fevereorp/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Psicóloga, durante o mês de março/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato por execuão de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagogal durante o mês de Fevereorp/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de março/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Contrato por execuão de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga durante o mês de Fevereorp/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de março/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social , durante o mês de Fevereiro/13 -MCidades/SErviços Urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de Repasse nº 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | CONTRATO POR EXECUÇÃO DE PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COMO ASSISTENTE SOCIAL POR ROSEMARY MATIAS DE BRITO , DURANTE O MÊS DE MARÇO/13 - MCIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITO DE GALANTE - CONTRATO DE REPASSE 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga , durante o mês de Fevereiro/13 -MCidades/SErviços Urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de Repasse nº 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | CONTRATO POR EXECUÇÃO DE PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COMO PEDAGOGA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13 - MCIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO - DISTRITO DE GALANTE - CONTRATO DE REPASSE 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social , durante o mês de Fevereiro/13 -MCidades/SErviços Urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de Repasse nº 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social , durante o mês de Março/13 -MCidades/SErviços Urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de Repasse nº 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execução de projeto técnico social como Assistente Social durante o mês de fevereiro/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de REpasse 251.159-04 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execução de projeto técnico social como Assistente Social durante o mês de março/13 -MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse nº 251.159-04 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execução de projeto técnico social como Pedagoga durante o mês de fevereiro/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de REpasse 251.159-04 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execução de projeto técnico social como Pedagoga durante o mês de março/13 -MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse nº 251.159-04 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto técnico social como Pedagoga durante o mês de fevereiro/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de REpasse 251.159-04 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto técnico social como Pedagoga durante o mês de março/13 -MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse nº 251.159-04 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2013 | 200.00 | 00003327200475 | JOSÉ GERONIMO DE SOUZA | Locação de imóvel, localizado na Rua Benicio Bezerra de Melo, 27 A - Galante/PB, destinado ao apoio da Equipe Técnica Social - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, durante o mês de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Licença para o Projeto da Rede Coletora de águas pluviais de diversas ruas do bairro Jardim Paulistano em Campina Grande,com extensão total de 759,00 m. Projeto de sinalização de diversas ruas do bairro do Jardim Paulistano em Campina Grande, totalizando14,00 placas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2013 | 7845.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PARA A SECULT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantação Manutenção Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2013 | 2600.00 | 00006640232405 | CÁSSIO ROBERTO GURJÃO DE SOUZA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E PERÍCIA DO IMÓVEL DO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO DA SECULLT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2013 | 600.00 | 00082625867434 | VIRGÍNIA SILVA PASSOS | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ARTÍSTICO MUSICAL DO GRUPO MARACAGRANDE, GRUPO DE PERCUSSÃO QUE APRESENTA DANÇA POPULAR COM RITMOS DE MARACATU, CIRANDA COCO DE RODA DENTRE OUTROS SOB RESPONSABILIDADE DE VIRGÍNIA SILVA PASSOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2013 | 1300.00 | 00038195577415 | GENIVAL SOARES PEREIRA | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE GENIVAL SOARES PEREIRA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO MECÂNICO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 009/2013 - SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2013 | 24352.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO FISCAL AGROPECUÁRIO MUNICIPAL DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOBNº 011/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2013 | 24352.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO FISCAL AGROPECUÁRIO MUNICIPAL DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOBNº 012/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2013 | 24352.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO FISCAL AGROPECUÁRIO MUNICIPAL DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOBNº 010/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 013/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 014/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 015/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DESSALINIZADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 016/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/05/2013 | 62400.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | Fornecimento de refeições do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos prestadores de serviço contratados para o Serviço de Limpeza Urbana do Município. Conforme 1º Aditivo ao Contrato nº 1407/2013 Dispensa Emergencial | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00080456618449 | SAVIO MAGNO P DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00004982275459 | ARIANE ARAÚJO SILVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE DE FUTSAL,REALIZADO NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL,REALIZADO NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00001395224412 | MARCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA A XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBORREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00076087352449 | POLLYANNA LANUZA TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00058499296491 | ROBERIO PORTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00001452146489 | RODOLFO DE MORAES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NP PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00002087053413 | SAULO MARCOS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/05/2013 | 1206.00 | 00051476460434 | PAULO EDSON PASSOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETE NO PERIODO DE 2 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/05/2013 | 1206.00 | 00083932780400 | EDGLAY NÓBREGA DAMIÃO | VALOR QU E SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETE NO PERIODO DE 2 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/05/2013 | 1206.00 | 00006206714403 | SÂMIA ANTONIA TAVARES AMADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE BASQUETE NO PERIODO DE 2 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/05/2013 | 1386.00 | 00004661944470 | ALFREDO ROSAS DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE HANDEBOL NO PERIODO DE 2 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/05/2013 | 1386.00 | 00008479236493 | THALES RAIFF BEZERRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE HANDEBOL NO PERIODO DE 2 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/05/2013 | 1386.00 | 00046731709468 | JOSE COSTA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE HANDEBOL NO PERIODO DE 2 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/05/2013 | 1270.00 | 00001271143437 | MARIA VALDINETE BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO PERIODO DE 2 A 18 DE MAIO DE 2013 PARA A XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/05/2013 | 1270.00 | 00002470908400 | HAMURABI GORGÔNIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO PERIODO DE 2 A 18 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/05/2013 | 1179.00 | 00022600930434 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/05/2013 | 1179.00 | 00010050653490 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/05/2013 | 1179.00 | 00003893443460 | ANA PAULA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇAÕ DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/05/2013 | 1179.00 | 00008475034454 | MARCELO MENESES DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO NO PERIODO DE 2 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/05/2013 | 1270.00 | 00002426036451 | DIENEHEIRE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO PERIODO DE 2 A 18 DE MAIO DE 2013 PARA A XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/05/2013 | 1270.00 | 00002584545470 | SCHEILA RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE VOLEIBOL NO PERIODO DE 2 A 18 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00008700290459 | JOSELITO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00002716642400 | JAMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00071464603472 | ANTONIO MARCOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/05/2013 | 1360.00 | 00003300133432 | KLEBER CAMELO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBIRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/05/2013 | 1165.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (JOHN KLEBER LOPES LEITE) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO VIGENTE DESDE MAIO ATÉ JUNHO DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 050032013 | 0001478 | 02/05/2013 | 66000.00 | 00000334138434 | JOSE LIRA BRAGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AFONSO CAMPOS, 143, CENTRO, CAMPINA GRANDE (PB) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DISPENSA N° 2.05.003/2013, CONTRATO N° 2.05.003/2013, CONVÊNIO N° 01128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2013 | 1220.40 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | pagamento de diárias com objetivo de acompanhar vistoria técnica nos cronotacógrafos dos ônibus desta secretaria, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2013 | 1220.40 | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA LOBO | pagamento de diárias com objetivo de acompanhar vistoria técnica nos cronotacógrafos dos ônibus desta secretaria, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLOS YOSHINAGA NOBREGA PACHECO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2013 | 100.00 | 00089286693400 | ANA PAULA MACÊDO AGRA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 01993/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOÃO MOURA FILHO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00193/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DANIELA KELLY SILVEIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00195/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINDOMAR JULIÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00186/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2013 | 1171.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO DIA 30/04/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2013 | 38.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NO DIA 30/04/2013, C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO Nº 2473693 EM 02/05/13 NO MÊS DE MAIO/13,CONFORME BOLETO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2013 | 9324.00 | 09178206000180 | IDEHA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) PARTICIPANTES , SENDO UMA CORTESIA, PARA O CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE OBRAS E ENGENHARIA, QUE SERA REALIZADO DE 21 À 24/05/2013 , NA CIDADE DE CURITIBA -PARANÁ,CONFORME CERTIDÕES E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2013 | 135.60 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE Á UMA DIARIA,VEICULO TERRESTRE,TRECHO J. PESSOA - PB,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 02/05/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 02/05/2013.PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Operacionalização Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214032013 | 0001767 | 02/05/2013 | 1681980.00 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | Serviço do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. 1º TERMO ADITIVO DO CONFORME CONTRATO Nº 1403/2013 - DISPENSA EMERGENCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE À UMA DIÁRIA,VEICULO TERRESTRE,TRECHO J.PESSOA-PB,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 02/05/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 02/05/2013.PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2013 | 414.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA-ME | Confecção de 02 banners medindo 1,20 x 0,80 em lona e de 02 faixas medindo 3,00 x 0,50 em lona. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2013 | 7200.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante os meses de ago/12, set/12, dez/12, fev/13, mar/13 e abril/13 - MCidades/Serviços Urbanos de água e esgoto - Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2013 | 7200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o meses de ago/12,set/12, dez/12. fev/13, mar/13 e abril/13 - MCidades/Serviços Urbanos de água e esgoto - Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2013 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados como Assistente Social em nome de ROSALVA MACEDO DOS SANTOS,durante o mes de outubro/12 - Contrato de Excepcional Interesse Público - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2013 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados como Pedagoga em nome de MARIANA MANGUEIRA VAZ,durante o mes de outubro/12 - Contrato de Excepcional Interesse Público - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2013 | 1200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Serviços prestados como Assistente Social em nome de SANDRA MARIA NÓBREGA COSTA,durante o mes de outubro/12 - Contrato de Excepcional Interesse Público - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 -OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Auxiliar Operacional, durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do Novo Horizonte - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Auxiliar Operacional durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante -RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2013 | 3600.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social durante os meses de fev/13. mar/13 e abril/13 - MCidades/Serviços Urbanos de água e esgoto - Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/05/2013 | 2800.00 | 00034540164449 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E PINTURA DA SEDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/05/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA,VEICULO TERRESTRE,TRECHO BARRA DE SANTANA/ JUAREZ TAVORA - PB,SAÍDA 06:00 DO DIA 03/05/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 02/05/2013.PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2013 | 36124.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETENCIA 03/2013 - MARÇO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2013 | 462.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETENCIA 13/2012 - 13º SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2013 | 337.60 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | REFERENTE A 04 DIARIAS (DUAS INTEIRAS E DUAS MEIAS ) .COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA , LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2013 | 3146.84 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2011/2012 E 2012/2013 POR MOTIVO DA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO Nº00555-13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2013 | 80.00 | 00073836575434 | LAILTON LOPES DE MELO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PARTICIPANTES DA ORQUESTRA SANFÔNICA, DURANTE APRESENTAÇÃO NO ESTÁDIO AMIGÃO, NO DIA 01/05/2013 (CAMPINENSE E FLAMENGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/05/2013 | 505.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UM) GARRAFÕES COM ÁGUA MINERAL, PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/05/2013 | 1627.20 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO E FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS EM SUPERMERCADOS, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/05/2013 | 187.91 | 04982707000100 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | REFERENTE A LICENÇA DE CONCESSÃO DE OBRAS DA BR 230 E 104 DO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001131 | 03/05/2013 | 65263.50 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | Execução dos serviços de Parques Infantis e Quadras de Areia,Recuperação de Forros, Banheiros e Fossas das Escolas: CEAI João P. de Assis, Gerivaldo L. de Oliviera, Mariinha Borborema, Santo Afonso, Lúcia de F. Gayoso, Dep. Petrônio Figueiredo, Anísio Teixeira, Paulo Freire, Maria J de Carvalho, Joana D´angelis, Iracema Pimentel, Cassiano P. Pereira, Fernando C. Lima e Manoel da Mota, todas da Rede M. de Ensino de C.Grande-PB. (Conforme Convite nº 2.06.001/13 e Contrato nº 014/2013) | 00122013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/05/2013 | 450.00 | 00003007516480 | MONICA ARAUJO BARROS FERREIRA | Valor referente a 15(quinze) horas/aula que serão ministradas na Oficina de Treinamento dos Vigilantes das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, que ocontecerá nos dias 08, 15 e 22 de maio de 2013. (Conforme MEMO nº 080/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/05/2013 | 450.00 | 00069052387400 | MÁRCIO DE OLIVIERA BRANDÃO | Valor referente a 15(quinze) horas/aula que serão ministradas na Oficina de Treinamento dos Vigilantes das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, que ocontecerá nos dias 08, 15 e 22 de maio de 2013. (Conforme MEMO nº 077/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/05/2013 | 450.00 | 00080631231404 | SINVAL ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor referente a 15(quinze) horas/aula que serão ministradas na Oficina de Treinamento dos Vigilantes das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, que ocontecerá nos dias 08, 15 e 22 de maio de 2013. (Conforme MEMO nº 081/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/05/2013 | 450.00 | 00095134964491 | MACIO GREZ TENORIO DA SILVA | Valor referente a 15(quinze) horas/aula que serão ministradas na Oficina de Treinamento dos Vigilantes das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, que ocontecerá nos dias 08, 15 e 22 de maio de 2013. (Conforme MEMO nº 078/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/05/2013 | 450.00 | 00097037508004 | LIDIANE MACIEL FERREIRA | Valor referente a 15(quinze) horas/aula que serão ministradas na Oficina de Treinamento dos Vigilantes das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, que ocontecerá nos dias 08, 15 e 22 de maio de 2013. (Conforme MEMO nº 079/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/05/2013 | 35.48 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente ao uso dos serviços de telecomunicação no mês de abril de 2013. (conforme MEMO nº 082/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2013 | 54366.70 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP´, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS . O GERENCIAMENTO DOS TICKET DA NOTA FISCAL DE Nº 233413 É DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONTRATO DE Nº 006/2013 , PREGÃO ELETRÔNICO P/RESGISTRO DE PRÊÇOS Nº 065/2012 E PROC. ADMINISTRATIVO 09.881/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2013 | 21072.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. NO EXERCICIO DE 2013. CONFORME CONTRATOS Nº S. 198, 206,207,208,E 209/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/05/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/05/2013, CONFORME DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA E OFICIO Nº 168/2013 SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2013 | 1627.20 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO SR. PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA,DESLOCAMENTO PARA CURITIBA/PR, O MESMO VAI PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OBRAS E ENGENHARIA QUE REALIZAR-SE-A DE21 A 24/05/13,SAÍDA 20/05/13 ÀS 15:17 CHEGADA 24/05/13 ÀS 21:13 Hs. CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/05/2013 | 1627.20 | 00001169048447 | GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS EM NOME DA SRª GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES, DESLOCAMENTO PARA CURITIBA/PR A MESMA VAI PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OBRAS E ENGENHARIA QUE REALIZAR-SE-A DE 21 A 24/05/13, SAÍDA 20/05/13 ÀS 15:17 HS. CHEGADA EM 24/05/13 ÀS 21:13 Hs. CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/05/2013 | 2169.60 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS EM NOME DA SRª .MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ,DESLOCAMENTO P/A CURITIBA/PR A MESMA VAI PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OBRAS E ENGENHARIA QUE REALIZAR-SE-A DE 21 A 24/05/13,SAÍDA NO DIA 20/05/13 ÀS 15;17 Hs. 24/05/13 ÀS 21:13 Hs. CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2013 | 1350.00 | 00058424172434 | WILSON PERGENTINO DA SILVA | CONTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO GALPÃO E SEDE DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 06/05/2013 | 327.40 | 61797924001984 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | Serviço de manutenção em ploter da Secretaria de Planejalmento - SEPLAN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/05/2013 | 3600.00 | 00049893718449 | MICHELÂNGELO CRUZ SILVA | Referente aos fornecimento de grades para porteção das mudas de árvores para o Trabalho Tecnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/05/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO J. PESSOA -PB,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 07/05/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 07/05/2013.PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2013 | 7929.50 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800293, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/05/2013 | 1200.52 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800294, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2013 | 47970.00 | 00008121533406 | ABIMAEL BERTO LOPES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COPIAS DOS CONTRATOS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/05/2013 | 2712.00 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | Pagamento de diárias com objetivo de participar do curso de Processos de Licitação I e II no SEBRAE-PE em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/05/2013 | 278195.40 | 08583059000161 | CARDOSO LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA | Execução dos Serviços de Tansporte Escolar para Rede Municipal de Ensino, Área 02 e 03, nos Distritos: Catolé de Boa Vista e São José da Mata, Município de Campina Grande-PB. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.06.009/2013 e CONTRATO Nº 2.06.006A/2013/PMCG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/05/2013 | 944.00 | 73471963000147 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor referente a aplicação do Curso Especializado para Condutor de Tansporte Escolar para motoristas de transporte escolar da Secretaria de Educação do Municiípio de Campina Grande, atendo um pleito do Ministério Público que exige que seja obdecidas todas as regras do CTB. (Conforme MEMO 085/2013 - DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/05/2013 | 678.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Pagamento de diárias com objetivo do curso de capacitação de Gestão de estoques, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/05/2013 | 678.00 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | Pagamento de diárias com objetivo do curso de capacitação de Gestão de estoques, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/05/2013 | 1220.40 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | TRÊS (03) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA NACIONAL DE EVENTOS (EVENTO BUSINESS SHOW). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2013 | 112000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | REPASSE FINANCEIRO PARA APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 018/2013 E CONTRATO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/05/2013 | 176.39 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG. NA AV: GETULIO VARGAS, 1012. REF AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2013 | 2923.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE Nº002 DATADO DE 30/04/2013,GPS IDENTIFICADOR -402103500028-05/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/05/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO J. PESSOA- PB,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 10/05/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 10/05/2013.PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/05/2013 | 135.60 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO J. PESSOA- PB,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 10/05/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 10/05/2013.PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 214042013 | 0001628 | 08/05/2013 | 78000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Serviço de locação de 02 (dois) veículos, do tipo ônibus, com capacidade de 45 passageiros, quilometragem anual de 26.000 KM, destinado às atividades fins da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. CONFORME CONTRATO Nº 2.14.005/2013 - CONVITE Nº 2.14.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2013 | 429.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA ACOMODAR EQUIPAMENTOS MECÂNICOS/AGRÍCOLAS E AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (TRATORES E RETROESCAVADEIRA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/05/2013 | 450.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA EXTENSIVA MEDINDO 3,16 X 4,99 COM 10 DEGRAUS, PARA A MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA SECRETARIA,DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.12.0005/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2013 | 480.00 | 00033784922449 | FABIO GOMES DA SILVA | Referente a três palestras de 2hs de duração cada, com o tema A Importância da Arborização, para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Copntrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2013 | 1600.00 | 00005415668497 | JOSÉ MENDES DA SILVA | Referente ao aluguel de caminhão para a mudança dos beneficiários do Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Copntrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2013 | 500.00 | 00018556434487 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Referente ao aluguel de ônibus para passeio com grupo de idosos da comunidade, para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Copntrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2013 | 320.00 | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO | Referente a duas palestras de 2hs de duração cada, com os temas A Correta Utilização da Rede de Esgoto, o uso Racional da Energia Elétrica, para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Copntrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2013 | 320.00 | 00002247338348 | FRANCIELE DA SILVA SANTOS | Referente a duas palestras de 2hs de duração cada, com os temas Uso racional da energia elétrica, preservação/conservação da nova escola, da praça e dos passeios públicos construídos, para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização eIntegração - Novo Horizonte - Copntrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/05/2013 | 480.00 | 00002247338348 | FRANCIELE DA SILVA SANTOS | Referente a três palestras de 2hs de ducação cada, com os temas Direito dos idosos e estímulo a formação de grupo, coleta seletiva, reciclagem e armazenamento do lixo, para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2013 | 320.00 | 00005309613420 | LIELIA BARBOSA OLIVEIRA | Referente a duas palestras de 2hs de duração cada, com os temas "Uunidade Habitacional com bem de uso", uso racional da água e do saneamento, para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato deRepasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0001186 | 08/05/2013 | 1698.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Referente a locação de veículo destinado para o Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/SErviços Urbanos de água e esgoto - PAC. Pregão 087/12 e Contrato 313/12 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0001187 | 08/05/2013 | 1698.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Referente a locação de veículo destinado para o Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/SErviços Urbanos de água e esgoto - PAC. Pregão 087/12 e Contrato 313/12 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0001189 | 08/05/2013 | 1698.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Referente a locação de veículo destinado para o Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/SErviços Urbanos de água e esgoto - PAC, durante o mês de Fevereiro/13. Pregão 087/12 e Contrato 313/12 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2013 | 160.00 | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO | Referente a uma palestra de 2hs de duração, com o tema uso racional da energia elétrica, do trabalho técnico social do Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/05/2013 | 320.00 | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO | Referente a uma palestra de 4hs de duração, com o tema uso racional da energia elétrica, do trabalho técnico social do Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2013 | 940.15 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente para o trabalho técnico social - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC. Pregão 083/12 e Contrato 317/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001197 | 08/05/2013 | 1225.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 OGU/PAC. Pregão 075/12 e Contrato 296/12 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001198 | 08/05/2013 | 490.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o Trabalho Técnico Social do jardim Europa - Contrato de REpasse 251.159-04 - MCidades?Urbanização,Regularização e Integração - OGU/PAC. Pregão 075/12 e Contrato 296/12 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001199 | 08/05/2013 | 2303.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC - Pregão 075/12 e Contrato 296/12 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001200 | 08/05/2013 | 1568.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. Pregão 075/12 e Contrato 296/12. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001201 | 08/05/2013 | 784.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. Pregão 075/12 e Contrato 296/12. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001202 | 08/05/2013 | 490.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. Pregão 075/12 e Contrato 296/12. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/05/2013 | 300.00 | 00000768579481 | SUENNE MENDONÇA DE SOUSA | Serviço de instrutor, palhaça, para o Trabalho Técnico Social do Jardim Europa - Contrato de repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0001208 | 08/05/2013 | 2070.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Referente ao fornecimento de camisetas e bonés para o trabalho técnico social do Jardim Europa - Contrato de repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização,Regularização e Integração - OGU/PAC. Pregão 088/12 e Contrato 312/12 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0001209 | 08/05/2013 | 2155.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimento de camisetas e bonés para o trabalho técnico social do Novo Horizonte - Contrato de repasse 301.541-05 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. Pregão 088/12 e Contrato 312/12. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0001210 | 08/05/2013 | 744.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimento de camisetas e bonés para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - Contrato de repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto -PAC. Pregão 088/12 e Contrato 312/12. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/05/2013 | 560.00 | 00005309613420 | LIELIA BARBOSA OLIVEIRA | Referente a duas palestras com 2hs de duração cada, com os temas Meio Ambiente e Cidadania e uma palestra de 2 hs de duração com o tema Conservação e Uso Racional da água do Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2013 | 240.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Referente a plaestra de 3hs de duração no turno da manhã, sobre os Direitos Sociais e políticos da mulher, do Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/05/2013 | 240.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Palestra de 3hs de duração no turno da tarde, sobre os Direitos sociais e políticos da mulher, do trabalho técnico social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/05/2013 | 160.00 | 00002247338348 | FRANCIELE DA SILVA SANTOS | Referente a uma palestra de 2hs de duração, com o tema Inclusão dos Idosos no Convivio Familiar,Comunitário e Social, formando grupos de convivência para o Trabalho Técnico Social do Jardim Europa - Contrato de repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização,Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2013 | 320.00 | 00002247338348 | FRANCIELE DA SILVA SANTOS | Referente a uma oficina de 4hs de duração, com o tema Oficina de Capacitação com Mulheres para estimular a formação de grupo, para o Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de água e esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2013 | 160.00 | 00049651447400 | GENI FERREIRA DE MELO | Referente a uma palestra de 2hs de duração com o tema Coleta Seletiva e Reciclagem, do Trabalho Técnico Social do Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2013 | 240.00 | 00002583958429 | IRACEMA SOBREIRA ALMEIDA | Referente a uma palestra de 3hs de duração com o tema Resíduos Sólidos, para o Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidade/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2013 | 160.00 | 00000907862462 | JANAILMA PATRÍCIA MORAES FERREIRA | Referente a uma palestra de 2hs de duração com o tema Armazenamento e destino dos resíduos sólidos, do Trabalho Técnico Social do Jardim Europa - Contrato de repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2013 | 200.00 | 00056836597449 | AGNALDO BATISTA | Referente a uma plaesta de 2 hs de duração com o tema Combate a Violência e Dependência Quimica, do Trabalho Técnco Social do Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/05/2013 | 160.00 | 00098199781491 | VANDA DA SILVA MARTINS CASTRO | Referente a uma palesta de 2hs de duração com o tema Combate a Violência e Dependência Quimica, do Trabalho Técnco Social do Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/05/2013 | 753.87 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao fornecimento de combustível destinado ao Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2013 | 558.12 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao fornecimento de combustível destinado ao Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2013 | 432.08 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao fornecimento de combustível destinado ao Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2013 | 438.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao fornecimento de combustível destinado ao Trabalho Técnico Social doJardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração- OGU/PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2013 | 372.38 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao fornecimento de combustível destinado ao Trabalho Técnico Social do Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração- OGU/PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2013 | 231.50 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente ao fornecimento de combustível destinado ao Trabalho Técnico Social do Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração- OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/05/2013 | 42250.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO)) VEÍCULOS 1.6 ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.690,00 ( UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013 DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 004/2013, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012 ,REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/12 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXEERCÍTO E NOTA FISCAL Nº 467/13 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/05/2013 | 36119.72 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) VEÍCULOS 1.0 DE PEQUENO PORTE ( 04 PORTAS, AR CONDICIONADO E SEGURO TOTAL ) NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.289,99 ( UM MI LDUZENTOS E OITENTA E NOVE E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DURANTE O MÊS DEABRIL /2013 DESTINADOS À ATENDER DEMANDA DESTA PREFEITURA (PMCG), CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 003/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇO 652/2012, DO MINISTÉRIO DA DEFESA , COMANDO DO EXERCÍTO, NOTA FISCAL Nº 732 E D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/05/2013 | 44690.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS 1.6, AR CONDICIONADO ,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VEÍCULO R$ 2.749,00 E 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE 4 X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL ,VALO R POR VEÍCULO R$ 4.300,00 CONFORME LICITAÇÃO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012 , REGISTRO DE PRÊÇOS Nº 653/2012 DO MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DO EXERCÍTO , CONTRATO Nº 2.03.004/2013, NOTA FISCAL 03/2013, N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/05/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2484120, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1044 DA CONSTRUTORA FENIX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/05/2013 | 78575.00 | 16895095000199 | IRANILDA FERNANDES SILVA - ME | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADOS AOS SEMINÁRIOS, ENCONTROS E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE Nº 2.06.002/2013 E CONTRATO Nº 2.06.015/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2013 | 542.40 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2013 | 3500.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA, NESTE EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2013 | 10.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2013 | 52350.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2013 | 2923.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "INSS-PARC-ADM" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013, COFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0001251 | 10/05/2013 | 19845.56 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | REFERENTE A FATURA Nº 11158, REFERENTE A SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - CARTA COMERCIAL E SEDEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 9912268945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2013 | 240.00 | 00058692320404 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS SANTOS | Referente a uma palestra de 3hs de duração com o tema Saúde da Mulher, os direitos sociais, políticos e violência doméstica, para o Trabalho Técnico Social do Jardim Europa - Contrato de repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2013 | 480.00 | 00040521966434 | MARIA DO SOCORRO JERONYMO LIMA OLIVEIRA | Referente a uma palestra de 3hs de duração com o tema Doenças relacionadas a falta de saneamento básico, residuos sólidos, para o Trabalhop Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços urbanos de água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2013 | 406.80 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Referente a DIÁRIA com destino ao Recife/PE no dia 17/05/13, para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2013 | 339.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA E OUTROS | Referente a DIÁRIA com destino ao Recife/PE no dia 17/05/13, acompanhando o Secretário de Planejamento para tratar de assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2013 | 150.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Referente aos serviços de locação de som, cadeiras e tendas, para o Trabalho Técnico Social do Jardim Europa - Contrato de repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2013 | 80.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Referente aos serviços de locação de som, cadeiras e tendas, para o Trabalho Técnico Social do Jardim Europa - Contrato de repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2013 | 6000.00 | 00018880851420 | ANTONIO MIGUEL DOS ANJOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO EMPENHO Nº 3261/2011, ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.481 DE 25/03/2011, DE BENFEITORIA TIPO RESIDÊNCIA FAMILIAR, PERTENCENTE A ANTÔNIO MIGUEL DOS ANJOS, LOCALIZADA NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, Nº 100 ESTAÇÃOVELHA, NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DA TRAVESA PRUDENTE DE MORAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2738/2012, DE 19/06/2012, QUE FOI CANCELADO E NÃO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2013 | 600.00 | 00000902162454 | HÉLIO PEREIRA DA SÍLVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2013 | 600.00 | 00014651050425 | AURELIO BEZERRA DA SÍLVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2013 | 600.00 | 00009980322470 | FELIPE OLIVEIRA DA SÍLVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2013 | 600.00 | 00084035420468 | ARÍ TAVARES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2013 | 600.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2013 | 600.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2013 | 600.00 | 00003210173400 | LUCINALDO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2013 | 600.00 | 00006453829495 | CRISOSTOMO KLEBER RODRIGUES DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2013 | 600.00 | 00011123992401 | CRISTIAN WEVERTON BARBOZA RODRIGUES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211052013 | 0001235 | 10/05/2013 | 36000.00 | 00005639766409 | ALMIR QUEIROZ PAZ | LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE (03) TRÊS CAMINHÕES, TIPO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCADA, PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGÓCIO RURAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211052013 | 0001237 | 10/05/2013 | 9900.00 | 00015106225434 | ARNALDO VICTOR DE MELO | LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE CAMINHONETE TIPO F4000 PARA AÇÕES DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO NEGÓCIO RURAL NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211042013 | 0001238 | 10/05/2013 | 25000.00 | 00004588400410 | MARCO ANTONIO LEITE SOARES | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE UMA MÁQUINA HIDRÁULICA, TIPO PC, PARA AÇÕES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211052013 | 0001242 | 10/05/2013 | 21000.00 | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARÃES | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/05/2013 | 600.00 | 00058338403415 | EMÍLIO NUNES DUARTE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MUSICO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, O QUAL PARTICIPOU DO GRANDE EVENTO DE FUTEBOL (CAMPEONATO BRASILEIRO) NO ESTADIO (O AMIGÃO)- CAMPINA GRANDE /PB ; CAMPINENSE (CG) X FLAMENGO (RIO DE JANEIRO), JOGO ESTE REALIZADO NO DIA 01/05/2013.CONFORME MEMO/SECULT-CG/169/2013 DE 09/05/2013, E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2013 | 1286.00 | 00009125713493 | JORGE RAFAEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE TENIS DE CAMPO NO PERIODO DE 14 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2013 | 1286.00 | 00005042958452 | RAMON FAGNER DE QUEIROZ MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE TÊNIS DE CAMPO NO PERIODO DE 14 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2013 | 1286.00 | 00001416934448 | JOSE PIERRY LARRY CRUZ SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE TÊNIS DE CAMPO NO PERIODO DE 14 A 19 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/05/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SOLANGE SILVA DA COSTA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, CONFORME CONTRATO Nº 188/2013/GB-PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/05/2013 | 240.80 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/05/2013 | 2169.60 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL INTEIRAS A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA JUNTO AO MDS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/05/2013 | 1627.20 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL INTEIRAS A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA JUNTO AO MDS NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2013 NA CIDADE DE BRASÍLIA (DF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 207072013 | 0001266 | 13/05/2013 | 45000.00 | 00002587429412 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE E DA MARCA DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PMCG/PB, DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NA DISPUTA PELO CINTURÃO DE PESOS PESADOS DO UFC, NOS ESTADOS UNIDOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.007/2013 E CONTRATO Nº 2.07.008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/05/2013 | 45000.00 | 05533303000193 | INSTITUTO PARAHYBA CONVENTION & VISITOR | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DIVULGAÇÃO, MANUTENÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES PROMOTORAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 016/2013 E CONTRATO Nº 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/05/2013 | 120000.00 | 17212115000142 | VB PROPAGANDA E SERVIÇOS LTDA - ME | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E A MARCA DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", DURANTE A TEMPORADA DE STOCK CAR NO ANO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 017/2013 E CONTRATO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/05/2013 | 280.00 | 00007841014422 | KLEILTON DA SILVA FERREIRA | SERVIÇOS DE REPARO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO (TIPO JANELA) UTILIZADO NA SALA 203 DA COORDENADORIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/05/2013 | 850.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.000 FOLDERS 30X21CM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE LISO L1 150G. CTP SHRINK, DOBRADO, PARA A COORDENADORIA DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/05/2013 | 8000.00 | 15260477000183 | ABRASEL/CG ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES REGIONAL CAMPINA GRANDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "FESTIVAL BRASIL SABOR", EDIÇÃO 2013, COM O PATROCÍNIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 26 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONVÊNIO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001300 | 14/05/2013 | 98700.04 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 17° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009- CONCORRÊNCIA N° 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/05/2013 | 1627.20 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS EM NOME DO SR.ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA , SECRETÁRIO DE OBRAS DESTA PREFEITURA DESLOCAMENTO PARA CURITIBA/PR, OBJETIVO DA VIAGEM, PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OBRAS E ENGENHARIA QUE REALIZAR-SE-A DE 21 A 24/05/13, SAÍDA 22/05/13 ÀS 02:00 HS. CHEGADA 24/05/13 ÀS 03:05 Hs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2013 | 1627.20 | 00068105134420 | POLLYANNA LORETO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS EM NOME DE POLLYANNA MARIA LORETO NEIRA , GERENTE ADNISTRATIVO DESTA PREFEITURA QUE SE DESLOCARA PARA CURITIBA/PR, OBJETIVO DA VIAGEM, PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, OBRAS E ENGENHARIA QUE REALIZAR-SE-A DE 21 A 24/05/13, SAÍDA 21/05/13 ÀS 02:00 HS. CHEGADA 24/05/13 ÀS 03:05 Hs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2013 | 67.80 | 00008373555404 | CHRISTHOPHONE DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EM FAVOR DE CHRISTHOPONE DE MELO SOARES , OBJETIVO DA VIAGEM PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO BRASIL TRANSPARENTE , NA CONTROLOLADORIA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA NO DIA 15/04/13SAÍDA ÀS 1200HS. CHEGADA NO MESMO DIA 15/04/13 ÀS 19:00 HS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2013 | 67.80 | 00008373555404 | CHRISTHOPHONE DE MELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO DE TRANSPPORTE TERRESTRE EM FAVOR DE CHRISTHOPONE DE MELO SOARES , OBJETIVO DA VIAGEM PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PROJETO BRASIL TRANSPARENTE , NA CONTROLOLADORIA DA UNIÃO EM JOÃO PESSOA NO DIA 13/05/13 SAÍDA ÀS 100:HS. CHEGADA NO MESMO DIA 13/05/13 ÀS 19:00 HS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/05/2013 | 1699.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PARA USO DA PROCURADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2013 | 481284.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 1ª, 2ª e 3ª parcelas do - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE para 110 (cento e dez) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARILEIDE CASTELO BRANCO DE MELO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PSICÓLOGA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00185/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PAULO FARIAS DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00201/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/05/2013 | 300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Pagamento de guia de Recolhimento de Tarifa referente ao parecer de analise técnica de 15/03/2013 do cr 0368.614.-99-MAPA/PRODESA , CONFORME MEMORANDO Nº044/COOGES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga , durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Sociall , durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do Bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga , durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do Bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga , durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do Bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social , durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga , durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga , durante o mês de abril/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades . RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/05/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social durante o mês de abril/13 no no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2013 | 125.00 | 00002932570439 | CLAUDIO DE OIVEIRA JUNIOR | CONTRATAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE VIGILANTE NOTURNO NESTA SECRETARIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2013; DURANTE DOIS DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/05/2013 | 163225.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO CONTRATO FIRMADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME OFICIO Nº180/2013-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/05/2013 | 72.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO RELATIVO A TARIFA BANCARIA (CESTA PJ 4) NO DIA 15/05/2013 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2013 | 1920.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS; MOE-7413 (SAD) R$ 127,69 NQI- 9285 (SAD) R$ 551,87 OEX-4755 (SEDUC) R$ 413,55 OEX-4765 (SEDUC) R$ 413,55 E OEX-4785 R$ 413,55 (SEDUC), CONFORME MEMORANDO DE Nº 036/13, FATURAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2013 | 468.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-4668 DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO Nº 037/12, BOLETO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/05/2013 | 50000.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/12 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 653/12, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2013 | 715.00 | 00010888462468 | GABMAR CAVALCANTI ALBUQUERQUE | Valor referente a serviços artístico para evento da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/05/2013 | 10777.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor correspondente ao pagamento do INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de abril de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/05/2013 | 813.60 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VIAGEM A SÃO PAULO EM 16/05/2013 PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207052013 | 0001308 | 15/05/2013 | 85000.00 | 09252336000116 | TALENTOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA - EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PADRE FÁBIO DE MELO NO DIA 17 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.005/2013 E CONTRATO Nº 2.07.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207062013 | 0001309 | 15/05/2013 | 70000.00 | 08400904000116 | FLÁVIO JOSÉ MARCELINO REMIGIO - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FLÁVIO JOSÉ NO DIA 07 DE JUNHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.006/2013 E CONTRATO Nº 2.07.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2013 | 1017.00 | 00003433195439 | BRUNO MOUZINHO REGIS | TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA DIVULGAR O EVENTO O "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", DURANTE A QUINTA EDIÇÃO DO STOCK CAR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/05/2013 EM SALVADOR/BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/05/2013 | 135.60 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIÁRIA CIVIL PARCIAL A FIM DE A COLABORADORA SUPRACITADA REALIZAR VISITA, NO DIA 16/05/2013, A DUAS ADOLESCENTES QUE FORAM TRANSFERIDAS DA CASA DA ESPERANÇA II, NESTA CIDADE, PARA A CASA EDUCATIVA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) POR MEIO DE MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA EXPEDIDA PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/05/2013 | 7877.00 | 03765956000172 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | aquisição de porta de vidro para sede da Secretaria Municipal de Educação. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.019/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/05/2013 | 67.80 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor correspondente ao pagamento de diária com objetivo de acompanhar os lacres de tacógrafos na TRANSGESP em João Pessoa-PB. (conforme solicitação nº 024/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/05/2013 | 67.80 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Valor correspondente ao pagamento de diária com objetivo de acompanhar os lacres de tacógrafos na TRANSGESP em João Pessoa-PB. (conforme solicitação nº 025/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/05/2013 | 283.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DOS TELEFONES DE NÚMEROS 3310-6914 , 3310-6918 E 3310-9415 DESTA PREFEIITURA, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME FATURA E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/05/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA PARA CUSTEAR VIAGEM DESTINADA A LOCOMOÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA. PERÍODO COMPREENDIDO: 03/05/2013, 07/05/2013, 10/05/2013 E 13/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/05/2013 | 1564.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/05/2013 | 320.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Referente a uma palestra de 4hs de duração com o tema protagonismo juvenil, para o Trabalho Tecnico Social so Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/05/2013 | 612.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01128500-1 E INSCRIÇÃO 018.23.080.0333 DO IMÓVEL ESTE LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1726, BAIRRO DO SANTO ANTONIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13, CONFORME FATURA E DOC. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 900032012 | 0001328 | 17/05/2013 | 27461.29 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Serviços especializados para execução de ações e atividades de mobilização e organização comunitária (MOC) e educação sanitária e ambiental (ESA) do trabalho técnico social do programa de implantação de Rede Coletora de esgoto e ligações domiciliares na região do Canal do Meio em Campina Grande - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Contrapartida do Contrato de Repasse 224.959-19 - Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto/MCidades. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Tomada de Preços | 900032012 | 0001329 | 17/05/2013 | 274124.70 | 10333399000186 | INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL IEDES | Serviços especializados para execução de ações e atividades de mobilização e organização comunitária (MOC) e educação sanitária e ambiental (ESA) do trabalho técnico social do programa de implantação de Rede Coletora de esgoto e ligações domiciliares na região do Canal do Meio em Campina Grande - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. Contrato de Repasse 224.959-19 - Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto/MCidades. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/05/2013 | 500.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUADRILHA JUNINA CAMBEBAS, NA PESSOA DE RANGEL BORGES DA SILVA RG 2694666 CPF 042.700.984-73, NO TERMINAL DA INTEGRAÇÃO SENDO REALIZAÇÃO DO PROJETO - QUINTAS CULTURAIS, DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/05/2013 | 500.00 | 00033784019404 | MAGNA CELY CAVALCANTI | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À CONTRATAÇÃO TRIO ZABUMBÁ FOLIA NA PESSOA DE MAGNA CELY CAVALCANTI RG 842.600, CPF 337.840.194-04, NO TERMINAL DA INTEGRAÇÃO SENDO REALIZAÇÃO DO PROJETO - QUINTAS CULTURAIS, DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/05/2013 | 1086.00 | 00003449224484 | LUCIANO CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE JUDÔ NO DIA 18 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/05/2013 | 1086.00 | 00008117855488 | THALLES RAINNIER CUNHA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE JUDÔ NO DIA 18 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/05/2013 | 1086.25 | 00020680937404 | JOAQUIM FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE DE JUDÔ,REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA.,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/05/2013 | 899.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TRANSF. DEPOÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 1.677-2 NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2013 | 271.20 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO E OUTROS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA/PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, IDA E VOLTA SAÍDA DIA 20/05/2013 ÀS 06:00 hS. DA MNHÃ CHEGADA DIA 20/05/2013 ÀS 23:30 NOITE,CONFORMEREQ. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2013 | 135.60 | 00013257668449 | ESPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA POR MEIO TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA/PB COM O SECRETARIO ADJUNTO ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO , IDA E VOLTA SAÍDA DIA 20/05/2013 ÀS 06:00 hS. DA MNHÃ CHEGADA DIA 20/05/2013 ÀS 23:30 NOITE,CONFORME REQ. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/05/2013 | 1356.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diárias com objetivo de participar do Seminário Programa Nacional do Livro Didático/PNLD - 2014 - Região Nordeste, em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2013 | 1627.20 | 00002374227430 | MABEL RIBEIRO PETRUCCI | Pagamento de diárias com objetivo de participar do 20º da Educar?Educador em São Paulo-SP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2013 | 813.60 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | ACOMPANHAR DEMANDA JUDICIAL NO STJ (RES. 1.260.235/PB). VIAGEM NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2013 | 813.60 | 00002802370499 | OTO DE OLIVEIRA CAJU | ACOMPANHAR DEMANDA JUDICIAL NO STJ (RESP. 1.260.235/PB). VIAGEM NO DIZ 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2013 | 685.00 | 00003004427427 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE SINUCA,NO PERIODO DO DIA 18 DE MAIO DE 2013 PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2013 | 1179.00 | 00010552411400 | ISIS GORGÔNIO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO,NO PERIODO DE 2 A 17 DE MAIO DE 2013PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/05/2013 | 1086.00 | 00003208358474 | INGRIDE TAVARES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE JUDÔ PARA XV OLIMPIADA RAINHA DA BORBOREMA NO PERIODO DE 18 DE MAIO DE 2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO J. PESSOA -JP,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 20/05/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 20/05/2013 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2013 | 101.70 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO J PESSOA-PB,SAÍDA 11:00 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 20/05/2013 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/05/2013 | 1800.00 | 00048688924449 | ROSA MARIA DA SILVA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) JALECOS, 20 (VINTE) CALÇAS E E 20 (VINTE) BATAS PARA EQUIPE DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM E PARA EQUIPE DA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/05/2013 | 1418.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE TELEFONES DA OI FIXO E VELOX DAS LINHAS (83) 3322-2899, (83) 3322-4843, (83) 3322-5503 E (83-3342-4133 DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/05/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ HAMILTON DE SOUZA FILHO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/05/2013 | 6408.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDRA MARIA DE CASTRO NASCIMENTO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207082013 | 0001343 | 20/05/2013 | 5000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AFRODITE, NO EVENTO "ANIVERSÁRIO DO CONJUNTO ÁLVARO GAUDÊNCIA", PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/05/2013 | 678.00 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DESTINO FORTALEZA FINALIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA DA REGIÃO NORDESTE, QUE REALIZAR-SE-A NO NO DIA 23 E 24 DO /05/13 NO ESTADO DE FORTALEZA. SÁIDA DE CAMPINA GRANDE ÀS 14:00 HS. TARDE, CHEGADA NO DIA 24/05/13 ÀS 1:30 HS.MADRUGADA DO SÁBADO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2013 | 85000.00 | 00040829308415 | JOSÉ LOPES DE MELO | INDENIZAÇÃO ATRAVES DO DECRETO N° 3.594, DE 10 DE ABRIL DE 2013, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UNIDADE RESIDENCIAL, COM ÁREA CONSTRUÍDA 61,04 m³, LOALIZADO NA RUA MAJOR CORREIA, 295, DISTRITO DE GALANTE, NESTA CIDADE, PARA ALARGAMENTO DO ACESSO DA RUA CRUZEIRO, NO DISTRITO DE GALANTE. PROCESSO 032/2013- JOSÉ LOPES MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/05/2013 | 8066.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/05/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 2º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/05/2013 | 135.60 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A DIÁRIA P/ A COORDENADORA DE GESTÃO MADALENA MARCIA, QUE SE DESLOCOU PARA NATAL/RN , COM A FINALIDADE DE RESOLVER NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAIDA NO DIA 20/05/2013 ÀS 08:00 h. CHEGADA EM 20/05/2013 ÀS 20:30 H. CONFORME REQUERIMENTO E RECÍBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0001351 | 21/05/2013 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇOES, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/05/2013 | 60000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL 18/2008, DE 26/07/2001, DA 2ª VARA DO TRABALHO, PROCESSO 0759.2006/008, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 85.007-1 NO DIA 21/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2013 | 3390.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | IMPORTE REFERENTE A MANDADO DE SEQUESTRO Nº 670/2013, DE 06/05/2013, TRT 13ª REGIÃO, PROCESSO 0096000-29.1995.5.13.0009, RECLAMANTE: HENRY SALES MONTEIRO, RÉU: PMCG, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO NA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/05/2013 | 260.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO NO CONSERTO DE UMA CAFETEIRA INDUSTRIAL P/A COZINHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA (SAD), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.03.009/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 206292013 | 0001364 | 21/05/2013 | 7885.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2.03.007/2013, NOTA FISCAL Nº 000002479 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2013 | 7675.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2.03.006/2013 E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 21/05/2013 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANDPORTE TERRESTRE COM DESTINO A NATAL/RN CONDUZINDO A COORDENADORA DE GESTÃO A SRa. MÁRCIA MADALENA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA DIA 20/05/2013 ÀS 08:00 hs. MANHÃ E CHEGADA ÁS 20:30 Hs. NOITE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/05/2013 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER/PMCG. NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA, 295 - PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/05/2013 | 600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA, 354 - PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 201132013 | 0001363 | 21/05/2013 | 3400.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A FIEP, PARQUE DA CRIANÇA E AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSA/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PMCG.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2013 | 2000.00 | 14426299000155 | Geotécnica Construções LTDA- ME | Serviços de levantamento planialtimétrico da Rua José Zilton Uchoa, bairro Itararé, nesta cidade, para instruir a elaboração do projeto de drenagem, perfazendo um total de 850 ( oitocentos e conquenta metros linear). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2500099, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1 AO CONTRATO 1038/2012/SECOB/CEL/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 203012013 | 0001348 | 21/05/2013 | 3285200.00 | 02780697000196 | PRS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.07.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/05/2013 | 200.00 | 00003403412466 | ADILSON BESERRA FRAGOSO | SERVIÇOS DE REPARO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONER EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/05/2013 | 190.00 | 00002495658466 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 21 CHAVES, ABERTURA DE 02 PORTAS COM TROCA DE SEGREDOS E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/05/2013 | 51.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DOS TELEFONES DE NºS (83) 3310-6918 E (83) 3310-9415 DESTA PREFEITURA,CONTA ESTA NO PERÍODO DE 01 A 12/05/2013, COM VENCIMENTO EM 20/06/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 21/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Taxa - Elaboração do Projeto e planilha orçamentária da rede coletora de esgotos no bairro Jardim Borborema na Cidade de Campina Grande, com extensão total de 1.506.00m e 151 ligações domiciliares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Taxa - Elaboração do Projeto e planilha orçamentária da recuperação ambiental do Açude de Bodocongó na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/05/2013 | 1871.67 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviçõs referente a programa de estagio durante o mês de maio/13, conforme Contrato de Concessão de Estágio nº 027/2013-PB/CR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/05/2013 | 210.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente a Taxa administrativa com estágio. DESTA Secretaria de Planejamento-SEPLAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/05/2013 | 3600.00 | 04628302000160 | IDIM - INTERNET DESIGN E MULTIMÍDIA LTDA - ME | SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTADORES, CABEAMENTO, REDE DE COMUNICAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URNBANOS E MEIO AMBIENTE-SESUMA. CONFORME ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.14.014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/05/2013 | 1300.00 | 00013334131491 | CARMEM LÚCIA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, NO EVENTO "FESTA DAS MÃES", NO MUSEU VIVO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/05/2013 | 300.00 | 00000421600497 | FREDERICO ANTONIO DE MENEZES GOMES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVISÓRIAS NA SALA 104 - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/05/2013 | 203.88 | 08852780000100 | Hostgastor Brasil | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE, IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB NO PORTAL SECOB (e- gov). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/05/2013 | 1084.80 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO, QUE IRÁ EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, TRECHO JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA, COM SAIDA DIA 22/05 E RETORNO EM 23/05, O QUAL ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS REF. AO "MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2013" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2013 | 339.00 | 00045059799468 | JOSÉ EDNALDO FEITOSA DA SÍLVA | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA, REFERENTE A DIARIAS POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE SOUZA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE SOUZA. SAÍDA EM 22/05/2013 ÀS 20:00 h. CHEGADA NO DIA 24/05/2013 ÀS 02:00 h. CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2013 | 845.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/05/2013 | 813.60 | 00004673441753 | JACY FERNANDES TOSCANO DE BRITTO | REFERENTE A 1 INTEIRA E 1/2 DIÁRIAS, COM DESTINO A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 16/05 E CHEGADA DIA 18/05/2013, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/05/2013 | 1441.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01133489-4 E INSCRIÇÃO 018.08.025.0059 DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- RIO BRANCO , Nº 304 BAIRRO DA PRATA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO ( GP ) DESTA PREFEITURA, MESES DE REFERÊNCIA abril/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/05/2013 | 229.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEPPM DESTA PREFEITURA, QUE TEM A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE Nº 018.08.105.0120 , NO MÊS DE ABRILl/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/05/2013 | 1073.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO FOME ZERO LOCALIZADO A RUA- PEDRO II, Nº 970 QUE TEM COMO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 018.08.040.0143 NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/05/2013 | 13927.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VLOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM : O RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO A PÇA. DA BANDEIRA 1º ANDAR Nº 38-A QUE TEM COMO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 018.06.055.0405 NO VALOR DE R$ 6.012,60 E O RESTAURANTEPOPULAR UNIDADE 02 LOCALIZADO A RUA- MANOEL ENEAS DE F. FILHHO, S/N E TEM COMO INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 018.16.366.0010 NO VALOR DE R$ 7914,36 REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2013.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/05/2013 | 674.62 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO BANCO DE ALIMENTO / PMCG LOCALIZADO A RUA- ESTELITA CRUZ, SN DE INCRÇÃO MUNICIPAL Nº 018.27.320.0352 NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/05/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOÃO RONALDO DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DEMOTORISTA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00197/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/05/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE YNGRID SAMARA RODRIGUES DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00199/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/05/2013 | 1469.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA AS CONTAS DE AGUA E ESGOTO DAS COZINHAS COMUNITARIAS DA: (CATINGUEIRA) INSC. 018.53.040.0160 VALOR DE R$ 198,74 , ( PEDREGAL) NO BAIRRO DA BELA VISTA INSC.. 018.10.286.0033 VALOR R$ 382,82, ( PMCG) BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO INSCR. 018.22.010.0100 VALOR R$ 91,36 , ( JOSÉ G. DA SÍLVA ) NO BAIRRO DO JEREMIAS INS. 018.35.279.0430 NO VALOR DE R$ 474,86 E A (COZINHA DO FOME ZERO) NO NO DIST. DES. JOSÉ DA MATA I NSCR. 018.71.205.0171, VALOR 321,80 MES DE RE. ABRIL2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/05/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE VALERIA DE LOURDES PEREIRA HERCULANO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DAGENBTE ADMINISTRATIVO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00203/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/05/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JAQUELINE BARROS PEREIRA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DEAGENTE ADMINISTRATIVO NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00196/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/05/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DESERVIÇOS GERAIS NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00200/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/05/2013 | 1500.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES DA SILVA | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO ESTÁDIO O AMIGÃO, NO DIA 01/05/2013, DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOGO ENTRE CAMPINENSE E FLAMENGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/05/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA 01194233-9 E INSCRIÇÃO Nº 018.06.220.0230 1º ANDAR DA RUA AFONSO CAMPOS NO VALOR DE R$ 91,36 E O DE MATRICULA Nº 01126418-7 INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 018.06.220.0246 AMBAS INCRIÇÕES PERTENCENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS, Nº 304-B, CENTRO . ONDE FUNCIONA O PROCON DESTA PREFEITURA MES DE REFERÊNCIA ABRI/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/05/2013 | 203.40 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | Referente a Diária Civil Parcial para o colaborador supracitado a fim de que o mesmo possa participar da 91ª Reunião Ordinária da CIB/PB a ser realizada no dia 29 de maio de 2013 no Auditório da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano em João Pessoa (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/05/2013 | 67.80 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Pagamento de diária com objetivo de conduzir a senhora Maria Antônia, da cidade de João Pessoa a Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2013 | 90.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | Serviços de registros de certidões de terrenos pertencenten à Prefeitura Municpal de Campina Grande-PB.(conforme Memo nº 095/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2013 | 901.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 1.858-9 MDE NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/05/2013 | 2169.60 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AS DIÁRIAS, VEÍCULO AEREO,TRECHO J. PESSOA -PB / BRASÍLIA -DF, SAÍDA AS 07 : 00 DO DIA 27/5/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 31/5/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/05/2013 | 542.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIAS,VEÍCULO TERESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE -PB / RECIFE SAÍDA AS 06:00 DO DIA 28 DE MAIO DE 2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 29 DE MAIO DE 2013 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/05/2013 | 182.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO MATRICULA DO IMÓVEL LOCALIZADO A AVN- FLORIANO PEIXOTO, Nº 1222 APTº 102 QUE TEM A MATRICULA DE Nº 011.22.962-4 INSCRIÇÃO 018.06.120.0264 NO VALOR DE R$ 91,36 E APTº DE Nº 103 MATRICULA 06867211-0 INSCRIÇÃO 018.06.120.0266 VALOR DE R$ 91,36 CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE , ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, MES DE REFERÊNCIA ABRIL/2013 , CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/05/2013 | 1627.20 | 00010943749468 | PAULO CESAR DE ALMEIDA MOURA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS P/O COORDENADOR DE ESPORTE E LAZER DA SECRETARIA (SEJEL) DESTA PREFEITURA QUE SE DESLOCARA PARA BRASÍLIA/DF POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, O MESMO VAI PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM OS MINISTROS DE ESPORTES E MINISTRO DA CIDADE P/A TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO PROJETO DA CIDADE, SAIDA DIA 27/05/13 ÀS 07:00 h. CHEGADA NO DIA 31/05/13 ÀS 19:00 h. CONFORME REQUERUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/05/2013 | 4063.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de limpeza conforme dispensa de licitação nº 2.10.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/05/2013 | 300.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Locação de imóvel na Rua São Geraldo, 27 para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante o mês de novembro de Dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2013 | 300.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Locação de imóvel na rua Cecília Nunes de Oliveira, 194 - Dinamérica, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2013 | 300.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Locação de imóvel na rua Santos, 01, no bairro do Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2013 | 300.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Locação de imóvel na rua Santos,16-B - Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/05/2013 | 320.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Locação de imóvel na rua João Almeida Pequeno, S/N - Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/05/2013 | 300.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Locação de imóvel na rua Aurita Guimarães, 15 - Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/05/2013 | 300.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Locação de imóvel na rua São Geraldo, S/N - Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/05/2013 | 300.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Locação de imóvel na Travessa João Almeida Pequeno, 08 - Pedragal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/05/2013 | 300.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Locação de imóvel na rua Rui Barbosa de Melo, 21 - Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/05/2013 | 320.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Locação de imóvel na rua Maria Aparecida Carneiro, 451 - Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/05/2013 | 320.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Locação de imóvel na rua Santa Luzia, 390 F - Pedregal, para o Programa Habitar Brasil BID/HBB, durante os meses de novembro de dezembro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/05/2013 | 5500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO DA SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA DE MAIO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/05/2013 | 271.20 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERESTRE, TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / RECIFE - PE COM SAÍDA NO DIA 28/05/2013 AS 6:00 E CHEGADA NO DIA 29/05/2013 AS 19: 00 PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/05/2013 | 1800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DA SECRETARIA (SEJEL) JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, DE MAIO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2013 | 7850.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de autopeças e prestação de serviços a serem utilizados e prestados em veículo lotados no Departamento de Limpeza Urbana e Coordenadoria Municipal de Meio Ambiente, para atender à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. conforme Ato de Dispensa do Contrato nº 1408/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/05/2013 | 750.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS NO LANÇAMENTO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO DIA 09 DE MAIO DE 2013, NA FIEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/05/2013 | 1204.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DO FGTS - PMCG - CODIGO DE RECOLHIMENTO: 327, REFERENTE A COMPETENCIA: 07/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/05/2013 | 43740.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DO FGTS - SAUDE - CODIGO DE RECOLHIMENTO: 327 (420 TRABALHADORES), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/05/2013 | 45.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA (SICT) CIÊNCIA E TECNOLOGIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2013 | 339.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Referente a Diárias Civil a fim de que a colaboradora supracitada possa participar da II Capacitação para o Conselho Estadual e os Conselhos Municipais de Assistência Social na cidade de João Pessoa (PB) nos dias 27 e 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2013 | 49334.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folla de pagamento do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de maio de 2013. (conforme MEMO nº 096/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2013 | 610.20 | 00052931820482 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | pagamento de diária com obejtivo de participar de reuniões e eventos na Secretaria estadual de Educação em João Pessoa-PB. (conforme solicitação nº 029-2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2013 | 610.20 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diária com obejtivo de participar de reuniões e eventos na Secretaria estadual de Educação em João Pessoa-PB. (conforme solicitação nº 030-2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2013 | 344.00 | 04240953000188 | PARK DAS AGUAS COM. DE AGUA MINERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2013 | 7500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA -ME- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS DIGITAL A LASER, DA MARCA BROTHER, MODELO MFC 8890 DW,PARA ATENDER A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E GERÊNCIA DE CAPACITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTAPREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/05/2013 | 586821.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PROPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AOO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/05/2013 | 331664.41 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM), PERCENTUAL 7,5% CUSTO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/05/2013 | 43740.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DO FGTS - PMCG - CODIGO DE RECOLHIMENTO: 327 (777- TRABALHADORES), REFERENTE A COMPETENCIA: 12/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2013 | 6253.80 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de Material de expediente conforme dispensa de licitação n° 2.10.001/2013 e NF nº 2486 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2013 | 400.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Locação de um imóvel localizado na Rua Amélia Sobrinho, 70 - São Januário, durante os meses de novembro e dezembro/12, destinado ao Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2013 | 1059.99 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviços referente a programa de estágio durante o mês de abril/13, conforme Contrato de Concessão de Estágio nº027/2013-PB/CR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2013 | 203.40 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Referente a DIÁRIA com destino a João Pessoa/PB, no dia 29/05/13, para representar o Prefeito de Campina Grande no III Prémio Paraíba Abraça ODM e tratar de assuntos do interesse da edilidade junto à CEF e UFPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/05/2013 | 4068.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES E TELEFONIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº 017/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2013 | 33.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NOS DIAS 10 E 28/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2013 | 542.40 | 00006227498467 | VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE VICTOR HUGO ALBUQUERQUE DE ARAUJO, REF. AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO STOCK CAR, NO QUAL SERA DIVULGADO O EVENTO " O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/13". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/05/2013 | 101.70 | 00065356454449 | ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA, CONDUZIR O VICE-PREFEITO RONALDO CUNHA LIMA FILHO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. SAIDA 06/03/13 RETORNO 06/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/05/2013 | 101.70 | 00065356454449 | ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA, CONDUZIR O VICE-PREFEITO RONALDO CUNHA LIMA FILHO A CETRAL GLOBO NORDESTE. SAIDA 13/03/13 RETORNO 13/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/05/2013 | 101.70 | 00065356454449 | ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA, CONDUZIR O VICE-PREFEITO RONALDO CUNHA LIMA FILHO A CETRAL GLOBO NORDESTE. SAIDA 10/04/13 RETORNO 10/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/05/2013 | 67.80 | 00065356454449 | ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA, CONDUZIR O VICE-PREFEITO RONALDO CUNHA LIMA FILHO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. SAIDA 16/04/13 RETORNO 16/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/05/2013 | 101.70 | 00065356454449 | ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DE ADRIANO GUIMARÃES JORGE DE SOUZA, CONDUZIR O VICE-PREFEITO RONALDO CUNHA LIMA FILHO PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. SAIDA06/05/13 RETORNO 07/05/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001490 | 28/05/2013 | 201667.02 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001491 | 28/05/2013 | 21920.39 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001492 | 28/05/2013 | 442622.36 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001493 | 28/05/2013 | 48111.26 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001494 | 28/05/2013 | 359172.62 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 35ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001495 | 28/05/2013 | 351529.59 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001496 | 28/05/2013 | 39040.61 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 35ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001511 | 29/05/2013 | 38209.84 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2513125, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA EMPRESA ÁGAPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2013 | 500.00 | 00005998480490 | ADEILDO TARGINO LOPES | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO JEITO NORDESTINO, NO DIA 29 DE MAIO DE 2013, EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO "SÃO JOÃO" NO ESTADO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2013 | 800.00 | 00006306995420 | JOÃO PAULO DANTAS DE OLIVEIRA | 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GAVIÕES DA PARAÍBA, NOS DIAS 16 E 26 DE MAIO DE 2013, NA VILA DO ARTESÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2013 | 155.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2013 | 203.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DO TELEFONE DA UNIDADE DE SISTEMA PÚBLICO , TRABALHO E RENDA DE EMPREGO DO TELEFONE (OI FIXO) DE Nº (83) 3343-1486 SERVIÇO ESTE NO VALOR DE R$ 45,37 + A CONTA DE TELEFONE DO MESMO (83) 3343-1486 VALOR DE R$ 158,20 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JOSE MARCELO DO NASCIMENTO BARBOSA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 205/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2013 | 18256.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2013 | 44945.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, SOB O TÍTULO: "CEF-FGTS-INADIM", CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2013 | 8660.03 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PAGAMENTO PESSOAL Nº 15-9 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 202012013 | 0001513 | 29/05/2013 | 72008.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE CONTABILLIDADE PÚBLICA PARA ESTA PREFEITURA, PERTINENTE AOS MESES DE : FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL E MAIO/13. CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE Nº 2.02.003/2013 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2013 | 440.70 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | REFERENTE A VIAGEM DESTINADA PARA LOCOMOÇÃO DO SR.SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA E RECIFE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2013 | 18500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA DE MAIO A DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/05/2013 | 58860.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO P/ 06 (SEIS) MESES, DE 02 (DOIS) ARQUITETOS (A): CAMILA DE ALMEIDA VILAR DE MIRANDA , RG Nº 2.803.370 SSP/PB , CPF-054.339.514-64, SALÁRIO MENSAL R$ 3.270,00 E FABIANO DE MELO DUARTE ROCHA, RG Nº 2.551.550 SSP/PB, CPF-039.491.184-97 SALÁRIO R$ 3.270,00 AMBOS CONTRATADOS P/DESENVOLVER PLANOS DE TRABALHO NA "REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL E DO MERCADO PÚBLICO, PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2013 | 887.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2013 | 131.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2013 | 33.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NOS DIAS 10, 20 E 29/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2013 | 6.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | DÉBITO DE FARIFAS BANCARIAS NO EXTRATO BANCARIO DA C-C 1169-2 NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2013 | 7.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.390-2 DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2013 | 20161.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2013 | 5700.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2013 | 20866.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2013 | 23751.12 | 09546952000180 | INSTITUTO SEIS SIGMA DE CONSULTORIA EM ESTATISTICA LTDA | Valor referente a Restituição de ISSQN pago a maior pelo requerente, conforme processo nº 06769-2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203072013 | 0001555 | 03/06/2013 | 54925.31 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP´, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS . O GERENCIAMENTO DOS TICKET DA NOTA FISCAL DE Nº 233413 É DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONTRATO DE Nº 006/2013 , PREGÃO ELETRÔNICO P/RESGISTRO DE PRÊÇOS Nº 065/2012 E PROC. ADMINISTRATIVO 09.881/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2013 | 1627.20 | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA | pagamento de diária com objetivo de participar do VII Seminário Internacional as Redes Educativas e as Tecnologias: Transformações e subversões na atualidade, no Rio de Janeiro-RJ. (Conforme solicitação nº 027/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2013 | 1500.00 | 02252806000100 | INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES PENAFORTE - ME | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS EM JEANS, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS COORDENADORES DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO", NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207092013 | 0001529 | 03/06/2013 | 60000.00 | 04859150000106 | PLAP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MONOBLOCO, NO DIA 08/06/2013, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.009/2013 E CONTRATO 2.07.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Requalificação de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072009 | 0001526 | 03/06/2013 | 59929.74 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS NA FEIRA CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2009/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0281907-85/2008/MTUR/TURISMO NO BRASIL/CEF. | 00132013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Requalificação de Areas Urbanas Centrais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072009 | 0001527 | 03/06/2013 | 28293.43 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS NA FEIRA CENTRAL, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2010 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2009/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0281907-85/2008/MTUR/TURISMO NO BRASIL/CEF. | 00132013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 206172013 | 0001881 | 03/06/2013 | 122920.00 | 07841319000199 | YG SERV. E COM. DE INFORMÃTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2013 E MEMO. Nº 051/2013- DAF .(CORREÇÃO DE DISCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 617/13 DATADO 27/03/2013), CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003327200475 | JOSÉ GERONIMO DE SOUZA | Locação de um imóvel na Rua Benicio Bezerra de Melo, 27 A - Galante, destinado ao apoio da Equipe Técnica Social - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, durante o mês de MAIO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do Novo Horizonte - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do Bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do Bairro das Cidades - RECURSOS PRÓRPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do Bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do Bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de maio/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0001541 | 03/06/2013 | 7500.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Locação do imóvel localizado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares, onde funciona a SEPLAN, durante o mês de MAIO/13. Dispensa 2.09.004/13 e Contrato 2.09.004/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2013 | 5000.00 | 00002715443412 | ANDREZZA GABRIEL MEDEIROS COSTA LIMA | Serviços prestados na função de Assessora Jurídica, prestando serviços técnicos de natureza singular, com emissão de pareceres profissionais especializados, na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. CONFORME ATO DE INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214072013 | 0002132 | 03/06/2013 | 31200.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | Serviço de fornecimento de refeições do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos prestadores de serviço contratados para o Serviço de Limpeza Urbana do Município. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1407/2013 - Dispensa Emergencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/06/2013 | 135.60 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIAS, VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE- PB / RECIFE - PE,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 03/06/2013 E CHEGADA AS 20:00 DO DIA 03/06/2013,OARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB /J. PESSOA-PB, DE SAÍDA AS 06:00 DO DIA 4/06/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 4/06/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214012013 | 0001643 | 04/06/2013 | 1047222.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES TIPO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 2.14.002/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214012013 | 0001644 | 04/06/2013 | 1143750.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 CAMINHÕES TIPO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 2.14.003/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214022013 | 0001653 | 04/06/2013 | 955000.00 | 14168536000125 | BMC HYUNDAY SA | AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PÁS CARREGADEIRAS E 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 2.14.004/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/06/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de abril/13 - MCidades/Serviços urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001546 | 04/06/2013 | 1260.99 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o trabalho técnico social - Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001547 | 04/06/2013 | 1120.41 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o trabalho técnico social - Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC. CONTRAPARTIDA | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/06/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Locação de cadeiras destinado para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de REpasse 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0001549 | 04/06/2013 | 2352.60 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimento de camisetas e bonés destinado para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos e Água e Esgoto - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0001550 | 04/06/2013 | 1698.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Locação de veículo destinado aos trabalhos técnicos sociais do Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0001551 | 04/06/2013 | 456.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Aquisição de combustível destinado ao trabalho técnico social do Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/06/2013 | 240.00 | 00004682609432 | KALINE DE BRITO BARROSO TAVARES | Referente a palestra ce 3 horas de duração sobre Direitos Sociais e Políticas da Mulher, do trabalho técnico social do Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/06/2013 | 960.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Referente a serviço de oficineiro para formação de uma banda de ifanos destinado para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2013 | 240.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | Serviço de palestra com o tema residuos solidos destinado para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de Repasse 224.962-66 - PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 05/06/2013 | 240.00 | 00005309613420 | LIELIA BARBOSA OLIVEIRA | Referente a uma palestra de 3 horas de duração com o tema Doenças relacionadas a falta de Saneamento Básico, para o Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 05/06/2013 | 160.00 | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO | Referente a uma palestra de 2 horas de duração com o tema sobre o Uso Racional de Energia Elétirica, para o Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/06/2013 | 400.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Serviço de Oficineiro com o tema Confecção de objetos com materiais recicláveis destinado para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/06/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE, TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J. PESSOA - PB, DE SAÍDA AS 7:00 DO DIA 5/6/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 5/6/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/06/2013 | 1224.75 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REVISÃO DAS 750 HORAS DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, REALIZADA NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND, PARA ASSEGURAR A GARANTIA DA MESMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2518544, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/06/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°2520206, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1035/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/06/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2520139, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONVÊNIO STTP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207172013 | 0001560 | 05/06/2013 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RANNIERY GOMES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAOIR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.017/2013 E CONTRATO Nº 2.07.017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207252013 | 0001565 | 05/06/2013 | 155000.00 | 27687755000162 | ACAUÃ PRODUTORA LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELBA RAMALHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.025/2013E CONTRATO Nº 2.07.025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207292013 | 0001566 | 05/06/2013 | 40000.00 | 17443931000167 | Banda Encantu´s Produções e Eventos Ltda.-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ENCANTU'S, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.029/2013 E CONTRATO Nº 2.07.029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207232013 | 0001567 | 05/06/2013 | 20000.00 | 08262122000168 | Menina do Céu Representação Comercial e Produções Artísticas Ltda | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MENINA DO CÉU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.023/2013 E CONTRATO Nº 2.07.023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207262013 | 0001568 | 05/06/2013 | 370000.00 | 02183116000139 | ENFASE-MARKETING PRODUÇÕES EVENTOS | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: JORGE DE ALTINHO, SANTANNA, WALDONYS, ADELMÁRIO COELHO, NANDO CORDEL, ASSUM PRETO, FÁBIO CARNEIRINHO, FLÁVIO LEANDRO E TARGINO GONDIM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.026/2013 E CONTRATO Nº 2.07.026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207302013 | 0001569 | 05/06/2013 | 8000.00 | 05654400000134 | Francismar de Sousa Junior-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DAS MINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.030/2013 E CONTRATO Nº 2.07.030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207312013 | 0001571 | 05/06/2013 | 60000.00 | 13405638000154 | Forró Pegado Promoções Eventos Ltda. | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PEGADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.031/2013 E CONTRATO Nº 2.07.031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207322013 | 0001572 | 05/06/2013 | 60000.00 | 13091140000164 | Tome Xote Editora de Música Ltda - EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DORGIVAL DANTAS, NO DIA 07/06/2013, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.032/2013 E CONTRATO 2.07.032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 05/06/2013 | 305.10 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagametno de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto Um Computador por Aluno - UCA, oferecido pela UNDIME/UFPB/MEC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 05/06/2013 | 305.10 | 00099701901487 | AGNA FRASSINETE DE SOUZA NUNES | pagametno de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto Um Computador por Aluno - UCA, oferecido pela UNDIME/UFPB/MEC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 05/06/2013 | 305.10 | 00046860630434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | pagametno de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto Um Computador por Aluno - UCA, oferecido pela UNDIME/UFPB/MEC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 206282013 | 0001577 | 05/06/2013 | 5985.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Aquisição de peças para veículos da frota da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.06.028/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0001588 | 05/06/2013 | 490000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA PREFEITURA, PERÍODO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0001590 | 05/06/2013 | 365000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA PREFEITURA, PERÍODO EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0001593 | 05/06/2013 | 360000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA PREFEITURA, PERÍODO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/06/2013 | 25.46 | 00096398590449 | SANY GUEDES COISTA | REFERENTE ARESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº08043/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 201172013 | 0001563 | 05/06/2013 | 1675.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO PERIÓDICO JORNAL CORREIO, DESTINADO AOS GABINETES DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CODECOM. REFERENTE AO EXERCICIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 201112013 | 0001564 | 05/06/2013 | 2800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 06/06/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LAMARTINE VERISSIMO DE SOUZA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00204/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 201122013 | 0001582 | 06/06/2013 | 7000.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET DE DIRECIONAMENTO DE DADOS - 03 MEGA FULL VIA RADIO NO EXERCICIO 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 06/06/2013 | 5900.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Confecção de camisetas para getores da Rede Municipal de Ensino. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.024/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/06/2013 | 829795.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha dos prestadores de serviços desta secretaria, referente ao mês de maio de 2013. (conforme MEMO nº 103/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207332013 | 0001579 | 06/06/2013 | 565000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: ARREIO DE OURO, BANDA MAGNÍFICOS, CALYPSO, FORRÓ DA CURTIÇÃO, WESLEY SAFADÃO E GAROTA SAFADA, GABRIEL DINIZ E FORRÓ NA FARRA, LUIZINHO CALIXTO, ZÉ RAMALHO E GERALDINHO LINS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.033/2013 E CONTRATO Nº 2.07.033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207142013 | 0001583 | 06/06/2013 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO CAVALEIROS DO FORRÓ-EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CAVALEIROS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.014/2013 E CONTRATO Nº 2.07.014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207112013 | 0001584 | 06/06/2013 | 140000.00 | 27051978000139 | GEGE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GILBERTO GIL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFITURA MINICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.011/2013 E CONTRATO Nº 2.07.011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207342013 | 0001585 | 06/06/2013 | 120000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AVIÕES DO FORRÓ, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFITURA MINICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.034/2013 E CONTRATO Nº 2.07.034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207352013 | 0001586 | 06/06/2013 | 40000.00 | 09311966000114 | EMPRESA FORRÓ DOS PLAYS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.-EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DOS PLAYS, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFITURA MINICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.035/2013 E CONTRATO Nº 2.07.035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207132013 | 0001587 | 06/06/2013 | 60000.00 | 08226119000199 | Empresa Lush Records Edições Musiciais LTDA. | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FALA MANSA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFITURA MINICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.013/2013 E CONTRATO Nº 2.07.013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207152013 | 0001589 | 06/06/2013 | 47000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE AMAZAN, NOS DIAS 16, 18 E 29 DE JUNHO DE 2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFITURA MINICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.015/2013 E CONTRATO Nº 2.07.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207202013 | 0001591 | 06/06/2013 | 209000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: JEITO NORDESTINO, BANDA KARKARÁ, ANTONIO BARROS E CECÉU, BANDA AFRODITE, FORROZÃO SAIA JUSTA, GENIVAL LACERDA, OS 3 DO NORDESTE E CAPILÉ E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.020/2013 E CONTRATO Nº 2.07.020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207372013 | 0001592 | 06/06/2013 | 39000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: PINTO DO ACORDEON E BANDA E ASSISÃOE BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORMEINEXIGIBILIDADE Nº 2.07.037/2013 E CONTRATO Nº 2.07.037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207192013 | 0001594 | 06/06/2013 | 60000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTIDAS DE: RITA DE CÁSSIA E BANDA NO DIA 12/06/2013 E SIRANO & SIRINO E BANDA VIRA E MEXE NO DIA 29/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.019/2013 E CONTRATO 2.07.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207382013 | 0001595 | 06/06/2013 | 33000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTIDAS DE: BANDA PALOV (3 APRESENTAÇÕES), JAIRO MADRUGA (1 APRESENTAÇÃO) E BANDA FORRÓ SACANEADO (1 APRESENTAÇÃO), DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.038/2013 E CONTRATO 2.07.038/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207182013 | 0001596 | 06/06/2013 | 30000.00 | 08958625000172 | FORRÓ DA PEGAÇÃO EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA PEGAÇÃO, NO DIA 18/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.018/2013 E CONTRATO 2.07.018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207362013 | 0001600 | 06/06/2013 | 25000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CAPILÉ E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "VIRADA FORROZEIRA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.036/2013 E CONTRATO 2.07.036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 210042013 | 0001601 | 06/06/2013 | 1500.00 | 17978287000121 | ANA CRISTINA RAMOS COSTA 06266832461 | Aquisição de serviço de Ornamentação Junina com material decorativo incluso conforme dispensa de licitação nº 2.10.004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2013 | 345.00 | 04240953000188 | PARK DAS AGUAS COM. DE AGUA MINERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0001597 | 06/06/2013 | 1240.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimento de camisetas e bonés para o trabalho técnico social - Distrito de Galante - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Contrato de repasse 224.962-66 - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Estudos Serviços Projetos Politíca Urbana e Captação Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/06/2013 | 1800.00 | 09533917000126 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Serviços de suporte técnico de 10 mega full, para a Oficina de Projeto Participativo que definiu as Diretrizes do Projeto de Revitalização da Feira Central de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/06/2013 | 200.00 | 00057007047491 | MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL | Apresentação cultural enfocando o tema DST-AIDS com duraçlão de 02 hs no trabalho técnico social do Distrito de Galoante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/06/2013 | 2300.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Aquisição de utensílios domésticos conforme dispensa de licitação nº 2.10.003/2013, NFs: 12890 e 12891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207392013 | 0001623 | 07/06/2013 | 15300.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | CONTRATAÇÃO DE CAMPINA GRANDE 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE 150 CASAMENTOS, NO DIA 12/06/2013, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/06/2013 | 207.96 | 08852780000100 | Hostgastor Brasil | AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE, IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB NO PORTAL SECOB (e- gov). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 206102013 | 0001605 | 07/06/2013 | 28767.70 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | aquisição de material de mecanografia para atender a Secrearia Municipla de Educação de Campina Grande-pb. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.010/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 206222013 | 0001606 | 07/06/2013 | 792.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | aquisição de material para o Sistema de Monitoramento da Creche Municipal Vovó Clotilde da rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.022/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 206232013 | 0001607 | 07/06/2013 | 1550.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | aquisição de BANNERS INSTITUCIONAL destinados a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.023/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 206292013 | 0001608 | 07/06/2013 | 7680.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (CONFORME DISPENSA Nº 2.06.029/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 206222013 | 0001609 | 07/06/2013 | 7053.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO (MICRO GAMES INFORMATICA) | Aquisição de material para Sistema de Monitoramento da Creche Municipal Vovó Clotilde. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.022/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 07/06/2013 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. NA AV: GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/06/2013 | 2100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG. NA A V: GETULIO VARGAS, 1012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 202072013 | 0001610 | 07/06/2013 | 7720.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM PRETO E BRANCO, EM CORES E ACABAMENTOS AFINS DE IMPRESSOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02.02.007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0001612 | 07/06/2013 | 126000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | SERVIÇO DE CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24H, CONFORME CONTRATO Nº 005/2011/SAD/PMCG. - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/06/2013 | 45.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 07/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/06/2013 | 214352.53 | 33657248000189 | BNDES | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CONVÊNIO, CONFORME CONTA CORRENTE Nº 13.492-9 PMCG/MUSEU VIVO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/06/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PN / BARRA DE SANTANA, DE SAÍDA AS 6:00 DO DIA 8/6/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 8/6/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantação Manutenção Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 212012013 | 0001655 | 10/06/2013 | 147304.77 | 14394723000127 | UNIÃO EMPREEND. IMOBILIÁRIOS E CONSTR. LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO CULTURAL. CONFORME CONTRATO N° 2.212.002/2013 E LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 2.212.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2013 | 339.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | DIÁRIA com destino a Recife/PE, no dia 11/06/13 para fazer uma visita técnica para conhecer as obras de urbanização do PAC Beberibe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2013 | 339.00 | 00059064874417 | Amanda Juliana Pinto Carvalho | DIÁRIA com destino a Recife/PE, no dia 11/06/13 para fazer uma visita técnica para conhecer as obras de urbanização do PAC Beberibe. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2013 | 2169.60 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | DIÁRIA com destido a BRASILIA/DF, nos dias 10 a 14 para participar no dia 11 e 12/06 no Seminário no MPOG, no dia 13/06 despachos nos Ministérios da Cidades, assuntos do interesse da Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0002224 | 10/06/2013 | 15860.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDÊNCIA - DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2013 | 146650.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/06/2013 | 2941.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "INSS-PARC-ADM" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/06/2013 | 33813.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2013 | 11.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRATO BANCARIO REFERENTE A PAGTO MENSALIDADE INTERNET NA CONTA CORRENTE Nº 16.923-4 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 202042013 | 0001634 | 10/06/2013 | 7104.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACÚCAR E CAFÉ) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 202052013 | 0001641 | 10/06/2013 | 6434.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.02.005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 202062013 | 0001642 | 10/06/2013 | 6999.56 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.02.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 201102013 | 0001640 | 10/06/2013 | 350.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME DISPENSA Nº 2.01.010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2013 | 203.40 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | Pagamentos de diárias com objetivo de conduzir professores da Rede Municipal para eventos na cidade de João Pessoa-PB. (conforme solictação nº 034/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2013 | 101.70 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamentos de diárias com objetivo de conduzir professores da Rede Municipal para eventos na cidade de João Pessoa-PB. (conforme solictação nº 035/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2013 | 2034.00 | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA | pagamento de diárias com objetivo de participar do III Seminário de Línguas estrangeiras em Botucatu-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0001651 | 10/06/2013 | 197067.37 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRAND/PB, REFERENTE A 18° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009- CONCORRÊNCIA N° 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207282013 | 0001630 | 10/06/2013 | 20000.00 | 14898657000122 | Forro Deixe de Brincadeira Ltda.-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DEIXE DE BRINCADEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº2.07.028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207242013 | 0001631 | 10/06/2013 | 168000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE: TON OLIVEIRA, JOÃO GONÇALVES, EDGLEI MIGUEL E BILIU DE CAMPINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHODE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.024/2013 E CONTRATO Nº 2.07.024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207272013 | 0001632 | 10/06/2013 | 15000.00 | 13338695000168 | Leonardo Leite Marinho 05310184406 | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CABRUÊRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.027/2013 E CONTRATO Nº 2.07.027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2013 | 2000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO E CAPAS PARA COBERTURA DAS CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS NO CASAMENTO COLETIVO, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO, DENTRO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2013 | 1220.40 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO ABF FRANCHISING 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00078469589415 | ALESSANDRA FREITAS DANTAS DE SOUSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO REMIDOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001667 | 11/06/2013 | 12831.81 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1560 E 1561 RELATIVO A 31ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007/SOSUR/PMCG. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001668 | 11/06/2013 | 36454.58 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1562 E 1563 RELATIVO A 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007/SOSUR/PMCG. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/06/2013 | 156288.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 4ª parcela do - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE para 108 (cento e oito) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/06/2013 | 69456.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas do - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE para 15 (QUINZE) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/06/2013 | 10360.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de maio de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2013 | 7199.07 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP´, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS . O GERENCIAMENTO DOS TICKET DA NOTA FISCAL DE Nº 233413 É DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONTRATO DE Nº 006/2013 , PREGÃO ELETRÔNICO P/RESGISTRO DE PRÊÇOS Nº 065/2012 E PROC. ADMINISTRATIVO 09.881/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/06/2013 | 1057.07 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS DE Nº OFB-8376 NO VALOR DE R$ 414,24, MOF-5126 NO VALOR DE R$ 228,59 E MOJ-1256 NO VALOR DE R$ 414,24 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. DE Nº 039/13 EFATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/06/2013 | 400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFENÇA SALARIAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DA SERVIDORA AMANDA VANESSA QUEIROZ DANTAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2013 | 305.10 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR REFERENTE A VIAGEM DESTINADA PARA LOCOMOÇÃO DO SR. SECRETARIO DE FINANÇAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27,29/05 E 03/06/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/06/2013 | 93.04 | 00082637580763 | MARIA DO SOCORRO SILVA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU REFERENTE AO IMÓVELDE INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1.0902.185.03.00303.0001 POR TER SIDO PAGOSOBRE UMA ÁREA MAIOR. CONFORME PROCESSO Nº 07842-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2013 | 1754.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO 769328/2013 TENDO COMO OBJETO XXXVII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/06/2013 | 50000.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRE INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/12. E REGISTRO DE PREÇOS Nº 653/12, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 201072013 | 0001706 | 12/06/2013 | 504517.85 | 02018294000104 | COMERCIO E REBENEFICIAMENTO DE CEREAIS MERCOSUL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO SE GENEROS SECOS E CARNES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR UNIDADE I E II E COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 201062013 | 0001708 | 12/06/2013 | 153099.31 | 09600517000196 | EDNALDO ARAUJO - DERIVADOS DE FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS SECOS E CARNES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE POPULAR UNIDADE I E II E COZINHAS COMUNITARIAS DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 203102013 | 0001728 | 12/06/2013 | 725.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINYE E NOVE) CARIMBOS SENDO 13 CARIMBOS TRODAT REF. 2911,02 CARIMBOS TRODAT REF. 4912, 14 CARIMBOS DE MADEIRA E COLOCAÇÃO DE BORRACHAS REF. 4911 E REF. 4912 EM09 CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITUIRA, CONFORME DISPENSA 2.03.010/2013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2013 | 339.00 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013 NO AUDITORIO DO HOTEL CABO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/06/2013 | 339.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013 NO AUDITORIO DO HOTEL CABO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/06/2013 | 474.60 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013 NO AUDITORIO DO HOTEL CABO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2013 | 474.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA QUE A COLABORADORA SUPRACITA POSSA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 040022013 | 0001737 | 12/06/2013 | 2910.56 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de limpeza e higiene destinado a Procuradoria Geral do Município, conforme dispensa nº 2.04.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 040012013 | 0001738 | 12/06/2013 | 4820.98 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisição de material de expediente destinado a Procuradoria Geral do Município, conforme dispensa nº 2.04.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2013 | 1464.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao pagamento de fatura de conta telefônica desta secretaria. (conforme MEMO nº 108/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 206212013 | 0001690 | 12/06/2013 | 5885.00 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | Serviço gráficos para apostilhas e provas do Programa Projovem Urbano de Campina Grande-PB. (conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.021/2013). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/06/2013 | 4537.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Confecção de lona front para placa já existente com impressão digital em alta resolução, conforme layout, 02(dois) banners em lona front com impressão digital em alta resolução medindo 4,00 x 3,00m e 01(um) banner em lona front com impressão digital em alta resolução medindo 2,80 x 4,00m para a Secretaria de Educação do Municipio de Campina Grande-PB. (Conforme dispensa de Licitação nº 2.06.030/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0001684 | 12/06/2013 | 81768.83 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 4ª E 5ª DO CONTRATO Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001689 | 12/06/2013 | 186786.26 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1624 E 1625, RELATIVO A 33ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007/SOSUR/PMCG. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001691 | 12/06/2013 | 123148.08 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1626 E 1627, RELATIVO A 34ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007/SOSUR/PMCG. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001693 | 12/06/2013 | 115748.64 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1664 E 1665, RELATIVO À 35ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007/SOSUR/PMCG. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001695 | 12/06/2013 | 113285.56 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1666 E 1667, RELATIVO À 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007/SOSUR/PMCG. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207422013 | 0001685 | 12/06/2013 | 50000.00 | 15051353000198 | SIMONE E SIMARIA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SIMONE E SIMARIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.042/2013 E CONTRATO Nº 2.07.042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207122013 | 0001686 | 12/06/2013 | 142000.00 | 73876708000184 | VG Agitos Musicais Ltda | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FAGNER, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.012/2013 E CONTRATO Nº 2.07.012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207402013 | 0001688 | 12/06/2013 | 40000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 26/06/2013, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.040/2013 E CONTRATO 2.07.040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207412013 | 0001694 | 12/06/2013 | 20000.00 | 03542617000127 | TS EVENTOS E EDITORA LTDA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FURACÃO DO FORRÓ, NO DIA 03/07/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.041/2013 E CONTRATO 2.07.041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207432013 | 0001696 | 12/06/2013 | 45000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTISTICA LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SAIA RODADA, NO DIA 05/07/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.043/2013 E CONTRATO 2.07.043/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207442013 | 0001697 | 12/06/2013 | 20000.00 | 18155208000145 | Leossandro Ferreira Bezerra - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MANIA DO SERTANEJO, NOS DIAS 08 E 24/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.044/2013 E CONTRATO 2.07.044/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207452013 | 0001699 | 12/06/2013 | 40000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ELIANE, NO DIA 24/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.045/2013 E CONTRATO 2.07.045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207462013 | 0001703 | 12/06/2013 | 28000.00 | 18166908000135 | DUCAMALEÃO SERVIÇOS E SOLUÇÕES CRIATIVAS LTDA - ME | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE RAMON SCHNAYDER, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.046/2013 E CONTRATO 2.07.046/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207472013 | 0001705 | 12/06/2013 | 40000.00 | 15484236000118 | F VILDEMAR S DA COSTA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA TOCA DO VALE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.047/2013 E CONTRATO 2.07.047/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207482013 | 0001707 | 12/06/2013 | 45000.00 | 04606420000177 | FORRÓ DO MOIDO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO MOIDO, NO DIA 06/07/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.048/2013 E CONTRATO 2.07.048/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207492013 | 0001710 | 12/06/2013 | 45000.00 | 08073121000175 | SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ, NO DIA 20/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.049/2013 E CONTRATO 2.07.049/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001721 | 13/06/2013 | 33993.00 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS 1619 E 1621, RELATIVO A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001722 | 13/06/2013 | 7861.86 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS 1622 E 1623, RELATIVO A 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001723 | 13/06/2013 | 16707.57 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS 1668 E 1669, RELATIVO A 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0001725 | 13/06/2013 | 36670.07 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS 1670 E 1671, RELATIVO A 13ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/06/2013 | 678.00 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | pagamento de diárias com objetivo de participar de Reunião do Curso de Capacitação de Planejamento Estratégico na Medida, no SEBRAE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2013 | 339.00 | 00038173034400 | CRISTINA SALES CRUZ | pagamento de diárias com objetivo de participar de Reunião do Curso de Capacitação de Planejamento Estratégico na Medida, no SEBRAE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2013 | 339.00 | 00036318736468 | MARIA DO CARMO ARAUJO | pagamento de diárias com objetivo de participar de Reunião do Curso de Capacitação de Planejamento Estratégico na Medida, no SEBRAE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203052013 | 0001731 | 13/06/2013 | 17975.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO DE Nº 2.03.005/2013 E LICITAÇÃO COM O OBJETIVO DO CONVITE DE Nº 2.03.005/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2013 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NA RUA: CAP. JOÃO ALVES DE LIRA Nº 354-PRATA/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2013 | 18400.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS COZINHAS COMUNITARIAS E RESTAURANTES PUPULARES E BANCO DE ALIMENTOS/PMCG.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2013 | 6500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO,304-CENTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/06/2013 | 5500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG/2013.NA RUA: DOM PEDRO II,970-PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 201012013 | 0001726 | 13/06/2013 | 74360.25 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DA SEDE DA COORDENADORIA DO PROGRAMA " FOME ZERO"., CONFORME CONVITE Nº 2.01.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/06/2013 | 426.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO FOME ZERO/PMCG.NA RUA. DOM PEDRO II,970-PRATA.REF. AO MÊS DE JANEIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0001720 | 13/06/2013 | 4125.33 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | REFERENTE A FATURA Nº 11994, REFERENTE A SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - CARTA COMERCIAL E SEDEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 9912268945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2013 | 1915.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ARCONDICIONADOS E BEDOUROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/06/2013 | 169.50 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE Á UMA DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / RECIFE,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 13/06/2013 E CHEGADA AS 20:00 DO DIA 13/06/2013, PRA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/06/2013 | 339.00 | 00088477894434 | PATRÍCIA ALVES PEREIRA | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO SINCONV, COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 18/06/2013 Á 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/06/2013 | 700.00 | 00005224384400 | AMANDA SOARES RAMOS, | Referente a arte de uma cartilha para idosos do trabalho técnico socio ambiental do Distrito de Galante - Contrato de rRepasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de água e esgoto - PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001895 | 14/06/2013 | 29015.28 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1548 E 1549 RELATIVO A 29ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007/SOSUR/PMCG. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0001896 | 14/06/2013 | 1549.45 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1550 E 1551 RELATIVO A 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007/SOSUR/PMCG. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/06/2013 | 72.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA (CESTA PJ 4) DEBITADO NO EXTRATO NO DIA 14/06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/06/2013 | 250.00 | 00092782035487 | ALBERTO SILVA DA COSTA | Despesa referente a prestação de serviços de chaveiro para a Procuradoria Geral do Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0001730 | 14/06/2013 | 110679.75 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO ACESSO ALTERNATIVO DO DISTRITO DE GALANTE, NO TRECHO CORRESPONDENTE À RODOVIA PB-100 À RUA ACÁCIO DE HOLANDA BRASILEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 2.008.001/2013 - CONVITE Nº 001/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/06/2013 | 101.70 | 00002675427470 | Robson Ferreira de Lima | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALILDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INSTRUÇÕES NORMATIVAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS NO (TCE),NO DIA 19/03/2013 ÀS 07:00 HS, CHEGADA AS 19:00 HS. EM 19/03/2013, CONFOME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/06/2013 | 135.60 | 00002675427470 | Robson Ferreira de Lima | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A J. PESSOA, ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALILDADE TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) NO "TCE", SAÍDA EM 14/03/2013 ÀS 7:00 hs. E CHEGADA ÀS 20:00 h. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207502013 | 0001732 | 14/06/2013 | 45500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE: JOÃO OLIVEIRA E BANDA, FORRÓ RESENHA, FORRÓ DA ELITE, STELA ALVES E FORRÓ DA LOIRINHA, HENRIQUE DO VALE E JOSÉLIO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N º 2.07.050/2013 E CONTRATO Nº 2.07.050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207512013 | 0001733 | 14/06/2013 | 107500.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: KAKÁ DO FORRÓ, MACAMBIRA E QUERINDINA, FORRÓ ATREVIDO, IMPACTO X, LUCIMAR E BANDA, XODÓ MANEIRO E PEDRINHO, FABRICIO RODRIGUES E FORRONEJO, FORRÓ NA MANHA, SUSSA DE MONTEIRO, FRANCISCO BRITO E ROSA MARIA, BRASAS VIVAS, FORRÓ DA BARKA, ELINO JULIÃO, FORRÓ ZUEIRA, VINICIUS E SOBRAL, ADAUTO FERREIRA E OS TROPEIROSA DO FORRÓ E CORONÉ GRILO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PMCG, CONFORME INEXIG. E CONTRATO Nº 2.07.051/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/06/2013 | 350000.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRES INTERNACIONAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.009/2013.PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/12 E REGISTRO DE PREÇOS Nº653/12, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/06/2013 | 710.25 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800388, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/06/2013 | 4691.23 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800389, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/06/2013 | 22394.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor destinado ao pagamento da DARF - referente ao PASEP 2013 - Competência de ABRIL (04/2013) - Periodo de Apuração 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/06/2013 | 21437.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor destinado ao pagamento da DARF - referente ao PASEP 2013 - Competência de MAIO (05/2013) - Periodo de Apuração 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/06/2013 | 339.00 | 00001233316842 | MADALENA MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR CORRRESPONDENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS E 1/2 (UMA E MEIA) PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SINCONV PARA ORGÃOS CONVENIENTES NO PERIODO DE 18 A 20/06/2013. NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/06/2013 | 339.00 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | VALOR CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS E 1/2 (UMA E MEIA) PARA PARTICIPAR DA CAPACITALÇAO CINCONV PARA ORGÃOS CONVENIENTES NO PERIODO DE 18 A 20/06/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/06/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO A DUAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇOES NO D.O.U, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/10/2013 E 15/03/2013 , CONFORME OFICIO N°266/213-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/06/2013 | 10500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR ERASMO RAFAEL DA COSTA, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 203052013 | 0001741 | 17/06/2013 | 58462.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERETE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA COM A FINALIDADE DE ATENDER A DMEMANDA DA MESMA, CONFORME CÓPIA DA C. CONVITE E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/06/2013 | 101.70 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, A DIARIA P/J. PESSOA/PB EM NOME DE MARCELO ALMEIDA MAT. 9.647 LOTADO MA (SAD) E OCUPANDO A FUNÇÃO DE SERTÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 004-S3 EM ANEXO,SAÍDA NO DIA 19/06/13 AS 05:00 hs. E CHEGADA AS 20;00 hs.DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/06/2013 | 2065.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor referente ao serviço de telefonia na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande, mês de março de 2013. (CONFORME MEMO Nº 109/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/06/2013 | 320.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | Serviço referente a uma palesta de 4hs de duração com o tema: Protagonismo Infanto-Juvenil para o Trabalho Técnico Social do Distrito de Galante- Contrato de repasse nº 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Manutenção de Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 214052013 | 0002036 | 17/06/2013 | 78357.36 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Aquisição de Materiais e Ferramentas destinados à Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA.Conforme Convite nº2.14.005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2013 | 7950.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS METAL RESINADA COM 5CM DE DIÂMETRO,DOURADA,COM FITA DE CETIM PARA PREMIAÇÕES DOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DA FOGUEIRA,CORRIDA DO MILHO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/06/2013 | 2652.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviços referente a programa de estágio durante o mês de junho/13, conforme Contrato de Concessão de estágio nº027/2013 - PB/CR mais taxa administrativa de estágio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/06/2013 | 19620.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOME DE MARINA PAIVA BARACUHI, NA FUNÇÃO DE BACHARELA EM DESIGN PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de abril/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Psicóloga, durante o mês de abril/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de abril/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Pedagogal, durante o mês de abril/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de Maio/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Psicologa, durante o mês de Maio/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de Maio/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de Maio/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse nº 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de Abril/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e IntegraçãoJardim Europa- Contrato de Repasse nº 251.159-04- OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de Abril/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e IntegraçãoJardim Europa- Contrato de Repasse nº 251.159-04- OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato de execução de proeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de Abril/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e IntegraçãoJardim Europa- Contrato de Repasse nº 251.159-04- OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2013 | 14600.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor correspondente ao repasse da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para o Conselho Escolar EMEF Casa da Criança Dr. João Moura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/06/2013 | 46.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA LETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, Nº 85 NO JARDIM TAVARES (CENTRO) CDC-4/114347-8 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/06/2013 | 8400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR LUZINETE DO CARMO GAIÃO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA COORDENADORIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207522013 | 0001768 | 18/06/2013 | 25000.00 | 11500817000145 | R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO BOM, NO DIA 04/07/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.052/2013 E CONTRATO 2.07.052/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207532013 | 0001769 | 18/06/2013 | 6000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE CICINHO LIMA E BANDA, NO DIA 20/062013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.053/2013 E CONTRATO 2.07.053/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207542013 | 0001770 | 18/06/2013 | 6000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ADRIANO JOSÉ & BANDA, NOS DIAS 16 E 22/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.054/2013 E CONTRATO 2.07.054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207552013 | 0001771 | 18/06/2013 | 25000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE TONY DUMOND, NOS DIAS 09, 22 E 29/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.055/2013 E CONTRATO 2.07.055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207562013 | 0001772 | 18/06/2013 | 15000.00 | 08913393000136 | ESTACAO MUSIC FESTAS E RECEPCOES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.056/2013 E CONTRATO 2.07.056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/06/2013 | 136000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2013 | 0.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE Nº 299-7 RELATIVO A IRRF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/06/2013 | 500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA RUA. GETULIO VARGAS,1033-CENTRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 201012013 | 0001781 | 19/06/2013 | 114420.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA RIO BRANCO,304-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME DISPENSA E CONTRATO Nº 2.01.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 201072013 | 0001783 | 19/06/2013 | 7741.83 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/06/2013 | 2927.47 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL/OFÍCIO 20130001759840, CONFORME PROCESSO 0006636-07.2001.4.05.8201, RELATIVO A EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA, DEBITADO NA C/C 3690-0 BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 207022013 | 0001784 | 19/06/2013 | 7500.00 | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARÃES | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME DISPENSA Nº 2.07.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207572013 | 0001788 | 19/06/2013 | 14000.00 | 02481663000109 | R. ARRUDA PRODUÇÕES E EDIÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RENATA ARRUDA, NO DIA 23/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.057/2013 E CONTRATO 2.07.057/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207582013 | 0001789 | 19/06/2013 | 20000.00 | 09175661000122 | IZABEL LIMA DE ALENCAR | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA OS NONATOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.058/2013 E CONTRATO 2.07.058/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/06/2013 | 321.75 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA - AESA | CORRESPONDENTE A LINCENÇA PARA DRAGAGEM E DESSASOREAMENTO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 19/06/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE-PB / J PESSOA-PB,SAÍDA AS 07:00 DO DIA 19/06/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 19/06/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2013 | 135.60 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J.PESSOA - PB, SAÍDA AS 7:00 DO DIA 19 DE JUNHO DE 2013 E CHEGADA AS 20:00 DO DIA 19 DE JUNHO DE 2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 211062013 | 0001780 | 19/06/2013 | 117000.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) TONELADAS DE SEMENTES DE MILHO VARIEDADE BANDEIRANTES E 06 TONELADAS DE SEMENTES DE FEIJÃO VARIEDADE CARIOQUINHA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE VISANDO O PLANTIO DA SAFRA 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2013 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE DESPESA VARIAVEIS DA SECRETARIA (SICT) SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA, EMPENHO ESTE ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/06/2013 | 25000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2013 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE MATRICULA 1133385-5 LOCALIZADO A RUA D. PEDRO II, S/N ( INTEGRAÇÃO ) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA,PARA ESTE EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Manutenção de Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2013 | 4800.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantação Manutenção Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2013 | 935.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERETE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 01125856-0 LOCALIZADO A RUA- GETÚLIO VARGAS, 344 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTES DESTA DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2013 | 7950.00 | 17979969000159 | EDILUSIA DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO TAIS COMO: MICROFONES E CX DE SOM , DESTINADOS A SECRETARIA (SEJEL) DESTA PREFEITURA P/SEREM DISTRIBUIDOS P/O PARQUE DA CRIANÇA, MENINÃO E PLINIO LEMOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2.13.007/2013 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00083937005404 | JOSÉ JUNIARQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00045061556453 | JOSEILTON COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/06/2013 | 700.00 | 00007829902402 | ADENILSON DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 213042013 | 0002323 | 20/06/2013 | 3000.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00002716642400 | JAMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO DA IX CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE KARATÊ, REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00010766056481 | CAMILA THAYSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO DA IX CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE KARATÊ,REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00004171237440 | ANDREA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO DA IX CAMPEONATO NORTE NORDESTE DE KARATÊ,REALIZADA ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2013 | 101.70 | 00002230952498 | GUTERVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J PESSOA-PB,SAÍDA AS 07:00 DO DIA 20/06/2013 E CHEGADA AS 19:30 DO DIA 20/06/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2013 | 203.40 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE TRECHO CAMPINA GRANDE- PB / J PESSOA-PB,SAÍDA AS 07:00 DO DIA 20/06/2013 E CHEGADA AS 19:30 DO DIA 20/06/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00009827277120 | AMAURI VASONCELOS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÕ EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00008531724473 | EMANUELA COUTINHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2013 | 1746.00 | 00008531723400 | GABRIELA COUTINHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZDA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2013 | 1340.00 | 00001613418450 | JAILTON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO TECNICO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001819 | 20/06/2013 | 39262.15 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI, TOMADA DE PREÇO 005/2010/SEDUC/PMCG, CONTRATO Nº 509/2010/SAD, CONTRATO DE REPASSE Nº 027755222, CONTRA - PARTIDA. | 00012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00006268801490 | ELYEDNA AGRA AIRES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00004937470442 | DANIEL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA Á CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00073873039400 | CICERO IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA À CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00038209721453 | LUCIENE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00045121001487 | MARIA DE FATIMA LUNA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00011012972470 | JOANA DARC RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00071464603472 | ANTONIO MARCOS MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00002716642400 | JAMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00044038470482 | ENILDA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00070072244402 | ELIZABETH DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00000019646402 | SUSANA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00093098561491 | EDILEUZA BORGES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00036375152453 | VÂNIA MARIA MAURICIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2013 | 1746.00 | 00001922482439 | MARIA JOSE BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00001568352409 | KLINGER MAURICIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00007573232438 | JULIANY EMANUELLY DOS SANTOS VALLE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00085434469453 | EDILSON BESERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/06/2013 | 1476.00 | 00010217148441 | STELEM MACEDO SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA A CORRIDA DA FOGUEIRA,REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2013 | 3500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGÔTO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. SEVERINO CRUZ,695 (CENTRO) INSCRIÇÃO DO IMÓVEL 018.06.450.0166, MATRICULA 01121346-9 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SESUMA) DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2013 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2013 | 345.00 | 04240953000188 | PARK DAS AGUAS COM. DE AGUA MINERAL LTDA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR POLYANNA PRISCILLA DA SILVA XAVIER, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2013 | 1400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA ,PARA ESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 203112013 | 0001816 | 20/06/2013 | 445252.63 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO , ELETRICOS , ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA A MNUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIIO DE CAMPNA GRANDE , CONFORME CONTRATO 2.03.012/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 PARA REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 024/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122888/2012 DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J. PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 203122013 | 0001817 | 20/06/2013 | 941571.01 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO , ELETRICOS , ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA A MNUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIIO DE CAMPNA GRANDE , CONFORME CONTRATO 2.03.013/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 PARA REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 024/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122888/2012 DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J. PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 203102013 | 0001818 | 20/06/2013 | 505672.90 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO , ELETRICOS , ALVENARIA E FERRAMENTAS PARA A MNUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIIO DE CAMPNA GRANDE , CONFORME CONTRATO 2.03.011/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012 PARA REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 024/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122888/2012 DA SECRETARIA D EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE J. PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2013 | 1269.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS, Nº 304 1º ANDAR MATRICULA 01194233-9 E INSCRIÇÃO 018.06.220.0230 NO VALOR DE R$ 91,36 E O Nº 304-B MATRICULA 01126418-7 , INSCRIÇÃO 018.06.220.0246 NO VALOR DE R$ 91,36 AMBOS NO CENTRO DA CIDADE , ONDE FUNCIONA O PROCON, P/O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2013 | 12135.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2013 | 600.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 86.505-2 NOS DIAS O1 DE JUNHO À 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2013 | 60000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CUMPRIMENTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL 18/2008, DE 26/07/2001, DA 2ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE, PROCESSO 0759.2009/008 E OUTROS, CONFORME DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM 86.505-2 NO DIA 20/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2013 | 9000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MARCIO MIRANDA FURTADO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº016/2013/GB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2013 | 949.20 | 00004673441753 | JACY FERNANDES TOSCANO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA DE DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM 18/06/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203062013 | 0001822 | 21/06/2013 | 49849.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS : CARTUCHO HP COLOR, PRETO, VERMEKHO ,AMARELO, AZUL ,MAGENTA . TONER LASER HP, TONER SAMSUNG, TONER LASER SAMSUNG DE DIVERSAS REFERÊNCIAS E 04 CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 88. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME C. CONVITE DE Nº 2.03.006/2013 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 203062013 | 0001823 | 21/06/2013 | 27610.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS : CARTUCHO HP COLOR, PRETO, VERMEKHO ,AMARELO, AZUL ,MAGENTA . TONER LASER HP, TONER SAMSUNG, TONER LASER SAMSUNG DE DIVERSAS REFERÊNCIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME C. CONVITE DE Nº 2.03.006/2013 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2013 | 49000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO VICENTE DE PAULA TEXEIRA ROCHA, MATRÍCULA DO SIAPE Nº 1691371,CÓDIGO DE DEPOSITO Nº 68816-9 (RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO ) PARA ESTE EXERCÍCICO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2013 | 48000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO , ALUIZIO CAVALCANTI GUIMARÃES FILHO , MATRICULA DO SIAPE Nº 2413894,CÓDIGO DE DEPOSITO Nº 68816-9 (RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO), PARA ESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2013 | 17068.76 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE DE VENCMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO DE MATOS CANIELLO , MATRÍCULA SIAPE Nº 0336939, CÓDIGO DE DEPOSITO Nº 68816-9 (RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO) MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO/2013,CONFORME OFÍCIO Nº 129/2013/SRH/UFCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 206032013 | 0001813 | 21/06/2013 | 38225.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | Aquisição de carteiras escolares tipo universitária e cadeiras infantis para Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. (Conforme Convite nº 2.06.003/2013). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 206032013 | 0001815 | 21/06/2013 | 38225.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME | Aquisição de carteiras escoalr tipo universitária e cadeiras infantis para Rede Municipal de Ensino de campina Grande. (conforme convite nº 2.06.003/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/06/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2544544, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA EMPRESA PLANICIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0001820 | 21/06/2013 | 37648.17 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NA EXUCUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO PRESIDENTE MEDICI,TOMADA DE PREÇO 005/2010/SEDUC/PMCG, CONTRATO Nº 509/2010/SAD, CONTRATO DE REPASSE Nº 027755222, CONTRA - PÁRTIDA. | 00012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 213032013 | 0002249 | 21/06/2013 | 9600.00 | 00043569650430 | OSORIO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMOVEL,LOCALIZADO Á AV FLORIANO PEIXOTO,1222,1º ANDAR, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER,DESTA PREFEITURA ,DOS MESES: ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO.CONFORME CONTRATO DE Nº 2.13.001/2013.DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 213052013 | 0002250 | 21/06/2013 | 6260.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/06/2013 | 135.60 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J.PESSOA - PB,SAÍDA AS 6:00 DO DIA 25 DE JUNHO DE 2013 E CHEGADA AS 21:00 DO DIA 25 DE JUNHO DE 2013, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Ações do Programa de Arborização, Horto e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/06/2013 | 4010.00 | 15294142000186 | MARIA CECI DA COSTA | Confecção de cinqüenta unidades de grades de proteção para árvores, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, no Município de Campina Grande. Conforme Ato de Ratificação da Dispensa nº 2.14.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº019/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/06/2013 | 7590.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº020/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2013 | 5608.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO ENCARREGADO DE FRENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES SOB Nº021/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2013 | 17928.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO ENCARREGADO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE COM CONTRAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 023/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2013 | 17928.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 023/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0001827 | 25/06/2013 | 7500.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Locação de imóvel situado a Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares, para funcionamento da SEPLAN, durante o mês de junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/06/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do Novo Horizonte - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/06/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante- RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades- RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira- RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/06/2013 | 900.00 | 00005608884493 | IZABELLA MARIA CUNHA LIMA RAMOS DE MENEZES | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/06/2013 | 900.00 | 00008475035426 | JESSICA ALMEIDA BATISTA | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/06/2013 | 900.00 | 00004958677488 | ANNUSKA ZAYRA SOARES QUINTAS VALADARES | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/06/2013 | 900.00 | 00017687667468 | JOSÉ IVAN DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/06/2013 | 900.00 | 00005501851431 | ELIAS RAFAEL COSTA | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/06/2013 | 900.00 | 00001000399443 | CHARLES BRONSON DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/06/2013 | 678.00 | 00006309819496 | KALINA GUEDES DA SILVA | SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2013 | 1627.20 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | Pagamento de diárias com objetivo de participar do I Fórum Nacional ABRH de Coaching, no Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2013 | 64968.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/06/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 3º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/06/2013 | 112.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 86.505-2 NOS DIAS 21 DE JUNHO À 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/06/2013 | 610.20 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS)DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, COM O SR.SECRETARIO DE FINAÇAS, NOS DIAS 07,10,14,18,21 E 25/06/2013.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/06/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DAA GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO PARA O DIA 09/06/2014, CONFORME OFICIO N°282/2013-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2013 | 1220.81 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA C/C 86.505-2 NO DIA 26/06/2013, CORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0028900-40.2007.5.13.0008, MANDADO DE SEQUESTRO Nº 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/06/2013 | 783.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/06/2013 | 586817.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PROPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AOO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/06/2013 | 331661.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM), PERCENTUAL 7,5% CUSTO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/06/2013 | 228912.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas do - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE para 45 (QUARENTA E CINCO) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/06/2013 | 135.60 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA PARTICIPAR DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - PB) A SER REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2013 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/06/2013 | 135.60 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA PARTICIPAR DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB (COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - PB) A SER REALIZADA NO DIA 03 DE JULHO DE 2013 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Requalificação Urbanística de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0001862 | 26/06/2013 | 584050.00 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/2011/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/06/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2548402, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 03 AO CONTRATO 1047/2012/PMCG/CEL/SECOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Requalificação Urbanística de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0001864 | 26/06/2013 | 206647.46 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/2011/MINISTÉRIODA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/06/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2544544, REFERENTE AO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 03 PLANICIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/06/2013 | 1430.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Licença de instalação 890/2011 para construção de cozinha comunitária para fornecimento de refeições à população carente no bairro do Jeremias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/06/2013 | 983.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Licença de instalação 3611/2010 para construção de cozinha comunitária para fornecimento de refeições à população carente no bairro do Pedregal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/06/2013 | 983.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Licença de instalação 3608/2010 para construção de cozinha comunitária para fornecimento de refeições à população carente no bairro da Catingueira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de abril/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de Maio/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de Maio/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de Maio/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/06/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de Maio/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantação Manutenção Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2013 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERETE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DE INSCRIÇÃO 01125856-0 LOCALIZADO A RUA- GETÚLIO VARGAS, 344 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A FUNDAÇÃO DE CULTURA E ESPORTE " O MEMORIAL" DESTA PREFEITURA,P/O EXERCÍCIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/06/2013 | 169.50 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / RECIFE, SAÍDA AS 6:00 DO DIA DO DIA 27 DE JUNHO DE 2013 E CHEGADA AS 23:30 DO DIA 27 DE JUNHO DE 2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/06/2013 | 1017.00 | 00000800986490 | TIAGO CORREIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AS DIÁRIAS, VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE / RECIFE, SAÍDA DO DIA 27/06/2013 6:00 E CHEGADA DIA 29/06/2013 AS 23:00:00,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2013 | 48340.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO, referente ao mês de Junho de 2013. (CONFORME MEMO Nº 111/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2013 | 4960.93 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor referente a multas/juros cobrado na contribuição do empregado em favor do IPSEM, relativo ao exercício de 2012 levantado no período de fiscalização. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207592013 | 0001877 | 27/06/2013 | 20000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ZÉ CALIXTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.059/2013 ECONTRATO Nº 2.07.059/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207602013 | 0001878 | 27/06/2013 | 60000.00 | 10995679000150 | JUAZEIRO PRODUCOES EVENTOS E PROMOCOES LTDA ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALCYMAR MONTEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.060/2013 E CONTRATO Nº 2.07.060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207612013 | 0001882 | 27/06/2013 | 25000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA SC | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GATINHA MANHOSA, NO DIA 27/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.061/2013 E CONTRATO 2.07.061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207622013 | 0001883 | 27/06/2013 | 20000.00 | 16673818000105 | LUA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR NIEDSON LUA, NO DIA 30/06/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.062/2013 E CONTRATO 2.07.062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2013 | 13142.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCOM PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 204012013 | 0001880 | 27/06/2013 | 17832.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCOM PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2013 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DA PARCELA Nº 001 , REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP, PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2013 | 5636.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DA PARCELA Nº 001 , REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP, PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2013 | 125.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA MOVIMENTO Nº 86.505-2 NOS DIAS 27 DE JUNHO À 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2013 | 131.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2013 | 1.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NOS DIAS 10, 20 E 28/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2013 | 19687.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2013 | 4.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS CANCARIAS VERIFICADA NO EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2013 | 14.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.390-2 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2013 | 532769.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS BID ANTECIPADO DO CONTRATO Nº 22.536.50 (PMCG/PNAFM), CONFORME CONTA BANCÁRIA Nº 55-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/06/2013 | 6154.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/06/2013 | 5823.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/06/2013 | 13822.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/06/2013 | 22.85 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16-7 NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2013 | 8729.87 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VAKOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DA C/15-9 (PAGAMENTO PESSOAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2013 | 1017.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2013 | 834637.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha dos prestadores de serviços da Educação, professor protempore e demais categorias, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2013 | 169.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diária com objetivo de participar de uma programação cultural referente ao Projeto Recife antigo de Coração, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2013 | 169.00 | 00018106773434 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | Pagamento de diária com objetivo de participar de uma programação cultural referente ao Projeto Recife antigo de Coração, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2013 | 162.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato bancário, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001888 | 28/06/2013 | 1092888.79 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 35ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0001889 | 28/06/2013 | 22303.85 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 35ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2013 | 169.50 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / RECIFE, SAÍDA AS 7: 00 DO DIA 28 DE JUNHO E CHEGADA AS 22:00 DO DIA 28 DE JUNHO DE 2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Manutenção de Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2013 | 1900.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- FRANCISCO B. DUNDA Nº 620 NO DISTRITO DE GALANTE , ONDE FUNCIONA A BIBLICOTECA PÚBLICA NO DISTRITO DE GALANTE QUE TEM COMO MATRICULA 02100410-2 E INSCRIÇÃO 045.01.090.0039 PARA O EXERCÍCIO 2013, CONFORME FATURAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2013 | 900.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- JOÃO ALVES DA SÍLVA, Nº 45 NO BAIRRO DO CRUZEIRO QUE TEM COMO MATRICULA 01168529-8 E INSCRIÇÃO 018.14.095.0262 ONDE FUNCIONA A(CASA BRASIL) DA SECRETARIA DE CULTURADESTA PREFEITURA, P/O EXERCÍCIO/2013, COFORME FATURAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2013 | 5608.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADO COMO ENCARREGADO DE FRENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 021/2013 SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2013 | 24352.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATADA COMO FISCAL AGROPECUÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DEEXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 018/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 211082013 | 0001894 | 28/06/2013 | 3780.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, TIPO QUENTINHAS, PARA AS EQUIPES DE CAMPO DURANTE A ENTREGA DAS SEMENTES PARA OS AGRICULTORES PLANTAREM A SAFRA 2013 E PARA AS EQUIPES DE VACINAÇÃO CONTA A FEBRE AFTOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 211072013 | 0001910 | 01/07/2013 | 3450.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | LOCAÇÃO POR 30 (TRINTA) DIAS, PARA DAR SUPORTE AOS AGRICULTORES DA NOSSA ZONA RURAL NA AQUISIÇÃO DAS SEMENTES E RAÇÃO ANIMAL, DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 02 (DUAS) TENDAS GRANDES DE LONA, 02 (DOIS) BENHEIROS QUÍMICOS E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 214012013 | 0002378 | 01/07/2013 | 1163715.35 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reposição, Aquisição de pavimentação em paralelepípedos e Asfáltico pré misturado à frio (PMF) em diversa Ruas e Avenidas (tapa buraco) e Confecção de tampa em concreto armado para galeria de águas pluviais em Campina Grande/PB. Referente ao Contrato nº 2.14.018/2013 - Tomada de Preço nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214072013 | 0002417 | 01/07/2013 | 31200.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | Serviço de fornecimento de refeições do tipo "Café da Manhã" a serem servidas aos prestadores de serviços para o Serviço de Limpeza Urbana do Município, atendendo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente SESUMA. Conforme Contrato nº 1420/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214012013 | 0002604 | 01/07/2013 | 1047222.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAMINHÕES TIPO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO NA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 2.14.002/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214012013 | 0002605 | 01/07/2013 | 1143750.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 05 CAMINHÕES TIPO BASCULANTE PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 2.14.003/2013-PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214162013 | 0002719 | 01/07/2013 | 1901316.56 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Serviço de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em vias e logradouros públicos do Município de Campina Grande e adjacências, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 1415/2013/SESUMA/PMCG. Licitação nº 396/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214172013 | 0002720 | 01/07/2013 | 2120340.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 1416/2013/SESUMA/PMCG - Licitação nº 398/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0001902 | 01/07/2013 | 1715.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o trabalho técnico social - MCidades/Urvanização,Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-15 - OGU/PAC - REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0001903 | 01/07/2013 | 2770.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimento de camisetas e bonés para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de REpasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0001904 | 01/07/2013 | 488.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Fornecimento de combustível para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de REpasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2013 | 200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Locação de cadeiras para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2013 | 160.00 | 00002247338348 | FRANCIELE DA SILVA SANTOS | Palestra de 2hs de duração com o tema preservação/conservação da nova escola, da praça e dos passeios públicos construídos, para o trabalho técnico social no Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - MCidades, Regulariazação e Integração - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2013 | 320.00 | 00005309613420 | LIELIA BARBOSA OLIVEIRA | Palestra de 2hs de duração, cada, com os temas "Unidade Habitacional como bem de uso" e Coleta Seletiva, reciclagem e armazenamento do lixo, para o trabalho técnico social do Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2013 | 500.00 | 00018556434487 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Locação de um ônibus para o trabalho tecnico social no Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2013 | 320.00 | 00058692320404 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS SANTOS | Palestra de 2hs de duração cada, com os temas Protagonismo Juvenil combate as drogas e violência e Direitos Sociais da Mulher, para o trabalho técnico social no Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2013 | 760.00 | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO | Referente a palestra de 2 hs de duração com o tema correta utilização da rede de esgoto e Criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em Cordel, para o trabalho técnico social do Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2556435, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP N 001/ SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2013 | 5571.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao primeiro emplacamento de 10(dez) veículos tipo ônibus de placas: OGD-7524, OGD-7534, OGD-7564, OGD-7554, OGD-7544, OGD-7514, OGD-7464, OGD-7484, OGD-7494 e OGD-7504 pertencentes a Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2013 | 1033.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, período de 23.05 a 03.06.2013. (conforme MEMO nº 113-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2013 | 50000.00 | 12289097000183 | ASSOCIAÇÃO JEAN SILVA DE MMA - AJSMMA | REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "GLADIATOR FIGHT 4", NO CLUBE CAMPESTRE, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/07/2013 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (TULIO FEITOSA DUDA PAZ) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO VIGENTE NO MES DE JULHO DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOSDO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/07/2013 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (BRUNO LYRA BATISTA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO VIGENTE NO MES DE JULHO DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/07/2013 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MARISSANDRA PORTO MOURA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO VIGENTE NO MES DE JULHO DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/07/2013 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MICHELY DOS SANTOS SOUSA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO VIGENTE NO MES DE JULHO DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/07/2013 | 803.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (FRANCISCO THIAGO DE MACEDO MEDEIROS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORIA CONFORME CONTRATO VIGENTE NO MES DE JULHO DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203072013 | 0001950 | 01/07/2013 | 97493.34 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP´, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS . O GERENCIAMENTO DOS TICKET DA NOTA FISCAL DE Nº 800218 SÉRIE A3 DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONTRATO DE Nº 006/2013 , PREGÃO ELETRÔNICO P/RESGISTRO DE PRÊÇOS Nº 065/2012 E PROC. ADMINISTRATIVO 09 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2013 | 8868.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2013 | 3000.00 | 05798022000162 | CLUBE ORNITOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO CLUBE ORNITOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA IX EXPOSIÇÃO DE CANÁRIOS DE COR E PORTE, A SER REALIZADA NO SHOPPING LUIZA MOTTA. COMFORME CONVÊNIO Nº001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/07/2013 | 1281.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Diferença da parcela 041, do parcelamento nº 201000408, referente a competencia 02/2009. CODIGO DE LANÇAMENTO 160 , GUIA Nº 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/07/2013 | 2357.42 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 03/05/13 À 03/06/13, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2013 CONFORME FATURA DE Nº 450556812 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207632013 | 0001925 | 02/07/2013 | 20000.00 | 29549177000123 | ASSOCIAÇÃO MARLENISTA DO RIO DE JANEIRO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JURANDY DA FEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.063/2013 E CONTRATO Nº 2.07.063/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207642013 | 0001926 | 02/07/2013 | 5000.00 | 11703902000100 | JOSÉ ARIMATÉIA DE VASCONCELOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE: OS TRÊS DO XAMÊGO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.064/2013 E CONTRATO Nº 2.07.064/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207652013 | 0001927 | 02/07/2013 | 20000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA LOURO SANTOS & VICTOR SANTOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.065/2013 E CONTRATO Nº 2.07.065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207662013 | 0001928 | 02/07/2013 | 12000.00 | 12386284000185 | EULALIA ALVES DA SILVA-ME. | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: GRUPO SWING NORDESTINO, BANDA RIPA NA CHULIPA E ORQUESTRA SANFONICA BALAIO NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.066/2013 E CONTRATO Nº 2.07.066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207672013 | 0001929 | 02/07/2013 | 45000.00 | 11796869000100 | FARRA PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA.-ME. | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE VICENTE NERY E BANDA CHEIRO DE MENINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.067/2013 E CONTRATO Nº 2.07.067/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207682013 | 0001931 | 02/07/2013 | 35000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRÓ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAL LTDA.-ME. | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.068/2013 E CONTRATO Nº 2.07.068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207692013 | 0001932 | 02/07/2013 | 7000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TONY DUMONT, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "VIRADA CULTURAL FORROZEIRA 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.069/2013 E CONTRATO Nº 2.07.069/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207702013 | 0001933 | 02/07/2013 | 20000.00 | 06268785000164 | LUCYANE PEREIRA ALVES ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO CLÃ BRASIL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.070/2013 E CONTRATO Nº 2.07.070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/07/2013 | 2261400.28 | 00000807184772 | ESPÓLIO - ALUISIO AFONSO CAMPOS | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 3.599, DE 09 DE MAIO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL DENOMINADO FAZENDA E GRANDE LIGEIRO, COMPOSTO POR TRÊS ÁREAS, LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RODOVIAS FEDERAIS (BR-104 E 230), EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE AO ESPÓLIO DE ALUÍSIO AFONSO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2558506, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N° 002/20013/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/07/2013 | 880.00 | 00079020224468 | SANDRAQUE GLAUBER MEDEIROS JORDAO | Locação de um imóvel no bairro da CATINGUEIRA, durante os meses de novembro e dezembro/12, destinado ao funcionamento do Plantão da Equipe Técnica de trabalhos sociais de Programas Habitacionais - Projeto de Melhoria das Condições de Habitabilidade das famílias da Ocupaç~´ao Subnormal nos mairros da Catingueira e Cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2560584, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TP N° 001/CEL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2013 | 2034.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIAS,VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / BRASÍLIA ,SAÍDA AS 3.30 DO DIA 07 DE JULHO DE 2013 E CHEGADA AS 24::00 DO DIA 13 DE JULHO DE 2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207712013 | 0001948 | 03/07/2013 | 20000.00 | 18156754000109 | FORRÓ BAKANA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ BAKANA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.071/2013 E CONTRATO Nº 2.07.071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207722013 | 0001949 | 03/07/2013 | 15000.00 | 17443931000167 | Banda Encantu´s Produções e Eventos Ltda.-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR YEGOR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.072/2013E CONTRATO Nº 2.07.072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203082013 | 0002006 | 03/07/2013 | 58992.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS SENDO 02 VEÍCULOS TIPO MICRO-ONIBUS PADRÃO EXECUTIVO MINIMO DE 26 LUGARES C/ QUILOMETRAGEM LIVRE, ATÉ O LIMITE DE 1.000 KM P/DIA, ANO NÃO INFERIOR A 2006,AR CONDICIONADO E MOTORISTA E 02 MICRO-ONIBUS COM OS MESMOS CRITERIOS ANTERIOR ACIMA CITADO EXCETO O ANO QUE SEJA NÃO INFERIOR A 2008 E A QUILOMETRAGEM QUE É DE 900 KM P/DIA, NO EVENTO "O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" EM C. GRANDE, PB O VALOR DA LOCAÇÃO É DE 16 DIARIAS,CONF.DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203092013 | 0001955 | 03/07/2013 | 30047.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS TIPO VAN, NO MINIMO DE 15 LUGARES, AR CONDICIONADO, NÃO INFERIOR AO ANO 2010, COM SEGURO TOTAL .COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS ARTISTAS E BANDAS NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO/13 NOEVENTO "O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" EM C. GRANDE, PB OVALOR DA LOCAÇÃO É DE 100 (CEM) DIARIAS, CONFORME/FISCAL Nº 758 , CONTRATO Nº 2.03.015/2013, LICITAÇÃO OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2012, REGISTRO DE PRÊÇO Nº 653 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2013 | 372.69 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2013 | 1900.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA A PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2013 | 7038.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETENCIA 07/2013 - JUNHO / 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 201182013 | 0001953 | 03/07/2013 | 7920.00 | 14001057000110 | NÓBREGA E CIA. LTDA - PANIFICADORA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA DIVERSIFICADOS, DESTINADO A SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO PARA EXERCICIO DE 2013. CONFORME DISPENSA Nº2.01.018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/07/2013 | 501.40 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI MÓVEL DESTA PREFEITURA, EXCETO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA 28/02/2013 À 03/03/2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013, CONFORME MEMO DE Nº 135/13, FATURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/07/2013 | 8096.82 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI MÓVEL DESTA PREFEITURA, EXCETO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA 03/03/2013 À 03/04/2013, COM VENCIMENTO EM 20/07/2013, CONFORME MEMO DE Nº 136/13, FATURA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00003081791456 | ABDIAS FRANCISCO DE FARIAS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ABDIAS DE NOVO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00003654993400 | JOBERLAN ALVES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BONDE DO PLANETA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00004094240489 | NAILMA BIBIANO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CAPRICHO NELA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DESEJO SEDUTOR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00005816701401 | WILDNER RODRIGUES PEREIRA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ KARA NOVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00006762019463 | JOSÉ ARIMATÉIA AMORIM DE LUCENA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ NO CLIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00065083121468 | LEONEL DANTAS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PRA VARIAR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00001617002410 | CICERO JORGE SARMENTO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JORGE MARRAL E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2013 | 1500.00 | 00024750072818 | GESSE GOMES DE SANTANA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MACAMBIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE DANDOKA E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00062873008768 | EDSON VIDAL SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AMIGOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAÚJO CRUZ | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ANILDO FORRÓ SHOW, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00000982501404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AQUI TÁ NÓS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/07/2013 | 2000.00 | 00001567023479 | FAGNER MARCELINO NUNES DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ARARAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2013 | 135.60 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J PESSOA - PB, SAÍDA AS 6:00 DO DIA 05 DE JULHO DE 2013 E CHEGADA AS 21:00 DO DIA 05 DE JULHO DE 2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00006259058497 | CARLOS ANANIAS MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DIPAI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00000436172801 | ELIDIO BATISTA DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ EM CIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2013 | 1500.00 | 00004791573404 | JOÃO PAULO DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ ESTOURO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00044139705434 | JODEMAR BATISTA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JODEMAR DO ACORDEON E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00025037870453 | HILDEBRANDO COSTA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAGNATAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO "AS FAVORITAS DO FORRÓ", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00071440585415 | JOSÉ CANDIDO DA SILVA | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BALANÇADINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE BIU CARNEIRO E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00007686195481 | ADRIANA ESTEFANY DEMETRIO VIRIATO | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BONECA DE MILHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUSA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CAMPINENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00006156008403 | JOSE JOSIANO DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CARRILHÕES DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00014799723472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESPERANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00088425878420 | ANTONIO BELO DA SILVA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO EXPRESSÃO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00050906542715 | SEVERINO FAUSTINO DE SOUSA | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESTRELA DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/07/2013 | 1600.00 | 00001392082757 | JOSE SANTOS VELOSO | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESTRELA DO RITMO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/07/2013 | 800.00 | 00079709346415 | JOSÉ JULIO DE LIMA FILHO | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FERROVIÁRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/07/2013 | 1200.00 | 00096416386453 | GLORIA MARIA GOMES | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS FILHOS DA TERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2013 | 800.00 | 00075221209420 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ BRASA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00002588740740 | VITAL MARTINS DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ BRAZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207732013 | 0002022 | 05/07/2013 | 15000.00 | 11500817000145 | R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO MOVIMENTO, NO DIA 05/-7/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.073/2013 E CONTRATO 2.07.073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2013 | 800.00 | 00000018505473 | ADRIANO FIRME DE SOUZA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ PÉ DE SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2013 | 800.00 | 00005457196402 | JADEILSON OLIVEIRA DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ QUENTÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00007127773424 | EMMELINE BRITO DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ESTAÇÃO BRASIL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2013 | 339.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir e acompanhar servidor desta secretaria para cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2013 | 339.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir e acompanhar servidor desta secretaria para cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 201082013 | 0002002 | 05/07/2013 | 60000.00 | 08716425000103 | ESCOLA E CLUBE DE RADIOAMADORES DE CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À AV: GETULIO VARGAS, Nº 1012, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.005/2013 E DISPENSA Nº 2.01.008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/07/2013 | 305.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 01/07 À 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/07/2013 | 43.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 08/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00007905700500 | ANTONIO DEAN ARAUJO RAMOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO DEAN DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00011215593449 | ELISBÃO FIRMINO DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ALEGRIA DO NORDESTE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00058728511468 | JOSÉ VALDIR DE MELO | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO AVENTUREIROS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00085434310420 | SÔNIA LÚCIA ALVES DA SILVA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSICAS DO TRIO BONDE DO PLANETA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2013 | 800.00 | 00002210571456 | ROBINALDO COSTA BEZERRA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO DOCE MEL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00026750414400 | MANOEL GOMES DINIZ | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BRISAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00002726055494 | IZABEL FRANCISCA DE FARIAS | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ABDIAS E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00020563043415 | ERIVALDO DANTAS DE ARAÚJO | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO CANARINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO DE OLHO NO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00016217365472 | PETRONIO PEREIRA DE SOUSA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO DEIXA COMIGO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00067675220404 | MARINEIDE JERONIMO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DOCE MEL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ESTRELA MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2013 | 800.00 | 00007080617456 | KLEYMERSON BENICIO DANTAS DE PAIVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FOLE FURADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00003266739469 | LUCIANO SANTOS BARRETO | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FOLE PUXADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00001424239478 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOUZA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ BAIÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DO BRINQUINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00007330883417 | MARIA REJANE CLEMENTINO PEREIRA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DO NÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00007746177484 | ANGELICA DOS SANTOS SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ ENGRAÇADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00005736356414 | PATRICIA FONSECA DA SILVA | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ Nº 1, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORROZÃO ITAQUATIARA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORROZÃO XAXADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2013 | 800.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORROZÃO ZÉ DE OTACELIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00001336415460 | MILTON FERNANDO CAMPOS DE MELO | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO GALANTENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00002715222408 | ADRIANO MEDEIROS | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO HERDEIROS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/07/2013 | 800.00 | 00036336947491 | JOÃO MATIAS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO INTRODUÇÃO MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2013 | 1200.00 | 00096434686404 | MARGARIDA SOARES DA SILVA LOPES | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ITAQUATIARA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2013 | 800.00 | 00064569624472 | JANIO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JANIO E TRIO UNIÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00001573484407 | HEBERTT RAFAEL LIMA DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO JP, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2013 | 800.00 | 00004355479412 | JOSE AURICELIO DOS SANTOS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO KILOUKURA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2013 | 519.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-5737 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) NO VALOR DE R$ 369,82 E O VEÍCULO DE PLACA MOF-6591 DA SECRETARIA (SESUMA) NO VALOR DE R$ 150,00 AMBOS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. 041/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/07/2013 | 135.60 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J. PESSOA - PB, SAÍDA AS 6:00 DO DIA 08 DE JULHO DE 2013 E CHEGADA AS 20 :00 DO DIA 08 DE JULHO DE 2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 214062013 | 0002637 | 08/07/2013 | 69278.89 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | Recuperação do sistema de drenagem de águas pluviais da Av. Manoel Tavares, no bairro Jardim Tavares, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.025/2013 - Convite nº 2.14.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 214192013 | 0002425 | 08/07/2013 | 6710.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Aquisição de material permanente (armários, bureaus, cadeiras, mesa, etc) para atender às necessidades da Coordenadoria do Meio Ambiente desta Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Contrato nº 1421/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2013 | 200.00 | 00003327200475 | JOSÉ GERONIMO DE SOUZA | Locação de imóvel localizado na rua Benicio Bezerra de Melo, 27 A - Galante, destinado ao apoio da Equipe Técnica Social - Programa Aceleração do Crescimento - PAC, durante o mês de junho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2013 | 7900.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE (JOSE CLEBER GOMES DE SÁ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA E DO CENTRO CULTURAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRA N° 05/2013 E ORÇAMENTO. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2013 | 700.00 | 00005034295466 | RUMENNING TAVARES FARIAS | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRÓ BUNITO COMO REPRESENTANTE O SR. RUMENNING TAVARES FARIAS. REALIZADO NO I SEMINÁRIO CAMPINENSE DE CONSTRUÇÃO DO ATOR PARA VÍDEO E GERENCIAMENTO DE CARREIRA; PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2013 | 41.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N.SRA. DE LOURDES, 85 NO JARDIM TAVRES MATRICULA Nº 1189272-2 ONDE ESTA LOCADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEPLAN, MÊS DE COPETÊNCIA JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2013 | 45.37 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A INSTALAÇÃO DO TELEFONE OI FIXO DE Nº (83) 3322-2086 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME FATURA Nº 1100031259524 MEMO Nº 145/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2013 | 98.95 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LIGAÇÕES DDD EFETUADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/13, CONFORME FATURAS 0210209481836, 0210186865442,MEMOS DE NºS 147,148/13 , DOCUMENTAÇÕES E FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2013 | 801.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | REFERENTE A DESPESAS COM LICENCIAMENTOS 2012 E 2013 DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NPW 4668 PERTENCENTE AO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2013 | 2000.00 | 00007344398737 | INACIO GOMES DE ARAUJO | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO LAVAREDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2013 | 1600.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MANDACARU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2013 | 800.00 | 00002600518703 | REMILDO SOARES DE LIMA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO METEORO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2013 | 800.00 | 00002370116463 | ELINO JULIÃO DA SILVA JUNIOR | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NA SOMBRA DO JUAZEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00009071067491 | JOSIMAR BEZERRA DOS SANTOS | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NOVO HORIZONTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2013 | 800.00 | 00046802908468 | DJANETE RODRIGUES BEZERRA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OÁSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2013 | 400.00 | 00003430343445 | ROBSON DE OLIVEIRA FERREIRA | UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO OS 4 LÁ DE CASA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00042485517487 | JOSE EDSON NASCIMENTO DE MELO | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS NATIVOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2013 | 800.00 | 00022003649468 | JOSE CABRAL DE LIMA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS PARAIBANOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2013 | 2000.00 | 00017661226472 | FRANCISCO INÁCIO DOS SANTOS | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS TRÊS DO XODO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2013 | 2000.00 | 00084071729449 | ALBERES ALVES DE SOUZA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS VETERANOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2013 | 50000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "LIQUIDA CAMPINA" EDIÇÃO 2013, PATROCINADO PELA PMCG, CONFORME CONVÊNIO 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2013 | 1500.00 | 00009355128452 | JONILDO SILVA PORTO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PELO MOLHADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2013 | 800.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE DIOGO CIRNE E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2013 | 2000.00 | 00006687963406 | RAMON RAMOS BARBOSA MADUREIRA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DA RESENHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2013 | 1200.00 | 00064516792400 | ELIGLEY RAMOS BARBOSA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ FOGO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2013 | 10588.45 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolução de recursos financeiro não utilizado do Termo de Compromisso nº 7194/2012, conforme GRU - Cód. de Recolhimento 98822-7, nº de referência 212198002, competência 02/2013 e UG / Gestão 153173 / 15253. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2013 | 28013.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolução de recursos financeiro não utilizado do Convênio nº 701135/2011, conforme GRU - Cód. de Recolhimento 98822-7, nº de referência 212198002, competência 04/2012 e UG / Gestão 153173 / 15253. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/07/2013 | 12152.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCO DE ALIMENTOS/PMCG.REF.AO MÊS DE JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/07/2013 | 10058.96 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCO DE ALIMENTOS/PMCG.REF.AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2013 | 12000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00001219706477 | RENNAN SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMISSÃO DE FORMATURA DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - CF SD. 2012.2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/07/2013 | 11.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/07/2013 | 23551.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2013 | 1519.00 | 00004425745418 | FLAVIA MARIA SILVA BARBOSA | Valor referente a 6/12 avos de 13º salario referente ao exercicio de 2012 da ex-servidora, lotadas na Secretaria de Assistencia Social - SEMAS, onde exercia o cargo em comissão de Assessor Tecnico, exonerada desde junho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2013 | 509.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao primeiro emplacamento de 01(um) veículo tipo ônibus de placa OGD - 8496 pertencente a Secretaria de Educação. conforme MEMO nº 120/2013-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2013 | 14.53 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente ao uso dos serviços de telecomunicação no mês de junho de 2013. (conforme MEMO nº 117/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2013 | 1501.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, junho de 2013 (conforme MEMO nº 116-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/07/2013 | 2730.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, período de 28.02 a 03.04.2013. (conforme MEMO nº 115-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207752013 | 0002091 | 10/07/2013 | 15000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ABDIAS DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.075/2013 E CONTRATO Nº 2.07.075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207772013 | 0002092 | 10/07/2013 | 12000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE INALDETE AMORIM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.077/2013 E CONTRATO Nº 2.07.077/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207782013 | 0002093 | 10/07/2013 | 12000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE TIRULIPA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.078/2013 E CONTRATO Nº 2.07.078/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207742013 | 0002095 | 10/07/2013 | 12000.00 | 14234013000130 | EDILBERTO CIPRIANO DE BRITO EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR BETO BRITO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.074/2013 E CONTRATO Nº 2.07.074/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00001331657792 | JURANDIR PEREIRA DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE GRACINHA DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00003072556466 | JACINEIDE COSTA SILVA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MACAMBIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00001416934448 | JOSE PIERRY LARRY CRUZ SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MENINOS DA RESENHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00009833749453 | JOSÉ DA SILVA SOBRINHO | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PALMEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2013 | 800.00 | 00002515457410 | LENILSON FERREIRA DE LIMA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PANKADÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2013 | 400.00 | 00017678242468 | PAULO JORGE DE SOUZA | UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PAULO LOLÓ E TRIO NO RITMO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2013 | 800.00 | 00003348237491 | RITA DE CÁSSIA BRASILEIRO | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PÉ DE MOLEQUE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00005620523489 | JOSE ROBERTO DA SILVA CRUZ | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PUXANDO O FOLE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00019108923434 | JOSE PORFIRIO FERNANDES FILHO | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO RAIZES DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2013 | 800.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO RAIZES NORDESTINAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2013 | 800.00 | 00043391257768 | AFONSO LOPES DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SÃO JOSÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2013 | 800.00 | 00092968198491 | SEVERINO RAMO CAMPOS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SG MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00005175894439 | GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SOM LIVRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TABOCA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00001569892474 | THIAGO LIMA SILVA | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TOME XOTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO TOP SOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2013 | 400.00 | 00088422780410 | PETRUS LUIZ DE LUNA PEQUENO | UMA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BANDA DE LUNA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2013 | 800.00 | 00092903410410 | JOSINEIDE DA SILVA REGO | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO UNIDOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2013 | 800.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO VIBRAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2013 | 800.00 | 00001214493432 | JOSE SANTOS BARRETO | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XAMEGO BOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2013 | 800.00 | 00098193910400 | JOSEILTON MATIAS DOS SANTOS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XAMEGO COM FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00002852974495 | FRANCISCO GALDINO DE ARAÚJO | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XAMEGO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00002818764440 | MARIA LUCIA SANTOS LUIZ | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO XOTE DAS MENINAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2013 | 800.00 | 00046733353334 | GARDENIA AGUIAR JINKINGS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ZABUMBAR FOLIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00002886080462 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO LOURENÇO SANTOS | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO ACEROLA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2013 | 800.00 | 00079706495487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO BOA VISTA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00009032368427 | VANESSA LUZIA VIDAL REMIGIO | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ BONITO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00011123992401 | CRISTIAN WEVERTON BARBOZA RODRIGUES | QUATRO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SÃO JOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2013 | 800.00 | 00037381113449 | JOSÉ CARLOS BARROS DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SOL ARDENTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2013 | 135.60 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO DOS PROJETOS SELECIONADOS PARA O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SER REALIZADA NO AUDITORIO DO HOTEL OURO BRANCO NO DIA 12/07/2013 NA CIDADE DEJOÃO PESSOA (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0002158 | 10/07/2013 | 789.04 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Fornecimento de combustível para o trabalho Técnico Social do Jardim Europa- MCidades/ Urbanização,Regularização e Integração - Contrato de Repasse nº 251.159-04- OGU/PAC. Repasse. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2013 | 900.00 | 00005332364440 | GITANA HENRIQUE S PIMENTEL | VLR. QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA GITANA PIMENTEL NA REALIZAÇÃO NO I SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DO ATOR PARA VÍDEO E GERENCIAMENTO DE CARREIRA PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Manutenção de Bibliotecas Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2013 | 4500.00 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VLR. ESTE QUE SE EMPENHA A APLICAÇÃO DE FORRO EM GÊSSO DESTINADOS A MELHORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS DIVERSOS AMBIENTES DE TRABALHO DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0002157 | 11/07/2013 | 2855.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimentos de camisetas e bonés para o trabalho Técnico Social do Jardim Europa- MCidades/ Urbanização,Regularização e Integração - Contrato de Repasse nº 251.159-04- OGU/PAC. Repasse. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/07/2013 | 49.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO DESSANILIZADOR LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA DO ARROZ NO DISTRITO DE GALNTE, QUE TEM O CDC- 4/120193-8 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI), NO MÊS DE JUNHO/213,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2013 | 3000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EXERCÍCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2013 | 248795.75 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2013 | 138000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE DE VENCMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO DE MATOS CANIELLO , MATRÍCULA SIAPE Nº 0336939, CÓDIGO DE DEPOSITO Nº 68816-9 (RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO) PARA ESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/07/2013 | 4000.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013, CONFORMEDISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO DE Nº 2.03.002/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/07/2013 | 4000.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LOURÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO DE Nº 2.03.002/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/07/2013 | 4000.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONTRATO DE Nº 2.03.002/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/07/2013 | 400.00 | 00064569390463 | ANGELITA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO ANDORINHAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2013 | 2000.00 | 00001353957470 | ANA PAULA PEREIRA DE ALMEIDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DAS NOVINHAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/07/2013 | 2000.00 | 00001756243484 | MÁRCIA REJANE DA SILVA SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GAVIÕES DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2013 | 400.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALISTO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO JOÃO CALISTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2013 | 800.00 | 00000979617448 | RIVALDO TRINDADE JUNIOR | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO RIVALDO VINKING, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/07/2013 | 10151.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de junho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0002149 | 11/07/2013 | 572.63 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | REFERENTE A FATURA Nº 12439, REFERENTE A SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - CARTA COMERCIAL E SEDEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 9912268945. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/07/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 4º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2013 | 4175.72 | 00003833029439 | GUSTAVO DE FRANÇA COSTA GOMES | Valor referente a pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente a Ação Ordinaria de Cobrança nº 0000466-84.2011.815.0011 , referente ao processo nº 001.2011.000466-8, conforme oficio 413/2013 DA 3ª Vara da Fazenda Publica - Comarca de CampinaGrande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/07/2013 | 1491.60 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SRº. TOVAR CORREIA LIMA, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GABINETE DE SENADORES PARAIBANOS, EM BRASILIA/DF. SAIDA 9/07/13E RETORNO 11/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2013 | 1084.80 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SRº. RONALDO CUNHA LIMA FILHO, VICE-PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE, DR. ALEXANDRE PADILHA EM BRASILIA/DF. SAIDA 15/07/13 E RETORNO 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022013 | 0002177 | 12/07/2013 | 5400.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA.ARNALDO LUIZ DE MELO,72-EM SÃO JOSE DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.002/2013. E CONTRATO Nº2.01.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2013 | 400.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | RUURURURUURURURRUURURURUURURURRUURURURUURURURRUURURURUURURUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2013 | 2555.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO DA ORDEM JUDICIAL SOB O CONVENIO Nº760070-2011-CANALIZAÇÃO DO RIACHO DA LAMA E INCREMENTO NA ATIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM AREAS ADJACENTES, CONFORME PROTOCOLO Nº20130001907455. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/07/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE FINANÇAS NOS DIAS 28/06 02,05,08/07/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2013 | 140000.00 | 05770905000164 | FUND. CULT. MUSEU ÉTNICO DO NORDESTE - FUNET | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO CULTURAL, HISTÓRICO E ETNOLÓGICO DENOMINADO DE "SÍTIO SÃO JOÃO", DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207762013 | 0002168 | 12/07/2013 | 15000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CEGUEIRA DE NÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.076/2013 E CONTRATO Nº 2.07.076/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207832013 | 0002171 | 12/07/2013 | 6000.00 | 04235094000139 | JOSÉ AMAZAN SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE AMAZAN, NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "VIRADA FORROZEIRA", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NA PRAÇA DA BANDEIRA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.083/2013 E CONTRATO Nº 2.07.083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207792013 | 0002174 | 12/07/2013 | 49300.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE: MR. JÔ, PIANCÓ, LUCAS VELOSO, JEITO NORDESTINO, ARROXA NELA, SEVERINO MEDEIROS E BANDA, BENEDITO DO ROJÃO, TAMBORETE DE FORRÓ E OS NOVOS PARAIBANOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.079/2013 E CONTRATO Nº 2.07.079/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00020450648400 | JOSE DE ARONE ROCHA BARBOSA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO NORDESTINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2013 | 2000.00 | 00010777974436 | MARINA ALVES DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA PANKADÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/07/2013 | 14000.00 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA,PARA ESTE EXERCICIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2574333, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO N° 04/SECOB/PMCG DA EMPRESA ROCHA CAVALCANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2574588, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO N° 10/SECOB/PMCG DA EMPRESA ANDRADE GALVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012013 | 0002170 | 12/07/2013 | 32857.39 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO ACESSO ALTERNATIVO DO DISTRITO DE GALANTE, NO TRECHO CORRESPONDENTE À RODOVIA PB-100 À RUA ACÁCIO DE HOLANDA BRASILEIRO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO E ADITIVO DO CONTRATO Nº 2.008.001/2013 - CONVITE Nº 001/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214082013 | 0002238 | 12/07/2013 | 62650.00 | 56760309000134 | CONISHI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA-EPP | Aquisição de uma Usina de Asfálto pré misturado a frio (PMF), estacionária, equipamento novo de fabricação 100% nacional, em atendimento a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA no Município de Campina Grande/PB. Conforme Contrato nº 2.14.006/2013 - Pregão nº 2.14.008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2013 | 500.00 | 00018556434487 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Locação de ônibus para o trabalho Técnico Social do Jardim Europa- MCidades/ Urbanização,Regularização e Integração - Contrato de Repasse nº 251.159-04- OGU/PAC. Repasse. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2013 | 950.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Locação de cadeiras para o trabalho Técnico Social do Jardim Europa- MCidades/ Urbanização,Regularização e Integração - Contrato de Repasse nº 251.159-04- OGU/PAC. Repasse. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0002156 | 12/07/2013 | 882.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanches para o trabalho Técnico Social do Jardim Europa- MCidades/ Urbanização,Regularização e Integração - Contrato de Repasse nº 251.159-04- OGU/PAC. Repasse. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2013 | 160.00 | 00010903521407 | ERIK MANOEL FARIAS DE BRITO | Referente a uma palestra de 2h de duração, com o tema Conservação e Uso racional de água potável do seneamento, para o trabalho tecnico social do Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00050961179449 | FLAVIO DA MOTA GOUVEIA | Referente aos serviços de oficineiro co tema Confecção de ogjetos com materiais recicláveis, destinado para o trabalho técnico social do distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872012 | 0002193 | 15/07/2013 | 1698.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | Locação de veículo para o trabalho técnico social do Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0002194 | 15/07/2013 | 456.16 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Aquisição de combustível para o trabalho técnico social do Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214012013 | 0002181 | 15/07/2013 | 686250.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de 03 (Três) caminhões tipo basculante para utilização nos serviços da Sec. de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.003/2013 - Pregão nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de maio - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de maio - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2013 | 1200.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de maio - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - Distrito de Galante - Contrato de REpasse 224.962-66 - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2013 | 4500.00 | 00002269947401 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO | PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS ETAPA CAMPINENSE, CONQUISTADO PELA QUADRILHA TRADIÇÃO DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2013 | 3500.00 | 00002531104402 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS ETAPA CAMPINENSE, CONQUISTADO PELA QUADRILHA MOLEKA 100 VERGONHA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2013 | 2500.00 | 00002400306486 | JOELDER GRISMINO DA SILVA | PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS ETAPA CAMPINENSE, CONQUISTADO PELA QUADRILHA MISTURA GOSTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2013 | 3000.00 | 00003407016417 | ELIAS BEZERRA DE ANDRADE | PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS ETAPA AGRESTE, CONQUISTADO PELA QUADRILHA CESTINHA DE FLORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2013 | 2500.00 | 00004270098473 | RANGEL BORGES DA SILVA | PREMIAÇÃO REFERENTE AO 2º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS ETAPA AGRESTE, CONQUISTADO PELA QUADRILHA JUNINA CAMBEBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2013 | 2000.00 | 00088617700459 | MARLENE OLIVEIRA LIMA | PREMIAÇÃO REFERENTE AO 3º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS ETAPA AGRESTE, CONQUISTADO PELA QUADRILHA ARAIAL EM PARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2013 | 678.00 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2013 | 12120.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª parcelas do - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE para 23 (VINTE TRÊS Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/07/2013 | 72.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A NA C/C 231-3, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, RELATIVO À ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA R$136.000,00 DO CR 0351345-75-M.CIDADES/EBAB PROJ ENG, CONFORME OFICIO N°316/2013-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/07/2013 | 690.62 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXTRATO ENTRE OS DIAS 08/07 À 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201032013 | 0002191 | 15/07/2013 | 21600.00 | 00082701032415 | MARIA NASARÉ DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. JOSE ALVES DE LIRA Nº 354-BAIRRO PRATA, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.003/13 E CONTRATO Nº 2.01.003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/07/2013 | 34500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS C/C 13.843-6, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207842013 | 0002199 | 16/07/2013 | 15000.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA NETINHO LINS E FORRÓ DA CANXA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.084/2013 E CONTRATO Nº 2.07.084/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207852013 | 0002200 | 16/07/2013 | 6600.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GERALDA VELEZ E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.085/2013 E CONTRATO Nº 2.07.085/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207862013 | 0002201 | 16/07/2013 | 6000.00 | 13091140000164 | Tome Xote Editora de Música Ltda - EPP | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA BRENNO & ZEU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.086/2013 E CONTRATO Nº 2.07.086/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207872013 | 0002202 | 16/07/2013 | 20000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADENº 2.07.087/2013 E CONTRATO Nº 2.07.087/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207882013 | 0002203 | 16/07/2013 | 20000.00 | 07983883000146 | SALES & SANTOS LTDA - ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ ESTOURADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.088/2013 E CONTRATO Nº 2.07.088/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207892013 | 0002204 | 16/07/2013 | 74000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: POETA FRANCINALDO, BANDA MAGGIA, ERIKA MARQUES E BANDA, OS ANCELMOS, GERALDO CORREIA E FORROZÃO MENINOS DA SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.089/2013 E CONTRATO Nº 2.07.089/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207912013 | 0002205 | 16/07/2013 | 15000.00 | 17443931000167 | Banda Encantu´s Produções e Eventos Ltda.-ME | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ 100%, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.091/2013 E CONTRATO Nº 2.07.091/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 207932013 | 0002207 | 16/07/2013 | 4000.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DUDA BARBOSA E BANDA FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº2.07.093/2013 E CONTRATO Nº 2.07.093/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207942013 | 0002208 | 16/07/2013 | 45000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE EDMAR MIGUEL E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.094/2013 E CONTRATO Nº 2.07.094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/07/2013 | 1920.00 | 00042461731420 | RINALDO DE SOUZA LIMEIRA | Referente ao serviço como oficineiro para Oficina de formação de banda de pifanos para o trabalho técnico social do Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de água e esgoto - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002206 | 16/07/2013 | 79883.08 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 19° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009 CONCORRÊNCIA N° 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/07/2013 | 1220.40 | 00000800986490 | TIAGO CORREIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AS DIÁRIAS, VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / RIO DE JANEIRO - RJ, SAÍDA AS 03:38 DO DIA 24/07/2013 E CHEGADA NO DIA 27/07/2013 AS 3:00,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/07/2013 | 1220.40 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AS DIÁRIAS, VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / RIO DE JANEIRO - RN, SAÍDA AS 03:38 DO DIA 24/07/2013 E CHEGADA NO DIA 27/07/2013 AS 3:00, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/07/2013 | 1200.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Locação de cadeiras para o trabalho técnico social do Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0002192 | 16/07/2013 | 1715.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanches para o trabalho técnico social do Distrito de Galante. Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de Água e Esgoto - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/07/2013 | 7560.25 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A MATERIAL ELÉTRICO, HIDRAULICO, FERRAGENS E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00016166868472 | ROBERTO OLIVEIRA ROCHA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ROBERTO ALEXANDRE O REI DOS CORNOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00008810692489 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DA OUSADIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00001357473419 | HERALDO LIMEIRA AIRES JUNIOR | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DE ELITE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00011381132472 | CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE YSNAY E BANDA SHOW, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00009005109432 | VILMA MENESES DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ CARREADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/07/2013 | 1200.00 | 00002475156473 | CLEBSON SALES NASCIMENTO | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DA PRATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/07/2013 | 1200.00 | 00092781918415 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA BARRETO | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MAGNATAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/07/2013 | 800.00 | 00078914663434 | IVAN BATISTA GONÇALVES | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO OS DANADINHOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/07/2013 | 800.00 | 00007110381471 | SAVINA MARIA DE CASTRO | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE SAVIYA E TRIO MORORÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/07/2013 | 2000.00 | 00009018099422 | WALLYSON JOSE ALVES DA SILVA | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO MAINHA DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/07/2013 | 169.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diárias com objetivo de participar de evento do SEBRAE-PE, sobre inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e educação, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/07/2013 | 1017.00 | 00009849564415 | CONSTANTINA EDI MEDEIROS | Pagamneto de diárias com objetivo de particiapr dp CAMPUS PARTY RECIFE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/07/2013 | 610.20 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Pagament ode diárias com objetivo de acompanhar servidor desta secretaria a cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/07/2013 | 2852.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, período de 03.06 a 03.07.2013. (conforme MEMO nº 121-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/07/2013 | 533.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao primeiro emplacamento de 01(um) veículo tipo ônibus de placa OGD - 7685 pertencente a Secretaria de Educação. conforme MEMO nº 124/2013-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/07/2013 | 1194.67 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA DE Nº (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO,TRABALHO E RENDA DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME MEMO. Nº 154/2013 E FATURA DE Nº 1100031196317 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/07/2013 | 227.23 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO DA LINHA DE Nº 3322-2368 DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME MEMO Nº 153/2013 E FATURA FATURA 1100031186801 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/07/2013 | 63.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, período de 03.06 a 03.07.2013. (conforme MEMO nº 125/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/07/2013 | 41923.93 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolução de recursos financeiro não utilizado do Convênio nº 702943/2010, conforme GRU - Cód. de Recolhimento 98822-7, nº de referência 702943, competência 03/2011 e UG / Gestão 153173 / 15253. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00006526370438 | IGOR NÓBREGA CARVALHO | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO FREDI & REGIONAL GROOVE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "VIRADA FORROZEIRA", PROMOVIDO PELA PREFEIURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/07/2013 | 30000.00 | 07653888000100 | GTJN - GRUPO TEATRAL JESUS DE NAZARÉ | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÉ E CULTURA", REALIZADO PELO GTJN, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME CONVÊNIO 023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/07/2013 | 2000.00 | 00011115038427 | JOÃO CLECIANO PACHU VIDAL | CINCO APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO FORRÓ DOS AMIGOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022013 | 0002246 | 18/07/2013 | 11750.00 | 04713687000163 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA - IBRAMA | Prestação de serviços de assessoria no levantamento de dados para recuperação do ISSQN sonegados nas operações de Cartão de Crédito/Débito, conforme contrato nº 2.02.005/2013/SEFIN (1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022013 | 0002247 | 18/07/2013 | 11750.00 | 04713687000163 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA - IBRAMA | Prestação de serviços de assessoria no levantamento de dados para recuperação do ISSQN sonegados nas operações de Leasing , conforme contrato nº 2.02.005/2013/SEFIN (1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022013 | 0002248 | 18/07/2013 | 11750.00 | 04713687000163 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA - IBRAMA | Prestação de serviços de assessoria no levantamento de dados para recuperação do ISSQN sonegados pelos Bancos , conforme contrato nº 2.02.005/2013/SEFIN (1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/07/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30.10.2013, REFERENTE AO CR DE N°0192837-49-M CIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/07/2013 | 4262.96 | 00002049325487 | ARMANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS , 13º DE FERIAS PROPORCIONAIS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO DE Nº 03.856-12 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/07/2013 | 85.86 | 00010886265487 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº02463-12 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/07/2013 | 801.59 | 09203258000160 | IGREJA FILADÉLFIA PENTECOSTAL | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ITBI PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº05083/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/07/2013 | 5373.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00005929592446 | AMILTON MEDEIROS | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO AMADOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/07/2013 | 400.00 | 00005471783441 | ANDREY JESET TOMAZ DO AMARAL | UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO FORRÓ DE DÁ EM DOIDO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/07/2013 | 1500.00 | 00007570369459 | KLEITON CLEMENTE DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MANDACARU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/07/2013 | 1200.00 | 00005757205814 | CRISTOVÃO DO NASCIMENTO LIMA | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO PÉ DE SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/07/2013 | 800.00 | 00000928829430 | GERLANDIA ALMEIDA DE VASCONCELOS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO TRIO SALA DE REBOCO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/07/2013 | 2640000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA P/ESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/07/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do Novo Horizonte. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/07/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do Bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do Bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social comoPedagoga, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do Bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social comoPedagoga, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/07/2013 | 1200.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de julho/13 - no projeto de urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2013 | 200.00 | 00003327200475 | JOSÉ GERONIMO DE SOUZA | Locação de imóvel localizado na Rua Benicio Bezerra de Melo, 27 A - Galante, destinado ao apoio da Equipe Técnica Social - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, durante o mês de julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0002280 | 22/07/2013 | 7500.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Locação de imóvel localizado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares, para funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de julho/13. Contrato 2.09.004/13 e Dispensa 2.09.004/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/07/2013 | 2652.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviços referente a programa de estágio durante o mês de julho/13, conforme Contrato de Concessão de Estágio n167027/2013-PB/CR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2013 | 30000.00 | 13588872000164 | SPORT CLUB CAMPINA GRANDE | REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO PARAÍBANO 2ª DIVISÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº 024/2013 E CONTRATO Nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2013 | 1356.00 | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO | pagamento de diárias com objetivo de participar de reuniões do interesse desta secretaria, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/07/2013 | 101.70 | 00042811031472 | ALENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J. PESSOA/PB , P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM ALISTAMENTO MILITAR,CURSO ESTE QUE SERA PROMOVIDO PELA 23 CSM "CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR"NO DIA 23/07/2013 ,SAÍDA NO DIA 23/07/2013 AS 05:00 hs. E CHEGADA AS 20;00 hs.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006-S3 DE 08 DE JULHO/2013 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2013 | 101.70 | 00085336670430 | GENILSON PAULINO DA SÍLVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J. PESSOA/PB , P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM ALISTAMENTO MILITAR,CURSO ESTE QUE SERA PROMOVIDO PELA 23 CSM "CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR"NO DIA 23/07/2013 ,SAÍDA NO DIA 23/07/2013 AS 05:00 hs. E CHEGADA AS 20;00 hs.CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 006-S3 DE 08 DE JULHO/2013 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/07/2013 | 13319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2013 | 1898.40 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL INTEIRAS E PARCIAL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA MTE MAIS EMPREGO - PNQ NAS ENTIDADES CONVENIADAS AO MTE NOS DIAS 29/07 A 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2013 | 949.20 | 00005027165412 | ELIZANGELA COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL INTEIRAS E PARCIAL A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA PÓSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA MTE MAIS EMPREGO - PNQ NAS ENTIDADES CONVENIADAS AO MTE NOSDIAS 29/07 A 02/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 22/07/2013 | 64014.99 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL 452/2013 DE 17/07/2013, DA 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA, PROCESSO 0012007017774-4, AUTOR CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/07/2013 | 8234.12 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800520, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/07/2013 | 622.48 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800521, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/07/2013 | 140.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 CONFORME VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/07/2013 | 1270.48 | 00004742996437 | ELIZABETH PESSOA DANTAS | Valor destinado a pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao processo nº 001.2010.023638-7/001, conforme Oficio nº 412/2013 de 23/05/2013 da Terceira Vara da Fazenda Publica - Comarca de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/07/2013 | 1270.48 | 00088617858400 | LINDEMBERG ALMEIDA LACERDA | Valor destinado a pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, referente ao processo nº 001.2010.023638-7/001, conforme Oficio nº 412/2013 de 23/05/2013 da Terceira Vara da Fazenda Publica - Comarca de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/07/2013 | 250.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor destinado a pagamento de Honorarios Advocaticios de processo nº 001.2010.023638-7/001, conforme Oficio nº 412/2013 de 23/05/2013 da Terceira Vara da Fazenda Publica - Comarca de Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/07/2013 | 1234.39 | 00004336670447 | JULIO KLEBER SILVA DE LIMA | Valor referente a pagamento de Ação de Cobrança de Diferencial de Insalubridade, refente a processo nº 001.2010.024.816-8, conforme Oficio nº 326/2013 de 27/05/2013 da 1ª Vara da Fazenda Publica - Comarca de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2013 | 185.10 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor referente a pagamento de Honorarios Advocaticios refente a Ação de Cobrança de Diferencial de Insalubridade, processo nº 001.2010.024.816-8, conforme Oficio nº 326/2013 de 27/05/2013 da 1ª Vara da Fazenda Publica - Comarca de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2013 | 21638.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor destinado a pagamento de DARF, referente a PASEP 2013, Competência JUNHO (06/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2013 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PARCELAMENTO REFERENTE A DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME PROCESSO 10425.720278/2012-10, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2013 | 5810.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME PROCESSO 10425.720278/2012-10, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Ações da Gestão Democratica e Participartiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201042013 | 0002291 | 22/07/2013 | 15256.80 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA.AVENIDA GETULIO VARGAS Nº.1033-BAIRRO CENTRO, CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG. CONFORME DISPENSA Nº 2.01.004/13 E CONTRATO Nº 2.01.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/07/2013 | 1627.20 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SR. TOVAS ALVES CORREIA LIMA, SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE NO RIO DE JANEIRO. SAIDA 25/07/2013 E RETORNO 28/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 201032013 | 0002324 | 23/07/2013 | 74950.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS, TIPO ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS E KOMBI, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS COORDENADORIAS. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.010/13 E CONVITE Nº2.01.003/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 201072013 | 0002325 | 23/07/2013 | 71538.55 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPENSAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTOS E DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A COORDENADORIA DE AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES ( CASA ABRICO).,CONFORME CONTRATO Nº 2.01.011/13 E CONVITE Nº 2.01.007/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/07/2013 | 4800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SUZANY LOPES DE QUEIROGA, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE SECRATÁRIA DA COORDENADORIA DO FOME ZERO. CONFORME CONTRATO Nº 251/2013.PERIODO DE JUNHO A NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2013 | 19691.19 | 00000865532400 | JOSE LISBOA DE OLIVEIRA | Valor empenhado destinado a pagamento de Requisição de pequeno valor - RPV, refente ao processo 001.2008.019.470-5, conforme oficio n 541/2011/GJ/3ºFAZ de 27/09/2011, atualizado monetariamente pelo Alvara de Autorização Judicial nº 040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/07/2013 | 300.00 | 00009019918486 | PRISCILLA BARROS BARBOSA | Serviços prestados referente a Manutenção, Solda, Pintura e Estofameto de Cadeiras para a Secretaria de Finanças | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/07/2013 | 6889.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2013 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE CONTRATOS P/PUBLICAÇÕES ELETRÔNICA CONTRATO Nº 05045/13 NO VALOR DE R$ 300,00 E O CONTRATO IMPRESSO , CONTRATO DE Nº 00767 NO VALOR DE R$ 400,00 AMBOS NO PRAZO DE (01) UM ANO, PERÍODO DE VALIDADE 05/07/2013 ATÉ 05/07/2014 FORMALIZADO COM O (DL) DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CÓPIAS DOS CONTRATOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR ALEKSANDRA ALVES SILVA, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/07/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ IVAN DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ MAURÍLIO DE CASTRO BRITO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2013 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR LUIZ SALES FIDIONÍLIO FILHO, NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MAGNO ROBÉRIO PEREIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2013 | 6600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MÁRCIO RICART FARIAS DANTAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2013 | 4200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RENATO ADRIANO LIMA FARIAS, NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2013 | 18000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR ROSALVO DE MENEZES FILHO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIAS, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2013 | 5400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SÍNDIA MARA PEREIRA DA SILVA, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207952013 | 0002315 | 23/07/2013 | 74500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: CHÁ DE ERVA DOCE, GAVIÕES DA SERRA, AFRODITE, TENPERO COMPLETO, FORROZÃO SAIA JUSTA, FORRÓ SACANEADO, AS BASTIANAS, JOÃO LACERDA, ROBERTO DO ACORDEON E DIDA PACHEQUINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.095/2013 E CONTRATO 2.07.095/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207962013 | 0002316 | 23/07/2013 | 25000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DOS GRUPOS DE DANÇA: ORIGINAIS, CAETÉS, TROPEIROS DA BORBOREMA, COMPANHIA RAÍZES E ACAUÃ DA SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.096/2013 E CONTRATO 2.07.096/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207972013 | 0002317 | 23/07/2013 | 80500.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: FORRÓ DAS LOIRINHA, FORRÓ DO BOM, DONA FLORINDA, APAIXONADOS POR FORRÓ, DUDU E FORRÓ CHICK, ZINHO E FORRÓ PENEIRADO, FORRÓ RELAX, FORRÓ FASHION, BANDA FICÇÃO, ROBERTO MORAIS, VILMA A PIMEENTINHA DO FORRÓ, JOSÉLIO E BANDA, PIMENTA DA TERRA, TIAGUINHO E FORRÓ OFICIAL, FORRÓ DOS SEIS E BANDA IMPACTO X, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.097/2013 E CONTRATO 2.07.097/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207982013 | 0002318 | 23/07/2013 | 37400.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: FORRÓ DO ESKULAXO, FORRO DE MÃE JOANA, SHILTON E FORRÓ SAFADO, AS FAVORITAS DO FORRÓ E OS MEIRINHOS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.098/2013 E CONTRATO 2.07.098/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207992013 | 0002320 | 23/07/2013 | 75500.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: AURÉLIO SANTOS E BANDA, RIVALDO VIKINGS SHOW, DIOGO CIRNE E BANDA, VAVÁ MESSIAS E BANDA, ROFFOZÃO CÔCO SECO, FORRÓ SOCIETY, AMARAL DO ARARUNA, JOÃO CALIXTO E BANDA, BANDA FORRÓ FILÉ, DESMANTELADOS DO FORRÓ, FORROZÃO CASA DE PALHA, BANDA AGRESTINOS DO FORRÓ, FORRÓ DE BOM E A CHINESINHA, DANDOCA E BANDA E CHAPÉU VIRADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.099/2013 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271002013 | 0002321 | 23/07/2013 | 7000.00 | 04620640000155 | FEDERAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS DO ESTADO DA PARAÍBA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ ZOAR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.100/2013 E CONTRATO 2.07.100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 207822013 | 0002329 | 23/07/2013 | 3000.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MARCELO LANCELOTT, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.082/2013 E CONTRATO Nº 2.07.082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 207802013 | 0002330 | 23/07/2013 | 7200.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE: JURANDYR DO VIOLÃO E BANDA E LÚCIA LEMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.080/2013 E CONTRATO Nº 2.07.080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 207812013 | 0002331 | 23/07/2013 | 4000.00 | 15203949000166 | EZEQUIEL DUARTE DE LIMA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA BABADO NORDESTINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.081/2013 E CONTRATO Nº 2.07.081/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 6052863, REFERENTE AO EXTRATO DE CONTRATO TP N° 001/2013/CEL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/07/2013 | 6000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REVISÃO DAS 350 HORAS DOS 04 (QUATRO) TRATORES JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, FEITA NA CONCERSSIONÁRIA DAMRCA PARA ASSEGURAR A GARANTIA DOS MESMOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Construção e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002332 | 24/07/2013 | 53519.11 | 00578443000164 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DA CATINGUEIRA, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE CONTA DA 26ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0192836-35/2006/CEF/PMCG. | 00162013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00004705671473 | AÊUDO SILVA LIMA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE AÊUDO SILVA LIMA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00002776996497 | ALEXANDRE JANUARIO DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ALEXANDRE JANUARIO DA SILVA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00002274675406 | ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00084035420468 | ARÍ TAVARES DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ARI TAVARES DA SILVA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00014651050425 | AURELIO BEZERRA DA SÍLVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE AURELIO BEZERRA DA SILVA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00006453829495 | CRISOSTOMO KLEBER RODRIGUES DE LIMA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CRISOSTOMO KLEBER RODRIGUES DE LIMA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00011123992401 | CRISTIAN WEVERTON BARBOZA RODRIGUES | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CRISTIAN WEVERTON BARBOZA RODRIGUES, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00058338403415 | EMÍLIO NUNES DUARTE | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE EMILIO NUNES DUARTE, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE EUDES ALVES, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00009980322470 | FELIPE OLIVEIRA DA SÍLVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00006941925469 | GEORGE MENDONÇA LUCAS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE GEORGE MENDONÇA LUCAS, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE GEOVANE DE LIMA SILVA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00050377698415 | JOSEMAR FAUSTINO DE VASCONCELOS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSEMAR FAUSTINO DE VASCONCELOS, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00006397851400 | JOSUÉ GOMES DOS SANTOS | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE JOSUÉ GOMES DOS SANTOS, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00003210173400 | LUCINALDO VIANA DE OLIVEIRA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE LUCINALDO VIANA DE OLIVEIRA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00001122041470 | MANUERY WANDERLEY SILVA DE FRANÇA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MANUERY WANDERLEY SILVA DE FRANÇA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE PAULO DOS SANTOS BARBOSA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00062743228768 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00003868502408 | VÂNGELIS SIQUEIRA DUARTE | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE VALGELIS SIQUEIRA DUARTE, MEMBRO DA ORQUESTRA SANFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2013 | 949.20 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | pagamento de diária com objetivo de tratar de assunto referente a transporte escolar dedsta secretaria em diversos orgãos do governo do Estado, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.390-2 DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/07/2013 | 859.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/07/2013 | 616.85 | 08273323000160 | ZELARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIR O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE Nº 05284-12 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/07/2013 | 2400.00 | 00020311362400 | JOSE ADELMO CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ITBI, LANÇAMENTO RESTITUIÇÃO DEVIDO A NÃO CONCRETIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA, CONFORME PROCESSO Nº12.004-12 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/07/2013 | 508.50 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05(DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 11/,15,19,23,24/07/2013, CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/07/2013 | 684.20 | 00047356480468 | ADONIS GONÇALO DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS E UMA LICENÇA PRÊMIO, CONFORME PROCESSO Nº 00042-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/07/2013 | 51.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO DIA 24/07/2013 DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/07/2013 | 45877.25 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL (GP) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/07/2013 | 2000.00 | 00003316899448 | ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA, MEMBRO DA ORQUESTRA SAFÔNICA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013 E NO CASAMENTO COLETIVO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/07/2013 | 300000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "XXXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, PROMOVIDO PELO SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVÊNIO 025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271022013 | 0002365 | 26/07/2013 | 14000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RONINHO DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.102/2013 E CONTRATO 2.07.102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271012013 | 0002370 | 26/07/2013 | 88000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: RILDO MENEZES E BANDA, TOM MENEZES E BANDA, GAVIÕES DA PARAÍBA, MASSILON GONZAGA, CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, DILSON MEDEIROS E BANDA, XAMEGO BOM, RONALDO CIPRIANO E BANDA, MISTURA QUENTE, FORROZÃO CHAPÉU DE PALHA, PEPYSHO NETO, FORRÓ CAMPINA, PAULO LOLÓ NO RITMO DO FORRÓ, GEOVANE JUNIOR, ANILDO FORRÓ SHOW E BANDA, FORRÓ DO BOLE BOLE E BANDA, FORRO DA LIGAÇÃO COM LEON LIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271032013 | 0002371 | 26/07/2013 | 5000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: EDGLEI MIGUEL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "VIRADA FORROZEIRA", PROMOVIDO PELA PREFEITURAW MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.103/2013 E CONTRATO 2.07.103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271062013 | 0002372 | 26/07/2013 | 79800.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: FELIZARDO MOURA, ZÉ DE CAZUZA, ANTENOR CAZUZA, CARLINHOS DA PRATA, RENÊ CAVALCANTI E BILIU DE CAMPINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.1062013 E CONTRATO 2.07.106/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 271042013 | 0002374 | 26/07/2013 | 7000.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE: SANDRA BELE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.104/2013 E CONTRATO 2.07.104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271052013 | 0002375 | 26/07/2013 | 6000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAÚJO | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA FORRÓ KENT, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.105/2013 E CONTRATO 2.07.105/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/07/2013 | 500.00 | 00064569390463 | ANGELITA DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO TRIO ANDORINHAS DO FORRÓ, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO, NO DIA 24 DE JULHO DE 2013, EM APOIO AO EVENTO "CONGRESSO DE BIOMETRIA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/07/2013 | 2000.00 | 00008861333435 | ALÉXIS WELLINGTON DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE RAFA SOUZA NO DIA 05/07/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/07/2013 | 1000.00 | 00038699052472 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DO BONFIM | APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA "NEGA TUIUIÚ", NA FEIRA DA PRATA, CATOLÉ DE BOA VISTA E INTEGRAÇÃO, NO DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/07/2013 | 510.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA. | SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/07/2013 | 85000.00 | 08858508000137 | TREZE FUTEBOL CLUBE | REPASSE FINANCEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB E A MARCA DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2013/SAD/PMCG AO CONVÊNIO Nº 011/2013/SAD/PMCG E CONTRATONº 001/2013/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/07/2013 | 159318.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 5ª parcela do - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE para 108 (cento e oito) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/07/2013 | 3650.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor correspondente ao repasse da 5ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para o Conselho Escolar EMEF Casa da Criança Dr. João Moura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/07/2013 | 5400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha dos prestadores de serviços da Educação, professor protempore e demais categorias, referente ao SEGUNDO SEMESTRE de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 206042013 | 0002381 | 26/07/2013 | 74500.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | fornecimento de gás liquefeito de petróleo em botijão de 13Kg e cilindro de 45Kg, para atender as Escolas da Rede Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/07/2013 | 58619.40 | 00007105738472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTA DE DUAS LICENÇAS PRÊMIOS NÃ GOZADAS, RELATIVAS AOS PERÍODOS 1970/1980 E 1980/1990, DA INVENTARIADA MARIA DE FÁTIMA ANDRADE BARBOSA, CONFORME PROCESSO Nº 07289/2005, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/07/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO DE Nº 220-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2593265, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO DA TP N°002/CEL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/07/2013 | 135.60 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIAS,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE- PB/ J. PESSOA - PB,SAÍDA AS 06:00 DO DIA 27/07/2013 E CHEGADA NO DIA 27/07/2013 AS 11:00,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/07/2013 | 920.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | Serviço de impressão de folder em papel coucher115g, impr: 4x4cor, para utilização em projeto elaborado pela coordenação de Meio Ambiente, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Ato de Dispensa e Autorização de compra em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002388 | 29/07/2013 | 488632.35 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002389 | 29/07/2013 | 9972.09 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 36ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/07/2013 | 6000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Locação de imóvel situado na Av. Floriano Peixoto, 1726 - Sto.Antonio, destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN durante o mês de abril/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209012013 | 0002396 | 29/07/2013 | 12000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Locação de imóvel situado na Av. Floriano Peixoto, 1726 - Sto.Antonio, destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN durante os meses de Junho e Julho/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2013 | 291.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 86.505-2, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2013 | 598.00 | 00006991527475 | EDILÂNIA CRISTINA FELIX DE SOUZA | Valor correspondente a orientação em oficinas de arte e cultura nas unidades escoalres da Rede Municipal de ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2013 | 431.00 | 00008483008408 | CAMILA LOPES CARVALHO | Valor correspondente a orientação em oficinas de arte e cultura nas unidades escoalres da Rede Municipal de ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2013 | 431.00 | 00025182099487 | MARGARIDA MARIA PEREIRA | Valor correspondente a orientação nas oficinas de arte e cultura nas unidades escoalres da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2013 | 145.00 | 00039989666415 | CARMEM SHEILA G. BRANDÃO | Valor correspondente a orientação nas oficinas de arte e cultura nas unidades escoalres da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2013 | 862.00 | 00032552238491 | FRANCIGLEIDE HERCULANO LOPES | Valor correspondente a orientação nas oficinas de arte e cultura nas unidades escoalres da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2013 | 48084.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO, referente ao mês de Julho de 2013. (CONFORME MEMO Nº 131/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2013 | 1084.80 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | Pagamento de diárias com objetivo de participar do Curso deCapacitação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2013 | 135.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião da Comissão Organizadora Estadual da IV Conferência Nacional Intantojuvenil do Meio Ambiente e Encontro do Comitê Metropolitano do Programa Mais Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2013 | 135.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ARRUDA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião da Comissão Organizadora Estadual da IV Conferência Nacional Intantojuvenil do Meio Ambiente e Encontro do Comitê Metropolitano do Programa Mais Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2013 | 3400.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO EMPLAMENTO 08 (OITO) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO 4/2 E 6/2 DE PLACAS: OGB- 5297, OGB- 5407, OGB- 5327, OGB- 5287, OGB- 8446, OGB- 8456, OGB- 8386 E OGB- 8426 PERTENCENTES A (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOAS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO Nº 143/13 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2013 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J. PESSOA COM A AUXÍLIAR DA COORDENADORIA DE GESTÃO A SRa. KALINCA SÍLVA DE LIMA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA DIA 30/07/2013 ÀS 10:00 hs. MANHÃ E CHEGADA ÁS 16:00 Hs. TARDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2013 | 16.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2013 | 7726.40 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 4.829 CARNÊS DE ISS OFÍCIO, IMPRESSÃO DA FOLHA DE ROSTO (APRESENTAÇÃO EM PAPEL (ROSA VERDE, AZUL, AMARELO OU SALMÃO), COTA ÚNICA E 4 PARCELAS NA COR PRÊTA EM PAPEL BRANCO EM TAMANHO 99 MMDE 75 G/M2, CAPA E CONTRA-CAPA OFF-SET 4 CORES EM PAPEL COUCHE BRILHO DE 150 G/M2 COM CORTE E VINCO LACRADO COM ETIQUETA ADESIVA, VL UNITÁRIO R$ 1,60 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.02.008/2013 E DOC. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2013 | 286621.22 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DOS DÉBITOS DA PMCG DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA EM FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 85.001-7 (FPM) EM 30/07/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2013 | 17817.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2013 | 1.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NOS DIAS 10, 19 E 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2013 | 1356.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 411, SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2013 | 542.40 | 00021939381487 | MARLENE ALVES DE SOUSA LUNA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A BRASÍLIA PARA REUNIÃO COM O MINISTRO DO ESPORTE ALDO RABELO,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, SAÍDA NO DIA 31/07/13 ÀS ÁS 04:45 HS. E CHEGADA ÀS 00:30 HS. DO DIA 01/08/13 CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2013 | 7590.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESATAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 024/2013-SEAGRI POR 06 (SEIS) MESES, CONTRATADO COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2013 | 7506.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 025/2013-SEAGRI POR 06 (SEIS) MESES COMO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2013 | 23568.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 026/2013-SEAGRI, POR 06 (SEIS) MESES, CONTRATADO COMO ENCARREGADO DE OBRAS II DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2013 | 135.60 | 00072755016434 | GLAUCIO GERMANO BRANDÃO MARACAJÁ | DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2013 | 135.60 | 00000074679406 | SALOMÃO ANSELMO SILVA FILHO | DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2013 | 135.60 | 00001172512400 | JOSÉ CECILIO MARTINS NETO | DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2013 | 203.40 | 00006945362450 | JAISVALDO DOS SANTOS SILVA | DUAS DIÁRIAS REFERENTES AO TREINAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABRICULTURA, RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA ENTREGUES PELO PAC2, OCORRIDO NOS DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2013 | 678.00 | 00021914524420 | ANTANBERGO DE ABREU MOREIRA | DUAS DIÁRIAS REFERENTES AO TREINAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABRICULTURA, RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA ENTREGUES PELO PAC2, OCORRIDO NOS DIAS 1, 2, 3, 4 E 5 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2013 | 203.40 | 00010287727424 | REGINALDO PEREIRA DE SOUZA | DUAS DIÁRIAS REFERENTES AO TREINAMENTO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABRICULTURA, RETROESCAVADEIRAS E MOTONIVELADORA ENTREGUES PELO PAC2, OCORRIDO NOS DIAS 3 E 4 DE JUNHO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2013 | 43400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA SECRETARIA (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, EM NOMES DOS ENGENHEIROS : IZAQUE SANTINO SÍLVA JUNIOR , SALÁRIO R$ 3.270,00 , ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA , SALÁRIO R$ 3.270,00 E DA DESENHISTA ANDREA CAROLINA DO MONTE, SALÁRIO R$ 678,00 LOTADOS NESTA SECRETARIA, DESENVOLVENDO SEUS TRABALHOS NA REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL,MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2013 | 14444.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2013 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 1.169-2 (IPTU) RELATIVO A COB LOTERI NO DIA 25/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2013 | 131.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2013 | 61.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO DIA 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2013 | 447.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A JUROS SOBRE SALDO DEVEDOR VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO DIA 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2013 | 8871.69 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PAGAMENTO PESSOAL Nº 15-9, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2013 | 5766.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2013 | 8981.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2013 | 9667.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/07/2013 | 52.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16-7 NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 86.505-2 NO DIA 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212011 | 0002407 | 31/07/2013 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | Contratação de Escritorio de Advocacia Especializado para Secretaria de Finanças, referente ao mês de Julho de 2013, Conforme Contrato 271/2011 e Termo Aditivo nº 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 203112013 | 0002446 | 31/07/2013 | 5500.11 | 17686899000140 | FERNANDO VIEIRA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE E CONSERTO DE 77 (SETENTA E SETE) APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ( TIPO SPLIT E JANELA) DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.03.011/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 01 DE 02/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2013 | 429.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO EMPLAMENTO DO VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA OGB- 5297 PERTENCENTE A (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOAS DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO Nº 044/13 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2013 | 408.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADO A Procuradoria Geral do Município-PGM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 206322013 | 0002415 | 31/07/2013 | 5411.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | Aquisição de brinquedos para as creches da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande, conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.032/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2013 | 74.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato bancário, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2013 | 74592.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 5ª parcela do - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE para 60(Sessenta) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2013 | 2000.00 | 14030959000184 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO NO LANÇAMENTO DO "XXXVIII FESTIVAL DE INVERNO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 23 A 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2013 | 1060.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL E REVISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 01128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2013 | 1300.00 | 07836758000103 | EVILÁZIO PEREIRA DOS SANTOS (PAPELARIA COMPASSO) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2013 | 802.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (MICHELY DOS SANTOS SOUSA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORAMENTO CONFORME CONTRATO VIGENTE NO MES DE AGOSTO DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2013 | 802.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (BRUNO LYRA BATISTA) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE MONITORAMENTO CONFORME CONTRATO VIGENTE NO MES DE AGOSTO DE 2013 VINCULADO AO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2013 | 7000.00 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | REFERENTE A DESPESAS DE 2012 RELATIVAS A CONTRATO DE SEGUROS DOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS (RECURSOS DO PROJOVEM TRABALHADOR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2013 | 538.15 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | REFERENTE A DESPESAS DE 2012 RELATIVAS A CONTRATO DE SEGUROS DOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR/SINE/SEMAS (RECURSOS DE CONTRA PARTIDA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2013 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA VIGÊNCIA PARA 30.09.2013,ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA E TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA VIGENCIA PARA 30.06.2013, REFERENTE À CR 0274.550.37-MDS/ COZINHAS COMUNITÁRIAS CR-0351.345-75-MINIST DAS CIDADES /EBAB PROJ ENG. E CR 0301.541.-05 MINISTERIO DAS CIDADES /URBANIZAÇÃO , REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2013 | 45212.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DO FGTS - PMCG-CODIGO DE RECOLHIMENTO:327-, REFERENTE A 754 TRABALHADORES. COMPETENCIAS :FEVEREIRO, MARÇO , ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214212013 | 0002761 | 01/08/2013 | 6760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Aquisição de Lona Lonil Locomotiva 6x4, 5x4, 8x4 e 6x3,5 dupla face para serem usadas nos veículos tipo Caminhão Caçamba e Carroceria lotados no Departamento de Limpeza Urbana desta Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Ato de Dispensa - Conforme Contrato nº 1423/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214222013 | 0002953 | 01/08/2013 | 156000.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | Serviço de fornecimento de refeições do tipo "Café da Manhã" a serem servidos aos Trabalhadores da Limpeza Urbana do Município de Campina Grande. Conforme Ato de Dispesa - Contrato nº 2.1431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214232013 | 0003003 | 01/08/2013 | 3900.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS | Compra de adesivos impressos em alta resolução com aplicação nos carros lotados na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Ratificação Ato de Dispensa - Autorização de Compra anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 211092013 | 0002445 | 02/08/2013 | 6000.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 (DUZENTOS) TALONÁRIOS DO CERTIFICADO SANITÁRIO / GUIA DE TRÂNSITO DE CARNE PARA O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Construção e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002439 | 02/08/2013 | 20811.47 | 00578443000164 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0192837-49/2006/CEF/PMCG. | 00162013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Construção e Melhorias em Unidades Habitacionais e Sanitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082006 | 0002440 | 02/08/2013 | 8084.74 | 00578443000164 | CAENGE S.A CONSTRUCAO ADMINISTRATIVA E ENGENHARIA | SERVIÇOS DO PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 405/2006 - CONCORRÊNCIA Nº 008/2006/SOSUR/PMCG - REPASSE Nº 0192837-49/2006/CEF/PMCG. | 00162013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/08/2013 | 28.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/08/2013 | 66.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO NA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203072013 | 0002620 | 02/08/2013 | 600000.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP´, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS . O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONTRATO DE Nº 006/2013 , PREGÃO ELETRÔNICO P/RESGISTRO DE PRÊÇOS Nº 065/2012,P/O ABASTECIMENTO DE AGOSTO A DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/08/2013 | 30000.00 | 09217100000149 | ASSOCIAÇÃO DE REPENTISTAS E POETAS NORDESTINOS | Repasse de recursos financeiros destinado á realização do evento denominado "CIRCUITO DOS REPENTISTAS", apoiado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande/PB, conforme convênio nº026/2013/SEDE/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/08/2013 | 20000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMPINA GRANDE/PB, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO 027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/08/2013 | 5000.00 | 35496728000130 | ROTARY CLUB DE CAMPINA GRANDE OESTE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ASSEMBLEIA DISTRITAL DE ROTARY INTERNACIONAL D4500", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO 028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/08/2013 | 30000.00 | 08842139000194 | AMPLA - ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "JOVENS PARA AS NAÇÕES", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO 029/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/08/2013 | 1500.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA DE LUNA | DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE MASSILON GONSAGA E TRIO, EM EVENTO REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/07/2013 NO SÍTIO SANTANA EM GALANTE, APOIADO PELA PMCG.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/08/2013 | 3118.80 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | pagamento de diárias com objetivo de participar de reuniões adminsitrativas e pedagógicas, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/08/2013 | 1559.40 | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA | pagametno de diária com objetivo de participar de reuniões adminsitrativas e pedagógicas, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/08/2013 | 610.20 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diárias com objetivo de acompnhar servidor da Educação, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/08/2013 | 305.10 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diárias com objetivo de acompnhar servidor da Educação, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/08/2013 | 305.10 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diárias com objetivo de acompnhar servidor da Educação, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0002450 | 05/08/2013 | 12000.00 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA- CEL. JOÃO LORÊNÇO PÔRTO, Nº 59,(CENTRO) NESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/08/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO DE Nº 2604795 DE LIMPEZA, PÃO E HORTIFRUTI, EM 05/08/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/08/2013 | 12.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/08/2013 | 1386.00 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SR.RONALDO CUNHA LIMA FILHO, VICE-PREFEITO PARA CUMPRI COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PERIODO DE 05/08/13 A 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 201082013 | 0002459 | 05/08/2013 | 76680.00 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUÍ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇO E JANTAR), DESTINADOS A REÚNIÕES DE TRABALHO, SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.012/2013 E CONVITE Nº 2.01.008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002463 | 05/08/2013 | 75687.18 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 20° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009 CONCORRÊNCIA N° 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/08/2013 | 11438.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 027/2013 - SEAGRI, CONTRATADO POR 06 (SEIS) MESES NA FUNÇÃO DE COMPRADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/08/2013 | 11781.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 028/2013 - SEAGRI, CONTRATADO POR 06 (SEIS) MESES NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE CAMPO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/08/2013 | 1100.00 | 00065154088468 | EDILUSIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/08/2013 | 1476.00 | 00003306302457 | VANDERLEI ARRUDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE COORDENAÇÃO PARA O II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/08/2013 | 1100.00 | 00076906256491 | ANILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/08/2013 | 1476.00 | 00003111698483 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO PARA O II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/08/2013 | 1476.00 | 00005994190403 | HALANA AUGUSTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/08/2013 | 1476.00 | 00001761247484 | ARTHUR FAGNER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/08/2013 | 1476.00 | 00001700113488 | ANA CARINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/08/2013 | 1476.00 | 00051869519434 | JANE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/08/2013 | 1476.00 | 00001620341484 | MARIA ROSINEIDE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ,REALIZADO NO DIA 25/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/08/2013 | 1200.00 | 00003776061464 | KÁTIA REGINA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO ESTADUAL PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00037351796491 | JOSE LUIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/08/2013 | 1200.00 | 00004845093499 | LUCIDALVA LEITE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ,REALIZADO NO DIA 25 DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2013 | 1476.00 | 00018860877415 | MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2013 | 1476.00 | 00007144344420 | PABLO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2013 | 1476.00 | 00028350090430 | MARIA DO SOCORRO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2013 | 1700.00 | 00065154088468 | EDILUSIA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO DE PARAIBANO DE KARATÊ,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/08/2013 | 1700.00 | 00039523489453 | JONAS GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ- FEPBK,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/08/2013 | 1700.00 | 00002150478420 | LINDALVA DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ - FEPBK,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/08/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2606914, REFERENTE A CSL- SECOB ADITIVO N° 02 DA EMPRESA ANDRADE GALVÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2013 | 1627.20 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a Brasília/DF para despachos no Congresso Nacional (Emendas parlamentares), Ministério de Integração Nacional (Projetos de Drenagem do Açude de Bodocongó e complementação do Canal de Bodocongó, no período de 06 a 09/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/08/2013 | 678.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA E OUTROS | Diária com destino ao Recife/PE para tratar de assuntos relacionados com concerto do PLOTTER HP DESINGNJET T610 e levantamento de preços para aquisição de equipamento, no período de 07/08 a 09/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/08/2013 | 2000.00 | 00025496697204 | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM FAVOR DA SRA. MARIA DAS DORES RAMOS SILVA, SELECIONADA PELA ABEXA, PAB,MDIC, E SEBRAE, PARA REPRESENTAR A PARAIBA NA EXPOSIÇÃO MULHER ARTESÃ BRASILEIRA A SER REALIZADA, DE 07 A 21 DE SETEMBRO/2013, NA SEDE DA ONU EM NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 26,19/07, E 02,05/08/2013, CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/08/2013 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | MANUTENÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇOES, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTENCIA TECNICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME CONTRATO 430/2010/SAD/PMCG, TERMO ADITIVO Nº 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/08/2013 | 36.24 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÕES DDD EFETUADA NO MÊS DE JULHO/13 UTILIZADO PELA PRESTADORA DA EMBRATEL EM JULHO/2013, CONFORME MEMO 161/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/08/2013 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEPETI - FORÚM ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL A SER REALIZANA NA CENTRAL DE AULAS DA UFPB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/08/2013 | 813.60 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | Valor referente a duas diárias para custeio de viagem a Brasília para participar de uma reunião sobre assuntos relacionados á promoção das festas de São João. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207922013 | 0002484 | 06/08/2013 | 5400.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA ANDORINHAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013, PROMOVIDO PELA PMCG, NO PERÍODO DE 07/06 A 07/07/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE 2.07.092/2013 E CONTRATO 2.07.092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/08/2013 | 30000.00 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO À 45ª FEIRA INTERNACIONAL DA MODA EM CALÇADOS E ACESSÓRIOS - FRANCAL/2013, APOIOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 002/2013 DA CINEP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271072013 | 0002508 | 07/08/2013 | 15000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DDD, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2013", PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE 07 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.107/2013 E CONTRATO Nº 2.07.107/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/08/2013 | 80.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO TELEFONE OI FIXO DA LINHA DE Nº (83) 3322-2086 ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATAENDIMENTO AO CIDADAÃO - SIM- DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002503 | 07/08/2013 | 23964.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO MICRO-ONIBUS PADRÃO EXECUTIVO MINIMO DE 26 LUGARES C/ QUILOMETRAGEM LIVRE, ATÉ O LIMITE DE 900 KM P/DIA, ANO NÃO INFERIOR A 2008,AR CONDICIONADO E MOTORISTA PARA TRANSPPORTE DE BANDAS E ARTISTAS , NO EVENTO "O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" EM C. GRANDE, PB O VALOR DA LOCAÇÃO É DE 12 DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.997,00 , CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/08/2013 | 1062.95 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS OFÍCIOS DE NºS 6102283,6102284,6102285,6102286,6102287 E 6102288 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/08/2013 | 135.60 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | Diárias para João Pessoa no dia 14/08/2013, Saída as 7h e Retorno as 19h, para participar de Reunião na Controladoria Geral do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/08/2013 | 135.60 | 00069114978415 | CARLOS KLEBER OVIDIO DE AZEVEDO | Diárias para João Pessoa no dia 14/08/2013, Saída as 7h e Retorno as 19h, para participar de Reunião na Controladoria Geral do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/08/2013 | 135.60 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | Diárias para João Pessoa no dia 14/08/2013, Saída as 7h e Retorno as 19h, para participar de Reunião na Controladoria Geral do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/08/2013 | 135.60 | 00003799355464 | LANIZA FERREIRA ALMEIDA | Diárias para João Pessoa no dia 14/08/2013, Saída as 7h e Retorno as 19h, para participar de Reunião na Controladoria Geral do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/08/2013 | 135.60 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | Diárias para João Pessoa no dia 14/08/2013, Saída as 7h e Retorno as 19h, para participar de Reunião na Controladoria Geral do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/08/2013 | 135.60 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | Diárias para João Pessoa no dia 14/08/2013, Saída as 7h e Retorno as 19h, para participar de Reunião na Controladoria Geral do Estado da Paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/08/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DAA GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30.09.2013 E ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA PARA R$111.168,75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/08/2013 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ASSINATURA DE SERV. MALOTE) BEDITADA NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 07/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2013 | 494.45 | 05620921000170 | PB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 06930-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2013 | 227.50 | 00048630624434 | LINDOMAR MONTEIRO DA SILVA | PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0012005000219-3 - AÇÃO: REPETIÇÃO INDEBITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022013 | 0002515 | 08/08/2013 | 11750.00 | 04713687000163 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA - IBRAMA | Prestação de serviços de assessoria no levantamento de dados para recuperação do ISSQN sonegados nas operações de Cartão de Crédito/Débito, conforme contrato nº 2.02.005/2013/SEFIN (2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022013 | 0002516 | 08/08/2013 | 11750.00 | 04713687000163 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA - IBRAMA | Prestação de serviços de assessoria no levantamento de dados para recuperação do ISSQN sonegados nas operações de Leasing, conforme contrato nº 2.02.005/2013/SEFIN (2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202022013 | 0002517 | 08/08/2013 | 11750.00 | 04713687000163 | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA - IBRAMA | Prestação de serviços de assessoria no levantamento de dados para recuperação do ISSQN sonegados por Bancos , conforme contrato nº 2.02.005/2013/SEFIN (2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/08/2013 | 3348.00 | 00037379860453 | MÉRCIA MARIA NASCIMENTO PACHU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA NÃO USUFRUIDA NO DECENIO 1996/20006, CONFORME PROCESSO Nº 03401/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2013 | 1786.97 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DE Nº OFD-2128, OFD -2138, MNB-8678, MNB-8658, E A NQJ-5088 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO Nº 046/13 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/08/2013 | 2658.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DE MAIO E JUNHO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/08/2013 | 6122.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFÍCIAL E JORNAL DA UNIÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DE ABRIL A JUNHO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/08/2013 | 5373.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS E CONCORRENCIA DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DE ABRIL A JUNHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/08/2013 | 440.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Referente a aquisição de 2 pneus para o veículo pertencente ao SINE. Despesa efetuada com Recursos do Convênio 128/2012/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/08/2013 | 101.70 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | pagamento de diária com objetivo de particvipar do Encontro estadual do Fórum de Educação de Jovem e Adultos, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2013 | 10097.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de julho de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2608817, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO SECOB CSL CONCORRÊNCIA N° 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/08/2013 | 1300.00 | 00010575762470 | GUIOMAR MIRRELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA 3ª COPA RAINHA DA BORBOREMA DE BICICROSS,REALIZADO NO DIA 11/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/08/2013 | 1300.00 | 00089390784468 | GUTERLANDIO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA 3ª COPA RAINHA DA BORBOREMA DE BICICROSS,REALIZADA NO DIA 11/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/08/2013 | 1300.00 | 00056904959487 | VIRGINIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA 3ª COPA RAINHA DA BORBOREMA DE BICICROSS,REALIZADA NO DIA 11/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/08/2013 | 1300.00 | 00078916259487 | ROBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA 3ª COPA RAINHA DA BORBOREMA DE BICICROSS,REALIZADA NO DIA 11/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/08/2013 | 1300.00 | 00062526146453 | SEVERINO DO RAMO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA 3ª COPA RAINHA DA BORBOREMA DE BICICROSS,REALIZADA NO DIA 11/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/08/2013 | 500.00 | 00004573183418 | ANA MARCIA GONÇALVES DOS SANTOS | CONTRATAÇÃO DA BANDA TOME XOTE COMO REPRESENTANTE ANA MÁRCIA GONÇALVES DOS SANTOS. REFE-SE AO PROJETO QUINTAS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE (PB). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2013 | 813.60 | 00004221991410 | LUANA AZEVEDO RAMALHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A BRASÍLIA - DF COM A FINALIDADE DA REUNIÃO PREVISTA NA EMBRATUR, SOBRE A PROMOÇÃO INTERNACIONAL DO EVENTO "O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" REALIZADO EM CAMPINA GRANDE,PB. MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, SAÍDA NO DIA 08/08/2013 ÀS 4:45 HS. CHEGADA NO DIA 10/082013 ÀS 01:30 HS. CONFORME REQERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/08/2013 | 1650.00 | 07986752000112 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA | MATERIAL GRÁFICO PARA CONFERÊNCIA DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 211012013 | 0002532 | 09/08/2013 | 78436.00 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CONTRATO Nº 2.11.013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2612495, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO SECOB CSL CONCORRÊNCIA N° 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206012013 | 0002537 | 09/08/2013 | 5750.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | Inspeção Veicular em ônibus da Secretaria Municipal de Educação. (Conforme Inexigibilidade de Licitação n º 2.06.001/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2013 | 8000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS OFÍCIOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, PARA O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/08/2013 | 203.40 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INTUITO DE REALIZAR ASSINATURA DE CONVÊNIO RELATIVO A ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/08/2013 | 406.80 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SANTA CRUZ (RN) NO INTUITO DE CONHECER PROJETOS RELATIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2013 | 813.60 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO DIA 12/08/2013 COM RETORNO NO DIA 14/08/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/08/2013 | 1995.70 | 01207033000170 | COPIADORA Nº 1 | SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/08/2013 | 93.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO DIA 08/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/08/2013 | 38396.23 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0002648 | 09/08/2013 | 13880.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDÊNCIA - DO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/08/2013 | 241959.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/08/2013 | 59.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/08/2013 | 6012.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR/PMCG NA PRAÇA DA BANDEIRA,38-CENTRO.REF.AO MÊS DE ABRIL/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/08/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/08/2013 | 11.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0002536 | 12/08/2013 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO (PERIODO 02/07/2013 A 01/08/2013), CONFORME CONTRATO 005/2011/SAD/PMCG, TERMO ADITIVO Nº 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2013 | 588472.89 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PROPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AOO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2013 | 332597.36 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM), PERCENTUAL 7,5% CUSTO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2013 | 9964.74 | 00004629086404 | ALICE TAVARES DE MELO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUÍDA DECENIO 2001/2011(APOSENTADORIA), CONFORME PROCESSO Nº04064-12 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2013 | 6000.00 | 00000573833400 | FRANCISCO DE SOUZA DINIZ | VALOR QUE EMPENHAMOS , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI ANO 2012, PAGO INDEVIDAMENTE , POIS NÃO HAVER CONCRETIZADO A TRANSAÇÃO COMERCIAL , CONFORME PROCESSO N°09.633/13 DE 02/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2013 | 144.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2013 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO A J. PESSOA A SERVIÇO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA DIA 12/08/2013 ÀS 11:00 hs. MANHÃ E CHEGADA ÁS 17:00 Hs. TARDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2013 | 949.20 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diárias com objetivo de participar de Curso de Capacitação do SEBRAE-PE, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206032013 | 0002539 | 12/08/2013 | 993709.30 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de alvenaria e ferramentas par manutenção da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206022013 | 0002540 | 12/08/2013 | 706750.02 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de alvenaria e ferramentas par manutenção da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 206042013 | 0002541 | 12/08/2013 | 440000.00 | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA | aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, de alvenaria e ferramentas par manutenção da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 207052013 | 0002538 | 12/08/2013 | 6600.00 | 40980187000151 | KALCULU S - COM DE MÓVEIS E MÁQ PARA ESCRIT. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DISPENSA Nº 2.07.005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2013 | 20000.00 | 09351149000190 | ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE CAMPINA GRANDE AACG | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "XXXIV SEMANA DO ADVOGADO" NO PERÍODO DE 07 A 10/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2013 | 850000.00 | 08526055000141 | AERO CLUBE DE CAMPINA GRANDE | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4009, DE 09 DE JULHO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UMA PARTE DE TERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PERTENCENTE AO AERO CLUBE DE CAMPINA GRANDE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CNPJ Nº 08.706.905/0001-93, NESTE ATO REPRESENTADO NA PESSOA DO SEU PRESIDENTE E REPRESENTANTE LEGAL, RAIMUNDO GADELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execuçõa de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execuçõa de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execuçõa de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de junho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execuçõa de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de junho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0002551 | 12/08/2013 | 395.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Fornecimento de combustível para o trabalho técnico social do Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - MCidades/Urbanização, Regularazação e Integração - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2013 | 135.60 | 00004872281462 | ERCILIA MARIA DANTAS VIDAL | DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM NO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE RECEIFE/PE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00008150483438 | AILTON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DO II CAMPEONATO PARAIBANO PARAIBANO DE KARATÊ DA FEPBK,REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 600032012 | 0002561 | 13/08/2013 | 1318317.80 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das Obras e Serviços para construção de Unidade de Educação infantil no Serrotão, Município de Campina Grande-PB. (Conforme Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 353/2012) | 00172013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 600032012 | 0002562 | 13/08/2013 | 1324697.42 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das Obras e Serviços para construção de Unidade de Educação infantil no Distrito de São José da Mata, Município de Campina Grande-PB. (Conforme Termo Aditivo nº 01 ao Contrato 353/2012) | 00182013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/08/2013 | 842.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DE Nº OGD-4247, OGD -4227, DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO Nº 049/13 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/08/2013 | 73.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/08/2013 | 621.99 | 00000784599408 | ISAIAS RAMOS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 8/12 AVOS DE 13º REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2011/2012, DO EX-SERVIDOR POR SUA EXONERAÇÃO DESDE DE AGOSTO/2012, CONFORME PROCESSO Nº 04.124-12 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0002584 | 14/08/2013 | 607.03 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | REFERENTE A FATURA Nº 12953, REFERENTE A SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - CARTA COMERCIAL E SEDEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 9912268945. REFERENTE AO MÊS DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/08/2013 | 430.56 | 02616520000159 | GARIBALDE TORRES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESSACIMENTO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº10.301-13 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/08/2013 | 10500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/08/2013 | 7934.37 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMÔVEIS ONDE FUNCIONAN AS COZINHAS COMUNITARIAS,RESTAURANTES POPULARES E BANCO DE ALIMENTOS/PMCG.REF.AO MÊS DE JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/08/2013 | 117.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA (83) 3322-2386 DA COORDENADORIA DA MULHER DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME MEMO Nº 170/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/08/2013 | 1414.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DE SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13, CONFORME MEMO Nº 171/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/08/2013 | 203.40 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A DIARIA CIVIL INTEIRA A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SINASE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/08/2013 | 1186.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diárias com objetivo de visita técnica ao IFPE - CAMPUS RECIFE, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/08/2013 | 949.20 | 00052931820482 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO | pagamento de diárias com objetivo de visita técnica ao IFPE - CAMPUS RECIFE, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/08/2013 | 1186.50 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | pagamento de diárias com objetivo de visita técnica ao IFPE - CAMPUS RECIFE, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/08/2013 | 1186.50 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diárias com objetivo de visita técnica ao IFPE - CAMPUS RECIFE, na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206022013 | 0002585 | 14/08/2013 | 151000.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | confecção de camisetas, bonés e bolsas para eventos, simposios, congressos e formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012013 | 0002588 | 14/08/2013 | 43269.54 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | Locação do imóvel localizado na Rua Paulino Raposo, nº 347, São José, Campina Grande-PB, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação, por um período de 180(cento e oitenta dias. (CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO E E TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATONº 2.06.004/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/08/2013 | 305.10 | 00088615855404 | ALBERTO JORGE NUNES TAVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto um Computador por Aluno-PROUCA na UFPB em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/08/2013 | 305.10 | 00099701901487 | AGNA FRASSINETE DE SOUZA NUNES | pagametno de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto um Computador por Aluno-PROUCA na UFPB em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/08/2013 | 305.10 | 00046860630434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | pagametno de diária com objetivo de participar da Formação do Projeto um Computador por Aluno-PROUCA na UFPB em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Ações do Programa Merenda Creche (PNAE Creche) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002597 | 14/08/2013 | 327200.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | Fornecimento merenda escolar para 25 (vinte e cinco) Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal Ensino de Campina Grande-PB - PROGRAMA PNAE-CRECHE.(Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013 e Contrato nº 2.06.019/2013). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Ações do Programa Merenda Creche (PNAE Creche) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002598 | 14/08/2013 | 777632.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em 25 (vinte cinco) Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013 e Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Ações do Programa Merenda Creche (PNAE Creche) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002599 | 14/08/2013 | 774848.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica, supervisão, prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em 25 (vinte cinco) Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013 e Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002600 | 14/08/2013 | 182070.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica,supervisão,prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em 02 (duas) Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013 e Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 206012013 | 0002601 | 14/08/2013 | 171990.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | serviços de distribuição da merenda escolar com fornecimento de generos alimenticios e demais insumos distribuição nos locais de consumo, logistica,supervisão,prestação de serviços de manutenção de equipamentos utilizados em 02 (duas) Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Pregão Presencial nº 2.06.001/2013 e Contrato nº 2.06.019/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214122013 | 0002880 | 14/08/2013 | 569000.00 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | Aquisição de uma Motoniveladora conforme especificações técnicas descritas no Anexo, do Edital do Pregão Presencial nº 2.14.012/2013 - Contrato nº 2.14.027/2013, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/08/2013 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N.SRA. DE LOURDES, 85 NO JARDIM TAVRES MATRICULA Nº 1189272-2 ONDE ESTA LOCADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEPLAN, P/ESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/08/2013 | 700.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N.SRA. DE LOURDES, 85 NO JARDIM TAVRES 85 , CDC- 4/114347-8 ONDE ESTA LOCALIZADA A FUTURA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA P/O EXERCÍCIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002568 | 14/08/2013 | 356947.26 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 31ª, 32ª, 33ª E 35ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA MACIONAL N° 2618426, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO GRONOGRAMA E ADJUDICAÇÃO TP N° 002/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/08/2013 | 324.00 | 00002220533484 | JOSÉ LUIZ MOREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE TOPÓGRAFO, DESENVOLVENDO AS ATIVIDADES DE GUIA E DE LIMPEZA DE TRILHAS NA MEDIÇÃO PERIMETRAL DA FAZENDA DENOMINADA "LIGEIRO", DESAPROPRIADA PELA PMCG, DURANTE OS DIAS: 15,16,17,22,23,24,25,30 E 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, TOTAL DE 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS, AO VALOR DE R$ 36,00 (TRINTA E SEIS REAIS) A DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 324,00 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002602 | 15/08/2013 | 1690317.35 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC. | 00192013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002603 | 15/08/2013 | 470416.32 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª E 3ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC. | 00192013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/08/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL NA IMPRENSA NACIONAL N° 2620565, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 01/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/08/2013 | 7131.00 | 00326425000195 | ICASA COMÉRCIO DE MÓVEIS E MAGAZINE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS PERMANENTES PARA SECRETRAIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002611 | 15/08/2013 | 379676.41 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO, NA ESCOLA MUNICIPAL LAFAYETE CAVALCANTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 305/2012) | 00202013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/08/2013 | 7.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO DE Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/08/2013 | 72.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A NA C/C 231-3, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/08/2013 | 6.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA (COB COMPE) DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 1.169-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/08/2013 | 610.20 | 00004673441753 | JACY FERNANDES TOSCANO DE BRITTO | DIARIA DESTINADA A VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/08/2013 | 1453.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, julhoi de 2013. (conforme MEMO nº 138-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/08/2013 | 135.60 | 00004908119490 | JOSE FERREIRA NETO | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INTUITO DE REALIZAR UM ESTUDO SOCIAL NA CASA DA MÃE DE UMA CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA, O QUAL FOI SOLICITADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/08/2013 | 135.60 | 00004903880435 | VANESSA TAVARES DE ALMEIDA | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO INTUITO DE REALIZAR UM ESTUDO SOCIAL NA CASA DA MÃE DE UMA CRIANÇA INSTITUCIONALIZADA, O QUAL FOI SOLICITADO PELA ASSISTENCIA SOCIALDA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/08/2013 | 720.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS PARA O 2° ENCONTRO ESTADUAL DE CAPOEIRA PROMOVIDO PELA SECULT - ASSOC.CULTURAL MESTRE LOBO CAPOEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/08/2013 | 135.60 | 00002499109424 | VALBERG DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA DO TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / J.PESSOA COM SAÍDA NO DIA 16/08/2013 AS 16:00 E CHEGADA NO DIA 17/08/2013 AS 15:00,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de agosto/13 - projeto de Urbanização do Novo Horizonte. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de agosto/13 - projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 - projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico social como Assistente Social, durante o mês de agosto/13 - projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 - projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 - projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico social como Assistente Social, durante o mês de agosto/13 - projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 - projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2013 | 508.50 | 00003414212439 | AMELIA SAYONARA REGIS DE MENEZES | pagamento de diárias com objetivo de participar da Formação para uso das Tecnologias nas Escolas, por meio da parceria MEC/UNDIME-PB, em João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2013 | 508.50 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diárias com objetivo de participar da Formação para uso das Tecnologias nas Escolas, por meio da parceria MEC/UNDIME-PB, em João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2013 | 508.50 | 00097967955404 | SONALY DE OLIVEIRA BARROS | pagamento de diárias com objetivo de participar da Formação para uso das Tecnologias nas Escolas, por meio da parceria MEC/UNDIME-PB, em João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 206052013 | 0002632 | 19/08/2013 | 79000.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | Aquisição de vidros temperados, alumínio, mola, revestimento, moldura em madeira e ferragem cromada para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0002633 | 19/08/2013 | 361866.31 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANIS TIMANI MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00212013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2013 | 16.40 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRIAC DA SECRETARIA SEAGRI DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 COM VENCIMENTO EM 12/01/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/08/2013 | 28.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 5º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2013 | 4208.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2013 | 930.76 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2013 | 2.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NOS DIAS 09 E 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2013 | 21472.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DARF DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 07/2013 (JULHO), CODIGO DE RECEITA (3703) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2013 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10. PERIODO DE APURAÇÃO (30/08/2013) - CODIGO DE RECEITA: 0836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2013 | 6015.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO JUROS E ENGARGOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10. PERIODO DE APURAÇÃO (30/08/2013) - CODIGO DE RECEITA: 0836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/08/2013 | 149.40 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Referente a aquisição de água mineral para atender as necessidades da unidade do SINE. Despesa efetuada com recursos do convênio 128/2012/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/08/2013 | 149.40 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Referente a aquisição de água mineral para atender as necessidades da unidade do SINE. Despesa efetuada com recursos do convênio 128/2012/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Fiscalização da Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - Plansab. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Requalificação Urbanística de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0002635 | 20/08/2013 | 88041.40 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Requalificação Urbanística de Praças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0002636 | 20/08/2013 | 31150.64 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1047/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0363406-67/MINISTÉRIO DA CULTURA/PRAÇAS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2626209, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO TP N° 02/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2013 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO J. PESSOA/CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA DIA 21/08/2013 ÀS 11:00 hs. MANHÃ E CHEGADA ÁS 18:00 Hs. TARDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/08/2013 | 226.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO (86.505-2) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/08/2013 | 35850.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/08/2013 | 10.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO (86.505-2) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/08/2013 | 4607.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS P/O VEICULO DE PLACA MOA-8164 , DUBLO ELX 1.8 FLEX , ALCOOL/GASOLINA .COR PRATA BARI, CAPACIDADE 07 PASSAGEIROS , ANO/2008 , PERTENCENTE A (SEFIN) SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. Nº 009/GS/SEFIN/2013 , ORÇAMENTO , NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/08/2013 | 1036.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RELIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-8164 , DUBLO ELX 1.8 FLEX , ALCOOL/GASOLINA .COR PRATA BARI, CAPACIDADE 07 PASSAGEIROS , ANO/2008 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. Nº 008/GS/SEFIN/2013 , ORÇAMENTO , NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/08/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DE 04 (DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 08/,14,16 E 21/08/2013, CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/08/2013 | 0.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 22/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/08/2013 | 8596.95 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/08/2013 | 1301.58 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/08/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A CONCORRENCIA DE Nº 001/2013 P/O EVENTO " O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" EM 02/04/13, CONFORME N/FISCAL Nº 46412 E DOC ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/08/2013 | 126.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | Referente a compra de peças para veículo da unidade do SINE. Despesa efetuada com recursos do Convênio 128/2012/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/08/2013 | 1400.00 | 08433365000200 | PAPEL.COM | DESPESA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSOS RETIRADAS NO FÓRUM AFONSO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/08/2013 | 1788.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | valor referente a aferições e lacres dos cronotacógrafos de 12(dez) veículos tipo Ônibus Escolar Rural de placas: OGB-8496, OGD-7685, OGD7534, OGD7494, OGD-7514, OGD-7504, OGD-7564, OGD-7524, OGD-7554, OGD-7484, OGD-7464 e OGD-7544 , pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (conforme MEMO nº 139/2013-DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/08/2013 | 678.00 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | pagamento de diária com objetivo de acompanhar vistoria técnica nos cronotacógrafo dos ônibus Escoalres desta Secretaria, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/08/2013 | 1084.80 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a Forteleza/CE no período de 27 a 30/08/13. para participar da Integra Brasil: Fórum Nordeste no Brasil e no Mundo Wokshop IV: O Nordeste Visto de Fora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/08/2013 | 1627.20 | 00059064874417 | Amanda Juliana Pinto Carvalho | Diárias com destino a São Paulo/SP no período de 27 a 31/08/13, para participar do Greenbuilding Brasil: Conferência Internacionale Expo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0002664 | 22/08/2013 | 490.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o Projeto do Trabalho Técnico Social do Novo Horizonte - MCidades/Urbanização, Regulariação e Integração - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882012 | 0002665 | 22/08/2013 | 815.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Fornecimento de camisetas e bonés para o Projeto do Trabalho Técnico Social do Novo Horizonte - MCidades/Urbanização, Regulariação e Integração - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0002666 | 22/08/2013 | 488.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Fornecimento de combustível para o Projeto do Trabalho Técnico Social do Novo Horizonte - MCidades/Urbanização, Regulariação e Integração - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/08/2013 | 2400.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Psicóloga, durante os meses de junho e julho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizonte - Contrato de repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/08/2013 | 2400.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante os meses de junho e julho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizonte - Contrato de repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/08/2013 | 2400.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social , durante os meses de junho e julho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizonte - Contrato de repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/08/2013 | 2400.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante os meses de junho e julho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizonte - Contrato de repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/08/2013 | 500.00 | 00037973401415 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | Serviço prestado de elaboração de texto para cartilha sobre Protagonismo Juvenil do Trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração do Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/08/2013 | 2576.40 | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO | pagamento de diárias com objetivo de tratar de assuntos do interesse desta secretaria no MEC, Brasília - DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/08/2013 | 305.10 | 00056873816434 | JAQUELINE COSTA SANTOS LUCENA | pagamento de diárias com objetivo de participar do Seminário paraibano de contadores de História, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/08/2013 | 305.10 | 00043667252404 | MÔNICA VIEIRA DE SOUSA GURJÃO | pagamento de diárias com objetivo de participar do Seminário paraibano de contadores de História, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/08/2013 | 305.10 | 00089321600400 | IARA AMORIM LEONCIO | pagamento de diárias com objetivo de participar do Seminário paraibano de contadores de História, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/08/2013 | 2.73 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente ao uso dos serviços de telecomunicação no mês de agosto de 2013. (conforme MEMO nº 123/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/08/2013 | 842.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DE Nº OGD-8287, OGD-8297, DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO Nº 049/13 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/08/2013 | 43.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/08/2013 | 678.00 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SR. RONALDO CUNHA LIMA FILHO -VICE-PREFEITO, PARA CUMPRIR COMPROMISSOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERIODO DE 07/08/13 Á 08/08/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/08/2013 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE NOÊMIA NATÁLIA DOS PRAZERES SOARES, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADORA DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 250/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/08/2013 | 101.70 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SR. GILSON LIMA PEREIRA PARA CONDUÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO JOSÉ FERNANDES MARIZ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/08/2013 | 1220.40 | 00051515580482 | GIOVANNA KARLA BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DA SRA. GIOVANNA KARLA BARROS FERNANDES PARA IR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMENTO DA QUADRILHA MOLEKA 100 VERGONHA PARA ARESENTAÇÃO DO PROGRAMA ESQUENTA NA REDE GLOBO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/08/2013 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE MYCHAEL DE MELO LOPES PARA PRESTAR SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR DO PROGRAMA FOME ZERO.CONFORME CONTRATO Nº 249/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/08/2013 | 500.00 | 00007761998701 | BEATRIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CUSTEIO DE VIAGEM QUE EMPREENDERÁ COM SUA FILHA DARA BERNADETE SOARES, A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, A FIM DE SUBMETÊ-LA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/08/2013 | 396.03 | 00032489595415 | EUDO VAMPLEL TENÓRIO | VALOR CORRESPONDENTE AO DA RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGA INDEVIDAMENTE DOS ANOS DE 2011/2012, CONFORME PROCESSO DE Nº 12.041/2012 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002937 | 26/08/2013 | 16576.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE PREGÕES PRESENCIAL , CONCORRECIA PÚBLICA , EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NESTE MÊS DE AGÔSTO/2013, CONFORME N/FISCAIS EDOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0002955 | 26/08/2013 | 34285.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DE PREGÕES PRESENCIAL , CONCORRECIA PÚBLICA , EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NESTE MÊS DE AGÔSTO/2013, CONFORME N/FISCAIS EDOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/08/2013 | 1627.20 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA 41ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS (ABAV) E DA FEIRA DE TURISMO DAS AMÉRICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/08/2013 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR ELIAS RAFAEL COSTA, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/08/2013 | 3390.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA APARECIDA ARAUJO SANTOS, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/08/2013 | 7500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RENAN SOARES DE FARIAS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/08/2013 | 4500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR THIAGO BRUNO RIBEIRO PAULINO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/08/2013 | 81750.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO, DOS ENGENHEIROS , ARQUITETOS (A) E A BACHARELA EM DESIGN QUE ESTÃO TRABALHANDO NO PROGRAMA DE " REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL" DESTA CIDADE ,DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2013 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO DOS (PS) ADMINISTRATIVOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/08/2013 | 2652.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviços programa de estágio durante o mês de agosto/13, conforme contrato de concessão de estágio 00027/2013-PB/CR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/08/2013 | 5000.00 | 00046764569487 | JOANA MOREIRA DE LIMA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.020, DE 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO PRÉDIO COMERCIAL, PARA DESOBSTRUÇÃO DE CALÇADA LATERAL DO HOSPITAL PEDRO I, Nº 50, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A JOANA MOREIRADE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/08/2013 | 1494.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE: 14 CARTUCHOS A JATO DE TINTA PRETA E COLORIDA; RECICLAGEM DE: 21 CARTUCHOS COM TONER LASER; MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER, NO PERÍODO ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A AGOSTO AO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/08/2013 | 800.00 | 00079802974404 | ADNEY JOSE DUARTE DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A TRADO NOS SEGUINTES LOCAIS; RUAS; ROBERTO CAVALCANTE ALBUQUERQUE, PEDRO SABINOI SILVA, SALOMÃO PEREIRA DE ALMEIDA E EVANDRO VERÍSSIMO DE LIMA, NO BAIRRO DO JARDIM, PARA REFERENCIAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002716 | 26/08/2013 | 52434.71 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0347925-16/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PMCG. | 00222013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002717 | 26/08/2013 | 17887.03 | 13551842000183 | DSG CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIO LTDA | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1027/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE Nº 0347925-16/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA/PMCG. | 00222013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/08/2013 | 1084.80 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIAS DO TRECHO CAMPINA GRANDE / BRASÍLIA COM SAÍDA NO DIA 28/08/2013 AS 07:00 E CHEGADA AS 23:00 DO DIA 30/08/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/08/2013 | 15000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO DO ENGENHEIRO CIVIL, ONILDO CARNEIRO RIBEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, DE AGÔSTO A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2013 | 40000.00 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | EMPENHO REFERENTEA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA. ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB - PROJETO CULTURA E ARTE REGIONAL NA PRAÇA - CONV. 019/2010 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2013 | 20000.00 | 06284451000184 | ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE C. GRANDE/PB AHCG | EMPENHO REFERENTE 3ª PARCELA DO CONVÊNIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA - ASSOC. DOS HOMOSSEXUAIS DE CAMPINA GRANDE/PB - PROJETO CULTURA E ARTE REGIONAL NA PRAÇA - CONV. 019/2010. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2013 | 40000.00 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | EMPENHO REF. 3ª PARCELA DO COVENIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE. FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO - PROJETO CRESCENDO C/ SABEDORIA, EVELHECENDO COM SAÚDE - CONV. 015/2010. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2013 | 20000.00 | 06101061000121 | FUNDACAO PEDRO AMERICO | EMPENHO REF. 3ª PARCELA DO COVENIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE. FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO - PROJETO CRESCENDO C/ SABEDORIA, EVELHECENDO COM SAÚDE - CONV. 015/2010. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2013 | 40000.00 | 05206419000118 | ASSOCIACAO CULTURAL PARA DEFICIENTES | EMPENHO REF. 3ª PARCELA DO COVENIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. ASSOCIAÇÃO DE CULTURA PARA DEFICIENTES DE CAMPINA GRANDE E O PORTADOR DE DEFICÊNCIA: UTOPIA POSSÍVEL - CONV. 017/2010. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2013 | 20000.00 | 05206419000118 | ASSOCIACAO CULTURAL PARA DEFICIENTES | EMPENHO REF. 3ª PARCELA DO COVENIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. ASSOCIAÇÃO DE CULTURA PARA DEFICIENTES DE CAMPINA GRANDE E O PORTADOR DE DEFICÊNCIA: UTOPIA POSSÍVEL - CONV. 017/2010. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2013 | 40000.00 | 10715402000126 | ASSOCIACAO ARTSITICO-CULTURAL CLUBE DO FORRO | EMPENHO REF. 3ª PARCELA DO COVENIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. ASSOCIAÇÃO ARTIST. CULTURAL CLUBE DO FORRÓ - PROJETO OS CABRAS DO PIFE - CONV. 013/2011 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/08/2013 | 20000.00 | 10715402000126 | ASSOCIACAO ARTSITICO-CULTURAL CLUBE DO FORRO | EMPENHO REF. 3ª PARCELA DO COVENIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. ASSOCIAÇÃO ARTIST. CULTURAL CLUBE DO FORRÓ - PROJETO OS CABRAS DO PIFE - CONV. 013/2011 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/08/2013 | 40000.00 | 03321094000199 | ONG MOVIMENTO VIVA CAMPINA | EMPENHO REF. 3ª PARCELA DO COVENIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. MOVIMENTO VIVA CAMPINA. PROJETO PAVILHÃO INTINERANTE - CONV. 016/2010 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/08/2013 | 20000.00 | 03321094000199 | ONG MOVIMENTO VIVA CAMPINA | EMPENHO REF. 3ª PARCELA DO COVENIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. MOVIMENTO VIVA CAMPINA. PROJETO PAVILHÃO INTINERANTE - CONV. 016/2010 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/08/2013 | 4200.00 | 15512447000117 | Leandro Arruda de Almeida ME | Empenho ref serviço de implantação do projeto de combate a incêndio e atualização da planta baixa em AUTO CAD, conforme dispensa de licitação nº2.10.005/2013 e NF:87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/08/2013 | 42500.00 | 00008637369472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.019 DE 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA PARTE DE TERRA, LOCALIZADO NO BAIRRO TRÊS IRMÃS, NESTA CIDADE, PARA CRIAÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO, DENTRO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RONALDO CUNHA LIMA II, NO BAIRRO TRÊS IRMÃS, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A JOSÉ GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0002721 | 27/08/2013 | 7200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA-VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, Nº 570 , CENTRO ,DISTRITO DE GALANTE DESTE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,ONDE FUNCIONA " O CENTRO ADMINISTRATIVO DE GALANTE" NO PRAZO DE 12 DOZE MESES),O VALOR ATRIBUIDO A LOCAÇÃO É DE R$ 600,00 MENSAIS IMPORTANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 7.200,00, CONFORME DISPENSA Nº 2.03.005/2013, CONTRATO 2.03.007/2013 P/O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.390-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS C/C 13.843-6, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2013 | 116800.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA GUARDA MUNICIPAL (GP) DESTA PREFEITURA, VALOR ESTE ESTIMATIVO P/O EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/08/2013 | 203.40 | 00005065146411 | DANIEL TABOSA DE ALMEIDA | Referente a Diária civil parcial a fim de que colaborador acima citado possa se deslocar até a cidade de João Pessoa-PB, no intuito de tratar de assuntos pertinentes a esta Secretaria junto ao TCE no dia 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/08/2013 | 135.60 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | Referente a Diária civil parcial a fim de que colaborador acima citado possa se deslocar até a cidade de João Pessoa-PB, no intuito de tratar de assuntos pertinentes a esta Secretaria junto ao TCE no dia 29/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0002724 | 28/08/2013 | 276.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Referente aos serviços gráficos para o projeto técnico social no bairro das Cidades - Contrato de repasse 192.837-49 - MCidades/Urbanização, Regulariazação e Integração - OGU. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0002725 | 28/08/2013 | 345.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Referente aos serviços gráficos para o projeto técnico social no bairro da Catingueira - Contrato de repasse 192.836-35 - MCidades/Urbanização, Regulariazação e Integração - OGU. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00004524902430 | CICERO FABIANO MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00007603693489 | MAYARA MILENA DO ORIENTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00007843853430 | EMANUELE SOARES DO ORIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00001329976495 | ANDERSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00028498755468 | JOSE EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00004445271411 | NYVIA ARAÚJO CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00003316899448 | ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00018169694434 | ARLENE LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00002279505428 | DANILO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00002030173401 | ROSEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00008288113427 | RAFAEL FERREIRA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00002155252480 | ALEXANDRE SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00003250657484 | LUIZ CARLOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00069028338420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00071459316487 | ZULEIKA DO NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00000094026408 | JOSE SANTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00085434469453 | EDILSON BESERRA ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00003348518407 | ADRIANA DA MOTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00002780647442 | PATRICIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00060149426453 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS VALLE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00027496457434 | JOSE ROBERTO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00001121585442 | EDILSON HERMENEGILDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00007573232438 | JULIANY EMANUELLY DOS SANTOS VALLE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00000879042419 | VALESCA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00000981228437 | THAISA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00007845739480 | THIAGO EVANGELISTA PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00020338163468 | CATARINA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00097819034491 | SERGIO RICARDO DE ARAUJO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2013 | 1476.00 | 00000830170464 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DO 1º ROCK CAMPINA(JUVENTUDE ),REALIZADO NO DIA 30 E 31 DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/08/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N.SRA. DE LOURDES, 85 NO JARDIM TAVRES MATRICULA Nº 1189272-2 ONDE ESTA LOCADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEPLAN, MÊS DE COPETÊNCIA AGOSTO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0002730 | 29/08/2013 | 7500.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Locação de imóvel localizado na rua Nossa Senhora de Loudes, 84 - Jardim Tavares, para funcionamento da SEPLAN, durante o mês de AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/08/2013 | 200.00 | 00003327200475 | JOSÉ GERONIMO DE SOUZA | Locação de imóvel localizado na rua Benicio de Memo, 27 A - Galante, destinado ao apoio da Equipe Técnica Social - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, durante o mês de Agosto/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2013 | 610.20 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL INTEIRA E PARCIAL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE NATAL (RN) NO INTUITO DE REALIZAR VIAGEM INSTITUCIONAL PARA CONHECER PROJETOS RELATIVOS A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2013 | 1898.40 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL INTEIRAS E PARCIAL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO (SP) NO INTUITO DE REALIZAR VIAGEM INSTITUCIONAL JUNTAMENTE COM O PREFEITO DESTA PARA CONHECER PROJETOS E PROGRAMAS RELATIVOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2013 | 1965.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VALES TRANSPORTES P/O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA AGÔSTO/13, CONFORME MEMO DE Nº 018/13, BOLETO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212011 | 0002726 | 29/08/2013 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | Contratação de Escritorio de Advocacia Especializado para Secretaria de Finanças, referente ao mês de Agosto de 2013, Conforme Contrato 271/2011 e Termo Aditivo nº 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2013 | 12816.51 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAÕ DE (ITBI) A W.L COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, ORDEM TRT 13ª REGIÃO, CONFORME PROCESSO Nº 01304.2002.008.13.00-4 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE PARA 01/02/2014, CONFORME OFICIO N°402/2013-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2013 | 18.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2013 | 6578.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2013 | 18509.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2013 | 131.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2013 | 0.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 30/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2013 | 306778.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTO DOS DÉBITOS DA PMCG DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA EM FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 86.505-2 (CONTA MOVIMENTO) EM 30/08/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/08/2013 | 6537.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/08/2013 | 14314.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/08/2013 | 302.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DE Nº 1.677-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/08/2013 | 8366.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PAGAMENTO PESSOAL Nº 15-9, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/08/2013 | 7969.47 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PAGAMENTO PESSOAL Nº 15-9, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2013 | 21.28 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE LIGAÇÕES DDD EFETUADA EM JULHO/13,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2013 | 177.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato bancário, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2013 | 49184.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO, referente ao mês de agosto de 2013. (CONFORME MEMO Nº 141/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0002737 | 30/08/2013 | 1345974.59 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRENCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0002738 | 30/08/2013 | 473968.09 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRENCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2013 | 135.60 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPEENHA,REFERENTE A UMA DIARIA P/J.PESSOA, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE REUNIÃO NO IPHAN SUPERITENDÊNCIA PARAÍBA SOBRE O PREOJETO DE QUALILFICAÇÃO DA FEIRA DE CAMPINA GRANDE E VISITA AO ANTIQUARIOS PARA ORÇARPEÇAS PARA O ACERVO DO MUSEU HISTORICO, SAÍDA NO DIA 02/09/13 ÀS 06:00 hs. E CHEGADA NO DIA 02/09/13 AS 19:00 hs.CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0002762 | 02/09/2013 | 116306.60 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 no projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de agosto/13 no projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social durante o mês de agosto/13 no projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 no projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de agosto/13 no projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de agosto/13 no projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/09/2013 | 1200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 no projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/09/2013 | 2305.20 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL INTEIRAS E PARCIAL A FIM DE QUE O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SEMAS POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO (SP) COM O PROPÓSITO DE LOCALIZAR FORNECEDOR BEM COMO ADQUIRIR PEÇAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO UTILIZADO NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA (VACA MECÂNICA). VIAGEM COMPREENDIDA ENTRE DE 16 A 21 SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/09/2013 | 138000.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, PB-UFCG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REPASSE DE VENCMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO DE MATOS CANIELLO , MATRÍCULA SIAPE Nº 0336939, CÓDIGO DE DEPOSITO Nº 68816-9 (RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO) PARA ESTE EXERCÍCIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0002756 | 02/09/2013 | 15210.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS SENDO MICRO-ONIBUS PADRÃO EXECUTIVO MINIMO DE 26 LUGARES C/ QUILOMETRAGEM LIVRE, ATÉ O LIMITE DE 900 KM P/DIA, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2008, AR CONDICIONADO E MOTORISTA NO EVENTO "O MAIOR S. JOÃO DO MUNDO" EM C. GRANDE, PB O VALOR DA LOCAÇÃO É DE 09 DIARIAS VALOR P/DIARIA R$ 1.690,00,CONF.DOC. ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/09/2013 | 2305.20 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | REFERENTE A DIARIAS CIVIL INTEIRAS E PARCIAL AFIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR A ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO (SP) NO INTUITO DE LOCALIZAR FORNECEDOR BEM COMO ADQUIRIR PEÇAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO DE LEITE DE SOJA NO PERÍODO DE 16 A 21 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/09/2013 | 135.60 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB - PB NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/09/2013 | 151.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/09/2013 | 176.13 | 00015985778835 | FABIANA PIVETA CALADO | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE NO ANO DE 2012, CONFORME PROCESSO N°05.955/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/09/2013 | 397.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/09/2013 | 450000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG NO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/09/2013 | 15.26 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE LIGAÇÃO DE TELEFONEMA DDD DESTA PREFEITURA,EM AGÔSTO/13, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/09/2013 | 1898.40 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | CINCO DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA 41ª FEIRA DE TURISMO DAS AMÉRICAS, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/09/2013 | 135.60 | 00003901349456 | JUSSARA DE MELO FERREIRA | Referente a diária civil parcial para a colaboradora acima citada, participar da 8ª Reunião Ordinária do FEPETI, no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba, na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 04/09/2013 | 1017.00 | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA LOBO | pagamento de diária com objetivo de participar de visita a concessionária Iveco Latin na cidae de Caruaru-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 04/09/2013 | 1525.50 | 00018106773434 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões pedagógicas, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 04/09/2013 | 1525.50 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões pedagógicas, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/09/2013 | 3650.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor correspondente ao repasse da 6ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para o Conselho Escolar EMEF Casa da Criança Dr. João Moura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/09/2013 | 74592.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 6ª parcela do - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE para 59(cinquenta e nove) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/09/2013 | 159318.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 6ª parcela do - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE para 108 (cento e oito) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/09/2013 | 96.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/09/2013 | 135.60 | 00004791573404 | JOÃO PAULO DA SILVA | VIAGEM DO SERVIDOR PARA RECIFE/PEPARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL RELATIVO AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/09/2013 | 339.00 | 00038045184434 | DENISE DE SENA MOREIRA ALVES | PAGAMENTOPARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DE "IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, NO ESPAÇO GOSPEL", COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 10/09/2013 Á 11/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/09/2013 | 5600.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Empenho ref serviço de instalação de película solar na SECTI, conforme dispensa de nº2.10.006/2013 e NF:1694 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/09/2013 | 720.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 CAMISAS PARA EVENTO DO 11° ENCONTRO INTERESTADUAL DA ESCOLA DE CAPOEIRA AFRO NAGÔ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/09/2013 | 227000.00 | 33621384001000 | CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.022, DE 27 DE AGOSTO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA UNIDADE ESCOLAR, DENOMINADO ESCOLA CENECISTA ANTÔNIO FAUSTINO DA SILVA AMORIM, LOCALIZADA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NESTA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/09/2013 | 192906.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PMCG E PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA SECOB E CORDENADORIA DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2013 | 323.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/09/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHENHA COM DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 23,27,30/8 E 03/09/2013, VIAGENS COM O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/09/2013 | 100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA O CODECOM/GABINETE DO PREFEITO/PMCG.13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/09/2013 | 406.80 | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reuniões pedagógicas em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/09/2013 | 339.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reuniões Pedagógicas em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/09/2013 | 203.40 | 00050462172449 | EUDA MARIA RODRIGUES | pagamento de diária com objetivo de participar de Reuniões Pedagógicas em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/09/2013 | 610.20 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | pagamento de diária com objetivo de participar doCurso de Capacitação na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/09/2013 | 203.40 | 00038173034400 | CRISTINA SALES CRUZ | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião Administrativa na Secretaria Estadualde Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00018106986420 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE MEDEIROS | pagamento de diárias com objetivo de partcipar da Formação do Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00001004680473 | MARISTELA DE LIMA SILVA | pagamento de diárias com objetivo de partcipar da Formação do Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00003824163411 | FRANCINEIDE SALES ALVES | pagamento de diárias com objetivo de partcipar da Formação do Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00003034177496 | ANA LÚCIA FERNANDES SOARES | pagamento de diárias com objetivo de partcipar da Formação do Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00050377434434 | ALBÂNIA ALVES DE FREITAS | pagamento de diárias com objetivo de partcipar da Formação do Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00030059267372 | EDINA LIMA MORAIS | pagamento de diárias com objetivo de partcipar da Formação do Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00002364951437 | ELIZABETH ANDRADE DE MEDEIROS | pagamento de diárias com objetivo de participar da Formação do Programa Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00060226838404 | FRANCISCA ALMEIDA DAS NEVES | pagamento de diárias com objetivo de participar da Formação do Programa Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00067487157415 | ZILDA VALERIA DA SILVA | pagamento de diárias com objetivo de participar da Formação do Programa Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/09/2013 | 1017.00 | 00069163120410 | AURICÉIA ALVES DUARTE | pagamento de diárias com objetivo de participar da Formação do Programa Projovem Urbano, na cidade de Fortaleza-CE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/09/2013 | 2034.00 | 00050462172449 | EUDA MARIA RODRIGUES | pagamento de diárias com objetivo de participar da Formação Continuada de Formadores do Programa Projovem Urbano, na cidade do Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 203042013 | 0002834 | 05/09/2013 | 185000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Fornecimento de lanche tipo Coffee Break para Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Adesão de registro de Preço nº 2.03.003/2013, do Pregão Presencial nº 2.03.004/2013 e Contrato nº 2.06.025/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203062013 | 0002835 | 05/09/2013 | 729200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | remanufatura de cartuchos para Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Adesão de Registro de Preço nº 2.03.001/2013, do Pregão Presencial nº 2.03.006/2013 e Contrato nº 2.06.026/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2013 | 745.80 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Referente a Diária a Colaboradores, sendo 3 Diárias Inteiras e 1 Diária Parcial, a fim de que o colaborador supracitado possa participar de Curso de Introdução para o Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS e Implementação de Ações do Plano Brasil sem Miséria, na cidade de João Pessoa (PB) nos dias 09, 10, 11 e 12 de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/09/2013 | 1500.00 | 00033784019404 | MAGNA CELY CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DA CASA QUE LOCALIZA-SE NA RUA: MANOEL DO Ó, 154 BAIRRO PALMEIRAS, E ESTÁ COM PROBLEMAS NA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 06/09/2013 | 360.00 | 00022568093404 | SEBASTIÃO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESS DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR 3 MESES DE ALUGUEL QUE ESTÁ ATRASADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/09/2013 | 130.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/09/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED PESSOAL) VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE MOVIMENTO Nº 220-0 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862012 | 0002843 | 06/09/2013 | 495.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | Fornecimento de material para o trabalho técnico social do Distrito de Galante - Contrato de Repasse 224.962-66 - MCidades/Serviços Urbanos de água e esgoto - PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0002852 | 09/09/2013 | 88407.01 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 21° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009 CONCORRÊNCIA N° 009/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/09/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE À TARIFADE PUBLICAÇÃODE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 0.222.916-56 E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE 0367.401-07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/09/2013 | 89.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/09/2013 | 62.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/09/2013 | 2479.21 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DOS VEÍCULOS DAS SECRETARIAS SEMAS E SEDUC DESTA PREFEITURA, DOS VEICULOS OFICIAL DE PLACAS: NPX- 0569, R$ 229,38- MNV-2498 R$ 230,89- NPX-0559 R$ 229,38- NPY-0109 R$314,50 R$ 229,38 - NPY-0089 R$229,38 - NPW4668 R$ R$ 230,89 - MNL-8877 R4 644,18 E O UNICO DA SECRETARIA SEDUC OFA- 3439 R$ 370,61 , NESTE MÊS DE AGÔSTO/2013, CONFORME REQ. 052/13 E BOLETOS BANCÁRIOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0003142 | 09/09/2013 | 8288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO JORNAL DA UNIÃO E DIARIO OFICIAL DE PREGÕES PRESENCIAIS, LICITAÇÕES , CONCORRENCIAS PÚBLICA, CONTRATOS E DEMAIS, DO ( DPL ) DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/09/2013 | 135.60 | 00007861729400 | MARIA JANETE NASCIMENTO CAMPOS | Pagamento de diária com objetivo de partcipar de exposição do Programa Mais Educação, na Assembleia Legislativa em JOão Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/09/2013 | 135.60 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de diária com objetivo de partcipar de exposição do Programa Mais Educação, na Assembleia Legislativa em JOão Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2013 | 101.70 | 00025079662468 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Pagamento de diária com objetivo de partcipar de exposição do Programa Mais Educação, na Assembleia Legislativa em JOão Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/09/2013 | 1540.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, agosto de 2013. (conforme MEMO nº 148-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2013 | 678.00 | 00097982504434 | HERCILIANA LOUREIRO DE C. BATISTA NETA | pagamento de diaria com objetivo de participar do Encontro do PREEJA, em Natal-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2013 | 339.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diaria com objetivo de participar do Encontro do PREEJA, em Natal-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2013 | 339.00 | 00038173034400 | CRISTINA SALES CRUZ | pagamento de diaria com objetivo de participar do Encontro do PREEJA, em Natal-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2013 | 406.80 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | pagamento de diaria com objetivo de participar do Encontro do PREEJA, em Natal-RN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2013 | 1164.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DE SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGÔSTO /13, CONFORME MEMO Nº 115/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2013 | 101.70 | 00003977296426 | LUCIANO DE SOUZA BARBOSA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J. PESSOA/PB , P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM ALISTAMENTO MILITAR,CURSO ESTE QUE SERA PROMOVIDO PELA 23 CSM "CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR"NO DIA 24/09/2013 ,SAÍDA NO DIA 24/09/2013 AS 05:00 hs. E CHEGADA AS 18;00 hs.CONFORME OFÍCIO Nº 073/13 5ª Del SM e ORDEM DE SERVIÇO Nº 007-S3 DE 09 DE SETEMBRO/2013 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2013 | 101.70 | 00040837793491 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ MACÊDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J. PESSOA/PB , P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS EM ALISTAMENTO MILITAR,CURSO ESTE QUE SERA PROMOVIDO PELA 23 CSM "CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇOS MILITAR"NO DIA 24/09/2013 ,SAÍDA NO DIA 24/09/2013 AS 05:00 hs. E CHEGADA AS 18;00 hs.CONFORME OFÍCIO Nº 073/13 5ª Del SM e ORDEM DE SERVIÇO Nº 007-S3 DE 09 DE SETEMBRO/2013 EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/09/2013 | 5000.00 | 00303435000105 | COMUNIDADE OBRA DE MARIA - OPUS MARIAE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO "III FESTVOCDIOCESANO", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 030/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/09/2013 | 11.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2013 | 24986.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2013 | 241959.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012013 | 0003021 | 10/09/2013 | 15860.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDÊNCIA - DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/09/2013 | 585375.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE 13,27% DE PERCENTUAL DA PREVIDENCIA PROPRIA (IPSEM) CORRESPONDENTE AOO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES DESTE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2013 | 330846.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM), PERCENTUAL 7,5% CUSTO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2013 | 300.00 | 00009557148420 | REGINALDO LOPES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 02 (DUAS) DIVISÓRIAS DE MADEIRA, MEDINDO 3,00X 2,00, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS, E COLOCAÇÃO DE VITRÔ EM PORTA, NO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2013 | 4004.63 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REVISÃO DAS 1.000 (UM MIL) HORAS DA RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND PARA MATER A GARANTIA DA MÁQUINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2013 | 4007.63 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REVISÃO DAS 1.000 (UM MIL) HORAS DA RETROESCAVADEIRA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE REALIZADO NA CONCERSSIONÁRIA PARA MATER A GARANTIA DE FÁBRICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032012 | 0002875 | 11/09/2013 | 166699.68 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1044/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 755481/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032012 | 0002876 | 11/09/2013 | 101873.17 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1044/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 755481/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2013 | 30.37 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2660405, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 1035/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2013 | 13352.23 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR REFERENTE A TAXAS DE CARTÓRIO COM: NOTAS DE ESCRITURAS, DISTRIBUIÇAO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURAS E REGISTROS DIVERSOS. PARA FIM DE TRANSFERÊNCIA DO TERRENO DO JOÃO RIBEIRO (COM AREA DE TERRENO DE 42.278,78 M² E EDIFICAÇÃO 10.492,15 M²), LOCALIZADO NA RUA GETULIO CAVALCANTE, 350 - LIBERDADE, DESAPROPRIADO PELA PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/09/2013 | 682.24 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/09/2013 | 4506.19 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/09/2013 | 16273.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 33.894-X - AFM DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/09/2013 | 2867.40 | 05794159000149 | CONSTRUTORA MONTREAL LTDA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO INDEVIDAMENTE , SOBRE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NªS 00258/2009 E NOTA FISCAL Nº00257/2009,CONFORME RELATORIO DE ANALISE DE AUDITORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/09/2013 | 747.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO BLOQUEIO DA ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 00219153520108150011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2013 | 542.40 | 00021915288487 | JOSE FELINTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DO SR. JOSÉ FELINTO DE ARAUJO FILHO PARA IR A CIDADE DO RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE VINCULADOS AO GABINETE DO SECRETARIO CHEFE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/09/2013 | 1720.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO ME | VALO ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BANDEIRAS COM AS SEGUINTES DESCRIÇÃO; 04 BANDEIRAS DO BRASIL ( 2 PANOS E 1/2 TAM.- 1,16 X 1,60 MTS) VALOR P/UND. R$ 140,00 NO TOTAL DE R$ 560,00, 04 BANDEIRAS DA PARAÍBA ( 2 PANOS E 1/2 TAM. -1,16 X 1,60 MTS.) VALOR P/UND. R$ 140,00 NO TOTAL DE 560,00 E 04 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE ( 2 PANOS E 1/2 - TAM. 1,16 X 1,6 MTS.) VALO P/UND. R$ 150,00 NO TOTAL DE R$ 600,00 P/A SEC. (SAD) D/PREFEITURA,CONFORME DOC. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 280012013 | 0002890 | 12/09/2013 | 7207.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS DE CAMPINA GRANDE/PB. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2.008.001/2013/CSL/SECOB/PMCG AO CONTRATO N° 2.008.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de julho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de julho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de julho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de julho/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0002887 | 12/09/2013 | 395.90 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Fornecimento de combustível para o trabalho Técnico Social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integraçao - Jardim Europa - Contrato de Repasse 251.159-04 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2013 | 1491.60 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Diarias com destino a Brasília/DF no período de 16 a 19/09/13, para tratar de assuntos sobre Convênios do Município na Secretaria de Infraestrutura Hídrica - Coordenação de Análise de Projetos do Ministério da Integração Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00002032042479 | MARINALVA CAVALCANTE | Locação de imóvel na Rua Eusébio dos Santos, 388 - Centro - Lagoa Seca, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00001237579406 | MAINE MINELY DOS SANTOS BEZERRA | Locação de imóvel na Rua Cecília Nunes de Oliveira, 194 - Dinamérica, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00006770896435 | DILMA LINDOLFO DA SILVA | Locação de imóvel na Rua Santos, 01 - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/09/2013 | 1920.00 | 00006682864400 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Locação de imóvel na Rua João Almeida Pequeno, S/N - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00004303108464 | MARIA DO CARMO MENDONCA DE LIMA | Locação de imóvel na Rua Aurita Guimarães, 15 - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00002132129436 | MARIA A. DA CONCEICAO | Locação de imóvel na Rua São Geraldo, S/N - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00064526755400 | MARIA CLARA DOS SANTOS | Locação de imóvel na Travessa João de Almeida Pequeno, 08 - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00005522012439 | INACIA FELIX DA SILVA | Locação de imóvel na Rua Rui Barbosa de Melo, 21 - A - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/09/2013 | 1920.00 | 00004676649436 | MARIA JOSILENE PEREIRA COSTA | Locação de imóvel na Rua Vila dos Santos, 75 - Centro - Lagoa Seca, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00002245031466 | ANTONIO DOS SANTOS BORBOREMA | Locação de imóvel na Rua Amélia Sobrinho, 70 - São Januário II, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/09/2013 | 1800.00 | 00007431435401 | ADEILDA DA CRUZ SILVA | Locação de imóvel na Rua Santos, 16 B - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/09/2013 | 1920.00 | 00020490305415 | JOSE RIBEIRO ALVES | Locação de imóvel na Rua Maria Aparecida Carneiro, S?N - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/09/2013 | 1920.00 | 00009651820454 | RENALLY NIEDJA SILVA FERNANDES | Locação de imóvel na Rua Julio Costa, 235 F - Pedregal, destinado ao Programa Habitar Brasil - BID/HBB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/09/2013 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2664124, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/09/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°2664473, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RESCISÃO AMIGAVEM/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/09/2013 | 400.00 | 00004471911449 | SÉRGIO ANTÔNIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO MUSICAL - SAX - NA PESSOA DO SR. SÉRGIO ANTÔNIO BRAGA DE ALBUQUERQUE. APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO CAMPINENSE NA PRAÇA JOÃO PAULO II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/09/2013 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO C. GRANDE/ J.PESSOA/PB A SERVIÇO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA , SAÍDA DIA 13/09/2013 ÀS 06:00 hs. MANHÃ E CHEGADA ÁS 20:00 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/09/2013 | 5246.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O PERÍODO DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/09/2013 | 3650.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor correspondente ao repasse da 7ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para o Conselho Escolar EMEF Casa da Criança Dr. João Moura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/09/2013 | 159318.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 7ª parcela do - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE para 108 (cento e oito) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/09/2013 | 74592.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 7ª parcela do - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE para 59(cinquenta e nove) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/09/2013 | 10328.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de agosto de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 206342013 | 0002896 | 13/09/2013 | 7500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | Locação de veículo tipo VAN, para atender a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa nº 2.06.034/2013). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 206312013 | 0002900 | 13/09/2013 | 7500.50 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Execução da Recuperação da Coberta do Recreio da Creche Elza Almeida da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme dispensa nº 2.06.031/2013) | 00232013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/09/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento do Boleto oficial da Imprensa Nacional 2664176 para a publicação do Aviso de Licitação do Pregão Presencial nº 2.06.013 da SEDUC. (Conforme MEMO nº 151/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/09/2013 | 72.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214132013 | 0002952 | 14/09/2013 | 135000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contratação de empresa para fornecimento de Emulsão Asfáltica RM - 1C para utilização nos serviços de recuperação e vias da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.028/2013 - Pregão Presencial nº 2.14.012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/09/2013 | 2945.00 | 09531524000183 | INOVA COMUNICACAO VISUAL E EVENTOS | EMPENHO QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE 10 BANNERS À ATENDIMENTO DOS EVENTOS CULTURAIS E APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM UMA SALA DA CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/09/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2666908, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 01/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/09/2013 | 12.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA DE MOVIMENTO Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/09/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06/10/13/17/09/2013, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIAO DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/09/2013 | 72.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A NA C/C 231-3, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/09/2013 | 2098.25 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4º PARCELAMENTO DAS 10 PARCELAS IGUAIS DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE AGÔSTO/2013, COM VENCIMENTO EM 01/10/13 , CONFORME MEMO DE Nº 186/13 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/09/2013 | 813.60 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À SALVADOR/BA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/09/2013 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA C/C 102-6, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/09/2013 | 135.60 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião Pedagógica-Adminstrativa, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/09/2013 | 135.60 | 00032552165400 | MARIA DALVA SARINHO | Pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião Pedagógica-Adminstrativa, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/09/2013 | 135.60 | 00002512559483 | DANIELA ALVARENGA DUARTE FERNANDES | Pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião Pedagógica-Adminstrativa, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/09/2013 | 7.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO DE Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/09/2013 | 678.00 | 00007853668490 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DE ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS, PARA IR A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA CONHECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL OS PROJETOS AUXILIO MORADIA, CASA DO ABRIGO E GUARDA MUNICIPAL, PERIODO DE 09/09/13 A 11/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/09/2013 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMÔVEIS ONDE FUNCIONAN AS COZINHAS COMUNITARIAS E BANCO DE ALIMENTOS/PMCG.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/09/2013 | 678.00 | 00021573832472 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE DIARIAS EM FAVOR DE MAÉSIO TAVARES DE MELO, PARA IR A CIDADE DO RECIFE/PE, PARA CONHECER JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL OS PROJETOS AUXILIO MORADIA, CASA DO ABRIGO E GUARDA MUNICIPAL, PERIODO DE 09/09/13 A 11/09/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/09/2013 | 101.70 | 00005358617450 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JÚNIOR | Reunião com a Dra. Cláudia Carvalho da Secitec-PMJP na Estação Ciência com o objetivo de dá continuidade ao evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 213032013 | 0002945 | 17/09/2013 | 143963.90 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA CASTELO BRANCO,BAIRRO DO MESMO NOME, NOTA FISCAL Nº0022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00242013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0002932 | 18/09/2013 | 136313.70 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DE PARTE DA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRENCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/09/2013 | 1830.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Serviços de cabeamento de rede interna, distribuição de todos os ramais e linhas telefonicas externa, programação do pabx em geral na Secretaria de Planejamento, localizada na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/09/2013 | 1152.60 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Diárias com destino ao Recife/PE pelo periodo de 25/09 a 28/09/13, para participar do Salão Internacional da Construção - FEICON - BATMAT - Nordeste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/09/2013 | 1455.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA - ME | Aquisição de uma central telefônica intelbras com capacidade máxima de quatro linhas e doze ramais ( 4x12) para a Secretaria de Planejamento, localizada na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/09/2013 | 386.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SINE/SEMAS CONFORME CONVÊNIO ÚNICO N° 128/2012/MTE/SPPE/CODEFAT/PMCG. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/09/2013 | 949.60 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA(CONFECULT-PB), NO PERÍODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2013, NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002943 | 19/09/2013 | 1202771.87 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 37ª E 38ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0002944 | 19/09/2013 | 24546.37 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 37ª E 38ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/09/2013 | 67.80 | 00016170911468 | JOSE EDMILSON PEREIRA RODRIGUE | Reunião com a Dra. Claúdia Carvalho da SECITEC-PMJP na Estação Ciência com o objetivo de dá continuidade ao evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/09/2013 | 67.80 | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO | Reunião com a Dra. Claúdia Carvalho da SECITEC-PMJP na Estação Ciência com o objetivo de dá continuidade ao evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/09/2013 | 101.70 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | Reunião com a Dra. Claúdia Carvalho da SECITEC-PMJP na Estação Ciência com o objetivo de dá continuidade ao evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2013 | 2652.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviço programa de estágio durante o mês de setembro/13, conforme contrato de concessão de estágio00027/2013-PB/CR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2013 | 610.20 | 00009849564415 | CONSTANTINA EDI MEDEIROS | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões e eventos na secretaria Estadual de Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2013 | 610.20 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões e eventos na secretaria Estadual de Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2013 | 542.40 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de Curso de Capacitação no SEBRAE-PE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2013 | 813.60 | 00069370001115 | ELIANE MEDEIROS | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões e eventos na secretaria Estadual de Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2013 | 406.80 | 00002367037493 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar de reuniões e eventos na secretaria Estadual de Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/09/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 6º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2013 | 6501.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2013 | 2.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NOS DIAS 10 E 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.390-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 23/09/2013 | 5698.88 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL/OFÍCIO 20130002834972-00005 (R$ 903,67), 20130002835226-0005 (R$ 1.622,24) E 20130002835191-0005 (R$ 3.172,97), DEBITADO NA C/C 3690-0 BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/09/2013 | 45460.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS-PMCG-CODIGO DE RECOHIMENTO : 327-, RELATIVO A (761-TRABALHADORES), COMPETENCIAS: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/09/2013 | 1356.00 | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA LOBO | pagametno de diária com objetivo de participar de Curos de Capacitação SEBRAE-PE, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/09/2013 | 38.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO BOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 201300002834972-00005, DEBITADO NA CONTA 16-7 NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271082013 | 0002959 | 23/09/2013 | 10000.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSÉ DA SILVA JUNIOR | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO (STAND), PARA PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO EVENTO DENOMINADO "3º FESTIVAL DO TURISMO DE JOÃO PESSOA", NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/09/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do Novo Horizonte. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/09/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização doDistrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/09/2013 | 1200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social comoPedagoga, durante o mês de setembro/13 - no projeto de urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0002975 | 23/09/2013 | 2729838.34 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1035/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00252013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/09/2013 | 1423.80 | 00013628640482 | JOSÉ BENICIO DA SILVA FILHO | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A TRÊS DIARIAS E MEIA P/O COORD. MUNICIPAL DA (SECOB) JOSÉ BENICIO DA SÍLVA FILHO, QUE SE DESLOCARA P/A JOINVILLE-SC PÔR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO X FORUM NACIONAL DE DEFESA CIVIL, NOS DIAS DE 24 A 27 DE SETEMBRO/13, VISANDO ADQUIRIR NOVAS TÉCNICAS P/IMPLANTÁ-LO NO NOSSO MUNICIPIO DE C. GRANDE. SAÍDA 24/09/13 AS 08:00 Hs. CHEGADA NO DIA 27/09/13 AS 16:00 ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214252013 | 0003112 | 23/09/2013 | 1155.27 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Serviço de revisão de 02 (duas) caçamba VW 6/8m³ para serviço de garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Conforme Ato de Dispensa Processo nº 2.14.025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de setembro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/09/2013 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/09/2013 | 3000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR GIVANILDO NOGUEIRA DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/09/2013 | 4599.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON PARA ESTA PROCURADORIA DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/09/2013 | 2305.20 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | pagamento de diária com objetivo de participar de Capacitação Técnica, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 24/09/2013 | 8006.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEL ONDE FUNCIONAN O RESTAURANTE POPULARE /PMCG.NA PRAÇA DA BANDEIRA CENTRO E NA RUA MANOEL ENEAS DE F. FILHO,S/N JD. PAULISTANO REF.AO MÊS DE AGOSTO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 24/09/2013 | 10153.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULARE /PMCG.NA PRAÇA DA BANDEIRA, 38-A-CENTRO- REF.AOS MESES DE ABRIL E JULHO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/09/2013 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 13.843-6, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 201062013 | 0002993 | 25/09/2013 | 77240.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELA/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.014/13, CONVITE Nº 2.01.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/09/2013 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10. PERIODO DE APURAÇÃO (30/09/2013) - CODIGO DE RECEITA: 0836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/09/2013 | 6217.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO Nº10425-720278/2012-10. PERIODO DE APURAÇÃO (30/09/2013)-CODIGO DE RECEITA :0836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/09/2013 | 20528.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DARF DESTINADO AO PAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 08/2013 (AGOSTO), CODIGO DE RECEITA (3703). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/09/2013 | 214.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA MOVIMENTO DE Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/09/2013 | 981.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 25/09/2013 | 406.80 | 00099701901487 | AGNA FRASSINETE DE SOUZA NUNES | pagamento de diária com objetivo de participar do PROUCA na UFPB Virtual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/09/2013 | 406.80 | 00088615855404 | ALBERTO JORGE NUNES TAVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar do PROUCA na UFPB Virtual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/09/2013 | 406.80 | 00046860630434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar do PROUCA na UFPB Virtual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/09/2013 | 406.80 | 00003433195439 | BRUNO MOUZINHO REGIS | DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3º FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 25/09/2013 | 406.80 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3º FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 25/09/2013 | 406.80 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 3º FESTIVAL DE TURISMO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 213022013 | 0003158 | 25/09/2013 | 76829.89 | 14792977000101 | FILRON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE REVITALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O MENINÃO,DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00312013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/09/2013 | 24000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA (SEJEL) DESTA PREFEITURA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 25/09/2013 | 76500.00 | 10443225000176 | MOINHO DE CINEMA DA PARAIBA | CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE E A ONG - MOINHO DE CINEMA DA PARAÍBA - PARA O DESENVOLVIMENTO DO FESTIVAL AUDIOVISUAL VIII - COMUNICURTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 213042013 | 0003045 | 26/09/2013 | 3800.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPROSSORAS HP E LASERJET PROFISSIONAL,PARA A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 213042013 | 0003046 | 26/09/2013 | 3000.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 213042013 | 0003047 | 26/09/2013 | 500.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/09/2013 | 140000.00 | 05770905000164 | FUND. CULT. MUSEU ÉTNICO DO NORDESTE - FUNET | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM, REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO CULTURAL, HISTÓRICO E ETNOLÓGICO DENOMINADO DE "SÍTIO SÃO JOÃO", DURANTE O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 022/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/09/2013 | 5770.30 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boletos Oficial da Imprensa Naciona: 6265113, 6269420, 6265266l 2664176 para a publicação de Processos Licitatórios da PMCG-SEDUC. (Conforme MEMO nº 153/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/09/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2683282 para a publicação de Processos Licitatórios da PMCG-SEDUC. (Conforme MEMO nº 154/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/09/2013 | 542.40 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | pagamento de diária com objetivo de participar Capacitação Técnica, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/09/2013 | 372.90 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir a Secretária de Educação, Professora Verônica Bezerra de Araújo Galvão, que irá participar de evento na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Convite | 206062013 | 0003013 | 26/09/2013 | 62597.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de materiais para o Sistema de Monitoramento por Câmeras das Unidades de Educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 206062013 | 0003014 | 26/09/2013 | 11606.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Aquisição de materiais para o Sistemea de Monitoramento por Câmeras das Unidades de Educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA MOVIMENTO Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/09/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/09/2013 | 813.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diária com objetivo de Visita ao Instituto de Tecnologia de Pernambuco na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/09/2013 | 1800.00 | 00008087266684 | EMMANUEL DE JESUS MONTEIRO DIAS | EMPENHO QUE REFERE-SE A PATROCÍNIO CULTURAL AO PROJETO DE "INASSA A QUASE FAMOSA. UM PROJETO DE HUMOR; ESPETÁCULO TEATRAL PROTAGONISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/09/2013 | 2440.80 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XVII COBREAP-CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERICIA DE ENGENHARIA , A SER REALIZADAO NO PERÍODO DE 14 E 18 DE OUTUBRO/2013 , NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC DESLOCAMENTO POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, SAÍDA 13/10/213 ÀS 11:00 HS. CHEGADA 19/10/2013 ÀS 09:00 HS.CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, MEMO Nº 242/13 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003037 | 30/09/2013 | 188598.16 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 37ª E 38ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2013 | 250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE (CULTURA) EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2013 | 5004.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 029/2013, CONTRATADO NA FUNÇÃO DE OPERADORE DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2013 | 1500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2013 | 5004.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 030/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2013 | 5004.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 031/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2013 | 5004.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 032/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2013 | 6400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 033/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2013 | 5004.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 034/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE LUBRIFICADOR DE MÁQUINAS PESADAS PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2013 | 5004.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 035/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2013 | 5004.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 036/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2013 | 108480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO PESSOALQUE TRABALHAM NO APOIODNO MONITORAMENTO DO CENTRO DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/13, CONFORME RELAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2013 | 791000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO NA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA" EM CARATER EMERGENCIAL NA SECRETARIA (SESUMA) DESTA PREFEITURA P/O EMPENHAMENTO DOS MESES DE SETEMBRO. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2013 | 48634.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO, referente ao mês de setembro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 155/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2013 | 177.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato bancário, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206022013 | 0003063 | 30/09/2013 | 4800.00 | 84835768000175 | CEDHAP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO APLICADO S/S LTDA-EPP. | Contratação da Empresa para ministrar Palestra de Capacitação de professors da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. Palestrante: PROFESSORA HELOÍSA LUCK. (cconforme inexibilidade de Licitação nº 2.06.002/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2013 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE , DESTINO C. GRANDE/ J.PESSOA/PB J/PESSOA/C.GRANDE A SERVIÇO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA , SAÍDA DIA 26/09/2013 ÀS 11:00 hs. MANHÃ E CHEGADA ÁS 20:00 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA (SEDE) DESTA PREFEITURA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/13, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2013 | 1000.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) MINI TRIO (CARRO TIPO 3/4) PARA SONORIZAÇÃO VOLANTE (COM UTILIZAÇÃO DE GERADOR), DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO, NO AÇUDE VELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2013 | 5000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2013 | 5018.63 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2013 | 131.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2013 | 13.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2013 | 3916.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2013 | 13.15 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16-7 NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2013 | 13022.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2013 | 6690.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2013 | 19091.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA DE MOVIMENTO Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2013 | 0.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DEBITO DE IRRF VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 299-7 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2013 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFA (COB. LOTERI) DEBITADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 1.169-2/IPTU NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2013 | 62.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DE Nº 1.677-2, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2013 | 2500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICADO DO (FOME ZERO) DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003048 | 01/10/2013 | 10956.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003049 | 01/10/2013 | 24552.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003050 | 01/10/2013 | 8633.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA FOME ZERO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003051 | 01/10/2013 | 2725.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENADORIA DA MULHER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003052 | 01/10/2013 | 1454.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENADORIA DA MULHER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003053 | 01/10/2013 | 1454.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA GUARDA MUNICIPAL O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003054 | 01/10/2013 | 1056.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA GUARDA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Ações da Gestão Democratica e Participartiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003055 | 01/10/2013 | 535.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Planejamento e Orçamento | Aprimoramento da Gestao Democratica e Participativa | Ações da Gestão Democratica e Participartiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003056 | 01/10/2013 | 894.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003057 | 01/10/2013 | 2181.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003058 | 01/10/2013 | 2674.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NO GABINETE DO VICE PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Ações de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003059 | 01/10/2013 | 1375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE OUVIDORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Institucional e Propaganda | Ações de Ouvidoria e Publicidade Institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003060 | 01/10/2013 | 996.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO NA AÇÕES DE OUVIDORIA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/2013, REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013 E CONTRATO Nº 2.01.015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212011 | 0003064 | 01/10/2013 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | Contratação de Escritorio de Advocacia Especializado para Secretaria de Finanças, referente ao mês de Setembro de 2013, Conforme Contrato 271/2011 e Termo Aditivo nº 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 86.55-2 NO DIA 01/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Operacionalização Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214022013 | 0003583 | 01/10/2013 | 1121320.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Conforme Ato de INEXIGIBILIDADE Contrato nº 1419/2013 - Serviço do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 209082013 | 0003061 | 01/10/2013 | 18000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Locação de imóvel localizado na Av. Floriano Peixoto, 1726 - Santo Antonio, para funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN durante 03 (três) meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/10/2013 | 78480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO, DOS ENGENHEIROS , ARQUITETOS (A) E A BACHARELA EM DESIGN QUE ESTÃO TRABALHANDO NO PROGRAMA DE " REVITALIZAÇÃO DA FEIRA CENTRAL" DESTA CIDADE , DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/10/2013 | 16536.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO DOS (PS) ADMINISTRATIVOS QUE TRABALHAM NA SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA,DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0003066 | 02/10/2013 | 78192.90 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A 22° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042013 | 0003456 | 02/10/2013 | 155000.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Aquisição de material de consumo - (pneus, câmaras de ar e protetores) para uso nos veículos e máquinas pesadas no Departamento de limpeza na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.029/2013 - Pregão Presencial nº 2.14.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/10/2013 | 44.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201012013 | 0003065 | 02/10/2013 | 12037.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA SER UTILIZAÇÃO NO "PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.015/13 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.006/13, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/10/2013 | 557.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 1.677-2 NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0003089 | 03/10/2013 | 114000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.02.003/2013 E CONTRATO Nº 2.02.006/2013. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO,NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/10/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE 04(QUATRO DIÁRIAS), PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 20.23,27/09 E 01/10/2013, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN, CO NFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/10/2013 | 15945.31 | 00009838600415 | JOSÉ MARQUES FILHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VENCIMENTO BRUTO DO MÊS DE JANEIRO/2011 NO VALOR R$ 8.624,38, MAIS OS QUINQUÊNIOS DE FEVEREIRO A JUNHO/11 NO VALOR DE R$ 3.200,26 E DE JULHO A DEZEMBRO/11 NO VALOR DE R$ 4.120,67 SOMANDO O TOTAL GERAL DE R$ 15.945,31 , CONFORME O PROCESSO DE Nº 0041/2012 COM O PARECER DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO , REFERENTE A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E DA FICHA FINANCEIRA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/10/2013 | 5180.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR RELATIVO A TRANSFERENCIA ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 1.858-9 MDE NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/10/2013 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE , DESTINO C. GRANDE/ RECIFE/PE, RECIFE/PE /C.GRANDE A SERVIÇO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA , SAÍDA DIA 02/10/2013 ÀS 10:40 hs. MANHÃ E CHEGADA ÁS 19:30 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 206032013 | 0003067 | 03/10/2013 | 2100.00 | 00002496374488 | KATIA VIRGINIA TELES CAVALCANTI | Contratação direta da Artisita Sra. KÁTIA VIRGÍNIA, para três apresentações artísitcas durante Eventos da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme inexzibilidade de Licitação nº 2.06.003/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206362013 | 0003068 | 03/10/2013 | 150.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | Contratação do Sr. Clenilson Ananias Silva para Ministrar horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.036/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206372013 | 0003069 | 03/10/2013 | 280.00 | 00090455347468 | EDUARDO RIBEIRO DANTAS | Contratação do Sr. Eduardo Ribeiro Dantas para Ministrar 04(quatro) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.037/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206382013 | 0003070 | 03/10/2013 | 770.00 | 00037351796491 | JOSE LUIZ FERREIRA | Contratação do Sr. José Luiz ferreira para Ministrar 11(onze) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.038/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206392013 | 0003071 | 03/10/2013 | 560.00 | 00002205851489 | MARCELO SATURNINO DA SILVA | Contratação do Sr. Marcelo Saturnino da Silva para Ministrar 08(oito) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.039/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206402013 | 0003072 | 03/10/2013 | 560.00 | 00088453863415 | MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA | Contratação do Sra. Maria da Conceição Gomes de Miranda 08(oito) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.040/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206412013 | 0003073 | 03/10/2013 | 560.00 | 00093033478468 | MARIA DE ASSUNÇÃO LIMA DE PAULO | Contratação do Sra. Maria de Assunção Lima de Paulo para Ministrar 08(oito) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.041/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206422013 | 0003074 | 03/10/2013 | 1120.00 | 00004901198408 | RICHARD DIEGO DOS SANTOS MACEDO | Contratação do Sr. Richard Diego dos Santos Macedo para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.042/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206432013 | 0003076 | 03/10/2013 | 1400.00 | 00005983082450 | CYNTIA CAROLINA BEZERRA BRASILEIRO | Contratação do Sra. Cyntia Carolina Beserra Brasileiro para Ministrar 20(vinte) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.043/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206442013 | 0003077 | 03/10/2013 | 1120.00 | 00002972871413 | DJACY DE AZEVEDO DO NASCIMENTO | Contratação do Sr. Djacy de Azevedo do Nascimento para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.044/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206452013 | 0003078 | 03/10/2013 | 1120.00 | 00003140950470 | FRANCISCO DINIZ DE ANDRADE MEIRA | Contratação do Sr. Francisco Diniz de Andrade Meira para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.045/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206462013 | 0003079 | 03/10/2013 | 1120.00 | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES | Contratação do Sr. Germano Leite Praxeles para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.046/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206472013 | 0003080 | 03/10/2013 | 560.00 | 00005885467471 | KARLA VILAR DE QUIROZ GUSMÃO | Contratação do Sra. Karla Vilar de Queiroz Gusmão para Ministrar 08(oito) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.047/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206482013 | 0003081 | 03/10/2013 | 300.00 | 00033784019404 | MAGNA CELY CAVALCANTI | Contratação do Sra. Magna Cely Cavalcanti para Ministrar Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.048/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206492013 | 0003082 | 03/10/2013 | 280.00 | 00072754893415 | MAGNOLIA DE LIMA SOUZA TARGINO | Contratação do Sra. Magnolia de Lima Sousa Targino para Ministrar 04(quatro) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.049/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206542013 | 0003083 | 03/10/2013 | 1120.00 | 00005130675401 | CLARA NOBERTO ADAMASTOR DE SOUSA | Contratação do Sra. Clara Noberto Adamastor de Sousa para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.054/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206532013 | 0003084 | 03/10/2013 | 560.00 | 00006478842401 | THAISE MAIA DERKS | Contratação do Sra. Thaise Maia Derks para Ministrar 08(oito) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.053/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206522013 | 0003085 | 03/10/2013 | 1680.00 | 00032504799420 | SORAYA MARIA BARROS DE ALMEIDA BRANDÃO | Contratação do Sra. Soraya Maria Barros de Almeida Brandão para Ministrar 24(vinte e quatro) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.052/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206512013 | 0003086 | 03/10/2013 | 840.00 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | Contratação do Sra. Solange de Lima Ventura para Ministrar 12(dnze) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.051/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206502013 | 0003087 | 03/10/2013 | 1120.00 | 00000799889466 | NICODEMUS DE OLIVEIRA SOBRINHO | Contratação do Sr. Nicodemus de Oliveia Sobrinho para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.050/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2694237 para a publicação do Extrato de Contrato nº 2.06.026/2013essos Licitatórios da PMCG-SEDUC. (Conforme MEMO nº 157/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/10/2013 | 135.60 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Pagamento de diária com objetivo de participar da Reunião da Comissão Organizadora Estadual da IV Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente, João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2694437, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DE EXTRATO N° 03/SECOB/CSL/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Construção Recuperação Ampliação Imóveis de Uso Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003104 | 04/10/2013 | 155848.74 | 11456156000106 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA ME | EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DA BIBLIOTECA CENTRAL DA PMCG, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 2.008.003/2013 - TOMADA DE PREÇOS Nº 2.008.002/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/10/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2737649, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 2 DOU/ GSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Estudos Serviços Projetos Politíca Urbana e Captação Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 209052013 | 0003098 | 04/10/2013 | 136000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PLANSAB - Contrato de REpasse 351.345-75 OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Estudos Serviços Projetos Politíca Urbana e Captação Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 209052013 | 0003099 | 04/10/2013 | 550000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PLANSAB - Contrato de Repasse 351.345-75 OGU/PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/10/2013 | 1245.17 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2694868 para a publicações de Aviso de Pregões nº 2.06.006/2013, 2.06.009/2013, 2.06.011/2013 e 2.06.012/2013 da PMCG-SEDUC. (Conforme MEMO nº 158/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/10/2013 | 305.10 | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA | pagamento de diária com objetivo de visita técnica a Secretaria Estadual de Educação em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2696629 para a publicação do Aviso de Pregão Presencial nº 2.06.007/2013 da PMCG-SEDUC. (Conforme MEMO nº 160/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0003102 | 04/10/2013 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24H, DURANTE O PERIODO 02/05/2013 A 01/06/2013 (MAIO), REFERENTE AO CONTRATO 005/2011/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0003103 | 04/10/2013 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24H, DURANTE O PERIODO 02/08/2013 A 01/09/2013 (AGOSTO), REFERENTE AO CONTRATO 005/2011/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0003105 | 04/10/2013 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 430/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502010 | 0003106 | 04/10/2013 | 35000.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO, CONTABILIDADE, FINANÇAS, RECURSOS HUMANOS, PROTOCOLO, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, INCLUINDO CONTROLE E ACESSO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME CONTRATO Nº 430/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020042013 | 0003109 | 04/10/2013 | 16000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020032013 | 0003111 | 04/10/2013 | 64100.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | SERVIÇO DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 04/10/2013 | 26.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 04/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/10/2013 | 200000.00 | 08856098000195 | CONGREGAÇÃO REDENTORISTA NORDESTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO REPASSE DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA A CONGREGAÇÃO REDENDORISTA NORDESTINA, CONFORME CONVENIO Nº 003/2013, DE 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/10/2013 | 127.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0003122 | 07/10/2013 | 17100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | Serviço de Implantação do Sistema de Gestão de ISS-NFE, Conforme contrato nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0003123 | 07/10/2013 | 9900.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | Serviço de Implantação dos Sistemas de Gestão de ISSQN-BANCOS, Conforme Contrato nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0003124 | 07/10/2013 | 9900.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | Serviço de Implantação dos Sistemas de Gestão de ISSQN-LEASING, Conforme Contrato nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0003125 | 07/10/2013 | 9900.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | Serviço de Implantação dos Sistemas de Gestão de ISSQN-CARTÃO DE CREDITO E DEBITO, Conforme Contrato nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 07/10/2013 | 4466.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | Despesa com 2 inscrições para as servidoras Eliane Marta de Souza, matricula: 20.896 e Amanda Vanessa Queiroz Dantas, matricula: 20.625 participar do Curso Completo de SINCONV PARA CONVENENTES, Incluindo proposição e execução por OBTV realizados pela ESAFI na cidade de Recife-PE, nos dia 16 a 18 de outubro, Conforme Memorando Nº 114/2013-COOGES de 07 de outubro de 2013 e Programação anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206552013 | 0003113 | 07/10/2013 | 1120.00 | 00003339364427 | ALINE MICHELLE FRANKLIN DE LIMA | Contratação do Sra. Aline Michelle Franklin de Lima para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina Pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.055/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206562013 | 0003114 | 07/10/2013 | 1120.00 | 00003235701435 | DANIELLE NOGUEIRA DE MENEZES | Contratação do Sra. danielle Nogueira de Menezes para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina Pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.056/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206572013 | 0003115 | 07/10/2013 | 280.00 | 00045120404472 | EDILEUZA CUSTÓDIO RODRIGUES | Contratação do Sra. Edileuza Custódio Rodrigues para Ministrar 04(quatro) horas de Oficina Pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.057/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206582013 | 0003116 | 07/10/2013 | 560.00 | 00048464538472 | GLORIA MARIA LEITÃO DE SOUZA MELO | Contratação do Sra. Glória Maria Leitão de Souza Melo para Ministrar 08(oito) horas de Oficina Pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.058/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206592013 | 0003117 | 07/10/2013 | 1120.00 | 00000123583470 | HELDER LACARIÃO DOS SANTOS | Contratação do Sr. Helder Licarião dos Santos para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina Pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.059/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206602013 | 0003118 | 07/10/2013 | 140.00 | 00064375803487 | JOMAR RICARDO DA SILVA | Contratação do Sr. Jomar Ricardo da Silva para Ministrar 02(duas) horas de Oficina Pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.060/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 206612013 | 0003119 | 07/10/2013 | 560.00 | 00010938940406 | MARIA DE LOURDES CIRNE DINIZ | Contratação do Sra. Maria de Lourdes Cirne Diniz para Ministrar 08(oito) horas de Oficina Pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.061/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 07/10/2013 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE , DESTINO C. GRANDE/ J. PESSOA/PB , J.PESSOA /C.GRANDE A SERVIÇO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ DESTINO TRIBUNAL DE CONTAS , PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA DIA 03/10/2013 ÀS 11:00 hs. MANHÃ E CHEGADA ÁS 20:00 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 07/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2699617, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N° 2.008.001/2013. PMCG/GSL/SECOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214162013 | 0003486 | 07/10/2013 | 1901316.56 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1º Aditivo de prazo e prorrogação de valor do Contrato nº 1415/2013 de Serviço de Limpeza e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos em vias e logradouros públicos do Município de Campina Grande e adjacências, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 213042013 | 0003157 | 07/10/2013 | 76110.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO,DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE,JUVENTUDE E LAZER - SEJEL DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/10/2013 | 7854.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXPECIAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 037/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE ENCARREGADA ADMINISTRATIVA I DO BANCO DE SÊMEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Ações do Programa de Arborização, Horto e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214242013 | 0003385 | 08/10/2013 | 3609.00 | 15294142000186 | MARIA CECI DA COSTA | Confecção de grades de proteção para árvores, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente SESUMA, no Município de Campina Grande.Conforme Ato de Dispensa por Errata processo nº2.14.024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Manutenção de Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 214072013 | 0003164 | 08/10/2013 | 75960.00 | 04546546000101 | AMÉRICO JOSÉ SEIXAS | Serviço de recuperação das colunas metálicas da sustentação da cobertura em estrutura de aço do Mercado das Malvinas, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.030/2013 - Convite nº 2.14.007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 213082013 | 0003155 | 08/10/2013 | 6700.00 | 08008061000107 | A MATUTINHA PASTELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO,LOCAÇÃO DE LOUÇA E SERVIÇO DE GARÇONS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003130 | 08/10/2013 | 364312.35 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das obras de serviços para construção de 01(uma) Unidade Educacional Infantil no bairro da Catingueira no Município de Campina Grande-PB. (Conforme Concorrência nº 003/2011 e Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 580/2011). | 00282013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003131 | 08/10/2013 | 814424.38 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das obras de serviços para construção de 01(uma) Unidade Educacional Infantil no bairro do Novo Cruzeiro no Município de Campina Grande-PB. (Conforme Concorrência nº 003/2011 e Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 580/2011). | 00292013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032011 | 0003132 | 08/10/2013 | 795902.56 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Execução das obras de serviços para construção de 01(uma) Unidade Educacional Infantil no bairro do João Paulo II no Município de Campina Grande-PB. (Conforme Concorrência nº 003/2011 e Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 580/2011). | 00302013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 030082013 | 0003128 | 08/10/2013 | 23800.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 10 COMPUTADORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO PREGÃO 2.03.008/2013, DESCRITA NA ATA DE PREÇOS Nº 2.03.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/10/2013 | 97.87 | 00032447892420 | NEUZA RÉGIS DA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO POR ENGANO, IPTU DO LOTEAMENTO DIVERGENTE DO PERTENCENTE A CONTRIBUINTE, CONFORME PROCESSO Nº05243/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/10/2013 | 813.60 | 00006258779425 | AMANDA VANESSA QUEIROZ DANTAS | REFERENTE A 03 DIARIAS COM DESTINO A RECIFE-PE, NO PERIODO DE 16/10 Á 18/10/2013 PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE SICONV PARA CONVENENTES , INCLUINDO PROPOSIÇÃO E EXECUÇÃO POR OBTV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/10/2013 | 137.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2013 | 2234.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM 01 INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS MAT. 20.928, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE SINCONV PARA CONVENENTES , INCLUIDO PROPOSIÇÃO E EXECUÇÃO POR OBTV REALIZADOS PELA ESAFI NACIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/10/2013 | 339.00 | 00021573832472 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE MAÉSIO TAVARES DE MELO, DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO CARAJAS NO SENTIDO DE IMPLANTAR UM CENTRO DE DISTRIUIÇÃO NO MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB, PERIODO DE 25/09/13 Á 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/10/2013 | 339.00 | 00007853668490 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE ANDERSOM WILSON SAMPAIO SANTOS, DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO CARAJAS NO SENTIDO DE IMPLANTAR UM CENTRO DE DISTRIUIÇÃO NO MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB, PERIODO DE 25/09/13 Á 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/10/2013 | 406.80 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE TOVAR CORREIA LIMA, DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO CARAJAS NO SENTIDO DE IMPLANTAR UM CENTRO DE DISTRIUIÇÃO NO MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB, PERIODO DE 25/09/13 Á 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/10/2013 | 271.20 | 00089290208449 | CICERO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE CICERO MIGUEL DA SILVA, DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO CARAJAS NO SENTIDO DE IMPLANTAR UM CENTRO DE DISTRIUIÇÃO NO MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB, PERIODO DE 25/09/13 Á 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/10/2013 | 678.00 | 00003641178428 | MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 02 DIARIAS EM FAVOR DE MARCELO RICARDO BATISTA DA SILVA ,DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS PARCEIRAS MUNICIPAIS DE ECONOMIA SOLIDARIA NO PLANO BRASIL SEM MISERIA. PERIODO DE 26/09/13 Á 28/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/10/2013 | 406.80 | 00006612879475 | ANDRE LEITE TOLEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE ANDRE LEITE TOLEDO, DESLOCAMENTO A CIDADE DE MACEIO/AL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GRUPO CARAJAS NO SENTIDO DE IMPLANTAR UM CENTRO DE DISTRIUIÇÃO NO MUNICIPIO DE C.GRANDE/PB, PERIODO DE 25/09/13 Á 26/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG, NA AV. GETULIO VARGAS,1033-PRATA. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/10/2013 | 45.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/10/2013 | 813.60 | 00072702079415 | Eliane Marta de Souza | CUSTO COM DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO DE SISCONV PARA CONVENIENTES, INCLUINDO PROPOSIÇAO E EXECUÇÃO POR OBTV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/10/2013 | 18000.00 | 00019108958491 | CARMITA LUCENA DE SOUZA E OUTROS | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, REFERENTE A LICENÇA PREMIO NÃO USUFRUIDA NOS DECÊNIOS:1964/1974,1974/1984,1984/1994 E 19994/2004 EM FAVOR DA SERVIDORA APOSENTADA EM JULHO/2011,(PROCESSO N03471/2011),CONFORME RECONHECIMENTO DA DIVIDA E RELATORIO DA CONTROLADORIA DESTA PREFEITURA INFORMANDO O CANCELAMENTO DO CHEQUE Nº203111 DA CONTA 86505-2 DE 10/07/2012 E DA NÃO EXCLUSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO NO SISTEMA GIAP.(EMPENHO Nº6837/2011 DE 12/12/2011, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0003151 | 09/10/2013 | 59000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL NO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME PREGAO Nº 2.02.003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/10/2013 | 1363.38 | 00006896191465 | PAULO RANGEL GONÇALVES DE BRITO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL 07/12 AVOS -ANO 2012, EM VIRTUDE DE SUA EXONERAÇÃO AP 19/11/2012, CONFORME PORT Nº1456/2012 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012, E PROCESSO N°04.981-12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/10/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2703096 para a publicação do Aviso homologaçãodo Pregão nº 2.06.019/2013 da PMCG-SEDUC. (Conforme MEMO nº 161/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214162013 | 0003227 | 09/10/2013 | 7735.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | Serviço de desmontagem e instalação de divisórias, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. Conforme parecer Jurídico nº 2.14.016/2013 - Processo Administrativo nº 2.14.016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/10/2013 | 1800.00 | 00009225907451 | YORRAN SANTOS ANGELO | EMPENHO REFERENTE A OFICINA DE DANÇA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ATORES PARA VÍDEO PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2013 | 1476.00 | 00067484697400 | EMILIA DO ORIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DA COPA DE PELADA DO SÃO JANUARIO,REALIZADA NO DIA 12/10/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2013 | 1476.00 | 00000094511454 | JOANA DARC HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO DA COPA DE PELADA DO SÃO JANUARIO,REALIZADA NO DIA 12/10/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2705126 para a publicação do Extrato de Contrato nº 2.06.043 da PMCG-SEDUC. (Conforme MEMO nº 162/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2013 | 203.40 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de acompanhar servidor desta secretaria para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2013 | 237.30 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de acompanhar servidor desta secretaria para a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2013 | 1220.40 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de visita a concessionária na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2013 | 1898.40 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | pagamento de diária com objetivo de visita a concessionária na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2013 | 813.60 | 00009215816453 | MARIA GORETTI DE LIMA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reuniões Pedagógicas na Secretaria de Educação Estadual na ciade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 206082013 | 0003165 | 10/10/2013 | 51430.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Adesivagem automotiva e impressão de banners para a Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (Conforme Convite nº 2.06.008/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 206352013 | 0003167 | 10/10/2013 | 3280.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Aquisição de Cadeira e Mesa Escolar sob encomenda para atendimento de Aluno Especial para Sede da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande-PB (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.035/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2013 | 2125.90 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2705126. (Conforme MEMO nº 163/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2013 | 1220.40 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de partcipar do V Encontro Nacinal de Fortalecimento do Conselho Escolar, na cidade de Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2013 | 3254.40 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS P/MEIO DE TRANSPORTE AÉREO , DESTINO S. PAULO/SP P/PARTICIPAR DO CURSO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-RDC COM INOVAÇÕES NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, SAÍDA 27/10/13 ÀS 02:00 HS. RETORNO 02/11/13 AS 23:25 HS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2013 | 314188.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 02 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 86.505-2 (CONTA MOVIMENTO) EM 10/10/2013, CONFORME OFICIO 117/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2013 | 331791.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM), PERCENTUAL 7,5% CUSTO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/10/2013 | 587048.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM), PERCENTUAL 13,27 (PATRONAL), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/10/2013 | 51.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/10/2013 | 11.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 16.923-4, DECORRENTE DE DESPESAS COM MENSALIDADE INTERNET NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/10/2013 | 25492.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/10/2013 | 62.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/10/2013 | 129944.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/10/2013 | 89414.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2013 | 1084.80 | 00007853668490 | ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 03 DIARIAS EM FAVOR DE ANDERSON WILSON SAMPAIO SANTOS, DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE SINCOV PARA CONVENIENTES, INCLUINDO PROPOSIÇÃO E EXECUÇÃO POR OBTV REALIZADOS PELA ESAFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2013 | 542.40 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DE TOVAR CORREIA LIMA, DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA PARA UMA REUNIÃO SOBRE A INSTALAÇÃO DO ILS NO AEROPORTO DE CAMPINA GRANDE, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA O POUSO DE AERONAVES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/10/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/10/2013 | 104.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 203142013 | 0003229 | 14/10/2013 | 14500.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM DE ARTEFA DE BORRACHA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PISO E PAREDE NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA,Nº 528 , CENTRO, CAMPINA GRANDE, SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ( CPL) DESTA PREFEITURA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.03.014/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/10/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DOS OFÍCIOS DOS PREGÕES PRESENCIAIS DE NºS 2709978 NO VALOR DE R$ 273,33 E 2710014 NO VALOR DE R$ 151,85 ,DESTA PREFEITURA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/10/2013 | 159318.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 8ª parcela do - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE para 108 (cento e oito) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/10/2013 | 3650.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor correspondente ao repasse da 8ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para o Conselho Escolar EMEF Casa da Criança Dr. João Moura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2710090. (Conforme MEMO nº 164/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 271092013 | 0003180 | 14/10/2013 | 6000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | TRÊS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DA BANDA FORROZÃO CASA DE PALHA, EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 2.07.109/2013 E CONTRATO Nº 2.07.109/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/10/2013 | 1220.40 | 00030092760449 | JOSÉ ROMERO RODRIGUES DE ANDRADE | 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO 25º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/10/2013 | 1627.20 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO 25º FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 213032013 | 0003634 | 14/10/2013 | 3366.75 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SERVIÇOS DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA CASTELO BRANCO,BAIRRO DO MESMO NOME, NOTA FISCAL Nº0024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00242013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 214272013 | 0003293 | 14/10/2013 | 615.83 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Serviço de revisão de 01 (uma) Caçamba VW Placa OGB 5407 de 5.000Km dentro da garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Autorização de Compra e Ato de Dispensa nº 2.14.027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/10/2013 | 3498.00 | 24490989000127 | GESSO S. SEBASTIÃO ( SEBASTIÃO DOS SANTO LIMA) | VALOR QUE SE EMPENHA A APLICAÇÃO DE FORRO DE GÊSSO DESTINADO A MELHORIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSOS AMBIENTE DE TRABALHO DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/10/2013 | 1220.40 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , TRÊS DIARIAS P/O ENGENHEIRO ELETRICO (GENILDO DA SÍLVA OLIVEIRA ) LOTADO NA SECRETARIA (SECOB) DESTA PREFEITURA , QUE SE DESLOCARA P/A FLORIANOPOLIS/SC PÔR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DE CONSELHO DE CONSUMIDORES DO SETOR ELETRICO , VISANDO ADQUIRIR CONHECIMENTOS DE NOVAS E LEGISLAÇÃO DO SETOR ELETRICO PARA APLICALO EM NOSSO MUNICIPIO,SAÍDA 16/10/13 AS 05:00 Hs. CHEGADA NO DIA 19/10/13 AS 02:00 ,CONF. MEMO. 246/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/10/2013 | 203.40 | 00018106773434 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | pagamento de diária com objetivo de particpar de capacitação na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192013 | 0003192 | 15/10/2013 | 70338.00 | 12988607000100 | EVIDENCE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de hospedagem, alimentação, passagens aéreas, locação de espaço físico, equipamentos e transporte de passageiros, para o VIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206182013 | 0003193 | 15/10/2013 | 14281.84 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | Aquisição de Material de Expediente para compor o KIT iinstitucional do XVIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA da rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206182013 | 0003194 | 15/10/2013 | 350.00 | 15033987000118 | D&P COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA-EPP- | Valor corresponde a xerox para XVIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA da rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206352013 | 0003196 | 15/10/2013 | 387500.00 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA BODOCONGÓ I, na rua Paulo Sérgio. Loteamento Severino Cabral, Municipio de Campina Grande-PB. | 00322013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206362013 | 0003197 | 15/10/2013 | 387500.00 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA CRECHE BODOCONGÓ II, na rua Dr. Paulo Acácio Galvão. Bairro de Bodocongó, Municipio de Campina Grande-PB. | 00332013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206372013 | 0003198 | 15/10/2013 | 387500.00 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA CRECHE DOS CUITÉS, na rua Projetada XV. Bairro dos Cuités, Municipio de Campina Grande-PB. | 00342013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206382013 | 0003199 | 15/10/2013 | 387500.00 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA CRECHE DE GALANTE, na rua Projetada VL6. Distrito de Galante, Municipio de Campina Grande-PB. | 00352013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206392013 | 0003202 | 15/10/2013 | 387500.00 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA CRECHE LOTEAMENTO ALMEIDA, na rua Projetada 2 Bairro Serrotão, Municipio de Campina Grande-PB. | 00362013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206402013 | 0003203 | 15/10/2013 | 387500.00 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA CRECHE RAIMUNDO SUASSUNA, na rua Projetada X, Bairro Três irmãs, Municipio de Campina Grande-PB. | 00372013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206412013 | 0003204 | 15/10/2013 | 387500.00 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA CRECHE PORTEIRA DE PEDRA, na rua Projetada X, Bairro Santa Terezinha, Municipio de Campina Grande-PB. | 00382013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação Infantil | Melhoria e Expansao das Acoes de Educacao Infantil | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206422013 | 0003205 | 15/10/2013 | 387500.00 | 18208493000115 | CONSÓRCIO CONCRETO/PVC | Construção de Unidade de Educação Infantil Padrão FNDE, DENOMINADA CRECHE TRÊS IRMÃS III, na rua PBelo Horizonte, Bairro Três Irmãs, Municipio de Campina Grande-PB. | 00392013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/10/2013 | 8000.00 | 09178206000180 | IDEHA-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES P/O CURSO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS -RDC COM INOVAÇÕES NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 30,31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2013 EM S. PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/10/2013 | 3800.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA DE PLACAS: OFF-6380, MOM-1280, OFF-6440, OFB-0230, OGB-3160, OGE-8860 E OFB-0260 , CONFORME MEMO DE Nº 056/13 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/10/2013 | 1262.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DE SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /13, CONFORME MEMO Nº 196/13 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/10/2013 | 201.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/10/2013 | 72.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A NA C/C 231-3, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/10/2013 | 508.50 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMEPNHA DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 04/07/08/10/15/10/2013, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/10/2013 | 52.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/10/2013 | 9891.79 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800770, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/10/2013 | 10213.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/10/2013 | 135.60 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Referente a Diária a Colaboradores, sendo 1 (uma) Diária Parcial, a fim de que o colaborador supracitado possa participar de Encontro Estadual sobre População de Rua a convite da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano na cidade de João Pessoa (PB) no dia 18 de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/10/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 19.623-1 PMCG-SEDUC, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/10/2013 | 1305.91 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2714865. (Conforme MEMO nº 166/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/10/2013 | 45.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia da Creche Municipal Vovó Adalgisa, conforme MEMO nº 165/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/10/2013 | 2034.00 | 00006982833410 | RAYMUNDO ASFORA NETO | REFERENTE A DIÁRIAS CIVIL INTEIRAS E PARCIAL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM DIVERSOS SETORES DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/10/2013 | 29.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 201202013 | 0003215 | 17/10/2013 | 10790.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CAPITÃO ALVES DE LIRA,259 - PRATA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA E ATENDIMENTO A MULHER, COM VIGENCIA DE 05(CINCO)MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº2.01.020/2013 E CONTRATO Nº 2.01.017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/10/2013 | 11000.00 | 00000334340420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSÉ,DESTINADO AO FUNCIOMENTO DO CASA ABRIGO DA COORDENAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, COM VIGENCIA DE 5(CINCO)MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.01.021/2013 E CONTRATO Nº 2.01.018/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/10/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2716204, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/10/2013 | 1000.00 | 00008171158463 | WALDIRIO OLIVEIRA CASTRO | EMPENHO REFERENTE AO SERV. AUX. DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA OFICINA DE FORMAÇÃO DE ATORES PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/10/2013 | 1000.00 | 00003528462400 | JOELMA ALBUQUERQUE ALVES | EMPENHO REFENTE A SERVIÇO DE AUX. DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA OFICINA DE FORMAÇÃO DE ATORES PARA VÍDEO NO CENTRO CULTURAL PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/10/2013 | 7977.25 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICOS ELÉTRICO E OUTROS PARA REPAROS E CONSERVAÇÃO DA SEC. DE CULTURA E SEUS ORGÃOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/10/2013 | 1430.40 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 4(QUATRO)ASSINATURAS ANUAIS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, E CODECOM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.01.022/2013, E CONTRATO Nº 130418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/10/2013 | 6840.00 | 14245832000182 | MARIA MADALENA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) CAPAS PARA COLETE BALÍSTICO, A SER UTILIZADOS PELA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.01.019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/10/2013 | 60.92 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/10/2013 | 6558.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/10/2013 | 1.18 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 203132013 | 0003223 | 18/10/2013 | 2094.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO) ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL COORREIO DA PARAIBA P/A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE GRAFICA EDITORA LTDA.-ME-,PERÍODO DE 07 DE OUTUBRO/2013 A 06 OUTUBRO/2014, CONFORME REQ. DE Nº 012/2013, DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.03.013/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 203122013 | 0003224 | 18/10/2013 | 14548.68 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA- DR. JOÃO MOURA,528 ( CENTRO) CAMPINA GRANDE , PB ONDE FUNCIONA A ( CPL) COMISSÃO DE PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.03.012/13 E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/10/2013 | 3254.40 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS P/MEIO DE TRANSPORTE AÉREO , DESTINO S. PAULO/SP P/PARTICIPAR DO CURSO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-RDC COM INOVAÇÕES NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, SAÍDA 27/10/13 ÀS 02:00 HS. RETORNO 02/11/13 AS 23:25 HS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/10/2013 | 2169.60 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS P/MEIO DE TRANSPORTE AÉREO , DESTINO S. PAULO/SP P/PARTICIPAR DO CURSO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-RDC COM INOVAÇÕES NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, SAÍDA 29/10/13 ÀS 02:00 HS. RETORNO 01/11/13 AS 23:25 HS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/10/2013 | 1627.20 | 00021891583468 | HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS P/MEIO DE TRANSPORTE AÉREO , DESTINO S. PAULO/SP P/PARTICIPAR DO CURSO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS-RDC COM INOVAÇÕES NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, SAÍDA 29/10/13 ÀS 02:00 HS. RETORNO 01/11/13 AS 23:25 HS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/10/2013 | 1305.91 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente ao pagamento de Boleto Oficial da Imprensa Nacional 2718121 e 278254. (Conforme MEMO nº 167/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/10/2013 | 10000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA,REFERENTE P/OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/10/2013 | 2148.37 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 5º PARCELAMENTO DAS 10 PARCELAS IGUAIS DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO EM 01/11/13 , CONFORME MEMO DE Nº 199/13 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/10/2013 | 7301.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA REFERENTE A DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/10/2013 | 1218.11 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800803, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/10/2013 | 0.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C DE Nº 1.677-2, NO DIA 21/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/10/2013 | 252.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITA DA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0003237 | 21/10/2013 | 543.20 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | REFERENTE A FATURA Nº 13408, REFERENTE A SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - CARTA COMERCIAL E SEDEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 9912268945. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - VENCIMENTO 23/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0003238 | 21/10/2013 | 688.78 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | REFERENTE A FATURA Nº 13864, REFERENTE A SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - CARTA COMERCIAL E SEDEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 9912268945. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - VENCIMENTO23/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/10/2013 | 37.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. JOÃO MOURA, 347 - SÃO JOSE , ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME NF/CONTA DE ENERGIA ELETRICA Nº 000.001.208. CDC Nº 4/6283-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/10/2013 | 25000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 8ª EDIÇÃO DO CAMPINA GRANDE MOTOFEST, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0003234 | 21/10/2013 | 30000.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES, 85 - JARDIM TAVARES, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - SEPLAN. CONTRATO 2.09.004/2013 E DISPENSA 2.09.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 202012013 | 0003258 | 22/10/2013 | 23800.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Aquisição de computadores completos para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Ata de Adesão 2.09.001/2013 - Pregão 2.03.008/2013 e Contrato 2.09.008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2721812, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO/SECOB/GSL/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00006486554401 | LUIZ HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO REFERENTE A AUXILIAR DE AUDIOVISUAL NA OFICINA DE FORMAÇÃO DE ATORES PARA VÍDEO PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 22/10/2013 | 2200.00 | 00004296711482 | MARCK SULLIVAN CIRILO NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 214082013 | 0003626 | 22/10/2013 | 145977.60 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | Conforme Convite nº 2.14.008/2013 - Contrato nº 2.14.035/2013 Implantação de Iluminação no Distrito de São José da Mata e Implantação de Iluminação na entrada de Galante, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/10/2013 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 13.843-6, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/10/2013 | 45603.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS-PMCG-CODIGO DE RECOHIMENTO : 327-, RELATIVO A (775-TRABALHADORES), COMPETENCIAS: SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/10/2013 | 20341.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PASEP COMPETENCIA 09/2013 (SETEMBRO) - CODIGO DE RECEITA - 3703, VENCIMENTO (25/10/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/10/2013 | 6419.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE JUROS OU ENCARGOS DO PARCELAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA - CODIGO DE RECEITA: 0836, Nº DO PROCESSO: 10425 720278/2012-10, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/10/2013 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP - DIVIDA ATIVA - CODIGO DE RECEITA: 0836, Nº DO PROCESSO: 10425 720278/2012-10, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/10/2013 | 29.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/10/2013 | 135.60 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião Técnica-Pedagógica do PROINFO/UNDIME-PB, a realizar-se em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/10/2013 | 542.40 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/10/2013 | 542.40 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/10/2013 | 542.40 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/10/2013 | 542.40 | 00010935096434 | MARIA ODETE GUIMARAES GOMES SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/10/2013 | 542.40 | 00067611109472 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/10/2013 | 542.40 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/10/2013 | 542.40 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/10/2013 | 542.40 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/10/2013 | 542.40 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/10/2013 | 542.40 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/10/2013 | 542.40 | 00050462172449 | EUDA MARIA RODRIGUES | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/10/2013 | 542.40 | 00092995454487 | ROSANA MARIA HONORATO | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/10/2013 | 542.40 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/10/2013 | 542.40 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/10/2013 | 542.40 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/10/2013 | 542.40 | 00002278029428 | ADRIANA VANUSA DE BRITO DIAS | pagamento de diária com objetivo de participar III Seminário de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/10/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR EDNEIDE BRANDÃO VIANA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/10/2013 | 2250.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/10/2013 | 3204.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR LÚCIA DE FÁTIMA BORGES BRANDÃO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/10/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DAS MERCÊS QUIRINO DE SALES, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/10/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA GORETTI DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/10/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/10/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR NEWTON TORRES FILHO, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/10/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RONILDO RODRIGUES BATISTA, NA FUNÇÃO DE AGENTE OPERACIONAL, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/10/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDOVANIA BERTULINO DA SILVA, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/10/2013 | 2400.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SEBASTIÃO VITORINO DA SILVA NETO, NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 23/10/2013 | 135.60 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Educação para particiarem de eventos na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 23/10/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicações dos Ofícios da Imprensa Nacional 2721706, 2721732, 2723605 e 2723995. (Conforme MEMO nº 170/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/10/2013 | 110.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS DESTA Procuradoria Geral do Município-PGM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 23/10/2013 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE , DESTINO . GRANDE/ J. PESSOA/PB ,J. PESSOA/C. GRANDE PB /CONDUZIR A PROFESSORA VERA LÚCIA P/O CEMINÁRIO REALIZADO P/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE C. GRANDE,REALIZAO EM 21/10/13 , SAÍDA DIA 21/10/2013 ÀS 08:00 hs. RETORNO ÁS 19:15 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 23/10/2013 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE , DESTINO C. GRANDE/ J. PESSOA/PB , J.PESSOA/ C. GRANDE, COM A DRª. MARIA JOSÉ , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO P/TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA , SAÍDA DIA 23/10/2013 ÀS 06:00 hs. RETORNO 23/10 ÁS 18:30 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 23/10/2013 | 135.60 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE NO INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COMITÊS GESTORES DO PROGRAMA "CRACK É POSSÍVEL VENCER" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 23/10/2013 | 135.60 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE NO INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS COMITÊS GESTORES DO PROGRAMA "CRACK É POSSÍVEL VENCER" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/10/2013 | 1.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA (COB LOTERI) NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 23/10/2013 | 6148.40 | 12941001000110 | JOSÉ DE SOUZA CABRAL (COMERCIAL SOUZA) | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00002334614505 | LARISSA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE OFICINA DE RECICLAGEM DIRECIONADA PARA CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00002628535408 | EVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE DANÇA AFRO BRASILEIRA NO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 23/10/2013 | 1500.00 | 00009178588405 | KILDARE DEKZAEL BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE SERV. PARA OFICINA ESPECIFICA DE MÚSICA NORDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 23/10/2013 | 2000.00 | 00020610807404 | LUZINETE ANDRADE PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE SERV. ARTÍSTICO PARA OFICINA ARTESANAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 23/10/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2723964, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO/GSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 23/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N.SRA. DE LOURDES, 85 NO JARDIM TAVRES MATRICULA Nº 1189272-2 ONDE ESTA LOCADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEPLAN, MÊS DE COPETÊNCIA SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/10/2013 | 16.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/10/2013 | 271.20 | 00049860208468 | EDUARDO DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA COM (UMA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-DESAFIOS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, A REALIDADE ATUAL DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DE LACAD NA UFPE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/10/2013 | 339.00 | 00032230168487 | CLEVSON COUTINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA COM (UMA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-DESAFIOS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, A REALIDADE ATUAL DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DE LACAD NA UFPE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/10/2013 | 271.20 | 00033133069420 | BENEDITO RONALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM (UMA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-DESAFIOS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, A REALIDADE ATUAL DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DE LACAD NA UFPE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/10/2013 | 271.20 | 00005604981443 | ANDERSON DE FREITAS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA COM (UMA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-DESAFIOS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, A REALIDADE ATUAL DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DE LACAD NA UFPE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/10/2013 | 271.20 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA COM (UMA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-DESAFIOS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, A REALIDADE ATUAL DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DE LACAD NA UFPE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/10/2013 | 271.20 | 00064093204420 | FABIANA DUARTE MARTNS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA COM (UMA) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-DESAFIOS PARA O INTERCAMBIO DE INFORMAÇÃO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, A REALIDADE ATUAL DAS NORMAS E PROCEDIMENTOS NO LABORATÓRIO DE LACAD NA UFPE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/10/2013 | 271.20 | 00069233144453 | MARX MAGNUS SILVA NOBREGA | DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP, OFERECIDO PELA UFPE, COM OS TEMAS: DESAFIOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMAÇAO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 24/10/2013 | 271.20 | 00031290361487 | MARIA SOLANGE DE SOUSA | DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP, OFERECIDO PELA UFPE, COM OS TEMAS: DESAFIOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMAÇAO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/10/2013 | 271.20 | 00005722274429 | RENATO CABRAL DE LIMA | DIARIAS PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP, OFERECIDO PELA UFPE, COM OS TEMAS: DESAFIOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMAÇAO ENTRE CADASTRO E REGISTRO DE IMOVEIS E GEORREFENCIAMENTO DE IMOVEIS RURAIS, NO DIA 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212011 | 0003305 | 24/10/2013 | 12000.00 | 10672847000176 | LUCENA DE BRITO ADVOGADOS | Contratação de Escritorio de Advocacia Especializado para Secretaria de Finanças, referente ao mês de Outubro de 2013, Conforme Contrato 271/2011 e Termo Aditivo nº 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 24/10/2013 | 6243.17 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE Nº11.873-13 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/10/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0368614-99 PARA 30.12.2013.CONFORME OFICIO Nº4792/2013-SEFIN/DF/CG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/10/2013 | 13.15 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16-7 NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/10/2013 | 203.40 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO SE DESLOQUE NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/10/2013 | 135.60 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO SE DESLOQUE NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 24/10/2013 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE , DESTINO C. GRANDE/ J. PESSOA/PB , J.PESSOA/ C. GRANDE, P/O TRIBUNAL DE CONTAS COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DR. PAULO DINIZ, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA , SAÍDA DIA 18/10/2013 ÀS 07:00 hs. RETORNO ÁS 19:30 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/10/2013 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | pagamento de tarifa bancária debitada na conta 102-6 - FOPAG-FUNDEB, conforme extrato. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/10/2013 | 813.60 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SALVADOR-BA,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/10/2013 | 610.20 | 00021857997468 | SELMA XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A 06 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 04/10 Á 23/10/2013 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/10/2013 | 1054.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/10/2013 | 30.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA DR. JOÃO MOURA, 347 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/10/2013 | 7500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZEER FACE COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INACIO LOIOLA ALVES CANUTO NO CARGO DE ASSESSOR NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 0039/2013/GB - PFZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/10/2013 | 300.00 | 00034122800200 | GERALDO ANIZIO QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/10/2013 | 1800.00 | 00088615774404 | SONIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/10/2013 | 1800.00 | 00018149057404 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE MORADIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/10/2013 | 1200.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviço programa de estagiária durante o mês de outubro/13, conforme contrato de concessão de estágio 00027/2013-PB-CR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 211102013 | 0003303 | 25/10/2013 | 3500.00 | 00048688924449 | ROSA MARIA DA SILVA | CONFECÇÃO DE JALECOS, CALÇAS, AVENTAIS E BATAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - PROINSA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 211032013 | 0003304 | 25/10/2013 | 21960.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO JAN PRODU PROMOÇ EVENTOS | LOCAÇÃO DE TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, MESAS E CADEIRAS PARA AS AÇÕES DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/10/2013 | 125449.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS DE VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) NO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/10/2013 | 22000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEAGRI DESTA PREFEITURA, P/O OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/10/2013 | 2034.00 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / BRASÍLIA - DF,SAÍDA AS 07:00 DO DIA 19/11/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 22/11/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/10/2013 | 1491.60 | 00003232167497 | LUIZ ARTHUR CAVALCANTI CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / BRASÍLIA - DF,SAÍDA AS 07:00 DO DIA 19/11/2013 E CHEGADA AS 19:00 DO DIA 22/11/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/10/2013 | 271.20 | 00002499109424 | VALBERG DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIÁRIA,VEÍCULO TERRESTRE,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / RECIFE - PB,SAÍDA AS 07:00 DO DIA 15/11/2013 E CHEGADA AS 20:00 DO DIA 15/11/2013,PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/10/2013 | 83465.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, P/O MES DE OUTUBRO/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 28/10/2013 | 3753.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 03/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE MECÂNICO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/10/2013 | 53.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/10/2013 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PARCELAMENTO DO PASEP 2012, DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. REFERENTE A PARCELA 01/45. CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/10/2013 | 120.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP 2012, DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. REFERENTE A PARCELA 01/45. CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/10/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 7º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/10/2013 | 4812.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONA AS COZINHAS COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCO DE ALIMENTOS/PMCG.2013.REF.AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2013 | 1142.02 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, NA AVENIDA RIO BRANCO,304-CENTRO-REF. AO MÊS DE SETEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/10/2013 | 1073.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO, NA RUA DOM PEDRO II,970-PRATA.REF.AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/10/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS DA MULHER, NA RUA CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA.REF.AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/10/2013 | 120.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER,NA RUA. JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/10/2013 | 2700.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/10/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional 2730710. (Conforme MEMO nº 173/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/10/2013 | 46940.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO, referente ao mês de outubro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 172/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/10/2013 | 1398.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, setembro de 2013. (conforme MEMO nº 171-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 203152013 | 0003386 | 29/10/2013 | 1788.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTRATO ANUAL DE 05 (CINCO) ASSINATURAS DO JORNAL DA PARAIBA, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.03..015/2013 SAD/PMCG, NOTA FISCAL, CÓPIA DO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/10/2013 | 2576.40 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PASTA JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO E EMPREGO NO PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/10/2013 | 12176.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 039/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MATADOURO VERA CRUZ ATRAVÉS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CARNE BOVINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/10/2013 | 3753.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 038/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE MECÂNICO ELETRICISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/10/2013 | 12176.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 040/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MATADOURO VERA CRUZ ATRAVÉS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CARNE BOVINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/10/2013 | 12176.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 041/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MATADOURO VERA CRUZ ATRAVÉS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CARNE BOVINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/10/2013 | 3753.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 042/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MATADOURO VERA CRUZ ATRAVÉS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CARNE BOVINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/10/2013 | 3753.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 043/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MATADOURO VERA CRUZ ATRAVÉS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CARNE BOVINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/10/2013 | 3753.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 044/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO MATADOURO VERA CRUZ ATRAVÉS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM DE CARNE BOVINA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/10/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 045/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO DESSALINIZADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/10/2013 | 3753.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 047/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/10/2013 | 2034.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 048/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE INSEMINAÇÃO BOVINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/10/2013 | 3753.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 046/2013/SEAGRI PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/10/2013 | 3753.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 049/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 213052013 | 0003443 | 29/10/2013 | 125826.25 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA,PRAÇA JOANA DARC,MERCADO DAS MALVINAS E CANAL DE BODOCONGÓ,NO QUAL RESIDO PELO CONVITE DE Nº 2.13.005/2013 E CONTRATO DE Nº 2.13.008/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/10/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Tecnico Social como Auxiliar Operacional, durante o mês de outubro/13, no Projeto de Urbanização do Novo Horizonte. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/10/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/10/2013 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de outubro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/10/2013 | 1100.00 | 00004308547490 | SIDNEY BORGES SANTOS | Referente ao aluguel de 12 peças de andaime para ser utilizado na reforma da SEPLAN, localizado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tavares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/10/2013 | 15000.00 | 00008637369472 | JOSÉ GOMES DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.044 DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL QUE SE REFERE A UMA PARTE DE TERRA, LOCALIZADO NO BAIRRO TRÊS IRMÃS, NESTA CIDADE, PARA A CRIAÇÃO DE FAIXA DE SERVIDÃO, DENTRO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO DO CONJUNTO RESIDENCIAL RONALDO CUNHA LIMA II, NO BAIRRO TRÊS IRMÃS, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A JOSÉ GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/10/2013 | 55000.00 | 00008451689400 | NAT WILLIAMS COSTA ALMEIDA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.034, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/10/2013 | 10000.00 | 00007427201442 | NEIDE CORDEIRO DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.036, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/10/2013 | 48000.00 | 00004440481469 | EZENILDA MARTINS DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.035, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/10/2013 | 45000.00 | 00099168243472 | MARIA DAS DORES PAULINO DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.037, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/10/2013 | 12000.00 | 00089286626487 | GIVALDO LINO DA SILVA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.039, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/10/2013 | 65000.00 | 00080449930459 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE ALMEIDA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.038, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/10/2013 | 37000.00 | 00001239827407 | ROSELENE GOMES DA COSTA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.040, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/10/2013 | 56000.00 | 00002401938494 | JOSEFA CORDEIRO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.041, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/10/2013 | 25000.00 | 00001736241460 | ANTONIO MARCOS PAULINO | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.042, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/10/2013 | 30000.00 | 00003239104407 | MARIA BETÂNIA MUNIZ DE ALMEIDA | INDENIZAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 4.043, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, TRECHO ENTRE AS RUAS FLORIPES COUTINHO E VICENTE GOMES DE ALMEIDA, NO PROGRAMA DE ACELERAMENTO DO CRESCIMENTO - PAC, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2013 | 105000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DOS (PS) ADMINISTRATIVOS E DEFESA CIVIL DESTA SECRETARIA , PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2013 | 126.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente a taxa administrativa com estagiários da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de outubro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 214122013 | 0003412 | 30/10/2013 | 563000.00 | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA | Aquisição de um Trator de Esteira conforme especificações técnicas descritas no Anexi I do edital de Pregão, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Contrato nº 2.14.026/2013 - Pregão Presencial nº 2.14.012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2013 | 1200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA", EM CARATER EMERGENCIAL NA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA,MESES DE REFERÊNCIA OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2013 | 2500.00 | 00005332364440 | GITANA HENRIQUE S PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA GITANA PIMENTEL NA REALIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2013 | 191287.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE (CULTURA) DESTA PREFEITURA,P/OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2013 | 1100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2013 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR JURÍDICO E ADMINISTRATIVO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE C. GRANDE PARA OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2013 | 1017.00 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | pagamento de diária com objetivo de vistia a NAVESA, CONCESSIONÁRIA IVECO, São Caitano-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2013 | 644.10 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diária com objetivo de vistia a NAVESA, CONCESSIONÁRIA IVECO, São Caitano-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2013 | 813.60 | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA LOBO | pagamento de diária com objetivo de vistia a NAVESA, CONCESSIONÁRIA IVECO, São Caitano-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Construção, Ampliação, Reforma e Recuperação Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 206102013 | 0003390 | 30/10/2013 | 143162.02 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA - ME | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS VITÓRIAS UCHOA, NO BAIRRO DAS CIDADES, CAMPINA GRANDE-PB. | 00402013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2013 | 1349.76 | 12988607000100 | EVIDENCE VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor correspondente ao fornecimento de hospedagem, alimentação, passagens aéreas, locação de espaço físico, equipamentos e transporte de passageiros, para o VIII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. (TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 2.06.043/2013) | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 206092013 | 0003394 | 30/10/2013 | 61618.28 | 02240730000195 | ARTEXTEPRESS EDIOTRA E GRAFICA | CONFECÇÃO DE CARTAZES, MARCA PÁGINA E BLOCOS PRA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2013 | 6000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR RENAN SOARES DE FARIAS, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURÍDICO, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 201052013 | 0003391 | 30/10/2013 | 17760.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA O GABIENTE DO PRFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.005/2013 E CONTRATO Nº 2.01.013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 201022013 | 0003395 | 30/10/2013 | 16660.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME CONTRATO Nº 2.01.016/2013, PREGÃO Nº 2.03.008/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2013 | 104.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 86.505-2. NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2013 | 18529.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2013 | 3.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2013 | 7555.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2013 | 13016.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2013 | 5687.61 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/10/2013 | 11345.97 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA PAGAMENTO PESSOAL Nº 15-9, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/10/2013 | 131.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2013 | 15.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMEPNAHA DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18/22/25/29/10/2013 CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2013 | 1480.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GEAD, POR FRANCISCO G. DE BARROS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONFORME EMPENHO 4584/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2013 | 314143.30 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 03 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG(ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, DEBITADO NA CONTA Nº 86.505-2 (CONTA MOVIMENTO) EM 10/10/2013, CONFORME OFICIO 122/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2013 | 51.05 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNICTARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO, 72. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2013 | 48.47 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA NA RUA: ARNALDO LUIZ, 72. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2013 | 281.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato bancário, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2013 | 404.68 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFICIAL OGF-9879 DA SECRETAROA SEAGRI DESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 205022013 | 0003482 | 31/10/2013 | 211646.00 | 05790756000103 | IDEIAS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO INTREGADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 2.05.002/2013 E CONTRATO N° 2.05.054/2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 205022013 | 0003483 | 31/10/2013 | 11868.00 | 05790756000103 | IDEIAS INSTITUTO DESENVOLVIMENTO INTREGADO DE ASSOCIATIVISMO SUSTENTAVEL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DIRECIONADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 2.05.002/2013 E CONTRATO N° 2.05.054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Licença referente a elaboração do projeto elétrico para atender a Revitalização da Feira Central de Campina Grande, área contemplada: Armazéns localizados na Rua Manoel Pereira de Araújo, Contemplação do Projeto: Rede elétrica baixa tensão (380/220V), entrada de energia elétrica, sistema de medição de energia ( 426 unidades), sistema de aterramento, sistema de iluminação e quadro. Demanda prevista de 143,68 KW. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209082013 | 0003427 | 31/10/2013 | 6000.00 | 00011040238491 | MARIE VASCONCELOS COSTA | Locação do imóvel na Av. Floriano Peixoto, 1726, para funcionamento da SEPLAN, durante o mês de dezembro/13. Contrato 2.09.007/2013 - Aditivo 01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2735075, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DNOCS/GSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032012 | 0003419 | 31/10/2013 | 27486.89 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1044/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 755481/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032012 | 0003420 | 31/10/2013 | 123864.11 | 10911680000159 | CONSTRUTORA FENIX LTDA | CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA COMUNIDADE DE TRÊS IRMÃS, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1044/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 003/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 755481/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO. | 00052013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/11/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°2751507. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA EMPRESA LANÇAR CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Licença - Projeto de estrutura de concreto armado para atender ao predio de nominado de Armazens, integrante do Projeto de Revitalização da Feira e do Mercado Central de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2013 | 200.00 | 00003327200475 | JOSÉ GERONIMO DE SOUZA | Locação de imóvel localizado na Rua Benicio Bezerra de Meo, 27 A - Galante, destinado ao apoio da Equipe Técnica Social - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, durante o mês de setembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 213022013 | 0003889 | 01/11/2013 | 76829.89 | 14792977000101 | FILRON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE REVITALIZAÇÃO,CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO O MENINÃO,DESTA PREFEITURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00312013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0003441 | 01/11/2013 | 610000.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013 ,CONTRATO DE Nº 020/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13, REF. AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2013 | 813.60 | 00097982504434 | HERCILIANA LOUREIRO DE C. BATISTA NETA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião com o Setor de Planejamento do Governo Estadual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2013 | 813.60 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião com o Setor de Planejamento do Governo Estadual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2013 | 813.60 | 00032552165400 | MARIA DALVA SARINHO | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião com o Setor de Planejamento do Governo Estadual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2013 | 305.10 | 00002512559483 | DANIELA ALVARENGA DUARTE FERNANDES | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião com o Setor de RH do Governo Estadual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2013 | 339.00 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião com o Setor de RH do Governo Estadual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2013 | 271.20 | 00043721001400 | HENRIQUE JORGE DIOGENES DE LIMA | pagamento de diária com objetivo de visitar o almoxarifado da Secretaria de Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2013 | 610.20 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reunião na Secretaria de Educação do Município de João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/11/2013 | 334545.47 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM), PERCENTUAL 7,5% CUSTO ADICIONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2013 | 591921.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA (IPSEM), PERCENTUAL 13,27 (PATRONAL), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020042013 | 0003449 | 04/11/2013 | 16000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | SERVIÇO DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA E DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/11/2013 | 1627.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de participar como delegada, na II Conferência Nacional da Igualdade Racial, em Brasília-DF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/11/2013 | 57.65 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente ao uso dos serviços de telecomunicação no mês de setembro de 2013. (conforme MEMO nº 175/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206082013 | 0003451 | 04/11/2013 | 197500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | Aquisição de extintores de incêndio para as Unidades da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206082013 | 0003452 | 04/11/2013 | 12180.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI | Correspondente a: instalação de 750 extintores em Unidades Educacionais e recarga em 60 Extintores de Incêndio de 10 Litros - água, da Rede Municoipal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003442 | 04/11/2013 | 80000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO E VELOX DESTA PREFEITURA,EXCETO AS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO E SAUDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2013 | 2629.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE TELEFONIA FIXA (INTERNET TEMPORARIA) P/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE NO MÊS DE SETEMBRO/13, C/ VENCIMENTO EM 01/11/2013 CONFORME MEMO. 204/13 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 100012013 | 0003503 | 04/11/2013 | 2112.20 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,NO MÊS DE OUTUBRO/13, CONFORME FATURA DE Nº 0000014305 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/11/2013 | 1491.60 | 00089291115487 | MÉRCIO DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SALVADOR (BA) NO INTUITO DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL EM ORGÃO DE POLITICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DAQUELE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/11/2013 | 1627.20 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a Brasília/DF, para participar do Simpósio Brasileiro de Políticas Públicas para Comércio e Serviço 2013 e tratar de assuntos do interesse da edilidade junto a Ministérios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0003861 | 04/11/2013 | 824409.47 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 1ª Medição do Período de Novembro/2013 - Execução de Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Serviços, no Município de Campina Grande, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato nº 2.14.022/2013 Concorrência nº 2.14.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214172013 | 0003863 | 04/11/2013 | 300103.82 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2.1416/2013/SESUMA do Período de Novembro/2013 - Serviço de Locação de equipamentos e veículos pesados para utilização em serviço de limpeza, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/11/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CREA-PB | Licença - Elaboração do Projeto Arquitetônico do Armazém integrante do Projeto de Revitalização da Feira Central, com área de 4.656,2 m2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0003455 | 05/11/2013 | 105044.09 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, REFERENTE A 23° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/11/2013 | 4179.00 | 00048553832449 | JOSÉ ROBSON DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A OFICINA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VISUAL NAS ESCOLAS PÚBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/11/2013 | 203.40 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/11/2013 | 203.40 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/11/2013 | 135.60 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/11/2013 | 135.60 | 00077068629849 | Rivaldo Rodrigues Cavalcante Júnior | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE A COLABORADORA SUPRACITADA POSSA SE DESLOCAR ATÉA CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL PRONATEC/BRASIL SEM MISÉRIA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/11/2013 | 3650.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor correspondente ao repasse da 9ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para o Conselho Escolar EMEF Casa da Criança Dr. João Moura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Transferências |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/11/2013 | 149184.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 8ª e 9ª parcelas do - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PNAE para 60(sessenta) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/11/2013 | 159318.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 9ª parcela do - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE para 108 (cento e oito) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/11/2013 | 1407.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, outubro de 2013. (conforme MEMO nº 177-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/11/2013 | 1800.00 | 00005175894439 | GLEYSTON ALMEIDA DE VASCONCELOS | 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS, NOS DIAS 09, 16, 23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2013, NO ESPAÇO PÚBLICO DENOMINADO VILA DO ARTESÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/11/2013 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALO QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 12 A 18H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/11/2013 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALO QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 12 A 18H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/11/2013 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALO QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 12 A 18H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/11/2013 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALO QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 12 A 18H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades Contábeis, Auditoria e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020032013 | 0003476 | 05/11/2013 | 64100.00 | 03396969000111 | SISP TECNOLOGY S.A | SERVIÇO DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 2.02.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001442010 | 0003477 | 05/11/2013 | 63000.00 | 10470642000108 | SIANET DATACENTER PROVEDORES LTDA ME | CONTIGENCIAMENTO DO DATACENTER DA PMCG, COM ACESSO A INTERNET E MONITOR 24H, DURANTE O PERIODO 02/09/2013 A 01/10/2013 (SETEMBRO), REFERENTE AO CONTRATO 005/2011/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/11/2013 | 19.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/11/2013 | 45.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 201022013 | 0003479 | 06/11/2013 | 28560.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 12 COMPUTADORES PARA SER UTILIZADO NA GUARDA MUNICIPAL/PMCG CONFORME CONTRATO Nº 2.01.016/2013, PREGÃO Nº 2.03.008/13 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional 2742410. (Conforme MEMO nº 178/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 212022013 | 0003478 | 06/11/2013 | 76000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO , ILUMINAÇÃO, CAMARINS, BANHEIROS, TENDAS E TABLADOS PARA EVENTOS DA SECULT. CONFORME CARTA CONVITE N° 2.12002/2013 - CONTRATO N° 2.12.008/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/11/2013 | 1500.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO A REALIZAÇÃO DE APOIO COMO TECNICO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SOM A OFICINAS REALIZADAS NO CENTRO CULTURAL, PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°2744099, RE FERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA EMPRESA ANDRADE GALVÃO/GSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 210012013 | 0003488 | 07/11/2013 | 2780.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Empenho referente aquisição de cartuchos conforme Contrato n° 2.10.001/2013, Pregão nº 2.03.006/2013 e NF: 1856 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/11/2013 | 9857.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/11/2013 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional 2745120. (Conforme MEMO nº 179/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/11/2013 | 19.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/11/2013 | 29.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 08/11/2013 | 129944.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 08/11/2013 | 44039.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 08/11/2013 | 90128.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/11/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/11/2013 | 1525.50 | 00016200322449 | MARIA SUELENA CIRILO FEITOSA | pagamento de diária com objetivo de representa a secretaria de Educação em Simpósios, em Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/11/2013 | 1627.20 | 00062151363449 | JOSÉ OTTO MUNIZ FALCÃO FILHO | pagamento de diária com objetivo de participar do Encontro Nacional de Usuários de DOSVOX, em Bento Gonçalves-RS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/11/2013 | 11.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, CONTA DE TELEFONE DO GABINETE DA SECRETARIA (SEDE) DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/13, CONFORME FATURA ANXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/11/2013 | 530.00 | 03094734000175 | HELENA PEREIRA DE SOUSA-ME (GRAFICA HAVEL) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PROJETO LIVRO LIVRE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/11/2013 | 101.70 | 00036705314400 | VANILDO RODRIGUES DA SILVA | Pagamento para funcionário que fará tranporte de mudas de viveiro em João Pessoa para SESUMA em Campina Grande/PB. Conforme Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/11/2013 | 101.70 | 00075216450491 | DANIEL LUIZ FERREIRA | Pagamento para funcionário que fará transpote de mudas de viveiro em João Pessoa para SESUMA em Campina Grande/PB. Conforme Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 214262013 | 0003551 | 08/11/2013 | 5549.92 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Conforme Ato de Dispensa ao Contrato nº 2.1432/2013 - Aquisição de material para o Serviço de revisão de 250 horas de 02 (duas) Pá Carregadeira HL 730-7A e uma retroescavadeira H930C e Aquisição de material para revisão de 250 horas para uma Retroescavadeira H930C, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214262013 | 0003552 | 08/11/2013 | 1869.53 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Conforme Ato de Dispensa ao Contrato nº 2.1432/2013 - Aquisição de material para o Serviço de revisão de 250 horas de 02 (duas) Pá Carregadeira HL 730-7A e uma retroescavadeira H930C e Aquisição de material para revisão de 250 horas para uma Retroescavadeira H930C, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/11/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2746408 - CSL/SECOB - CONC. 004/2013 - JD. PAULISTANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Operacionalização Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0003946 | 10/11/2013 | 311202.91 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Conforme Contrato nº 2.1440 ao Ato de Inexigibilidade nº 2.14.005/2013 - Serviço do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Período de 02 à 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/11/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2749196, DA EMPRESA ÁGAPE/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Licença - Construção de um Armazém com área de 4.656,20 m2, localizado na Rua Manoel Pereira de Araújo, S/N - Feira Central de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Licença - Elaboração dos Projetos Hidrossanitário e Rede de águas pluviais de um Armazém com área contruida de 4.656,20 m2. localizado na Feira Central de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/11/2013 | 9136.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- N.SRA. DE LOURDES, 85 NO JARDIM TAVARES MATRICULA Nº 1189272-2 ONDE ESTA LOCALISADA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SEPLAN, MESES DE COMPETÊNCIA; OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Implantação Manutenção Espaços Culturais e seus Acervos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 212022013 | 0003516 | 11/11/2013 | 54740.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE 23 COMPUTADORES PARA USO FUNCIONAL DA SEC. DE CULTURA. CONTRATO N° 2.12.007/2013 - PREGÃO N° 2.03.008/2013 - ATA DE REGISTRO N° 2.03.002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/11/2013 | 67.80 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE , DESTINO C. GRANDE/ J. PESSOA/PB ,J. PESSOA/C. GRANDE PB /CONDUZIR O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA DIA 11/11/2013 ÀS 06:00 hs. RETORNO 11/11/13 ÁS 13:00 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/11/2013 | 3781.00 | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS 02 (DUAS) INCRIÇÕES DOS CURSOS AS NOVAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NO SETOR PÚBLICO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SEUS ASPECTOS PRATICOS E AS INOVAÇÕES DO NOVO SISTEMA DE REGISTRTO DE PREÇOS (SRP) TRAZIDAS PELO DECRETO Nº 7892/13, QUE SERÃO REALIZADOS EM RECIFE NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2013 | 1220.40 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | pagametno de diária com objetivo de representar a Secretaria de Educação em Simpios na Capital do Estado da Paraíba | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/11/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional 2748982. (Conforme MEMO nº 180/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | valor referente a aferição e lacre dos cronotacógrafo de 01(um) veículo F4000l de placa MOM - 1280, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (conforme MEMO nº 181/2013-DAF). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/11/2013 | 18.86 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor referente ao uso dos serviços de telecomunicação no mês de outubro de 2013. (conforme MEMO nº 181/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/11/2013 | 101.70 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LIBERAÇÃO DE 01 DIARIA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE SR. TOVAR CORREIA LIMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR EM AUDIÊNCIAS E REUNIÕES, ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/11/2013 | 37.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/11/2013 | 52.83 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/11/2013 | 188.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/11/2013 | 98.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/11/2013 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR. JOÃO MOURA, 347 - CENTRO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG, NA AV: GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 12/11/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01/05/08/11 DE NOVEMBRO CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/11/2013 | 344.44 | 00069975159753 | RENATO BARBOSA ALBUQUERQUE | RESTITUIÇÃO DE IPTU 2012, PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO Nº 13.446-13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 12/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional 2751153. (Conforme MEMO nº 182/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 12/11/2013 | 913.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHO, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DE SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO EM 12/11/2013, CONFORME MEMOS. NºS MEMO 218/2013/SAD/PMCG E O 134/13 COOR/SPMETR/2013,DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 12/11/2013 | 2239.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA .LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE 41TROFÉUS PARA O 3° CONCURSO RAINHA DA BORBOREMADE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0003527 | 12/11/2013 | 346932.34 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - META 01 DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0003528 | 12/11/2013 | 50952.38 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 280012013 | 0003546 | 13/11/2013 | 7207.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS D ECAMPINA GRANDE/PB. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2.008001/2013/CSL/SECOB/PMCG AO CONTRATO N° 2.008.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 206062013 | 0003541 | 13/11/2013 | 37122.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO-ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor a merenda escolar do Programa Projovem Urbano da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 206112013 | 0003542 | 13/11/2013 | 23549.70 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO-ME | Aquisição de Gêneros Alimentícios para compor a merenda escolar do Programa Projovem Urbano da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/11/2013 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AS TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE 0281.907-85 PARA 30/09/2015, DID-002 ALTERAÇÃO CONTRATUAL E TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31.10.2013 DO CONTRATO DE REPASSE 0224.962-66. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/11/2013 | 10.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS DA MULHER SITUADA A RUA. CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG, NA AV: GETULIO VARGAS, 1033 - PRATA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/11/2013 | 67.80 | 00088427315449 | GILSON LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA DE GILSON LIMA PEREIRA QUE CONDUZIU O SECRETARIO CHEFE, SR. TOVAR CORREIA LIMA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR EM AUDIÊNCIAS E REUNIÕES, ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/11/2013 | 20317.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PASEP 2013, COMPETENCIA 10/2013 (OUTUBRO) - PERIODO DE APURAÇAO: 31/10/2013, CODIGO DE RECEITA - 3703 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/11/2013 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10 - PERIODO DE APURAÇAO: 29/11/2013, CODIGO DE RECEITA - 0836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/11/2013 | 6650.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A JUROS E/ OUTROS ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA-PASEP, PROCESSO Nº 10425 720278/2012-10 - PERIODO DE APURAÇAO: 29/11/2013, CODIGO DE RECEITA - 0836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/11/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 8º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/11/2013 | 1015705.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AOS ENCARGOS CONTRATO Nº222.536.50.PNAFM PM CAMPINA GRANDE-PB VENCIDO EM 01.11.2013 PARA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA ATRAVES DE DEBITO EM CONTA MOVIMENTO PM C GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS E MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/11/2013 | 5176.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS COBRADOS SOBRE CONTRATO 222.536.50. PNAFM PM CAMPINA GRANDE.PB VENCIDO EM 01/11/2013 PARA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA, ATRAVES DE DEBITO EM CONTA MOVIMENTO PM C.GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/11/2013 | 1.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 06/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/11/2013 | 1305.91 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofícios da Imprensa Nacional 274858 , 2755410 e 2755837, (Conforme MEMOS nº 185/2013-DAF, 196/2013- DAF e 197/2013- DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/11/2013 | 4410.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor correspondente ao repasse de 9(nove) parcelas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 206052013 | 0003559 | 14/11/2013 | 76320.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Locação de véiculos para atender demanda da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 203082013 | 0003553 | 14/11/2013 | 47600.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | APLICAÇÃO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES C/EXPANSÃO DE MEMORIA 32 GB, PADRÃO PC3-12800, DDR 3- 1600, MODULO DUAL CHANNEL, MEMORIA: 8 GB 2X4GB.ARMAZENAMENTO: 500 GB - SATA-III, DE 6.0 GB/S,7.200 RPM. P/UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA PMCG. PREGÃO PRESENCIAL Nº2.03.008/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/11/2013 | 101.70 | 00045707839453 | JOSE LUCILDO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM DESTINO RECIFE/PE FAZENDO O TRAJETO C. GRANDE/ RECIFE/PE ,RECIFE/C. GRANDE/ PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, SAÍDA DIA 14/11/2013 ÀS 08:00 hs. RETORNO 14/11/13 ÁS 16:00 Hs. ,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/11/2013 | 599.40 | 08433365000200 | PAPEL.COM | SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 18/11/2013 | 406.80 | 00089291115487 | MÉRCIO DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A DIARIAS A COLABORADORES A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO: "A Importância dos Conselhos da Pessoa com Deficiência: Estrutura, Papéis e Finalidade", NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 18/11/2013 | 135.60 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diária com objetivo de partcipar de reunião técnica-pedagógica do PROINFO/UNDIME-PB, na cidade de João Pessoa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 18/11/2013 | 1220.40 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Secretaria de Educação para cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 18/11/2013 | 610.20 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Secretaria de Educação para cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/11/2013 | 610.20 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de diária com objetivo de conduzir servidores da Secretaria de Educação para cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/11/2013 | 847.50 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL E FRANÇA | 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM À RECIFE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 18/11/2013 | 2200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR CARLOS YOSHINAGA NOBREGA PACHECO, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2013 | 2200.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR JOSÉ HAMILTON DE SOUZA FILHO, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 18/11/2013 | 2136.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR SANDRA MARIA DE CASTRO NASCIMENTO, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 207012013 | 0003573 | 18/11/2013 | 19040.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) COMPUTADORES, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.03.008/2013 E CONTRATO Nº 2.07.112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/11/2013 | 72.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/11/2013 | 497.60 | 00005930702403 | BRENO SERAFIM HENRIQUES | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, REFERENTE A 8/12 AVOS DE 13º REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, DE EX-SERVIDOR EXONERADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 04.360-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/11/2013 | 1132.56 | 00003940939412 | NOELMA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR DESTINADO A PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012, 3/3 DE FERIAS REFERENTES AOS PERIOSODS 2008/2009, 2009/2010 E 2010/2011 DE EX-SERVIDOR EXONERADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 03.925-12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/11/2013 | 173.36 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO-ORDEM JUDICIA PROCESSO 0000214-69.2008.4.05.8201, DEBITADO NA C/C 3690-0 BANCO DO BRADESCO S/A NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 18/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do projeto de iluminação pública da Rodovia Alça Leste. Compreendendo Rede Primária ( 13,8KV), subestação abaixadora área de 15 KVA e 30 KVA, Rede secundária ( 380/220V), sistema de aterramento, Sistema de Medição e iluminação pública ( 185 luminárias). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração de Planilha Orçamentária do Projeto de Terraplenagem e Pavimentação de ruas do bairro do Jardim Paulistano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 18/11/2013 | 2034.00 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA | REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA FEIRA NACIONAL DA AGROPECUÁRIA - FEAGRO/2013, NA CIDADE DE SLAVADOR/BA, DO DIA 05/12/2013 ATÉ 08/12/2013, CONFORME FOLDER EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 214282013 | 0003602 | 18/11/2013 | 425.38 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Conforme Autorização de Compras do Ato de Dispensa nº 2.14.028/2013/SESUMA - Aquisição de peças para Serviço de revisão de 01 (uma) Caçamba VW Placa OGD 4227 de 5.000Km dentro da garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente -SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Operacionalização Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0003947 | 18/11/2013 | 287109.37 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Conforme Contrato nº 2.1440 ao Ato de Inexigibilidade nº 2.14.005/2013 - Serviço do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Período de 01 à 31/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/11/2013 | 1627.20 | 00000073209490 | GIOVANNA DE AQUINO FONSECA ARAUJO | VALOR ESTE QUE SE EMPEENHA,REFERENTE A DIARIAS P/MEIO DE TRANSPORTE AÉREO P/MARINGÁ/PRP/APRESENTAÇÃO DO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO ESPACIAL E ELBORAÇÃO DE INVENTÁRIO MATERIAL DUAS EXPERIÊNCIAS EM ANDAMENTO NA CENTENARIA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA C. GRANDE/PB NO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA E XVII SEMANA DE HISTÓRIA NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ/PR, SAÍDA NO DIA 24/11/13 ÀS 04:50 hs. E CHEGADA NO DIA 28/11/13 AS 01:20 hs.CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração do projeto de sinalização horizontal e vertical da Alça Leste, do município de Campina Grande/PB, com extensão total de 7.070,00m. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/11/2013 | 813.60 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIAS P/MEIO DE TRANSPORTE AÉREO , DESTINO BRASÍLIA P/CUMPRIR AGENDA EM DIVERSOS ORGÃOS FEDERAIS , EM COMPANHIA DO SENHOR PREFEITO ROMERO RODRIGUES,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. SAÍDA 19/11/13 AS 06:00 HS. RETORNO 20/11/13 AS 03:00 HS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/11/2013 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 6 A 12H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 21/11/2013 A 23/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/11/2013 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 6 A 12H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 21/11/2013 A 23/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/11/2013 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 6 A 12H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 21/11/2013 A 23/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/11/2013 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 6 A 12H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 21/11/2013 A 23/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/11/2013 | 7.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/11/2013 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 13.843-6, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206632013 | 0003587 | 19/11/2013 | 1600.00 | 00006455414438 | CAROLINA DE BRITO BARBOSA | Contratação da Profissional CAROLINA DE BRITO BARBOSA, para ministrar palestra de 16(dezesseis) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206642013 | 0003588 | 19/11/2013 | 1600.00 | 00005617996444 | SIMONE DE LIRA LIMA | Contratação da Profissional SIMONE DE LIRA LIMA, para ministrar palestra de 16(dezesseis) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206652013 | 0003590 | 19/11/2013 | 1600.00 | 00020421451491 | VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA | Contratação da Profissional VERA LÚCIA DE BRITO BARBOSA, para ministrar palestra de 16(dezesseis) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206662013 | 0003591 | 19/11/2013 | 3500.00 | 00083738665404 | ELIENE VIEIRA DE FIGUEIREDO | Contratação da Profissional ELIENE VIEIRA DE FIGUEIREDO, para ministrar palestra de 35(trinta e cinco) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206682013 | 0003592 | 19/11/2013 | 1600.00 | 00037761781400 | SANDRA DAYSE ALBUQUERQUE UGIETTE | Contratação da Profissional SANDRA DAYSE ALBUQUERQUE UGIETTE, para ministrar palestra de 16(dezesseis) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206692013 | 0003593 | 19/11/2013 | 1900.00 | 00091971403687 | MARIA FERNANDA CECCON VOMERO | Contratação da Profissional VERIDIANA ANTÔNIA SOUSA CAMPOS, para ministrar palestra de 19(dezenove) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206702013 | 0003594 | 19/11/2013 | 500.00 | 00091971403687 | MARIA FERNANDA CECCON VOMERO | Contratação da Profissional MARIA FERNANDA CECCON VOMERO, para ministrar palestra de 5(cinco) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 204032013 | 0003600 | 19/11/2013 | 21420.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/11/2013 | 2152.10 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 6º PARCELAMENTO DAS 10 PARCELAS IGUAIS DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO/2013, COM VENCIMENTO EM 01/12/13 , CONFORME MEMO DE Nº 221/13 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/11/2013 | 1627.20 | 00001381193412 | PAULLA RAFAELLE DINIZ GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS P/ BRASÍLIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO, SAÍDA NO DIA 20/11/13 AS 14:00 Hs. CHEGADA NO DIA 23/11/13 às 14:00 Hs. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE INSTRUMENTOS NOTAVEIS DE INTERVENÇÃOURBANA, NOS DIAS 20 E 21/11/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/11/2013 | 1220.40 | 00018127886491 | MONICA MARIA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS P/ BRASÍLIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO, SAÍDA NO DIA 20/11/13 AS 14:00 Hs. CHEGADA NO DIA 23/11/13 às 14:00 Hs. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE INSTRUMENTOS NOTAVEIS DE INTERVENÇÃOURBANA, NOS DIAS 20 E 21/11/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/11/2013 | 1220.40 | 00048694908468 | ANDRE BORBA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS P/ BRASÍLIA ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO, SAÍDA NO DIA 20/11/13 AS 14:00 Hs. CHEGADA NO DIA 23/11/13 às 14:00 Hs. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE INSTRUMENTOS NOTAVEIS DE INTERVENÇÃOURBANA, NOS DIAS 20 E 21/11/2013 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/11/2013 | 372.90 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR EWSTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA P/J. PESSOA/PB ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/PB, SAÍDA NO DIA 21/11/413 ÀS 08:00 H. E RETORNO NO DIA 23/11/2013 AS 20:00 HS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/11/2013 | 2440.80 | 00021891583468 | HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPEMHA, REFERENTE A DIARIA DESTINO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR ATRAVÉS DE TRANSPORTE AÉREO,PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO IDEHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, SAÍDA J.PESSOA/FOZ DO IGUAÇU SAÍDA J. PESSOA/FOZ DO IGUAÇU NO DIA 03/12/2013 ÀS 02:38 Hs. RETORNO FOZ DO IGUAÇU/J.PESSOA NO DIA 08/12/2013 ÀS 18:10 Hs. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/11/2013 | 135.60 | 00001142157407 | RONALDO RODRIGUES DA SILVA | Referente a Diárias a Colaboradores, sendo 1 (uma) Diária Parcial, a fim de que o colaborador supracitado possa participar do "Fórum Comunitário para apresentação do Diagnóstico e Avaliação das Politicas Municipais e Estaduais de Crianças e Adolescentescom foco na violência sexual " na cidade de João Pessoa (PB) no dia 20 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/11/2013 | 135.60 | 00002023696410 | UELMA ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Referente a Diárias a Colaboradores, sendo 1 (uma) Diária Parcial, a fim de que a colaboradora supracitada possa participar do "Fórum Comunitário para apresentação do Diagnóstico e Avaliação das Politicas Municipais e Estaduais de Crianças e Adolescentes com foco na violência sexual " na cidade de João Pessoa (PB) no dia 20 de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206622013 | 0003622 | 20/11/2013 | 1120.00 | 00004043067488 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | Contratação do Itamar Ferreira da Silva para Ministrar 16(dezesseis) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.062/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2013 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇOS PRESTADOS POR LAERTE SILVA JÚNIOR, NA FUNÇÃO DE VIGIA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/11/2013 | 22.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/11/2013 | 36468.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS, PARCELAMENTO Nº: 2010000408, NFGC: 506140156, GUIAS 001 E 002, CODIGO DE LANÇAMENTO: 160, COM VENCIMENTO EM 22/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/11/2013 | 7760.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS-PMCG-CODIGO DE RECOHIMENTO : 327-, RELATIVO A (131 TRABALHADORES), COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2009, ID-017984-4, FPAS-582 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/11/2013 | 790.39 | 07989796000104 | CONSTRUART CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA | REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ALVARÁ DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO NÃO REALIZADA, CONFORME PROCESSO Nº09583/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/11/2013 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE PARA 30/06/2014,31/01/2014 E 17/10/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/11/2013 | 1599.45 | 00035450606400 | TEONES AQUINO DE MELO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA NÃO REPASSADA PARA O ALIMENTANTE NO PERIODO DE MAIO DE 2012 A DEZEMBRO DE 2012, CONFORME PROCESSO N°03.564/2013 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2013 | 0.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 20/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.390-2 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2013 | 6074.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/11/2013 | 11999.00 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO AO PROCESSO Nº 00120120193535 EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BERTO MACHADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°2761740, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO N° 2.0008.002/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/11/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de novembro/13 - no Projeto de urbanização do Novo Horizonte. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/11/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Auxiliar Operacional, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de Novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social comoPedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro do Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social comoPedagoga, durante o mês de novembro/13 no Projeto de Urbanização do bairro Jardim Europa. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/11/2013 | 1084.80 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a Brasilia/DF, para participar da XIII Conferência de Ministros e Chefes de Planejamento da América Latina e Caribe. O evento tratará sobre o Planejamento para o Desenvolvimento e Integração Regional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/11/2013 | 711.90 | 00067625444449 | MARCIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Diária com destino a João Pessoa/PB pelo período de 25 a 28/11/13, para participar do curso "Contratação dos Serviços de Saneamento". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/11/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Elaboração dos Projetos de Pavimentação , drenagem e parcelamento do solo , do projeto de Implantação da Alça Leste. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/11/2013 | 1568.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Empenho para pagt° ao IEL, refereente a contratação de serviço de implementação de programa de Estágio na SECULT visando-se atender às exigências da metodologia empregada pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a elaboração de Inventário Nacional de Referência Cultural - INRC com vistas a tornar a Feira Central de Campina Grande patrimônio cultural e imaterial do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/11/2013 | 1568.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha a pagamento ao IEL, cujo objeto e à contratação de serviço prestado a implementação de programa de Estágio nesta Secretaria de Cultura visando-se atender às exigências da metodologia empregada pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para a elaboração de Inventário Nacional de Referência Cultural - INRC com vistas a tornar a Feira Central de Campina Grande patrimônio cultural e imaterial do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/11/2013 | 1375.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITÁRIO NA FAZENDA FLORESTA NO DISTRITO DE GALANTE , CDC-4/112867-7 NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/11 E JANEIRO A ABRIL/12, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/11/2013 | 354.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTA A CONTAS DE ENERGIA DO SÍTIO PAUS BRANCOS CDC-4/170741-3 DIVISA DE QUEIMADAS NOS MESES DE AGÔSTO, SETEMBRO/13 E O CDC 4/7026679-6 DO EVENTO PROGRAMA CAMPINA OUTUBRO ROSA EM OUTUBRO/13,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/11/2013 | 1068900.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA P/OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 208052013 | 0003655 | 21/11/2013 | 11900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISIÇÃO DE (CINCO) COMPUTADORES COM EXPANSÃO DE MEMÓRIA 32 GB, PADRÃO PC-3-12800, DDR-3 1600, MÓDULO DUAL CHANNEL, MEMÓRIA 8 GB 2X4 GB,ARMAZENAMENTO: 500GB-SATA III, DE 6.0GB/S, 7200 RPM E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NAS PÁGINAS DE Nrs 400, 401, 402, 403 E 404, DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 2.08.001/2013, DO PREGÃO PRESENCIAL N 2.03.880/2013, DO INSTRUMENTO DE CONTRATO N. 2000:08.005/2013. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/SECOP E PLUGNET - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/11/2013 | 7010.71 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE MANDADO DE SEGUESTRO Nº 1908/2013 EM FAVOR DE MARIA GENTIL MONTENEGRO SILVA CONFORME PROCESSO Nº 00895007319975130009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/11/2013 | 50.39 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA RUA. GETULIO VARGAS,1033-PRATA. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/11/2013 | 4765.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAN AS COZINHAS COMUNITARIAS E OS RESTAURANTES POPULARES /PMCG.REF.AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/11/2013 | 658.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG. NA AV. GETULIO VARGAS,1012-CENTRO. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/11/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER /PMCG. NA RUA. CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA. REF.AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/11/2013 | 2047.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG. NA AV.RIO BRANCO.304-PRATA REF.AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/11/2013 | 981.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO/PMCG. NA RUA.DOM PEDRO II,970-PRATA REF.AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/11/2013 | 152.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS DA MULHER/PMCG. NA RUA. CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA REF.AO MÊS DE OUTUBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/11/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional 276377, (Conforme MEMO nº 199/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional 2763879, (Conforme MEMO nº 200/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/11/2013 | 134353.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, P/OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO/13 E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206102013 | 0003658 | 21/11/2013 | 74825.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | Serviços de sonorização para eventos da Secretaria Municipal de Educação de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/11/2013 | 2440.80 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | pagamento de diárias com objetivo de participar da Paraolimpíadas Escolares em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/11/2013 | 2440.80 | 00079817033449 | HÉLIO PEREIRA DOS SANTOS | pagamento de diárias com objetivo de participar da Paraolimpíadas Escolares em São Paulo-SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/11/2013 | 24500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/11/2013 | 1017.00 | 00013310011453 | JOÃO BATISTA BARROS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE LICITAÇÕES PUBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SEUS ASPECTOS PRATICOS E AS INOVAÇÕES DO NOVO SISTEMA DE REGISTRO DE PRÊÇO (SRP) TRAZIDAS PELO DECRETO 7892/13 PROGRAMAS RESUMIDOS PROCEDIMENTO LICITATORIO,PREGÃO, CONTRATOS AMINISTRATIVOS E REGISTROS DE PRÊÇO. O CURSO SERÁ EM RECIFE/PE , NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 203092013 | 0003672 | 22/11/2013 | 76300.00 | 18510799000121 | GESTÃO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 203072013 | 0003673 | 22/11/2013 | 73600.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RÁDIO ESCUTA, EDIÇÃO DE AUDIO, CLIPAGEM DE JORNAIS E SITIOS NA INTERNET, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/11/2013 | 1084.80 | 00028851803404 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DINIZ | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA A QUAL PARTICIPOU DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO HOTEL GARDEN DE 21 À 25 DE OUTUBRO/13 , CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/11/2013 | 813.60 | 00021891583468 | HELDER GIUSEPPE CASULO DE ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA O QUAL PARTICIPOU DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO HOTEL GARDEN DE 21 À 25 DE OUTUBRO/13 , CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/11/2013 | 813.60 | 00001169048447 | GABRIELLA COUTINHO GOMES PONTES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA A QUAL PARTICIPOU DO VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE , PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO HOTEL GARDEN DE 21 À 25 DE OUTUBRO/13 , CONFORME REQUERIMENTO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superindenter e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/11/2013 | 2847.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO SISCON PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/11/2013 | 180.00 | 08667024000100 | CREA-PB | referente ao pagamento de ART'S de Fiscalização conforme MEMO nº 201/2013-DAF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/11/2013 | 1084.80 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | pagamento de diária com objetivo de visita ao FNDE, Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/11/2013 | 15000.00 | 24223125000149 | INSTITUTO CULTURAL ACAUÃ DA SERRA ICAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O INSTITUTO CULTURAL ACAUÃ DA SERRA, NO SENTIDO DE APOIAR O PROJETO: DIVERSIDADE CULTURAL "ACAUÃ DA SERRA", QUE VISA OFERECER AOS ALUNOS ORIUNDOS DE UNIVERSIDADES E ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE VIVÊNCIAS MUSICAIS ATRAVÉS DE OFICINAS DE MUSICA E DANÇA, CONFORME CONVÊNIO 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 201022013 | 0003663 | 22/11/2013 | 63384.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONVITE Nº 2.01.002/2013, E CONTRATO Nº 2.01.021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/11/2013 | 129.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/11/2013 | 1491.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE RESIDUOS DE DEBITOS DO FGTS, PARCELAMENTO Nº: 2010000408, NFGC: 506140156, GUIAS 001, CODIGO DE LANÇAMENTO: 160, COM VENCIMENTO EM 26/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2766082, EMPRESA ROCHA CAVALCANTE/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/11/2013 | 711.90 | 00059064874417 | Amanda Juliana Pinto Carvalho | Diárias para João Pessoa pelo período de 25 28/11/13, para participar no curso "Contratação dos Serviços de Saneamento". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 213052013 | 0003879 | 22/11/2013 | 21594.00 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS, PRAÇA JOANA DARC, MERCADO DAS MALVINAS E CANAL DE BODOCONGÓ, NO QUAL RESIDO PELO CONVITE DE Nº 2.13.005/2013 E CONTRATO DE Nº 2.13.008/2013,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/11/2013 | 406.80 | 00026353857420 | JOSÉ RAFAEL GONÇALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE A DIARIA,VEÍCULO AEREO,TRECHO CAMPINA GRANDE - PB / BRASILIA - DF, SAÍDA DIA 26/11/2013 AS 06:00 E CHEGADA NO DIA 26/11/2013 AS 23:50, PARA ATENDER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000752012 | 0003680 | 25/11/2013 | 980.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | Fornecimento de lanche para o trabalho tecenico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000822012 | 0003687 | 25/11/2013 | 488.76 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Fornecimento de combustível para o trabalho técnico social - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00003461143499 | Mohana Gomes | Contrato por execução e projeto do trabalho técnico social como Assistente Social, durante o mês de agosto/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de REpasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Psicóloga, durante o mês de agosto/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de REpasse 301.501-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.501-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de agosto/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.501-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00058425799449 | Iraneide de Almeida Gouveia | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Psicóloga, durante o mês de setembro/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.501-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00000826334440 | ITALAGITANIA SIMPLICIO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.501-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00085442887404 | Analucia da Cunha Alves | Contrato por execução de projeto do trabalho técnico social como Pedagoga, durante o mês de setembro/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.501-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/11/2013 | 1200.00 | 00007034661430 | GILMAR ALVES DE ALMEIDA FILHO | Contrato por execução de projeto do trabalho tecnico social como Assistente Social, durante o mês de setembro/13 - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração Novo Horizonte - Contrato de REpassa 301.541-05 - OGU/PAC. REPASSE. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 214292013 | 0003738 | 25/11/2013 | 1468.65 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Ato de Dispensa do processo de Dispensa nº 2.14.029/2013 - Aquisição de peças para Serviço de revisão de 01 (uma) Caçamba Mercedes Benz Placa OGB 5297 de 15.000Km dentro da garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente- SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/11/2013 | 293.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA Nº 86.505-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 25/11/2013 | 1044.41 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/11/2013 | 5000.00 | 05052679000186 | QUARTET PROPAGANDA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SR.PREFEITO ROMERO RODRIGUES VEIGA, NO PRÊMIO ANPV 2013 NO SENADO FEDERAL EM BRASILIA(DF) NO DIA 27/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/11/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofícios da Imprensa Nacional, 2769503 e 2770810, (Conforme MEMOS nº 202/2013-DAF e 203/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/11/2013 | 610.20 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diárias com objetivo de visita para cotação de preços e itens para veículos para SEDUC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/11/2013 | 1220.40 | 00046855386415 | WASHINGTON LUIS ALVES | pagamento de diárias com objetivo de visita para cotação de preços e itens para veículos para SEDUC, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Programa Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 206122013 | 0003699 | 26/11/2013 | 24857.85 | 17312837000179 | EMPRESA BRENO VASCONCELOS TOME - EPP. | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 206742013 | 0003700 | 26/11/2013 | 3550.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CRACHÁS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/11/2013 | 169.50 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DIÁRIA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/11/2013 | 678.00 | 00039619184491 | MARCELO ALMEIDA REUL | VALOR EMPENHADO DESTINADO A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS - COM PERNOITE E 1 DIARIA DE 12H A 18H, PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 27/11/13 A 29/11/13 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONVÊNCIOS OFERTADO PELA SEPRO REGIONAL RECIFE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/11/2013 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 14 A 12H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 28/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/11/2013 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 14 A 12H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 28/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/11/2013 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 14 A 12H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 28/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/11/2013 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 14 A 12H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 28/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/11/2013 | 29.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 86.505-2, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/11/2013 | 540.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFAS COM DATA DE EMISSÃO EM 27/11/2013, DE REANÁLISE RELATIVO A REPROGRAMAÇÃO APROVADA EM 14/12/2012 (VALORES DA INFRAESTRUTURA -PA/GIDUR/JP/0692/12 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/11/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA COM DATA DE EMISSÃO EM 19/11/2013,CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 17/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 27/11/2013 | 19979.14 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/11/2013 | 1220.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DIÁRIAS CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 20/11/2013 ATÉ 30/11/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/11/2013 | 387007.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (PGM) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA, NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/11/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2773550.(Conforme MEMO nº 204/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/11/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2773776.(Conforme MEMO nº 205/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206042013 | 0003704 | 27/11/2013 | 58500.00 | 02457343000105 | EMPRESA KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA-EPP | SERVIÇOS DE DESISSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 206752013 | 0003708 | 27/11/2013 | 3062.84 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO EM ÔNIBUS DA MARCA IVECO DE PLACA NQD-8972 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 206752013 | 0003709 | 27/11/2013 | 380.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. | SERVIÇO DE REVISÃO EM ÔNIBUS DA MARCA IVECO DE PLACA NQD-8972 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações da Frota Veicular e Programa Transporte Escolar PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 206042013 | 0003710 | 27/11/2013 | 66000.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REVISÃO EM ÔNIBUS DA MARCA MARCOPOLO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206762013 | 0003712 | 27/11/2013 | 1000.00 | 00014891573449 | HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM EVENTO DA SECRETARIA DE EUDAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/11/2013 | 160.00 | 00005395927492 | NADIR RAQUEL CUNHA FRANÇA | Serviços prestados como palestrante com o tema: Protagonismo Juvenil - MCidades//Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de REpasse 301.541-05 - OGU/PAC | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/11/2013 | 160.00 | 00058692320404 | ANA CLAUDIA VASCONCELOS SANTOS | Serviços prestados como palestrante com o tema: Doenças Endemicas por veiculação Idrica - MCidades/Urbanização, Regularização e Integração - Novo Horizonte - Contrato de Repasse 301.541-05 - OGU/PAC. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 209092013 | 0003711 | 27/11/2013 | 6000.00 | 16948607000138 | JONAS IREJAN DA SILVEIRA - ME | Seriço de Plotagem em CAD de 1.000 m lineares. Dispensa 2.09.009/2013 e Contrato 2.09.010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/11/2013 | 87757.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/11/2013 | 153890.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESETE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SEJE) ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTA P´REFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃOA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 211112013 | 0003705 | 27/11/2013 | 7753.97 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E DA MOTONIVELADORA DO QUADRO DE MÁQUINAS DA SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 211012013 | 0003728 | 27/11/2013 | 20779.63 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REVISÃO DAS 750, 1000, 1250 E 1500 HORAS DOS 04 (QUATRO) TRATORES JOHN DEERE DA PMCG NA CONCESSIONÁRIA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DE FÁBRICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº 2.11.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 211122013 | 0003729 | 27/11/2013 | 3494.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE BRINCOS PERSONALIZADOS, APLICADOR E AGULHAS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/11/2013 | 5720.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 050/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NÍVEL III PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/11/2013 | 1356.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 051/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE MANUTENÇÃO, REPARO E INTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES E TELEFONES PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/11/2013 | 2502.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 052/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE CAMINHÃO PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/11/2013 | 11742.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/11/2013 | 126625.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊCIA NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003735 | 28/11/2013 | 309993.06 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO REPASSE DA 7ª E 8ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA -PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042011 | 0003740 | 28/11/2013 | 244373.92 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 7ª E 8ª MEDIÇÕES DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1046/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0301541-05/2009/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - PROGRAMA FNHIS - URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, AÇÃO PAC-SEL. | 00012013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0003741 | 28/11/2013 | 47472.51 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0003742 | 28/11/2013 | 3644.15 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1052/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003743 | 28/11/2013 | 112321.99 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003744 | 28/11/2013 | 84286.87 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 38ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003745 | 28/11/2013 | 8622.21 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 37ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003746 | 28/11/2013 | 6470.14 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 38ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003747 | 28/11/2013 | 9875.04 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 40ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003748 | 28/11/2013 | 758.04 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 40ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003749 | 28/11/2013 | 8211.15 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 39ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003750 | 28/11/2013 | 16473.11 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 41ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003751 | 28/11/2013 | 106967.09 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 39ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042007 | 0003752 | 28/11/2013 | 214596.07 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | INFRA ESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 41ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 216/2008 - CONCORRÊNCIA Nº 004/2007 - REPASSE Nº 0222916-56/2007 - PROG. ACEL. DO CRESCIMENTO - PAC DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 00042013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2775800.(Conforme MEMO nº 206/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2775956.(Conforme MEMO nº 207/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/11/2013 | 1017.00 | 00072700017404 | MARILENE JANE RIBEIRO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AS NOVAS COMPETÊNCIAS DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NO SETOR PÚBLICO, O CURSO SERÁ EM RECIFE/PE , NOS DIAS 04,05 E 06 DE DEZEMBRO/13.CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2013 | 54026.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA CODECOM/GABINETE DO PREFEITO/PMCG. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 28/11/2013 | 740.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS-DEMAN, POR ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME EMPENHO 4669/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/11/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM(04) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS 14,19,22,26/11/2013, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS-SEFIN, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0003736 | 28/11/2013 | 64376.48 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRIBUTOS DO ISSQN - NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/13 A 31/10/13, CONFORME CONTRATO 2.02.004/2013 - ANEXO II - ITEM IV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2013 | 318100.81 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 04 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG(ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, CONFORME OFICIO DE Nº143/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/11/2013 | 20242.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/11/2013 | 131.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/11/2013 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2013 | 11840.75 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15-9 (PAGAMENTO PESSOAL) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2013 | 3.26 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.169-2 (PMCG IPTU) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2013 | 104.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA ADIC.CHEQUE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO NO DIA 29/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/11/2013 | 2830.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/11/2013 | 9522.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 29/11/2013 | 5865.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 29/11/2013 | 72.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A NA C/C 231-3, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2013 | 676.18 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG, NA RUA: DOM PEDRO II, 970-PRATA.REF.AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2013 | 192.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato bancário, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/12/2013 | 406.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de diárias com objetivo de representar a Secretaria de Educação em reuniões em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/12/2013 | 971.84 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2779376.(Conforme MEMO nº 209/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206092013 | 0003763 | 02/12/2013 | 11475.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | fonercimento de FRREZERS para as creches da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campina Grande-PB. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 206092013 | 0003764 | 02/12/2013 | 16257.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | fonercimento de GELADEIRA E BATEDEIRA DOMÉSTICA para as creches da Secretaria Municipal de Educação do Município de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 206032013 | 0004131 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00002496374488 | KATIA VIRGINIA TELES CAVALCANTI | Contratação direta da Artisita Sra. KÁTIA VIRGÍNIA, para três apresentações artísitcas durante Eventos da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme inexzibilidade de Licitação nº 2.06.003/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0003765 | 02/12/2013 | 47436.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE EXERCÍCIO ANTERORES COMO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO JORNAL A UNIÃO, DAS PUBLICAÇÕES - AVISO DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL, CARTA CONVITE ,CONTRATOS ETC , NOS MESES DE RFERÊCNIA DE JANEIRO Á NOVEMBRO/2012, CONFORME NOTAS FISCAIS E DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/12/2013 | 542.40 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE TOVAR CORREIA LIMA- DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO ANPV/2013, PERIODO DE 27/11/13 Á 28/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/12/2013 | 87500.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, E PASSAGENS TERRESTRE S INTERNACIONAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº 2.01.009/2013,PREGÃO Nº 010/2012 REGISTRO DE PREÇO Nº 653/2012 DA ASSEBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA E ADITIVO Nº 01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/12/2013 | 62500.00 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, E PASSAGENS TERRESTRE S INTERNACIONAIS E INTERESTADUAIS PARA ATENDER AS DIVERSAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME CONTRATO Nº 2.03.001/2013,PREGÃO Nº 010/2012 REGISTRO DE PREÇO Nº 653/2012 DA ASSEBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA E ADITIVO Nº 01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/12/2013 | 6.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO NO DIA 02/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/12/2013 | 1356.00 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a Brasilia/DF para participar de treinamento e netrevista sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB, no Ministério das Cidades e tirar pendências de projetos junto ao Ministério da Integração Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/12/2013 | 1017.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL ARAUJO | Diárias com destino a Brasilia/DF para participar de treinamento e netrevista sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB, no Ministério das Cidades e tirar pendências de projetos junto ao Ministério da Integração Nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00002716642400 | JAMERSON BEZERRA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00021913315487 | ANTONIO BATISTA DE ARAUJO SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00069028338420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00085434469453 | EDILSON BESERRA ESTEVAM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00045298424449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00071459316487 | ZULEIKA DO NASCIMENTO CAVALCANTI | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 02/12/2013 | 1476.00 | 00008736566446 | ANDRE ZECA PIMENTEL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00001121585442 | EDILSON HERMENEGILDO DE SOUZA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/12/2013 | 1476.00 | 00013230115449 | CLÉA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/12/2013 | 1476.00 | 00011382295472 | MARIA BERNADETE CORDEIRO RODRIGUES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/12/2013 | 1476.00 | 00003948386455 | CHRISTIANNE FRANSUELLE GALDINO DUARTE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/12/2013 | 1476.00 | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00001581020457 | JOSEMIR PESSOA DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00005439375422 | JEREMIAS PERES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/12/2013 | 1100.00 | 00091821002415 | JOÃO MARINHO DOS SANTOS NETO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00078916259487 | ROBERTO LIMA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00001101963417 | KALINA LIGIA MOURA DE BRITO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00009779905405 | MANOEL MORENO DA SILVA JUNIOR | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/12/2013 | 1476.00 | 00089390784468 | GUTERLANDIO NASCIMENTO SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/12/2013 | 1476.00 | 00038044560491 | GILBERTOARAUJO FILHO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/12/2013 | 1334.00 | 00028498658420 | EDILSON SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades de Juventude, Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/12/2013 | 1334.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PARA 5ª COPA ITARARÉ,REALIZADA NO DIA 15 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME LISTAGEM,CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/12/2013 | 300.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE POESIA LITERARIA DE CORDEL NO CONGRESSO APICULTURA NO SEMI ÁRIDO PARAIBANO NO GARDEN HOTEL, PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/12/2013 | 949.20 | 00025623010130 | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | Diárias com destino a Brasília/DF no período de 03 a 05/12/13, para participação das 35 Práticas Finalistas no Evento de Premiação Melhores Práticas de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 03/12/2013 | 19.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TAFIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DO DIA 03/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/12/2013 | 563.05 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800889 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/12/2013 | 3718.98 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | RETENÇÃO DE ISS PELA PROCURADORIA DA REPUBLICA, PROCESSO 001201023043-8, AUTOR CONSTRAL CONSTRUTORA E CONSULTORIA SANTO ANTONIO LTDA, OBN 2013OB800888, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO DO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA 86.505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/12/2013 | 101.70 | 00007337096488 | LEONARDO PEREIRA ROCHA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE LEONARDO PEREIRA ROCHA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/ REÚNIÃO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA VIZITA DO MINIST. DAS CIDADES. AGUINALDO RIBEIRO, P/ ANUNCIO DO INVESTIMENTO NA CONSTRUÇÃO DE 4.000 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA P/CAMPINA GRANDE PERIODO DE 28/11/13 Á 28/11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/12/2013 | 101.70 | 00037971573472 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SANDRA MARIA DE ARAUJO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/ REÚNIÃO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA VIZITA DO MINIST. DAS CIDADES. AGUINALDO RIBEIRO, P/ ANUNCIO DO INVESTIMENTO NA CONSTRUÇÃO DE 4.000 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA P/CAMPINA GRANDE PERIODO DE 28/11/13 Á 28/11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201102013 | 0003773 | 03/12/2013 | 74300.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS DESTINADOS AOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAGRANDE.CONFORME CONTRATO Nº 2.01.022/2013 E PREGÃO Nº 2.01.010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/12/2013 | 715.21 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL JUNTO A EMPRESA EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. PARA O SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA/SEMAS CONFORME CONVÊNIO N° 01128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/12/2013 | 1356.00 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | pagamento de diárias com objetivo pesquisa de mercado de peças e serviços para ônibus da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/12/2013 | 1017.00 | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA LOBO | pagamento de diárias com objetivo pesquisa de mercado de peças e serviços para ônibus da Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB, em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/12/2013 | 33323.99 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO, referente ao mês de novembro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 2212/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/12/2013 | 32560.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO ENTRADA 2013, referente ao mês de novembro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 213/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206772013 | 0003778 | 03/12/2013 | 280.00 | 00062283391415 | EDUARDO GOMES ONOFRE | Contratação do Sr. Eduardo Gomes Onofreo para Ministrar 04(quatro) horas de Oficina pedagógica na Secretaria de Educação do Município de Campina Grande-PB. (Conforme Dispensa de Licitação nº 2.06.077/2013) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/12/2013 | 164.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia e a tarifa habiliatação telefone Rde Fixa da Escola Municipal Dr. Francisco Brasileiro e a Creche Municipal Vovó Clotilde, conforme MEMOS nº 210/2013-DAF e 211/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Ações de Fortalecimento do Turismo no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003772 | 03/12/2013 | 670352.95 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM LOCAIS DEFINIDOS PELA SEDE/PMCG, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2.008.003/2013 E CONTRATO Nº 2.008.006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 206052013 | 0003784 | 04/12/2013 | 12318.40 | 00073874531449 | VALDECY MARGARIDA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DA PROFESSORA VALDECY MARGARIDA DA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA DE 160(CENTO E SESSENTA) HORAS PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/12/2013 | 1898.40 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA A COLABORADORA SUPRACITADA A FIM DE QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE AASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/12/2013 | 1898.40 | 00089291115487 | MÉRCIO DE ARAÚJO SILVA | REFERENTE A DIARIAS CIVIL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA IX CONFERENCIA NACIONAL DE AASSISTENCIA SOCIAL NO PERÍODO DE 16 A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/12/2013 | 417.57 | 00002312214440 | JOSINALDO SOUTO GOMES JUNIOR | Valor referente a pagamento de Honorarios Advocaticios referente a Ação Ordinária de Cobrança conforme , processo nº 0000466-84.2011.815.0011 (001.2011.000.466-8), conforme Oficio nº 413/2013 de 23/05/2013 da 3ª Vara da Fazenda Publica - Comarca de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003822 | 04/12/2013 | 1057269.46 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 39ª E 40ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003823 | 04/12/2013 | 21576.93 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 39ª E 40ª MEDIÇÕES DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/12/2013 | 1000.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MUSICA NO CENTRO CULTURAL LOURDES RAMALHO PROMOVIDO PELA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 211132013 | 0003785 | 04/12/2013 | 6400.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) DOSES DE VACINA CONTRA AFTOSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 211042013 | 0003786 | 04/12/2013 | 19800.00 | 08599778000170 | SANTOS & NOIA LTDA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA SECREATRIA QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE E TUBERCULOSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 05/12/2013 | 1500.67 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviço programa de estagiário durante o mês de novembro/13, conforme contrato de concessão de estágio 00027/2013-PB-CR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 05/12/2013 | 210.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente a taxa administrativa com estagiários da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 05/12/2013 | 440.70 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA COM DIÁRIAS NOS DIAS 27/11,28/11, 29/11, 02/12 E 03/12/2013, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/12/2013 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 12 A 18H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 05/12/2013 A 07/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/12/2013 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 12 A 18H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 05/12/2013 A 07/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/12/2013 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 12 A 18H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 05/12/2013 A 07/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/12/2013 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 12 A 18H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS 05/12/2013 A 07/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/12/2013 | 86.13 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DO DIA 05/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/12/2013 | 339.00 | 00033833834404 | DINAH CARVALHO MENDES DAMASCO | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 183/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/12/2013 | 339.00 | 00025074059453 | EVANDIL SIMPLÍCIO GALDINO | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 184/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/12/2013 | 339.00 | 00002309088455 | JOSÉ RICARDO DE LIMA ROMÃO | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 185/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/12/2013 | 339.00 | 00002366051433 | LEANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 186/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/12/2013 | 339.00 | 00003575842442 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA NASCIMENTO | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 187/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/12/2013 | 339.00 | 00004813029485 | MARIA JAILMA RODRIGUES DA PENHA | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 188/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/12/2013 | 339.00 | 00006290679457 | MARIA RAQUEL CRISTOVÃO DIAS | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 189/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/12/2013 | 339.00 | 00040657264415 | MARTA MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 190/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 05/12/2013 | 339.00 | 00002793488437 | SAMARA MARIA DE MELO FARIAS E SILVA | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 191/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 05/12/2013 | 339.00 | 00005425634447 | SUNARA PESSOA MACIEL | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 192/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 05/12/2013 | 339.00 | 00005485757464 | WANDERLEYA BEZERRA COSTA | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 193/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 05/12/2013 | 339.00 | 00089391462472 | MÁRCIO ARAÚJO DE SOUZA | VALOR REFENTE À BOLSA FORMAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO - ENTRADA 2013, DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. (CONFORME MEMO 194/2013-DAF) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 06/12/2013 | 6107.64 | 00001864105496 | SONIA MARIA DE ARAUJO SILVA | pagamento de 1/3 de férias referente aos períodos: 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011 e 2011/2012, 06(seis) meses de liciença prêmio não usufruida de 2002/2012 da sevidora SONIA MARIA DE ARAÚJO SILVA, Matrícula 2104, era lotada na Secretaria de Educação, onde exercia o cargo efetivo de Agente Adminstrativo, aposentada em fevereiro de 2012. (CONFORME PARECE / PGM / PMCG / PROCESSO 01604/12) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 205162013 | 0003987 | 06/12/2013 | 13110.40 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR PARA O SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 2.05.016/2013, CONTRATO N° 2.05.058/2013, CONVÊNIO N° 01128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/12/2013 | 26.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DO DIA 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 06/12/2013 | 40.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 06/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/12/2013 | 1220.40 | 00070955026768 | RONALDO DA CUNHA LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE RONALDO CUNHA LIMA FILHO, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO ROMERO RODRIGUES EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS PERIODO DE 30/11/13 Á 01/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/12/2013 | 18000.00 | 11161826000159 | INSTITUTO MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COOPERAÇÃO FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA CAMPANHA 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER EM CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVENIO Nº 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 06/12/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2787054, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO TERMO DE EXTRATO DE ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 06/12/2013 | 203.40 | 00049861093400 | OSMUNDO ROCHA CLAUDINO | Diária referente participação na Conferência Brasil-Canadá 3.0 que tratará das Mídias Digitais e dos seus impactos na sociedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 06/12/2013 | 203.40 | 00016170911468 | JOSE EDMILSON PEREIRA RODRIGUE | Diárias referente participação na Conferência Brasil-Canada 3.0 que tratará das Midias Digitais e dos seus impactos na sociedade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/12/2013 | 133257.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (SEAGRI) AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/12/2013 | 89965.24 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (SEJEL ) ESPORTE ,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0003838 | 09/12/2013 | 332709.58 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Execução de Melhoramentos nos Sistemas de Drenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0003839 | 09/12/2013 | 57275.31 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DE SANTA ROSA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 1054/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - META 01 DO CONVÊNIO Nº 760070/2011 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. | 00412013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214042013 | 0003858 | 09/12/2013 | 22068.69 | 03919466000183 | NORDESTE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA -ME | Ato de Inegixibilidade ao Contrato nº 2.14.39/2013 - Aquisição de peças para reposição das Pá Carregadeira HL 730 7A e Retroescavadeira H930C, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 09/12/2013 | 33573.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/12/2013 | 36137.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (SEFIN) FINANÇAS PENSÕES ESPECIAIS DESTA PREFEITURA ,REFERENTE AO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/12/2013 | 1537.33 | 00089698797491 | ANA LUCIA ARAUJO DE FREITAS | PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, REFERENTE A PROCESSO Nº 001210003276-0 - AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFICIO 379/2013/GJ/3ªFAZ DE 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/12/2013 | 11600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE À ADICIONAL DE 120 HORAS EXTRAS SEM O ACRÉSCIMO DO ADICIONAL EXTRA ,P/QUE SEJA CALCULADO P/SAD, EM CONFORMIDADE P/LEI P/OS PRESTADORES DE SERVIÇOS (PEDREIROS,AUXILIAR DE PEDREIROS E PINTORES) QUE PRESTARAM SERVIÇOSA ESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13, CONFORME RELAÇÃO C/NOMES DO (PS), PMCG/SECOB E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/12/2013 | 101.70 | 00003418556426 | PAULO PORTO DE CARVALHO JUNIOR | DIÁRIAS PARA O PROCURADOR GERAL ADJUNTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM 09/12/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/12/2013 | 365170.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA (PGM) PROCURADODORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PTEFEITURA, REFERENTE AO 13º SLARIO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/12/2013 | 6998.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/12/2013 | 6837.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Pagamento ao INSS, parte patronal, da folha do Programa Projovem Urbano de Campina Grande - ENTRADA 2013, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/12/2013 | 1335.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor referrente aos serviços de telefonia móvel desta secretaria, novembro de 2013. (conforme MEMO nº 215-2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/12/2013 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2792320. (Conforme MEMO nº 217/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 206142013 | 0003844 | 10/12/2013 | 78000.00 | 12484084000165 | ALEXANDRE FERREIRA DINIZ - ME | CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/12/2013 | 1220.40 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diárias com objetivo de participar do Curso de Gestão em Recursos Humanos, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/12/2013 | 1525.50 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | pagamento de diárias com objetivo de participar do Curso de Gestão em Recursos Humanos, Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/12/2013 | 1186.50 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de diárias com objetivo de conduzir e acompanhar servidores da Educação para Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/12/2013 | 1078.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA SUPLEMENTAR DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDUC) DESTA PREFEITURA , MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2013 | 739147.58 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSEM (PARTE PATRONAL)RA FOLHA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO, MAGISTÉRIO, REFERENTE AO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/12/2013 | 15.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.665-1-ITR, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/12/2013 | 203.40 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL PARA O COLABORADOR SUPRACITADO A FIM DE QUE O MESMO SE DESLOQUE ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/12/2013 | 203.40 | 00005980740406 | JOSÉ CLEBSON DE SOUZA MEDEIROS | REFERENTE A DIARIA CIVIL PARCIAL A FIM DE QUE O COLABORADOR SUPRACITADO POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) NO INTUITO DE PARTICIPAR DA 96ª REUNIÃO DA CIB/PB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE A SER REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 205142013 | 0003871 | 10/12/2013 | 57376.48 | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA O SINE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO N° 2.05.014, CONTRATO N° 2.05.057/2013, CONVENIO N° 01128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/12/2013 | 1627.20 | 00002449949437 | PATRICIA ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO COM DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE TRIBUTOS MUNICIPAL. 04(DIÁRIAS), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DO DIA 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2013 | 129944.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 53" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2013 | 33398.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Sociais (IPSEM, INSS Patronal e Vale Transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2013 | 110000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIA - PARTE PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2013 | 90762.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE Nº 85.007-1 - FPM, SOB O TÍTULO "RFB-PREV-PARC 60" NESTE MÊS, CONFORME DARF-DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Inexigível | 202012013 | 0004118 | 10/12/2013 | 11400.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, NESTE MÊS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PREVIDÊNCIA - DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DARF - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/12/2013 | 1808.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/12/2013 | 12971.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS ESPESAS VARIAVEIS DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/12/2013 | 62.96 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA, NA RUA: ARNALDO LUIZ, 72. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/12/2013 | 52.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSÉ DA MATA. NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO, 72. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/12/2013 | 135.60 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | Pagamento de diária para funcionário que viajou a Recife para resolver pendências de peças de equipamentos da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente/SESUMA. Conforme Diária em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2013 | 372.90 | 00084119179400 | ELIANE CORDEIRO SANTOS | Pagamento de Diária para participar do curso de Capacitação de Fiscalização Ambiental que será promivido pela SUDEMA, no Período de 11 a 13 de Dezembro de 2013 - realizado na Sede da SUDEMA, em João Pessoa/PB. Conforme Diária em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2013 | 542.40 | 00002933362457 | LUCIENE GONÇALVES ROSA | Pagamento de Diária para participar do curso de Capacitação de Fiscalização Ambiental que será promivido pela SUDEMA, no Período de 11 a 13 de Dezembro de 2013 - realizado na Sede da SUDEMA, em João Pessoa/PB. Conforme Diária em Anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 214312013 | 0003911 | 10/12/2013 | 8000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Conforme Ato de Dispensa nº 2.14.031/2013 Contrato nº 2.1442/2013 - Serviço de revisão de 04 (Quatro) Caçamba Mercedes-Benz Placa OGC 8806, OGC 5327, OGB 5287 E OGB 5297 de 15.000Km dentro da garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 214332013 | 0004018 | 10/12/2013 | 14160.20 | 14251639000154 | GUARARAPES TRATORPEÇAS | Conforme Ato de Dispensa nº 2.14.033/2013 Contrato nº 2.1444/2013 - Aquisição de material de consumo (Lâminas, parafusos e filtos) para uso nos veículos e máquinas lotadas no Departamento de Limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 214342013 | 0004037 | 10/12/2013 | 46394.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Conforme Ato de Dispensa nº 2.14.034 Contrato nº 2.1445/2013 - Aquisição de material de consumo (Ferramentas) para uso na Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 210022013 | 0003862 | 11/12/2013 | 4200.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Empenho Referente Coffe Breack da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, conforme Adesão a ATA nº 2.10.002/2013 do Pregão nº 2.03.004/2013 e NF: 598 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/12/2013 | 20000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA - CASA DO MENINO - PROJETO PONTO DE CULTURA AMAR É CONSTRUIR - CONV. 017/2012/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/12/2013 | 40000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO ( IRMA ZULEIDE PORTO) | EMPENHO REFERENTE 2ª PARCELA DO CONVÊNIO 045/2008 - PRONAC 085276 - PONTO DE CULTURA - CASA DO MENINO - PROJETO PONTO DE CULTURA AMAR É CONSTRUIR - CONV. 017/2012/SAD/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/12/2013 | 38.27 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA RUA: GETULIO VARGAS, 1033-CENTRO REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO NO DIA 11/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/12/2013 | 542.40 | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS ALBUQUERQUE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 15 :00h A15:00H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS12/12/2013 A14/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/12/2013 | 542.40 | 00096424273468 | JOCÉLIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 15 :00h A15:00H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS12/12/2013 A14/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/12/2013 | 542.40 | 00038148404453 | VERÔNICA CHAVES GÓES | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 15 :00h A15:00H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS12/12/2013 A14/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/12/2013 | 542.40 | 00046661123400 | Cristiane Borba de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA COM 02(DIARIAS) COM PERNOITE E UMA(01) DE 15 :00h A15:00H, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-CAAP, OFERECIDO PELA ESCOLAS DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA-ECOSIL,NOS DIAS12/12/2013 A14/12/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/12/2013 | 396.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFICIAL (NOVO) CARRO PIPA OFICIAL DE PLACA OGE-8367 DA SECRETARIA (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/12/2013 | 1180.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº (083) 3343-1486 DO (SINE), MÊS DE REFERÊNCIA NIOVEMBRO/13, CONFORME MEMO. DE Nº 237/13 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003872 | 11/12/2013 | 75407.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI MÓVEL DAS LINHAS DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 13/08/13 A 03/09/2013, COM VENCIMENTO EM 20/12/2013, CONTA DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO DE Nº 232/13, CONTRATO Nº 2.03.017/2013, FATURA 00032442 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0003873 | 11/12/2013 | 67679.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI MÓVEL DAS LINHAS DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PERÍODO 03/09/13 A 03/10/2013, COM VENCIMENTO EM 10/12/2013, CONTA DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO DE Nº 233/13, CONTRATO Nº 2.03.017/2013, FATURA 00032441 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/12/2013 | 4.36 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 0210567517674 DA EMBRATEKL, REFERENTE A LIGAÇÕES DDD EFETUADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/13 COM VENCIMENTO EM 24/11/201, CONFORME MEMO Nº 223/13 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/12/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2796139. (Conforme MEMO nº 218/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/12/2013 | 1627.20 | 00041442458453 | MARIA SUELY FRAGOSO MORAIS MONTENEGRO | pagamento de diária com objetivo de participar como Delegada da IX Conferência Nacional de Assistência social, Brasília-DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/12/2013 | 339.00 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | pagamento de diária com objetivo de participar de Reuniões Técnicos-Administrativas em João Pessoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/12/2013 | 551.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01120543-1, LOCALIZADO A RUA- DR. JOÃO MOURA, Nº 528- BAIRRO DO S. JOSÉ, ONDE FUNCIONA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/12/2013 | 6.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 7.718-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO, NO DIA 12/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Saúde | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Operacionalização Aterro Sanitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214052013 | 0003952 | 12/12/2013 | 284086.75 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | Conforme Contrato nº 2.1440 ao Ato de Inexigibilidade nº 2.14.005/2013 - Serviço do Aterro Sanitário, Localizado no Município de Puxinanã, Serviços fornecidos pela Contratada, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Referente ao Período de 01 à 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 13/12/2013 | 610.20 | 00005926513472 | GENILDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/BRASÍLIA-DF PÔR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO C/A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCONTRO PROFISSIONAIS QUE EXERCEM CARGOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA , QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DO CORRENTE EM BRASÍLIA NA ANEEL, SAÍDA 08/12/13 AS 17:00 Hs. CHEGADA NO DIA 10/12/13 AS 01:30 Hs.CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 13/12/2013 | 847.50 | 00068105134420 | POLLYANNA LORETO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA P/RECIFE/PE POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAl SICONV NA CIDADE DE RECIFE/PE. SAÍDA ÀS 06:30 Hs. NO DIA 27/11/13 CHEGADA ÀS 20:30 Hs. NO DIA 29/11/13, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/12/2013 | 372.90 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP, NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/PB, SAÍDA ÀS 08:00 Hs. NO DIA 28/11/13 E CHEGADA ÀS ÀS 20:00 Hs. NO DIA 30/11/13, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/12/2013 | 372.90 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP, NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/PB, SAÍDA ÀS 08:00 Hs. NO DIA 05/12/13 E CHEGADA ÀS ÀS 20:00 Hs. NO DIA 07/12/13, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/12/2013 | 339.00 | 00041942523491 | CARLA MARIA DE BRITO FILGUEIRAS DE AMORIM | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIARIA P/J.PESSOA ATRAVÉS DE TRANSPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS AULAS DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/CAAP, NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/PB, SAÍDA ÀS 15:00 Hs. NO DIA 12/12/13 E CHEGADA ÀS ÀS 20:00 Hs. NO DIA 14/12/13, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/12/2013 | 101.70 | 00013929550415 | MAURINO LOURENCO | VALOR ESTE QUE SE EMPNHA , REFERENTE A DIÁRIA COM DESTINO A RECIFE/PE ATRAVÉS DE TRASNPORTE TERRESTRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O TITULAR DA SECRETARIA SECOB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ARTISTICO VIRTUOSI EM RECIFE/PE, SAÍDA 17:00 hS. DO DIA 12/12/13 , CHEGADA 02:00 Hs DO DIA 13/12/13, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/12/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONALl N° 2794085, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE ADIANTAMENTO DO PREGÃO DO PISO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/12/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DO DIA 13/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/12/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR EMPENHADO COM 04(DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS PERÍODOS DE 06,09,10,11/12/2013, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/12/2013 | 365.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO (PROCON/PGM ) DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA AFONSO CAMPOS Nº 304 1º ANDAR INSCRIÇÃO 01194233-9 E RUA AFONSO CAMPOS , Nº 304-B INSCRIÇÃO Nº 01126418-7 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/12/2013 | 271.20 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE ROSSANA FIGUEIREDO AGRA ASSESSORA ADMINISTRATIVA- DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA PRIMEIRO ESCOLA PARA ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL-PERIODO DE 21/11/13 Á 22/11/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/12/2013 | 1500.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO MUSICAL PARA PARADA DA DIVERSIDADE LGDB - CONCENTRADO NO PARQUE DA CRIANÇA RUMO AO PARQUE DO POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas a Cultura | Realização e Apoio Eventos Projetos e Atividades Artísticas Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/12/2013 | 1350.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS PARA O EVENTO DO ENCONTRO NACIONAL CENTRO CULTURAL DE ARTES E LUTA (CAPOEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 16/12/2013 | 1568.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DOS ESTAGIÁRIOS DO IEL NA SECULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 16/12/2013 | 884.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Prestação de serviço programa de estágiario durante o mês de dezembro/13, conforme contrato de concessão de estágio 00027/2013-PB-CR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 16/12/2013 | 84.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Referente a taxa administrativa com estágiários da Secretaria de Planejamento - SEPLAN, durante o mês de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/12/2013 | 7.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DO DIA 16/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 204042013 | 0004009 | 16/12/2013 | 5910.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E ESTANTES DE AÇO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/12/2013 | 1152.60 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de diárias com objetivo de participar de reuniões técnico-pedagógica junto a Secretaria de Educação do Estado de Penambuco na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/12/2013 | 1152.60 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | pagamento de diárias com objetivo de participar de reuniões técnico-pedagógica junto a Secretaria de Educação do Estado de Penambuco na cidade de Recife-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/12/2013 | 101.70 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/12/2013 | 101.70 | 00002735519490 | FRANCISCA MARIA DE MELO | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 16/12/2013 | 101.70 | 00002512559483 | DANIELA ALVARENGA DUARTE FERNANDES | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/12/2013 | 101.70 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/12/2013 | 203.40 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/12/2013 | 305.10 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/12/2013 | 67.80 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/12/2013 | 101.70 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 16/12/2013 | 135.60 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 17/12/2013 | 159318.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse da 10ª parcela do - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE para 108 (cento e oito) Unidades Escolares da Rede Municpal de Ensino de Campina Grande-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/12/2013 | 3650.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR JOAO MOURA | Valor correspondente ao repasse da 10ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para o Conselho Escolar EMEF Casa da Criança Dr. João Moura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Ações do Programa Merenda Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/12/2013 | 490.00 | 03202974000146 | ESCOLA IRMÃ PRUDÊNCIA | Valor correspondente ao repasse da 10ª parcela do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para a Escola Irmã Prudência. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 17/12/2013 | 610.20 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagametno de diária com objetivo de conduzir e acompanhar servidor a cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 17/12/2013 | 372.90 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | pagamento de diária com objetivo de conduzir e acompanhar servidor a cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 17/12/2013 | 949.20 | 00017692296472 | JACICÉ VIDAL RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir e acompanhar servidor a cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 17/12/2013 | 610.20 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de diária com objetivo de conduzir e acompanhar servidor a cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 17/12/2013 | 1118.70 | 00001837074437 | HUGO ROCHA MOURA LOBO | pagamento de diária com objetivo de Pesquisa de mercado para cotação de preço na cidade de João Pesssoa-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/12/2013 | 9.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DO DIA 17/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/12/2013 | 135.60 | 00037971573472 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE SANDRA MARIA DE ARAUJO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/ REÚNIÃO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA VIZITA DO MINIST. DAS CIDADES. AGUINALDO RIBEIRO, P/ ANUNCIO DO INVESTIMENTO NA CONSTRUÇÃO DE 4.000 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA P/CAMPINA GRANDE PERIODO DE 28/11/13 Á 28/11/13.06:00hs Á 21:00hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/12/2013 | 135.60 | 00007337096488 | LEONARDO PEREIRA ROCHA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE LEONARDO PEREIRA ROCHA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, P/ REÚNIÃO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA VIZITA DO MINIST. DAS CIDADES. AGUINALDO RIBEIRO, P/ ANUNCIO DO INVESTIMENTO NA CONSTRUÇÃO DE 4.000 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA P/CAMPINA GRANDE PERIODO DE 28/11/13 Á 28/11/13.06:00hs A 21:00hs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/12/2013 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS Nº 13.843-6, EM FACE DA CONTRIBUIÇÃO AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0003940 | 17/12/2013 | 83664.37 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, REFERENTE A 24° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/12/2013 | 1040.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Empenho referente manutenção de impressoras conforme Dispensa nº 2.10.007/2013 e NFs 20016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214032013 | 0003966 | 17/12/2013 | 7763.98 | 12029427000100 | MOTIVA MÁQUINAS LTDA | Conforme Ato de Inexigibilidade nº 2.14.003 ao Contrato nº1438/2013 - Aquisição de peças para reposição na Motoniveladora G930, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 214322013 | 0003964 | 18/12/2013 | 6604.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Conforme Ato de Dispensa nº 2.14.032 ao Contrato nº 2.1443/2013 - Aquisição de Material e Serviço para recuperação de uma bomba hidráulica e uma válvula de controle de fluxo e um orbital (unidade hidrostática) da Pá carregadeira, CAT 930 e 71 H, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Serviços Gerais p/ manutenção de Áreas Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 214322013 | 0003965 | 18/12/2013 | 1200.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Conforme Ato de Dispensa 2.14.032 ao Contrat nº 2.1443/2013 - Aquisição de Material e Serviço para recuperação de uma bomba hidráulica e uma válvula de controle de fluxo e um orbital (unidade hidrostática) da Pá carregadeira, CAT 930 e 71 H, para atendera Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 211142013 | 0003960 | 18/12/2013 | 5395.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DESTA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003955 | 18/12/2013 | 1012907.05 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 41ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012009 | 0003956 | 18/12/2013 | 20671.57 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | ADEQUAÇÃO DAS BR'S 104 E 230, NO CONTORNO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 41ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 111/2009 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2009/SOSUR/PMCG - CONVÊNIO Nº TT-314/2007, FIRMADO ENTRE A PMCG E O DNIT. | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/12/2013 | 480.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Serviços de cabeamento de rede interna, distribuição de ramais e programação de PABX em geral na Secretaria de Planejamento - Seplan, localizada na Rua Nossa Senhora de Lourdes,85 - Jardim Tavares. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 18/12/2013 | 67.80 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VALOR QE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE JOÃO DANTAS DA SILVA,DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR A SERVIDORA PATRICIA ANDRADE DA SILVA, FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINAÇAS, AO AEROPORTO DA CIDADE CITADA.PERIODO DE 10/12/2013 Á 11/12/2013, HORARIO 20:00HS A 01:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/12/2013 | 67.80 | 00015437280491 | João dantas da Silva | VARLO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM DIARIA EM FAVOR DE JOÃO DANTAS DA SILVA, DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR A SERVIDORAPATRICIA ANDRADE DA SILVA, FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, AO AEROPORTO DA CIDADE CITADA, PERIODO DE 13/12/2013 Á 14/12/2013. HORARIO 20:00HS A 01:00HS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012013 | 0003959 | 18/12/2013 | 17100.00 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | Serviço de Implantação do Sistema de Gestão de Tributos, Conforme contrato nº 2.02.004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 18/12/2013 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA COM DATA DE EMISSÃO EM 04/12/2013 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA , CONFORME SOLICITAÇÃO OFICIO Nº591/2013-SEFIN/DF/CG . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/12/2013 | 1017.00 | 00039013359434 | VERONICA BEZERRA DE ARAÚJO GALVÃO | pagamento de diária com objetivo de participar de Reuniões Técnico-Pedagógica junto a secretaria de Educação do estado de Pernambuco | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/12/2013 | 67.80 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | pagamento de diárias com objetivo de participar de capacitação junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraiba na cidade de João Pessoa-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 206132013 | 0003975 | 19/12/2013 | 42550.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/12/2013 | 12885.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO, referente ao mês de dezembro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 2220/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/12/2013 | 2098.25 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 7º PARCELAMENTO DAS 10 PARCELAS IGUAIS DOS 25 TABLETS UTILIZADOS PELOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA , COM VENCIMENTO EM 01/01/14 , CONFORME MEMO DE Nº 239/13 E FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Incentivo ao Desenvolvimento Economico do Município | Ações do Sistema Municipal de Emprego, Trabalho e Renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/12/2013 | 391.83 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO SINE CONFORME CONVÊNIO N° 01128/2012 E SICONV N° 776784/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Combustível |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/12/2013 | 1300.00 | 06017957000127 | V O R SISTEMAS - VANDILSON OURIQUES RAFAEL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSAS IMPRESSORAS REALIZADA NAS SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/12/2013 | 48.57 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DO DIA 19/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/12/2013 | 500.00 | 00073947725353 | LUCIANO PIRES LISBOA | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIO, CONFORME RPV Nº 2013.82.01.006.000017, CONFORME MANDATO DE INTIMAÇAO Nº 0006.000072-3/2013 DE 01/08/2013 DA JUSTIÇA FEDERAL - 6ª VARA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/12/2013 | 208.00 | 00020675232449 | FRANCISCO GOMES DE ANDRADE | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE RPV - AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, CONFORME PROCESSO Nª 001.2007.026.073-0, CONFORME OFICIO 087/2013 DE 04/02/2013 DA 3ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/12/2013 | 20176.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PASEP COMPETENCIA 11/2013 (NOVEMBRO), CODIGO DA RECEITA 3703, VENCIMENTO DIA 24/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/12/2013 | 6855.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE AJUROS E/OU ENCARGOS ORIUNDOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425.720278/2012-10, CODIGO DE RECEITA 0836, VENCIMENTO 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/12/2013 | 23145.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA - PASEP, CONFORME PROCESSO Nº 10425.720278/2012-10, CODIGO DE RECEITA 0836, VENCIMENTO 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/12/2013 | 16282.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/12/2013 | 1356.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO NA AV. RIO BRANCO,304-CENTRO REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER .NA RUA.CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,295-PRATA REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2013 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS DA MULHER.NA RUA.CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/12/2013 | 56.29 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA ESPECIAL DE POLITICAS DA MULHER.NA RUA.CAP. JOÃO ALVES DE LIRA,354-PRATA REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/12/2013 | 53.28 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA ABRIGO LOCALIZADA NA RUA: DR.JOÃO MOURA,347-CENTRO.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2013 | 40.52 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMRENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/PMCG NA AV.PRES. GETULIO VARGAS,1033-PRATA.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2013 | 4612.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A COZINHA COMUNITARIAS, RESTAURANTES POPULARES E BANCO DE ALIMENTOS. NA RUA. REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2013 | 62.26 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SÃO JOSE DA MATA NA RUA: ARNALDO LUIZ,72-REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2013 | 61.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR EM SOÃO JOSE DA MATA NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72. REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/12/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE LIQUIDA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA (83) 3338-2893 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME MEMO 013/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003981 | 20/12/2013 | 1332305.34 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1035/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00432013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0003983 | 20/12/2013 | 1313928.12 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1035/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00432013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ações de Melhoria do Sistema Viário Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012011 | 0004010 | 20/12/2013 | 161612.35 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1035/2011 - CONCORRÊNCIA Nº 001/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00432013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0004212 | 22/12/2013 | 14444.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES ,PREGÃO PRESENCIAL, CARTA CONVITE ,CONTRATOS ETC , MES DE RFERÊCNIA DEZEMBRO/2013, CONFORME N/FISCAIS EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/12/2013 | 397530.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 203082013 | 0004048 | 23/12/2013 | 44451.22 | 07841319000199 | YG SERV. E COM. DE INFORMÃTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICODEMÉSTICO P/SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME ESPECIFICAÇÕE TÉCNICAS DESCRITAS NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PRÊÇOS UNITARIO DO ANEXO 1 DO EDITAL DO CONVITE Nº 2.03.008/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/12/2013 | 388.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFICIAL OGE-3366 DA SECRETARIA SEAGRI DESTA PREFEITURA,MEMO Nº 060/13 E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203062013 | 0004012 | 23/12/2013 | 72670.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSÁRIA DE VEÍCULOS LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA PREFEITURA, PERÍODO DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203052013 | 0004013 | 23/12/2013 | 54179.58 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ESTA PREFEITURA, P/O MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 203162013 | 0004021 | 23/12/2013 | 91214.44 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA (LIVRARIA SANTO ANTONIO) | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.03.016/2013, ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 002-A/2012/PMPATOS/PB , PREGÃO (SRP) Nº 07/2012/PMPATOS/PB, CONTRATO Nº 2.03.028/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 203152013 | 0004022 | 23/12/2013 | 96781.28 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAUJO-DOM BOSCO LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ADESÃO DE ATA Nº 2.03.015/2013, ATA DE REGISTRO DE PRÊÇO Nº 020/2012/PMPATOS/PB, PREGÃO (SRP) Nº 075/2012/ PMPATOS/PB, CONTRATO Nº 2.03.027/2013 E DEMAIS DOCUMNTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia de Atendimento a Educacao de jovens e Adultos | Ações do Pro-Jovem Urbano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/12/2013 | 33937.60 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha de pagamento do PROGRAMA PROJOEVEM URBANO ENTRADA 2013, referente ao mês de dezembro de 2013. (CONFORME MEMO Nº 223/2013 - DAF). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/12/2013 | 1360066.89 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS S DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/12/2013 | 14553.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Pensões Especiais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 23/12/2013 | 36965.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTO DE PESÕES ESPECIAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.390-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0004168 | 23/12/2013 | 4646.21 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO DEMONSTRATIVO /EXTRATO DE SERVIÇOS FATURA Nº14769 CORRESPONDENTE A GASTOS COM SEDEX, CARTAS COMERCIAIS E TELEGRAMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 06/11 A 29/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/12/2013 | 800.00 | 00005082849450 | GESMINIELI DE SOUZA OLIVEIRA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Auxiliar Operacional, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Novo Horizonte. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/12/2013 | 800.00 | 00007303805486 | DERILANIA KARINELLE ALEXANDRE JUNQUEIRA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Auxiliar Operacional, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização doDistrito de Galante. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00003327840458 | Leilyane Vanessa do Rêgo Neves Araújo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como PEDAGOGA, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização da Catingueira. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00002932254430 | VERUSKA KARLA BRITO DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00045989656491 | Elizabeth Gonçalves Silva | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como PEDAGOGA, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00099240785434 | Eliane Braz Vieira | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00006592891483 | Luanna Karoline de Almeida Virginio | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00091963575415 | Andréa Pereira Silva | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00003450340409 | TATIANNE RODRIGUES SANTOS MUNIZ | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do bairro das Cidades. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00092960693434 | Suênia Patricia Sousa Figueiredo | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00003140100418 | CARLENE FULCO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do bairro da Catingueira. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00004731178436 | Lituana Xavier Lopes da Costa Santos | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00002372000403 | JAQUELINE FIRMINO DA SILVA | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00055064418353 | Alessandra Benevides Queiroga | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00058423885453 | Rosalva Macedo dos Santos | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00002818947448 | Mariana Mangueira Vaz | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00007667944407 | MARÍLIA GABRIELLA GOMES DE ANDRADE | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Pedagoga, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Jardim Europa. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Habitação | Habitação Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Ações dos Programas Urbanos e Habitacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/12/2013 | 23.00 | 00091821789415 | Rosemary Matias de Brito | Contrato por execução de projeto do Trabalho Técnico Social como Assistente Social, durante o mês de DEZEMBRO/13 no Projeto de Urbanização do Distrito de Galante. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/12/2013 | 3419.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DEPESAS VARIAVEIS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA (SEPLAN) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/12/2013 | 57020.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA (SICT) CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/12/2013 | 474509.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA (SECOB) DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 23/12/2013 | 182787.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA (SECULT) CULTURADESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/12/2013 | 128602.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA (SEAGRI) AGRICULTURA DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/12/2013 | 11283.58 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA (SEAGRIAGRICULTURA DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 23/12/2013 | 89593.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA (SEJEL) ESPORTE ,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/12/2013 | 7306.02 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 23/12/2013 | 982824.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA (SESUMA) SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIOENTE DESTA PREFEITURA,MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Outras Despesas (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/12/2013 | 9427.76 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha da Educação - outras despesas variáveis, OUTRAS FUNÇOES DO MAGISTÉRIO, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 24/12/2013 | 4413276.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educação, vencimentos e vantagens fixas, MAGISTÉRIO, referene ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206732013 | 0004015 | 26/12/2013 | 1600.00 | 00009092166731 | DANIELLE ABRANCHES BRITO | Contratação da Profissional DANIELLE ABRANCHES BRITO, para ministrar palestra de 16(dezesseis) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Participação Realização Seminários, Encontros e Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 206722013 | 0004016 | 26/12/2013 | 840.00 | 00080614817404 | ELIZABETH DA SILVA TEÓFILO | Contratação da Profissional ELIZABETH DA SILVA TEÓFILO, para ministrar palestra de 24(vinte e quatro) horas para os professores da Rede Municipal de Ensino. Programa Educação Inclusiva. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2815701. (Conforme MEMO nº 22262013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 203062013 | 0004060 | 26/12/2013 | 23418.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL CONVITE 2.03.006/13, CONTRATO Nº 2.03.032/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/12/2013 | 321804.73 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO E REPARCELAMENTOS DE NRºS 1448,1449,1450,1451 E 1452 REALIZADOS POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS DEBITOS ORIUNDOS DA GESTÃO ANTERIOR E PARCELA Nº 05 DO PARCELAMENTO Nº1581. A FAVOR DO IPSEM/PMCG (ANEXO XVI), CONFORME LEI Nº 5.278 DE 14/05/2013, CONFORME OFICIO DE Nº061/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE Á RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL-SIAPF:0370142-26 SICONV 762756/CAMPINA GRANDE/PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Sentenças Judiciais e Precatórios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/12/2013 | 150000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A 9º PARCELA DE PRECATORIOS ANUAIS DOS EXERCICIOS 2010, 2011 E 2012 CONFORME OFICIO Nº 53/2013 - GJAP DE 20 DE MARÇO DE 2013. PRECATORIO Nº 277697-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/12/2013 | 1003.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 8.948-6, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO EXTRATO DO DIA 26/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/12/2013 | 1411.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA EMPENHÁMOS REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO - DOC. Nº122.602, VEICULO VOLKSWAGEN , PLACA OGD-7685 RENAVAM 55174040-0, EM VIRTUDE DO CRONOTACÓGRAFO MARCA VDO SE ENCONTRAR SEM O SELO DO IMETRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/12/2013 | 1517.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FOME ZERO NA RUA. DOM PEDRO II,970-PRATA REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2813884, REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2813670, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO N° 03/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/12/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2814082, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TERMO DE EXTRATO DE ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0004030 | 26/12/2013 | 1546870.48 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC. | 00192013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizacao de Areas Subnormais e Habitação | Urbanização e Saneamento de Areas Subnormais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022012 | 0004031 | 26/12/2013 | 305460.23 | 07861146000170 | CONSTRUTORA PLANÍCIE LTDA | URBANIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 1038/2012 - CONCORRÊNCIA Nº 002/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE Nº 0352778-35/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - INTERVENÇÕES EM FAVELAS/PPI/PAC. | 00192013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/12/2013 | 800.00 | 00002297808496 | LUCELIO DOS SANTOS SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE LÓGICA DOS DIVERSOS SETORES DA SECOB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/12/2013 | 800.00 | 00009002890400 | CHRISTOPHER FERREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. SECOB/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/12/2013 | 582.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E A JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE OBRAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/12/2013 | 869.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) I,MPRESSORA E 02 (DOIS) ESTABILISADORES, PARA SEREM UTILIZADOS POR ESSA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0004084 | 27/12/2013 | 150037.20 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCAÇÃO DE SALAS COMERCIAIS NO EDIFICIO WORK CENTER, SITUADO NA RUA TREZE DE MAIO, 329, CENTRO CAMPINA GRANDE- PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 1007/2011/CJ/SOSUR/PMCG, REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 01/01/2013 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/12/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2820367, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO JD PAULISTANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/12/2013 | 520.88 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01128500-1 LOCALIZADO A RUA- AVN- MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1726 ) , ONDE FUNCIONA A (SEPLAN ) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento das Acoes Relacionadas as Práticas Esportivas | Revitalização, Construção e Manutenção Espaços Municipais Juventude, E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 213032013 | 0004183 | 27/12/2013 | 68.71 | 05218264000130 | SILVA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA,COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 3634,DATADO EM 14/10/2013, POR TER SIDO A MENOR.REFERENTE AO SERVIÇO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA CASTELO BRANCO,BAIRRO DO MESMO NOME,NOTA FISCAL Nº 0024,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (ÚLTIMA MEDIÇÃO) | 00242013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer-SEJEL | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/12/2013 | 134214.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SEJEL) ESPORTE ,JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/12/2013 | 2860.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 050/2013/SEAGRI NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA NÍVEL III, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N°2826124, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ADITIVO N° 04 DA EMPRESA PLANÍCIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000092009 | 0004170 | 27/12/2013 | 78850.77 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXPANÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE- PB, REFERENTE A 25° MEDIÇÃO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 462/2009/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Município | Ampliação e Manutenção Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/12/2013 | 386342.97 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras-SECOB | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/12/2013 | 60.74 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | BOLETO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL N° 2837804, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA EMPRESA PLANÍCIE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Manutenção de Mercados e Feiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/12/2013 | 10913.46 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SESUMA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Ações do Programa de Arborização, Horto e Podas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/12/2013 | 173.12 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SESUMA/CENTRO DE PSICULTURA CDC-4/115438-8 E HORTO FLORESTAL 4/142233-6, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/12/2013 | 935.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01121346-9 LOCALIZADO A RUA- DR. SEVERINO CRUZ, 695 (CENTRO) , ONDE FUNCIONA A (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Urbanismo | Serviços Urbanos | Fortalecimento de Acoes de Gestao Ambiental | Serviços Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214352013 | 0004068 | 27/12/2013 | 467.13 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Conforme Ato de Dispensa nº 2.14.035/2013 a Autorização de compras - Serviço de revisão de 01 (uma) Caçamba VW Placa OGD 4247 de 5.000Km dentro da garantia, para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente-SES | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/12/2013 | 99666.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA "OPERAÇÃO CIDADE LIMPA", EM CARATER EMERGENCIAL NA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA,MES DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013, CONFORME MEMO Nº 686/13 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201122013 | 0004136 | 27/12/2013 | 137715.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E SOLENIDADESS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS COORDENADORIAS VINCULADAS.CONFORME PREGÃO Nº 2.01.012/13 E CONTRATO Nº 2.01.027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201042013 | 0004160 | 27/12/2013 | 15261.85 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONFEITARIA DIVERSIFICADOS, DESTINADOS A SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.03.003/2013, E CONTRATO Nº 2.01.028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Banco de Alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 201042013 | 0004192 | 27/12/2013 | 30101.37 | 11089066000116 | EPS EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE SANITÁRIO, VETORES E CONTROLE INTEGRADO NO COMBATE AS PRAGAS URBANAS, PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS RESTAURANTES POPULARES, COZINHAS COMUNITÁRIAS E DO BANCO DE ALIMENTOS VINCULADOS AO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 201242013 | 0004193 | 27/12/2013 | 7730.55 | 13198677000128 | CELIA MARIA BARBOSA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS TRADICIONAIS, CONFECCIONADA EM PP NA COR BRANCA, PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 201232013 | 0004064 | 27/12/2013 | 5200.00 | 15240173000154 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA SERVIDORES DO GABIENTE DO PREFEITO E COORDENADORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 201032013 | 0004071 | 27/12/2013 | 58000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA SOLENIDADES, EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS COORDENADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 2.01.025/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 201102013 | 0004072 | 27/12/2013 | 145599.74 | 11448947000186 | GIF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DO GABINETE DO PREFEITO DA PMCG, CONFORME CONVITE Nº 2.01.010/2013, E CONTRATO Nº2.01.19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 201012013 | 0004073 | 27/12/2013 | 14560.00 | 00530353000101 | JANUÁRIO FERREIRA DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE LADRILHO, DESTINADO A APLICAÇÃO NAS AEREAS DE PAVIMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME INEXIGILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2.01.001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações de Politicas Públicas para Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201112013 | 0004074 | 27/12/2013 | 11315.20 | 10426216000177 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS(CARNE, FRANGO, OVOS, LINGUIÇA, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS PARA A COORDENADORIA DE AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2.01.011/2013, E CONTRATO Nº 2.01.024/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201082013 | 0004075 | 27/12/2013 | 30000.00 | 08996036000189 | EDVANDRO DE ALMEIDA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS, EM EMBALAGEM DE ALUMINIO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS COORDENADORIAS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº2.01.008/2013, E CONTRATO 2.016.026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/12/2013 | 250.00 | 00027778231468 | ANTONIO TRAVASSOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO SR. ANTONIO TRAVASSOS FILHO, PARA COMPRAS DE TELHAS DESTINADO AO CONSERTO DO TELHADO DE SUA RESIDENCIA, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/12/2013 | 800.00 | 00004014662489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA SRA. MARIA APARECIDA DOS SANTOS, PARA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO) PARA REFORMA NA SUA RESIDENCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Apoio aos Cidadões, Instituições e Eventos Sociais e Comunitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/12/2013 | 12000.00 | 04883869000182 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS DEFICIENTES VISUAIS - APADEVI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COOPERAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APADEVI, PARA EVENTOS E COMPETIÇÕES NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO Nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Açoes de Promoçao social | Ações do "Programa Fome Zero" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/12/2013 | 205.65 | 03420926009857 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONIA DO PROGRAMA FOME ZERO,RUA D.PEDRO II, 970- PRATA, FATURA Nº 0165404728-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Segurança Pública | Administração Geral | Qualidade na Gestao Publica e Administrativa | Ações da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/12/2013 | 1118.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS,REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito-GP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/12/2013 | 62226.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/12/2013 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE EMPENHAMOS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO , RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL -SIAPF:0352778-35 SICONV:670887/CAMPINA GRANDE/PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/12/2013 | 406.80 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR EMPENHADO COM 04(DIÁRIAS) PARA JOÃO PESSOA NOS PERÍODOS DE 13,16,20,26/12/2013, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DE FINANÇAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/12/2013 | 22.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO ICMS C/C 13.843-6, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/12/2013 | 14.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/12/2013 | 173808.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PASSES URBANOS/ELETRÔNICO DAS SECRETARIAS DIVERSAS DA PMCG E SECRETARIA SECULT DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14. (OBSERVAÇÃO: O SUB ELEMENTO DA DESPESA ESTA COMO SERVIÇOS BANCARIOS, VIRTUDE NÃO EXISTIR A CLASSIFICAÇÃO CORRETA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTE TIPO DE DESPESA EMPENHADO , NO CASO PASSES URBANOS ELETRÔNICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/12/2013 | 48.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16-7 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/12/2013 | 380.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP -2012/(RESIDUO /2011) DOS MESES RELATIVO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012. REFERENTE A PARCELA DE Nº 02/45. VENCIMENTO 29/11/2013.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/12/2013 | 133.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES RELATIVO FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. CONFORME PARCELA 02/45 VENCIMENTO 29/11/2013 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/12/2013 | 8.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | JUROS E MULTAS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP-2012 DOS MESES :FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012.CONFORME PARCELA 03 VENCIMENTO 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | DIVIDA PUBLICA | Amortização e Encargos da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/12/2013 | 501.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DO PASEP-2012- RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012 - PARCELA 03/45 VENCIMENTO EM 30/12/2013 CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE 86505-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012013 | 0004211 | 27/12/2013 | 29226.72 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO DEMONSTRATIVO /EXTRATO DE SERVIÇOS FATURA Nº00015250 CORRESPONDENTE A GASTOS COM SEDEX, CARTAS COMERCIAIS E TELEGRAMAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 02/12 a 27/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/12/2013 | 36150.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA (SAD) DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/12/2013 | 54000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013; CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/12/2013 | 398.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01120543-1 LOCALIZADO A RUA- DR. JOÃO MOURA, Nº 528 BAIRRO S. JOSÉ , ONDE FUNCIONA O DEPT° DE LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01122082-1 LOCALIZADO A RUA- CEL. JOÃO LOURENÇO PORTO, 59 (CENTRO) ,, ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIADEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/12/2013 | 45.68 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL MATRICULA Nº 02100394+7 LOCALIZADO A RUA- DR. VEREADOR GUMERCINDO DUNDA, 576 NO DISTRITO DE GALANTE, , ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/12/2013 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFÍCIOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES DESTA PREFEITURA,REFERENTE A DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/12/2013 | 10.84 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR ESTE QUE SE EMEPNHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES LIGAÇÕES DDD EFETUADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0004126 | 27/12/2013 | 18727.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO E VELOX DESTA PREFEITURA,EXCETO AS SECRETÁRIAS DE EDUCAÇÃO E SAUDE, PERÍODO DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/13, CONFFORME MEMO.N 007/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/12/2013 | 81.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO DE Nº (83) 3333-1000 DA CRECHE VOVÓ ADALGISA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 006/14 E DEMAIS DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/12/2013 | 25.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº (83) 3338-2893 DA ESCOLA FUNDAMENTAL DE ENSINO ROTARY DR. FRANCISCO BRASILEIRO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME FATURA DE Nº 008/14 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 203142013 | 0004132 | 27/12/2013 | 250931.62 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÕES DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUTÍVEL E SEUS DERIVADOS. O GERENCIAMENTO DOS TICKET DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/OS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME ADESÃO A REGISTRO LICITAÇÃO Nº 014/2013 ,CONTRATO DE Nº 020/2013 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/13, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 203122013 | 0004153 | 27/12/2013 | 61701.50 | 18912516000178 | ANDERSON FILHO DA SILVA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850 ( OITOCENTOS E CINQUENTA) CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2.03.032/2013, CONVITE N 2.03.012/2013, NOTA FISCAL Nº 264 EDEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/12/2013 | 81.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO DE Nº (83) 3333-1000 DA CRECHE VOVÓ ADALGISA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13, CONFORME MEMO. Nº 009/14 E DEMAIS DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/12/2013 | 1499.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE OI FIXO DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DE SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/13, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 203112013 | 0004038 | 27/12/2013 | 40000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUE TEM COMO O OBJETO A REALIZAÇÃO SHOW PIROTÉCNICO NA PASSAGEM DE ANO NOVO/2013/2014 COM DURAÇÃO MINIMA DE 15 MINUTOS REALIZADO NO MUNICIPIIO E CAMPINA GRANDE, PB, CONFORME CONVITE Nº 2.03.011/2013, CONTRATO 2.03.031/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração-SAD | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 203102013 | 0004041 | 27/12/2013 | 31911.45 | 18797518000163 | CONLEO CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO SERVIÇOS, NA REFORMA DOS BANHEIROS DO IMÓVEL SITUADO NA RUA- DR. JOÃO MOURA, Nº 528, CENTRO - CAMPINA GRANDE ,PB LOCAL ESTE ONDE FUNCIONA A GERÊNCIA DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PMCG, CONFORME CARTA CONVITE 2.03.010/2013, CONTRATO Nº 2.03.030/2013 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00442013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 204042013 | 0004176 | 27/12/2013 | 10150.00 | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA | AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA A PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Serviços de Proteção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/12/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVIÇOS DO IMÓVEL MATRICULA Nº 01126418-7 LOCALIZADO A RUA- AFONSO CAMPOS 304-B , ONDE FUNCIONA A (PROCOM MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Município-PGM | Judiciária | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 204052013 | 0004079 | 27/12/2013 | 1800.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS ELETRÔNICOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social-SEMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 27/12/2013 | 10802.34 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,REFERE AO MÊS DE DEZEMBRO/13,CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/12/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | Valor referente às publicação do Ofício da Imprensa Nacional, 2816765. (Conforme MEMO nº 227/2013-DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/12/2013 | 61374.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PASSES URBANOS/ELETRÔNICO DA SECRETARIA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14. (OBSERVAÇÃO: O SUB ELEMENTO DA DESPESA ESTA COMO SERVIÇOS BANCARIOS, VIRTUDE NÃO EXISTIR A CLASSIFICAÇÃO CORRETA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTE TIPO DE DESPESA EMPENHADO , NO CASO PASSES URBANOS ELETRÔNICOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/12/2013 | 961362.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento da folha dos prestadores de serviços desta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2013. (conforme MEMO nº 224/2013 - DAF) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Recursos do FUNDEB Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/12/2013 | 733993.84 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IPSEM (PARTE PATRONAL) FOLHA DA EDUCAÇÃO, MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação-SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria Condicoes Oferta e Expansao Ações Ensino Fundamental | Manutenção da Rede Municipal de Ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2013 | 222.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Pagamento de tarifas bancárias debitadas na conta 1858-9 - FDM, conforme extrato bancário, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 207012013 | 0004069 | 30/12/2013 | 26950.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA (R.C.V. PRODUÇÕES E EVENTOS) | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE Nº 2.07.001/2013 E CONTRATO Nº 2.07.114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Comércio e Serviços | Turismo | Incentivo e Apoio as Potencialidades Turísticas do Município | Manutenção de Eventos e Ações Promotoras do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 207012013 | 0004070 | 30/12/2013 | 50100.00 | 07306113000169 | JOSÉ DE ANCHIETA MARTINS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (PEQUENO E MÉDIO PORTE) E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (PALCOS, BANHEIROS QUÍMICOS, GRADES DE CONTENÇÃO, FECHAMENTO, TABLADOS, TENDAS, CAMINHÃO PALCO) PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME CONVITE Nº 2.07.001/2013 E CONTRATO Nº 2.07.113/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico-SEDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 002102012 | 0004089 | 30/12/2013 | 91291.96 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) SALAS NO EDIFÍCIO WORK CENTER, SITUADO A RUA TREZE DE MAIO, 329 - CENTRO- CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2013, CONFORME DISPENSA Nº 210/2012, CONTRATO Nº 431/2012 E TERMO ADITIVO Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2013 | 600.00 | 00005956369426 | FLAVIA QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO NO DIA 18/09/2012, TENDO EM VISTA QUE A COMPRA E VENDA DO IMOVEL NÃO EFETUOU POR CAUSA DO FALECIMENTO DA VENDEDORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2013 | 759.35 | 00048569267487 | MARCOS BARBOSA MUNIZ | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DO ISS DA NOTA FISCAL AVULSA 43587, DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2013 | 1207.83 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSOS 6219/13 E 6304/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2013 | 531.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/12/2013 | 104.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMPENHAMENTO DE TARIFAS AGRUPADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de Arrecadação, Fiscalização e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 202012013 | 0004162 | 30/12/2013 | 16094.12 | 11406215000123 | INTEGRA GRP SOLUÇÕES DE SOFTWARE LTDA. | SERVIÇO DE LOCACAO DO SISTEMA DE GESTAO DO ISSQN - REFERENTE AO PERIODO 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME CONTRATO 2.02.004/2013 ANEXO II - ITEM IV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2013 | 10679.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 3690-0- DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2013 | 7233.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DECORRENTES DE TARIFAS NO REGISTRO DE COBRANÇA DE ARRECADAÇÃO NESTE MÊS C/C 24.818-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2013 | 4126.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE Nº 31.377-7 DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2013 | 72.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO BRADESCO S/A NA C/C 231-3, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100012013 | 0004188 | 30/12/2013 | 105367.34 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO DE CONTRATO DO EXERCICIO DE 2012, PAGO ATRAVÉS DE GUIA DE DESPESA Nº 671 EM 28/02/2013, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2013 | 65.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2013 | 8.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 1.169-2 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2013 | 0.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 299-7 NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2013 | 7815.15 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 15-9 (PAGAMENTO PESSOAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2013 | 7000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 15-9 (PAGAMENTO PESSOAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2013 | 6000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 15-9 (PAGAMENTO PESSOAL) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2013 | 131.78 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 283.141-4 - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimônio Servidor Público - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2013 | 22886.96 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO EM CONTA AUTOMÁTICO C/C 85.007-1 - FPM, DECORRENTE DO PASEP 1%, CONFORME DARF- DISTRIBUIÇÃO FEDERAL E/OU EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2013 | 4058.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 053/2013-SEAGRI PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS NA FUNÇÃO DE FISCAL AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2013 | 1251.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 054/2013-SEAGRI PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2013 | 2988.13 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 056/2013-SEAGRI PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE OBRAS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/12/2013 | 934.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DE Nº 055/2013-SEAGRI PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE FRENTE DA SECRTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 211022013 | 0004214 | 31/12/2013 | 5000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SEAGRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 211072013 | 0004149 | 31/12/2013 | 12073.10 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - PROINSA (ITENS 1,2,3,4,5,6,7 E 9 DO PREGÃO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 211052013 | 0004150 | 31/12/2013 | 40000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HÍDRICO, EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CATAVENTOS E DEMAIS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações de Gerenciamento de Recursos Hidrícos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 211092013 | 0004151 | 31/12/2013 | 34750.00 | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARÃES | CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 7.000 M³ PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 211072013 | 0004169 | 31/12/2013 | 11950.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO INTRAVAGINAL PARA INDUÇÃO AO CIO DAS MATRIZES BOVINAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - PROINSA (ITEM 8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura-SECULT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/12/2013 | 1176.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO MÊS DEZEMBRO DOS ESTAGIÁRIOS DO IEL NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 210082013 | 0004166 | 31/12/2013 | 7253.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Empenho referente material informativo da SNCT conforme Dispensa nº 2.10.008/2013 e NF: 20150 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 210102013 | 0004167 | 31/12/2013 | 7807.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Empenho referente locação de mesas, cadeiras e tendas para SNCT conforme Dispensa nº 2.10.010/2013 e NF: 376 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Incentivo a Ciencia e a Teconologia | Ações de Desenvolvimento e Inovação Tecnológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 210092013 | 0004175 | 31/12/2013 | 5000.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BRASILEIRO LIMA DONATO ME | Empenho referente a compra de estojos escolares para doação no Retorno as aulas do Museu Vivo de C&T conforme dispensa nº 2.10.009/2013 e NF: 87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Ciência e Tecnologia-SICT | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 210012013 | 0004213 | 31/12/2013 | 26966.50 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Empenho referente aquisição de material de informática conforme convite nº 2.10.001/2013 e NF: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211092013 | 0004129 | 31/12/2013 | 19460.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SINCRONIZAÇÃO DE CIO DAS FÊMEAS BOVINAS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - PROINSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações Apoio à Piscicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211112013 | 0004130 | 31/12/2013 | 47878.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS MÁQUINAS OPERATRIZES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ( MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 211072013 | 0004137 | 31/12/2013 | 43900.00 | 18304363000186 | ASSB REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA-ME. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, TESTES DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE NAS MATRIZES BOVINAS SELECIONADAS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - PROINSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura-SEAGRI | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento Recursos Hidricos,Fortalecimento setor primário | Ações dos Programas de Apoio ao Pequeno Negócio Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211082013 | 0004140 | 31/12/2013 | 19845.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO - ME | AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA MUNICIPAL DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - PROINSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças-SEFIN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/12/2013 | 71.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DA CONTA 86.505-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 4118
Última atualização: 11/06/2024