de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000000101/01/2013249.7933000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000000214/01/201356.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000318/01/201326040.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000000421/01/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000000521/01/2013250.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTO TAXI, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS JUNTO AO CONTADOR, TRAZER BALANCETES E ENTREGAR CORRESPONDENCIAS AOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000621/01/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000000721/01/201317.5700000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000000822/01/2013269.4507114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000000924/01/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001024/01/2013100.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001125/01/2013200.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEGAR SENHA DO SAGRES 2013, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000001225/01/20131030.0011139394000180MULTIMIDIAS INFORMATICA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001328/01/2013100.0000040492303487JOAO BOSCO NERI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO LOCAL (COMPRA DE COMPUTADOR, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001428/01/2013200.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000001501/02/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000001601/02/2013156.5933000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001707/02/20135755.1729979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001814/02/201379.2209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001919/02/2013300.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASILE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000002019/02/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002119/02/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002219/02/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002319/02/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002419/02/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000002520/02/2013315.2507114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000002620/02/2013259.7000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTOA CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000002720/02/201316.4200000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000002821/02/201348.0007655820000160MARIA APARECIDA MARTINS ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000002921/02/201350.0008833798000164BDP STUDIO DISTRIBUIDORAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEFEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000003021/02/201346.6209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000003128/02/2013500.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000003201/03/2013117.3533000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003306/03/2013100.0000007371310470JOSE ERINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003406/03/2013100.0000040492303487JOAO BOSCO NERI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003506/03/2013100.0000004334526411FRANCINEIDE CHEILA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003606/03/2013100.0000001475905742PEDRO ESTEVÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DO CARIRI OCIDENTAL, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000003714/03/201344.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000003819/03/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003920/03/20135578.0929979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000004020/03/201318.2300000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004120/03/2013200.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004220/03/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004320/03/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004420/03/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000004520/03/2013227.8007114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000004621/03/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000004701/04/2013183.5433000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000004801/04/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004913/04/201380.0011570023000158RENATO J. NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000005015/04/201341.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005115/04/2013252.6000008083394432JOSE GABRIEL NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005215/04/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005315/04/2013300.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000005415/04/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005715/04/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000005815/04/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005916/04/2013267.8000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000005516/04/2013214.0007114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000005616/04/201318.2300000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000006022/04/2013122.0007121581000169ALCANTARA CASA E CONSTRUCAO - LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINA DESTINADA AO USO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000006122/04/20132500.0008927271000107HERICO AMORIM VERAS IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS COM MOLDURA DE VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO PARA O QUADRIENIO 2012/2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006223/04/201348.3500047887915449SAMARITANA ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMETNOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000006329/04/201350.0007586369000177CARIRI WEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000006401/05/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000006501/05/2013148.1733000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000006602/05/2013500.0000006017859838REGINALDO FRANCISCO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RETOQUES NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006706/05/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISSem Licitação000000000000006807/05/2013200.0000004988814408JOSE IVANILSON LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006914/05/2013275.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTOA CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000007014/05/2013246.8007114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007114/05/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007214/05/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000007315/05/201318.2300000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007415/05/2013250.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000007515/05/201332.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000007615/05/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000007720/05/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000007824/05/201351.5000049521461381JOSE ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA CAMARA MUNIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000007924/05/201350.0007586369000177CARIRI WEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008024/05/201350.0000006073428464LAURA CAROLINE NERI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008124/05/201350.0000003122645424RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008224/05/201350.0000055288189153MARIA DO ROSARIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, NO DIA 24 DE MAIO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008331/05/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000008401/06/2013213.0533000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000008501/06/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008606/06/2013398.0000011045751405BRUNO HENRIQUE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVAÇÃO DO PORTAL TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000008713/06/201330.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008813/06/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000008913/06/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009014/06/2013250.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000009114/06/201318.2300000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009214/06/2013270.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTOA CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000009314/06/2013244.7507114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000009420/06/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009520/06/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009621/06/201373.3000047887915449SAMARITANA ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMETNOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000009721/06/201368.0011570023000158RENATO J. NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000009801/07/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000009901/07/2013194.2233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010010/07/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010111/07/2013100.0000001475905742PEDRO ESTEVÃO NETOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA SOBRE RESIDUOS SOLIDOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010215/07/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000010315/07/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000010415/07/2013267.3007114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000010515/07/201350.0007586369000177CARIRI WEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000010615/07/2013280.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTOA CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010715/07/2013300.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010815/07/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010916/07/201316.4400000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000011016/07/201321.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011119/07/2013400.0010535696000104JOSE ERINALDO BEZERRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRESIDENTE DA CAMARA, QUANDO NA CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CONTADOR, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000011219/07/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011320/07/2013280.0009365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E PAPEL TIMBRADO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011430/07/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000011530/07/201350.0007586369000177CARIRI WEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000011601/08/2013152.5633000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000011702/08/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011802/08/2013100.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO JUNTO AO COMERCIO LOCAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESSem Licitação000000000000011902/08/20131339.0008995631005088N. CLAUDINO & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TELEVISÃO DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NF ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012002/08/20131200.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GPS E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012112/08/2013280.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000012212/08/2013317.3007114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012312/08/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000012412/08/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000012513/08/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000012613/08/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012713/08/2013200.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000012813/08/201316.1500000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000012915/08/201326.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013015/08/2013100.0000004988814408JOSE IVANILSON LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE TV DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000013121/08/2013400.0000004927454479JOELSON ALVES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013227/08/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000013301/09/2013165.2533000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000013402/09/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000013511/09/2013233.0507114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013611/09/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000013711/09/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000013811/09/201350.0007586369000177CARIRI WEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013911/09/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014011/09/2013600.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014111/09/2013280.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000014212/09/201313.5500000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014313/09/201324.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014419/09/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000014519/09/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000014623/09/2013750.0000088771202404EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TREIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014723/09/2013400.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (VISITA A GABINETE DE CONSELHEIROS DO TCE).000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000014830/09/201350.0007586369000177CARIRI WEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000014901/10/2013127.7233000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015010/10/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000015110/10/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000015211/10/2013290.6007114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015311/10/201343.5000047887915449SAMARITANA ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015414/10/201328.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015516/10/2013270.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000015616/10/20137650.0008927271000107HERICO AMORIM VERAS IMAGEMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE)QUADROS, MEDINDO 70X90, COM FOTOGRAFIAS DOS VEREADORES, PREFEITOS E VICE-PREFEITOS DAS LEGIDLATURAS DE 1959 A 1996 E 2005 A 2008.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000015717/10/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000015817/10/2013600.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015917/10/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIA Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016017/10/2013200.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000016118/10/20132500.0007647094000134MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016223/10/201363.0000075390825420JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO MEMORIAL POLITICO NO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016330/10/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000016430/10/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000016531/10/201336.0000009301031493ALLAN VICTOR BRITO DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016631/10/201330.0000008188764418GABRIELA NERI NUNESVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE FOTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000016731/10/201316.1500000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000016801/11/2013171.7833000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000016901/11/2013246.0009660562000136UDERLANIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO USO NA CALÇADA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017005/11/2013100.0000007371310470JOSE ERINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000017107/11/201345.0011960474000100CARIRICELLVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE ATX PARA COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017208/11/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000017311/11/20132034.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000017411/11/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000017511/11/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017611/11/2013600.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017711/11/2013200.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000017811/11/2013217.4007114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017911/11/201331.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018012/11/2013280.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000018112/11/201310.2500000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018218/11/20132500.0007647094000134MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000018320/11/201350.0007586369000177CARIRI WEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIBERAÇÃO DE PONTO DE INTERNET USADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000018425/11/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018526/11/20135564.5229979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000018601/12/2013163.4433000118001221TELEMAR NORTE LESTE SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA Nº 3390-1006, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000018710/12/2013650.0009196974000167e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & ConsultoriaVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018810/12/2013200.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000018910/12/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0001/2013 (INEGIXIBILIDADE).000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000019010/12/2013281.5507114496000173PLINIO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019110/12/201325110.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES QUE COMPOEM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019210/12/20131356.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019310/12/20131356.0010853844000139CÃMARA MUNICIPAL DE PRATAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019410/12/20135425.5329979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - PESSOAL/ENCARGOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019510/12/2013277.9829979036016306INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2013.000000000Recursos OrdináriosPessoal
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019610/12/2013102.6000047887915449SAMARITANA ALVES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019710/12/2013600.0000001032601450ANA PAULA SILVA DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000019810/12/2013270.0000007035955470JOSE IVANILDO GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM VIAGEM DE MOTO A CIDADE DE MONTEIRO PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA CONTADOR DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000019911/12/20139.5100000000022918BANCO DO BRASIL SAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.215-3 DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000020011/12/201338.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoAQUISICAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICASem Licitação000000000000020112/12/20137412.0006054882000235MARAVILHA MOTOS PATOS - FILIAL MONTEIRO - PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO CG TITAN 150 PRETA, ANO 2013, MODELO 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000020218/12/201345.0008035873000141L.A LUCAS III & CIA. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA A VEICULO MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosCombustível
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000020318/12/2013930.0014529732000188FIT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)IMPRESSORA EPSON L355 DESTINADA AO USO NA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020419/12/20132500.0007647094000134MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000020519/12/20132000.0011440042000160JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020623/12/2013200.0000040371034434ANTONIO CARLOS B DO NASCIMENTO E OUTROS (ELETIVOS)VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOSem Licitação000000000000020724/12/201345.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020824/12/20134000.0000088410889820ANSELMO DE FREITAS BARROSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET COMPLETO COM GARÇONS, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000021026/12/2013846.9309365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000020927/12/2013700.0000004701991481LUZIMARIO FERREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SANFONEIRO), DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021130/12/2013334.6309188376000146DETRAN - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO FAN 150, PRETA, MODELO 2014, ADQUIRIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021230/12/201350.0000006073428464LAURA CAROLINE NERI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021330/12/201350.0000003122645424RAIMUNDA SHIRLEY MENDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO CONTADOR E BANCO DO BRASIL, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosOutras
CAMARA MUNICIPALLegislativaAção LegislativaApoio LegislativoMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA - OUTRAS DESPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000021430/12/2013165.3709365396000145GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODASVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EM COPIAS XEROGRAFICAS E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.000000000Recursos OrdináriosServiços

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Última atualização: 11/06/2024