| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 112.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 177.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2013 | 98.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2013 | 4992.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 25.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013,(INEXIGIBILIDADE) RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2013 | 660.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, (08 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 03 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 03 VIAGENS NA CIDADE DE PRATA/PB, NUM TOTAL DE 880 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2013 | 5657.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2013 | 86.50 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2013 | 356.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/02/2013 | 170.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/02/2013 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/02/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/02/2013 | 4992.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/02/2013 | 24.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2013 | 645.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, (08 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 02 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 02 VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 860 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/02/2013 | 5654.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 25/02/2013 | 452.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/03/2013 | 100.27 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/03/2013 | 249.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/03/2013 | 203.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/03/2013 | 107.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/03/2013 | 663.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, (09 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 01 VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 884 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/03/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/03/2013 | 285.00 | 00008083394432 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A-1, DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/03/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/03/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/03/2013 | 5604.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/03/2013 | 17.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/03/2013 | 5840.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/03/2013 | 452.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/04/2013 | 93.06 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/04/2013 | 188.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/04/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/04/2013 | 5196.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/04/2013 | 17.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/04/2013 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/04/2013 | 669.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, (09 VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01 VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 02 VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 892 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/04/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/04/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/04/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/04/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/04/2013 | 5700.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/04/2013 | 439.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/05/2013 | 87.97 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/05/2013 | 187.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/05/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/05/2013 | 5196.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/05/2013 | 116.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/05/2013 | 17.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/05/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/05/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/05/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/05/2013 | 657.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, (08) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, (02) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E (03) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 876 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/05/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/05/2013 | 5698.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/05/2013 | 266.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/05/2013 | 432.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/06/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/06/2013 | 178.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/06/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/06/2013 | 5196.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/06/2013 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/06/2013 | 17.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/06/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/06/2013 | 645.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, (08) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, (02) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E (02) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 860 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/06/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/06/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/06/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/06/2013 | 5699.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/06/2013 | 255.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/07/2013 | 165.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/07/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/07/2013 | 5196.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/07/2013 | 318.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/07/2013 | 16.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/07/2013 | 71.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/07/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/07/2013 | 669.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01(UMA) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 02(DUAS) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 892 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/07/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/07/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/07/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/07/2013 | 5764.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/07/2013 | 312.90 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/07/2013 | 1800.00 | 04743541000160 | MARCELO JORGE ANGELO PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOTOS E CONFECÇAO DO QUADRO DA GALERIA DO PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, GESTAO 2013/2016, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/07/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/08/2013 | 83.67 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/08/2013 | 160.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/08/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/08/2013 | 5196.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/08/2013 | 16.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/08/2013 | 81.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/08/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/08/2013 | 663.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01(UMA) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 01(UMA) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 884 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/08/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/08/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGSOTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/08/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/08/2013 | 5699.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/08/2013 | 327.70 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/09/2013 | 85.02 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/09/2013 | 163.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/09/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/09/2013 | 5196.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/09/2013 | 16.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/09/2013 | 660.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 04(QUATRO) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 880 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/09/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/09/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/09/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/09/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/09/2013 | 5699.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/09/2013 | 82.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/09/2013 | 420.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,(CARTUCHOS) A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/09/2013 | 327.70 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/10/2013 | 83.67 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/10/2013 | 163.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/10/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/10/2013 | 6645.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/10/2013 | 22.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/10/2013 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/10/2013 | 462.40 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/10/2013 | 657.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 03(TRES) VIAGENS NOS SITIOS DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 876 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/10/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/10/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/10/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/10/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBTRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/10/2013 | 5995.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansao da Area Fisica do Legislativo | Aquisiçao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/10/2013 | 750.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT JT EPSON L.210 A SER UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/10/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/10/2013 | 339.70 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/11/2013 | 86.68 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/11/2013 | 167.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/11/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/11/2013 | 5196.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/11/2013 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/11/2013 | 16.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/11/2013 | 663.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01(UMA) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 01(UMA) VIAGEM NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 884 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/11/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/11/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/11/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBTRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/11/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/11/2013 | 5699.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/11/2013 | 357.20 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/12/2013 | 359.90 | 04635021000134 | RAIMUNDO RONALDO CORDEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANDEIRA DO BRASIL E 03 (TRES) MASTROS PARA BANDEIRA, A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/12/2013 | 82.74 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/12/2013 | 162.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/12/2013 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/12/2013 | 21375.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VERADORES QUE COMPOE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/12/2013 | 4161.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/12/2013 | 678.00 | 00004968835426 | EDNA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB, 01(UMA) VIAGENS A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO/PE E 03(TRES) VIAGENS NO SITIO DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 904 KM, A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/12/2013 | 600.00 | 00003270065442 | ALINE CHAVES ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA-CHEQUES, GFIP E GPS, DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/12/2013 | 320.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/12/2013 | 1000.00 | 00003376750408 | IERE KARLA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013, NO PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/12/2013 | 1100.00 | 00005902131480 | JUCEYLSON ANANIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO HIDRAULICO, FORMATAÇÃO DE PC, CONSERTO EM 03 (TRES) FLUORESCENTES, MONTAGEM DE MESAS E ARMARIOS, CONFECÇAO DE 04 (QUATRO) DANDEIRAS COM SIMBOLOS BORDADOS E CONFECÇÃO DE 03 (TRES) FITAS PARA BANDEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/12/2013 | 1600.00 | 01608089000136 | NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/12/2013 | 16.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/12/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2013 (INEXIGIBILIDADE), DATADO DE JANEIRO DE 2013, RELATIVO A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/12/2013 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO USADO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/12/2013 | 6470.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013, CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/12/2013 | 853.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13º (DECIMO TERCEIRO/2013) CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansao da Area Fisica do Legislativo | Aquisiçao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/12/2013 | 750.00 | 11139394000180 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA EPSON L355 MULTIFUNCIONAL, A SER UTILIZADA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Expansao da Area Fisica do Legislativo | Aquisiçao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/12/2013 | 684.00 | 11571908000171 | MOVELARIA JEOVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UMA) CAIXA DE SOM MULT AMPL 412 USB 55W, A SER UTILIZADA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/12/2013 | 430.00 | 04543208000108 | M S FERREIRA GONÇALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL,(COMPUTADORES E IMPRESSORAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/12/2013 | 373.40 | 07949946000148 | JOAO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/12/2013 | 6583.00 | 12920286000102 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/12/2013 | 6.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 4.392-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/12/2013 | 1388.00 | 11139394000180 | MULTIMIDIAS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES) DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/12/2013 | 1302.00 | 08116773000140 | RITA EDLEIDE ALCANTARA BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/12/2013 | 200.00 | 00004055342489 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio e Manutencao das Atividades do Poder Legislativo | Manutençao das Atividades Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/12/2013 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTA ANUAL DO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 189
Última atualização: 11/06/2024