| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2013 | 279.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Telefonia, prestados a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 244.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2013 | 1803.05 | 04206050008599 | TIM | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Telefonia prestados a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2013 | 828.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica n° 680744 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2013 | 7134.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 18/01/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2013 | 5363.51 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2013 | 42200.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2013 | 13059.75 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patroninal da Câmara Municipal neste mês de Janeiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2013 | 205.00 | 00042445175453 | ENOQUE ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Chaveiro para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2013 | 328.00 | 04121879000180 | A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA - PRECOPIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de partes e suprimentos para a Maquina de fotocópia desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 21/01/2013 | 120.00 | 04121879000180 | A. M. ABRANTES DE OLIVEIRA - PRECOPIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos serviços prestados na manutenção da maquina de fotocópia pertencente a esta Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 21/01/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 21/01/2013 | 755.80 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados com a Encadernação e Plastificação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 22/01/2013 | 1322.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 22/01/2013 | 333.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças destinadas ao veiculo pertecente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 22/01/2013 | 180.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico na reposição de peças do veículo pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 22/01/2013 | 1720.80 | 41152976000167 | POSTO SÃO FRANCISCO - Adauri Muniz Auto Posto Ltda. | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2013 | 1625.70 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de comsumo e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2013 | 1035.75 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2013 | 179.60 | 09222571000226 | JOSÉ SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de cartuchos de tintas para impressoras pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2013 | 400.00 | 00009078126434 | MANOEL FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como taxista em viagens para esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2013 | 400.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços na lavagem de toalhas e tapetes pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2013 | 550.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Moto Taxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2013 | 400.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardinheiro a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2013 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na defesa dos direitos e interesses desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2013 | 150.00 | 00003164422407 | FLAVIANO RUSSEY DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados manutenção e revisão da Rede Telefonica e ramais das salas e gabinetes desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2013 | 1505.66 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática a esta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2013 | 1200.00 | 00025085980468 | ALCIDES EVANGELISTA DE SA E OUTROS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no assessoramento ao setor financeiro desta Câmara Municipal no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2013 | 7134.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2013 | 4574.80 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2013 | 41300.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Motorista dos Veículos pertencentes Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2013 | 550.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Taxista para Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2013 | 605.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Encardernação e Plastificação de Dcumentos pertencentes Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como offic boy a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2013 | 772.33 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como redator de atas nesta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2013 | 2052.00 | 41152976000167 | POSTO SÃO FRANCISCO - Adauri Muniz Auto Posto Ltda. | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo ao fornecimento de combustível durante o mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2013 | 2000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na defesa dos direitos e interessesl desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2013 | 50.00 | 11516676000159 | TIAGO DANTAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilancia Externo do Edifício da Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/02/2013 | 400.00 | 00009078126434 | MANOEL FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Taxista a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/02/2013 | 400.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/02/2013 | 1322.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/02/2013 | 1527.00 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2013 | 331.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/02/2013 | 157.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços prestados no fornecimento de água durante o mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/02/2013 | 735.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica prestados no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/02/2013 | 2200.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material permanente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/02/2013 | 1200.00 | 00025085980468 | ALCIDES EVANGELISTA DE SA E OUTROS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços prestados no assessoramento ao setor financeiros desta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/02/2013 | 2240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pneus para os veículos pertencentes a Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/02/2013 | 1320.47 | 04206050008599 | TIM | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Telefonia prestados a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2013 | 1715.50 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de comsumo e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2013 | 13000.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos Encargos do INSS Patronal neste mês de Fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/02/2013 | 400.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação e manutenção de software de controle financeiro nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/02/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/02/2013 | 580.00 | 00002775877435 | ALDENIRA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no Fornecimento de Tortas e Salgados a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/02/2013 | 600.00 | 17023288000112 | FRANCISCO ISAIAS BEZERRA E LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de um veículo pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/02/2013 | 1000.00 | 16509945000173 | LATARIA AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças para os Veículos pertencentes Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2013 | 678.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços na lavagem de toalhas e tapetes pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Fevereiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/03/2013 | 642.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de Energia Elétrica relativa ao mes de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/03/2013 | 420.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informática no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/03/2013 | 150.00 | 00007019592406 | MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação des Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2013 | 4574.80 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2013 | 7134.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2013 | 41062.80 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2013 | 1322.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2013 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2013 | 1622.00 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2013 | 745.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados com a Recarga de Toner da Copiadora, Encadernação e Plastificação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2013 | 520.00 | 00009078126434 | MANOEL FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Taxista a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2013 | 2250.00 | 00008645237423 | GABRIELA VIEIRA ANDRADE DE FREITAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2013 | 100.00 | 11516676000159 | TIAGO DANTAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilancia externa do edifício da Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2013 | 2013.97 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2013 | 550.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Moto-taxista para a Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação de Software Assessoria na confecção da Folha de Pagamento desta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2013 | 450.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2013 | 750.00 | 04206050008599 | TIM | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Móvel prestados no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2013 | 600.00 | 00003255914400 | ERISSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na implantação de divisórias de gesso no edifício desta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como offic-boy nesta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2013 | 678.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2013 | 1500.00 | 07761920000171 | ACOMCAR-ASS. COM. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na transmissão radiofônica das ssesões plenárias desta Câmara Municipal e da veiculação de notas e avisos durante o mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2013 | 772.33 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Redador de Atas nesta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Motorista dos Veículos pertencentes Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/03/2013 | 1652.00 | 02214231000123 | FRANCISCA PAULA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de acessórios de informática para esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/03/2013 | 1835.50 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de Cozinha e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/03/2013 | 600.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na revisão e Manutenção de veículo pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/03/2013 | 538.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos fornecimento de peças para manutenção de veículos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Março de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/03/2013 | 216.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/03/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na defesa dos direitos e interessesl desta Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/03/2013 | 12622.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patroninal da Câmara Municipal neste mês de Março/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/04/2013 | 350.00 | 14225638000135 | SAVIO MARX DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de envelopes timbrados para Câmara Municipal no mês de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/04/2013 | 450.00 | 00009498656487 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados ma manutenção e conserto da rede de hidráulica da Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/04/2013 | 200.00 | 08175043000110 | DC DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação e manutenção de software de controle financeiro e patrimonial desta Câmara Municipal no mês de Março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/04/2013 | 1488.00 | 15689756000167 | L. O. MAIA JUNIOR ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de indicadores de mesas e portas de gabinetes e adevivos de sinalização para esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/04/2013 | 593.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de Energia Elétrica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/04/2013 | 980.00 | 14167568000106 | BENTO DA SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de equipamento de audio para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/04/2013 | 4574.80 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/04/2013 | 7134.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/04/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/04/2013 | 41062.80 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/04/2013 | 400.00 | 00005422946480 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Eletricista a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/04/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/04/2013 | 678.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2013 | 772.33 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Redador de Atas nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/04/2013 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/04/2013 | 1500.00 | 07761920000171 | ACOMCAR-ASS. COM. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na transmissão radiofônica das ssesões plenárias desta Câmara Municipal e da veiculação de notas e avisos durante o mês de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/04/2013 | 755.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados com a Encadernação de documentos e recarga de toner pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000126 | 22/04/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação de Software Assessoria na confecção da Folha de Pagamento desta Câmara Municipal no mês de Abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000127 | 22/04/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000128 | 22/04/2013 | 1715.96 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Materiais de Expediente destinados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000129 | 22/04/2013 | 1955.66 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de cozinha e limpeza para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/04/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/04/2013 | 2250.00 | 00008645237423 | GABRIELA VIEIRA ANDRADE DE FREITAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/04/2013 | 450.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/04/2013 | 650.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Moto-taxista para esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/04/2013 | 620.00 | 00009078126434 | MANOEL FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como taxista a esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/04/2013 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/04/2013 | 48.52 | 04206050008599 | TIM | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Telefonia prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/04/2013 | 600.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico e hidráulico para esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/04/2013 | 260.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Telefonia Fixa prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/04/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como offic-boy nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/04/2013 | 50.00 | 11516676000159 | TIAGO DANTAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0000141 | 23/04/2013 | 1322.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/04/2013 | 300.00 | 00002963376413 | CLODOALDO ELIZANGELO DE MEDEIROS LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Mestre de Cerimônial em sessão especial desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000143 | 23/04/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de conjunto de páginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de strean e aluguel de equipamento e disponibilidade decinegrafisca para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/04/2013 | 120.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na transmissão radiofônica de sessões plenárias especiais realizadas nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/04/2013 | 1200.00 | 00025085980468 | ALCIDES EVANGELISTA DE SA E OUTROS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no Assessoramento ao Setor Financeiro desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/04/2013 | 550.00 | 00004973548456 | EDIVANIA GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de cozinha a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000138 | 23/04/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na defesa dos direitos e interessesl desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/04/2013 | 4000.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos de Informática para esta Camara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000148 | 24/04/2013 | 1228.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Suprimentos e Acessórios de Informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000149 | 24/04/2013 | 2498.65 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível a Esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/04/2013 | 600.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTÔNIO DA SILVA FILHO - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no aluguel de um telão e estrutura de iluminação e sonorização na realização de sessão especial nesta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/04/2013 | 12575.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patroninal da Câmara Municipal neste mês de Abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/04/2013 | 530.00 | 00002775877435 | ALDENIRA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no Fornecimento de slagados e cup cakes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/04/2013 | 385.00 | 14225638000135 | SAVIO MARX DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de um banner para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/05/2013 | 676.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica n° 761201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANDO DO BRASIL S/A | Valor que empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANDO DO BRASIL S/A | Valor que empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/05/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANDO DO BRASIL S/A | Valor que empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços bancários prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/05/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000159 | 20/05/2013 | 1939.68 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/05/2013 | 550.00 | 00004973548456 | EDIVANIA GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de cozinha desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000161 | 20/05/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/05/2013 | 428.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de água e serviços de esgoto para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000163 | 20/05/2013 | 1685.90 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/05/2013 | 705.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Encadernação de Documentos e Recarga de Tonners da Copiadora pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/05/2013 | 772.33 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Redador de Atas nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/05/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como office-boy nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/05/2013 | 620.00 | 00009078126434 | MANOEL FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Taxista a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/05/2013 | 2250.00 | 00008645237423 | GABRIELA VIEIRA ANDRADE DE FREITAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000169 | 20/05/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na defesa dos direitos e interesses desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/05/2013 | 50.00 | 11516676000159 | TIAGO DANTAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/05/2013 | 678.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000172 | 20/05/2013 | 2395.33 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível para abastecer os veiculos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/05/2013 | 550.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxista a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000174 | 20/05/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação de software e assessoramento na confecção da Folha de Pagamento desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/05/2013 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/05/2013 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000177 | 20/05/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/05/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/05/2013 | 1500.00 | 07761920000171 | ACOMCAR-ASS. COM. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na transmissão radiofônica das sessões plenárias desta Câmara Municipal e da veiculação de notas e avisos durante o mês de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/05/2013 | 800.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e instalação das centrais de ar pertecentes a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/05/2013 | 250.00 | 00003100147430 | ANANIAS DIONÍSIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados divulgação em carro de som de assuntos de interesse desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/05/2013 | 890.42 | 09188376000146 | DETRAN | Importância que se empenha para fazer face ao pagamento de serviços de licenciamento do veiculo da Câmara municipal de Catolé do Rocha de placa NQB8094, conforme conprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/05/2013 | 1232.41 | 09188376000146 | DETRAN | Importância que se empenha para fazer face ao pagamento de serviços de licenciamento do veiculo da Câmara municipal de Catolé do Rocha de placa OEZ6845, conforme conprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2013 | 200.00 | 00003255914400 | ERISSON VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como pedreiro na adaptação para instalação de central de ar no gabinete da presidencia desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/05/2013 | 146.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/05/2013 | 250.00 | 00002775877435 | ALDENIRA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de salgados e cup cakes em sessões solenes desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/05/2013 | 7134.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/05/2013 | 39900.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/05/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/05/2013 | 5424.36 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000191 | 20/05/2013 | 1452.95 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de acessórios de informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032013 | 0000192 | 21/05/2013 | 2300.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 01 Central de Ar Split Consul de 22000 bts para a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000193 | 21/05/2013 | 4000.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 02 Notebooks Philco de 14¨ dual core para esta casa Legislativa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/05/2013 | 12461.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patroninal da Câmara Municipal neste mês de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0000195 | 21/05/2013 | 867.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/06/2013 | 621.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica n° 695754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2013 | 8308.12 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2013 | 2558.49 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento 50% do 13º salários de 2013 dos servidores efetivos desta Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/06/2013 | 8136.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2013 | 5256.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2013 | 41040.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000202 | 20/06/2013 | 1547.40 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000203 | 20/06/2013 | 1788.12 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e cozinha para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/06/2013 | 150.00 | 17087878000109 | LIDIANE BARRETO ROCHA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de água mineral para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2013 | 772.33 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Redador de Atas nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como office-boy nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000207 | 20/06/2013 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/06/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2013 | 50.00 | 11516676000159 | TIAGO DANTAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2013 | 678.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000211 | 20/06/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação e manutenção de software de controle financeiro e patrimonial desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000212 | 20/06/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na assessoria jurídica a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/06/2013 | 1500.00 | 07761920000171 | ACOMCAR-ASS. COM. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na transmissão radiofônica das sessões plenárias desta Câmara Municipal e da veiculação de notas e avisos durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/06/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/06/2013 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/06/2013 | 12662.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patroninal da Câmara Municipal neste mês de Junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/06/2013 | 7860.00 | 17141692000190 | IPEC - INST. DE PESQ. E ESTATISTICA DO SERTÃO CENTRAL LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de galerias de fotos e quadros de fotos oficiais para esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/06/2013 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/06/2013 | 300.00 | 00009078126434 | MANOEL FERNANDES DE ALENCAR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como taxista nesta Câmara Municipal no mês de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/06/2013 | 615.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados com a Encadernação de documentos pertencentes e recarga de tonner para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000221 | 21/06/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/06/2013 | 101.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/06/2013 | 8.64 | 00000000000191 | BANDO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços bncários prestados no fornecimento de talão de cheques adicional para esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000223 | 25/06/2013 | 1260.95 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente e informática para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032013 | 0000224 | 25/06/2013 | 4018.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de armário, mesa, computador e impressora para esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/06/2013 | 440.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no ocnserto da tela de um notebook e de um cabo flerte pertencentes a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/06/2013 | 200.00 | 00009498656487 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da instalação hidráulica desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/06/2013 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxista no transporte de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000228 | 25/06/2013 | 2493.45 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000229 | 25/06/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na defesa dos direitos e interesses desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0000230 | 26/06/2013 | 867.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/06/2013 | 482.90 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais para consertos e reparos em um dos banheiro desta Câmara municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/06/2013 | 150.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto e revisão do veículo Fiat UNO pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/06/2013 | 132.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de 99 (noventa e nove) exemplares do Jornal Contra-Ponto para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/07/2013 | 41610.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/07/2013 | 3818.19 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/07/2013 | 4578.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/07/2013 | 8136.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/07/2013 | 459.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica n° 699209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/07/2013 | 154.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/07/2013 | 202.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Telefonia prestados a esta Câmara Municipal no mês de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/07/2013 | 40.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Telefonia prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/07/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/07/2013 | 770.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Recepcionista nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/07/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Vigilante nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/07/2013 | 678.00 | 00005760477404 | FRANCISCA OLIVEIRA DE ALMEIDA BORGES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000248 | 19/07/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000249 | 19/07/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na assessoria jurídica prestada a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000250 | 19/07/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação e manutenção de software para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000251 | 22/07/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000252 | 22/07/2013 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/07/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/07/2013 | 50.00 | 11516676000159 | TIAGO DANTAS DA SILVA-ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000255 | 22/07/2013 | 2382.27 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/07/2013 | 608.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados com arecarga de tonners e a encadernação de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/07/2013 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0000258 | 22/07/2013 | 867.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000259 | 22/07/2013 | 1218.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente e suprimentos de informática destinados a esta Câmara Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/07/2013 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxista no transporte de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/07/2013 | 66.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimentos de exemplares do jornal Contra Ponto a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/07/2013 | 1500.00 | 07761920000171 | ACOMCAR-ASS. COM. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na transmissão radiofônica das sessões plenárias desta Câmara Municipal e da veiculação de notas e avisos, reportagens e outras matérias durante o mês de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000263 | 23/07/2013 | 896.86 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000264 | 25/07/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos honorários advocatícios prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/07/2013 | 12533.02 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patroninal da Câmara Municipal neste mês de Julho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/08/2013 | 1200.00 | 10496308000123 | FRANCISCO FÁBIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestado na confecção de 01 plenário e, lidro com letras douradas de pó de vidro destinado a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 07/08/2013 | 314.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica n° 702611 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/08/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013, conforme contrato de trabalho nº 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2013 | 770.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013, conforme contrato de trabalho nº 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/08/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2013 | 137.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2013 | 186.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços de Telefonia prestados a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000277 | 20/08/2013 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/08/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000279 | 20/08/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação de software e assessoramento operacional nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000280 | 20/08/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000281 | 20/08/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000282 | 20/08/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000283 | 20/08/2013 | 2497.49 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/08/2013 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0000285 | 20/08/2013 | 867.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/08/2013 | 100.00 | 00007635787462 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na reforma da trimbuna e no porta bandeira pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/08/2013 | 650.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos e na recarga de tonner´s de impressão desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000288 | 20/08/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos honorários advocatícios prestados a esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/08/2013 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/08/2013 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/08/2013 | 330.00 | 00079738737400 | JEAN CAMPOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de cartuchos de tina para impressoras desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/08/2013 | 50.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/08/2013 | 41610.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/08/2013 | 5575.52 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2013 | 4506.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/08/2013 | 258.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de lâmpadas e materiais de consumo para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000294 | 21/08/2013 | 1957.63 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000295 | 21/08/2013 | 411.55 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/08/2013 | 4500.00 | 10496308000123 | FRANCISCO FÁBIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na restauração de 03 (três) galerias de ex-vereadores pertencentes desta Câmara Municipal, neste mês de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/08/2013 | 66.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de 99 exemplares do Jornal Contra Ponto para esta Câmara Municipal no mês de Agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000297 | 23/08/2013 | 1426.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informática no mês de Agosto de 2013 para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000298 | 23/08/2013 | 4000.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 02 notebook´s dual core para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/08/2013 | 12334.25 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patroninal da Câmara Municipal neste mês de Agosto/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Consultoria e Auditoria Contábil realizada nesta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/09/2013 | 4700.00 | 08317873000134 | HERBETE SOUSA DANTAS - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento na confecção e instalação de um corrimão de inox com vidro medindo 1,00 X 5,30 metros destinado ao plenário desta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2013 | 41610.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2013 | 5424.36 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/09/2013 | 5256.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - desta Câmara relativos ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/09/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/09/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/09/2013 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/09/2013 | 650.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos e recarga de toner para a maquina copiadora e impressoras desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/09/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000311 | 20/09/2013 | 1847.71 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de cozinha e limpeza para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000312 | 20/09/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e Assessoria em software para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000313 | 20/09/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000314 | 20/09/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica a esta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000315 | 20/09/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2013 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2013 | 275.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e serviços de esgotos para esta Carama Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/09/2013 | 131.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/09/2013 | 471.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000320 | 23/09/2013 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/09/2013 | 1413.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças destinadas aos veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/09/2013 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/09/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal, conforme Contatro de Trabalho nº 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000324 | 23/09/2013 | 2437.23 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível para os veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/09/2013 | 770.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal, conforme Contatro de Trabalho nº 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/09/2013 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Moto Taxista no transporte de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/09/2013 | 50.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal durante o mês de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000328 | 24/09/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos honorários advocatícios por serviços prestados a esta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072013 | 0000329 | 25/09/2013 | 867.00 | 08763657000112 | ALSOL - PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/09/2013 | 400.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico na revisão geral dos veículos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000331 | 27/09/2013 | 650.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/09/2013 | 2200.00 | 10496308000123 | FRANCISCO FÁBIO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de uma tribuna de vidro temperado para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/09/2013 | 4800.00 | 12723034000193 | MANOEL MESSIAS DE AMORIM NETO - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na dedetização das dependencias desta Câmara Municipal, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/09/2013 | 12495.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patroninal da Câmara Municipal neste mês de Setembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/10/2013 | 100.00 | 00005422946480 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Eletricista a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/10/2013 | 150.00 | 00009498656487 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da rede hidráulica desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000337 | 18/10/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assistência Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000338 | 18/10/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/10/2013 | 770.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/10/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000341 | 18/10/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na locação de software e assessoramento na confecção da Folha de Pagamento desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000342 | 18/10/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/10/2013 | 83.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/10/2013 | 41610.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/10/2013 | 5256.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/10/2013 | 5424.36 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/10/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/10/2013 | 485.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica para esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/10/2013 | 137.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água e Serviços de Esgotos prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/10/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000351 | 21/10/2013 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/10/2013 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/10/2013 | 50.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/10/2013 | 1500.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Consultoria e Auditoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000355 | 21/10/2013 | 2497.31 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível para a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/10/2013 | 800.00 | 00069102929449 | JAIR ALVES DA SLVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como motorista a esta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/10/2013 | 132.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como jornaleiro, no fornecimento de exemplares do jornal Contra Ponto durante os meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/10/2013 | 650.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos e na recarga de tonners para as máquinas copiadoras pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/10/2013 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/10/2013 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxista no transporte de documentos desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/10/2013 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000362 | 22/10/2013 | 1938.09 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Material de consumo e limpeza para a Câmara Municipal no mês de Outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/10/2013 | 1363.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição destinadas ao veículo pertencentes a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/10/2013 | 470.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico no conserto de veículo pertencente a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000365 | 23/10/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos honorários advocatício pela assistencia jurídica prestada a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/10/2013 | 4200.00 | 17698394000104 | VIANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no tratamento de dados backup e arquivos desta Câmara Municipal, no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000032013 | 0000367 | 25/10/2013 | 3200.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de materiais de informática destinados a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/10/2013 | 12448.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Outubro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/11/2013 | 41610.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2013 | 5424.36 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/11/2013 | 5256.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/11/2013 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2013 | 770.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2013 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Consultoria e Auditoria Contábil realizada nesta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/11/2013 | 465.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica n° 000583212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/11/2013 | 85.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000379 | 20/11/2013 | 602.89 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000380 | 20/11/2013 | 369.49 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de Lixeiras destinadas a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000381 | 20/11/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica a esta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000382 | 20/11/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000383 | 20/11/2013 | 2452.55 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000384 | 20/11/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação de Software e Assessoria na operação a esta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/11/2013 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 04 pneus para veículo pertencente a Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/11/2013 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pneus para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000387 | 20/11/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/11/2013 | 650.00 | 00087269376468 | FRANCISCO DE ASSIS SEGUNDO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/11/2013 | 50.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/11/2013 | 3296.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTÔNIO DA SILVA FILHO - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na realização de propaganda e publicidade para esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/11/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000392 | 21/11/2013 | 1843.45 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo e limpeza para esta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/11/2013 | 652.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados com a Encadernação de documentos e a recarga de tonner´s da copiadora e impressoas pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/11/2013 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxista no transporte de documentos pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/11/2013 | 1166.00 | 17698394000104 | VIANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/11/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000397 | 22/11/2013 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000398 | 26/11/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos honorários advocatício pela assistencia jurídica prestada a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/11/2013 | 12845.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de Novembro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/12/2013 | 41610.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos Vereadores desta Câmara relativos ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/12/2013 | 5954.89 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores efetivos desta Câmara relativos ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/12/2013 | 2734.88 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento da parcela final do 13º salário dos servidores efetivos desta Câmara neste mês de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/12/2013 | 5256.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão desta Câmara relativos ao mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/12/2013 | 7458.00 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos vencimentos dos servidores com cargos em comissão - assessores - desta Câmara relativos ao mes de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/12/2013 | 1138.01 | 24509945000100 | CAMARA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês relativo ao 13º SALÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000406 | 16/12/2013 | 4300.00 | 11446495000101 | ALEXANDRE ALVES DANTAS - CONTABILIDADE E CONSULTORIA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Contábil a esta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/12/2013 | 87.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo aos serviços de Telefonia Fixa prestados no mês de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/12/2013 | 382.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento relativo a conta mensal de consumo de água neste mês nesta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/12/2013 | 544.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de Energia Elétrica conforme Nota Fiscal/conta de Energia Elétrica n° 000580227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000410 | 16/12/2013 | 1790.35 | 35487594000191 | COSME CARREIRO SOARES ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de limpeza e consumo no mês de Janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/12/2013 | 550.00 | 00092941184449 | ANA LUCIA DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem de toalhas, tapetes e cortinas desta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/12/2013 | 770.00 | 00075974614453 | JOSÉ CLEITON DOMINGOS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como recepcionista nesta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/12/2013 | 678.00 | 00062217577468 | GILMAR DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como vigilante nesta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013, conforme Contatro de Trabalho nº 007/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/12/2013 | 600.00 | 00006698517445 | LEILIA FERREIRA DE ABRANTES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de Computadores e Notebooks pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062013 | 0000415 | 16/12/2013 | 2300.00 | 00004219254420 | JARDEL MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Locação e assistencia em Software para esta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000416 | 16/12/2013 | 1460.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços técnicos especilizados na Elaboração de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, aluguel de servidor de STREAM e aluguel de equipamento e dispobilidade de cinegrafista para transmissão ao vivo de sessões plenárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/12/2013 | 465.00 | 14225638000135 | SAVIO MARX DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na padronização de envelopes com timbre desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/12/2013 | 1012.00 | 17698394000104 | VIANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como provedor de acesso a internet e manutenção das redes de computadores desta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/12/2013 | 0.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento dos encargos do INSS patronal da Câmara Municipal neste mês de novembro/2013 relativo a diferença apurada no pagamento da guia GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/12/2013 | 100.00 | 09431308000166 | RITA DE C. SILVA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Vigilância Externa desta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/12/2013 | 485.00 | 00066443008472 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na encadernação de documentos, recarga de tonner´s para a maquina copiadora e impressoras pertencentes a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0000421 | 17/12/2013 | 2200.00 | 00008873409466 | CLEDSON MORAIS DANTAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização, classificação e arquivamento de documentos desta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/12/2013 | 650.00 | 00004572797455 | FRANCISCO SEVERINO FERREIRA SILVA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como Jardineiro desta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000423 | 17/12/2013 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE & MARTINS ASSESSORIA JURÍDICA E ADVOCACIA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria Jurídica a esta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/12/2013 | 600.00 | 00002775877435 | ALDENIRA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de coffee breack na realização de sessão especial para esta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/12/2013 | 868.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças destinadas aos veículos pertencentes a Esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000426 | 18/12/2013 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos honorários advocatício pela assistencia jurídica prestada a esta Câmara Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022013 | 0000427 | 18/12/2013 | 2493.93 | 07867532000170 | MG COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combustível no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/12/2013 | 300.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MÁXIMO LTDA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de peças para recuperação do ar condicionado do veículo pertencente a esta Casa Legislativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052013 | 0000429 | 19/12/2013 | 355.30 | 02357637000165 | CAVALCANTE MIUDEZAS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para esta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/12/2013 | 500.00 | 00004839578443 | DAMIÃO GOMES | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como como moto taxista no transporte de documetnos pertencentes a esta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/12/2013 | 132.00 | 00025085085434 | PEDRO DE QUEIROZ FEITOSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de exemplares do Jornal Contra Ponto para esta Câmara Municipal nos meses de novembro e dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/12/2013 | 345.00 | 00054405165491 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados como mecânico na revisão e conserto dos veículos pertencente a esta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/12/2013 | 500.00 | 00003167176490 | RÔMULO MÁRCIO HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Manutenção do Sitio (home page) desta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00001877172499 | JEAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em favor do credor acima qualificado para fazer face ao pagamento pelos serviços prestados na Consultoria e Auditoria Contábil realizada nesta Câmara Municipal no mês de Dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 424
Última atualização: 11/06/2024