| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 16/01/2012 | 2988.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2012 | 3029.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 2315.00 | 09268517000130 | MAGAZINE LUIZA-F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA 4 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de ventiladores, fogao e ar condicionados, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de nø 297794. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 622.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 5064.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2012 | 16.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao de conta corrente, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2012 | 1500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2012 | 2625.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2012 | 2625.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PJOV, conforme nota fiscal de n 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2012 | 750.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos prestado na manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-IGD, conforme nota fiscal de n 0049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/02/2012 | 5000.02 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA-N. CLAUDINO E CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com aquisicao de equipamentos diversos destinados a manutencao da atividade da secretaria de acao social, conf. nf 1848. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/02/2012 | 1317.68 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao \social, conforme nota fiscal de n 103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/02/2012 | 545.00 | 00007848755452 | DAVID ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistador social do programa bolsa familia, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/02/2012 | 545.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistadora social do programa bolsa familia, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/02/2012 | 545.00 | 00007479359470 | CHEILA KELLI AMANCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistadora social do programa bolsa familia, desrtinado a manutencao das atividades do FMAS, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/02/2012 | 211.30 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento decompra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades do PETI, conforme nota fiscal de n 240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/02/2012 | 218.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao \social, conforme nota fiscal de n 238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/02/2012 | 234.70 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atvidades da Secretaria de Acao \social, conforme nota fiscal de n 239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/02/2012 | 622.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2012 | 5064.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/02/2012 | 24.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao de conta corrente, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/03/2012 | 8.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao de conta corrente, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/03/2012 | 1680.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas de malha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 00104/00105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/03/2012 | 720.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas de malha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/03/2012 | 622.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/03/2012 | 4442.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/03/2012 | 469.10 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para decoracao de eventos realizado pela Secretaria de Acao Social, destinado a manutencao de suas atividade, conforme nota fiscal de n 3317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/03/2012 | 1176.58 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para decoracao de eventos realizado pela Secretaria de Acao Social, destinado a manutencao de suas atividade, conforme nota fiscal de n 3318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/03/2012 | 666.46 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para decoracao de eventos realizado pela Secretaria de Acao Social, destinado a manutencao de suas atividade, conforme nota fiscal de n 3319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/04/2012 | 0.08 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material para decoracao de eventos realizado pela Secretaria de Acao Social, destinado a manutencao de suas atividade, conforme nota fiscal de n 3317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/04/2012 | 600.00 | 35490507000155 | CLEONALDO REFRIGERACAO-CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na manutencao e instalacao de ar condicionado, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 0044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/04/2012 | 720.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de camisas de malha destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 2040001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/04/2012 | 1912.80 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/04/2012 | 1244.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas do meio ambiente do PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Fevereiro e Marco de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/04/2012 | 5043.27 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/04/2012 | 7372.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/05/2012 | 204.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 16/05/2012 | 1131.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de construcao, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/05/2012 | 1000.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico graficos prestado destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/05/2012 | 2500.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico graficos prestado destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/05/2012 | 2872.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/05/2012 | 4442.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/05/2012 | 780.00 | 00037961810404 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de transporte de intrutor do curso de instalador hidrosanitario promovido pela Secretaria de Ass. Social no Municipio de Capim, SENAI e Prefeitura de Capim, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/06/2012 | 348.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do predio da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/06/2012 | 315.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORDESTE LESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado de telecomunicacao destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/06/2012 | 2427.20 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/06/2012 | 4079.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/06/2012 | 626.04 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tecidos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/06/2012 | 1438.13 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de tecidos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/06/2012 | 2872.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/06/2012 | 4442.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folhade funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/06/2012 | 608.71 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de miudezas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-Projovem, conforme nota fisca de n 505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/06/2012 | 344.30 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de miudezas destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PBF, conforme nota fisca de n 504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/07/2012 | 1866.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Marco, Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/07/2012 | 3236.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/07/2012 | 2872.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/07/2012 | 4442.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/08/2012 | 1001.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/08/2012 | 500.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/08/2012 | 500.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/08/2012 | 2397.96 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/08/2012 | 801.72 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/08/2012 | 799.92 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/08/2012 | 1311.64 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 132160/161/162/163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/08/2012 | 2500.00 | 00032337485404 | LUCIA MARIA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na confeccao de quarenta e dois pares tipicos para o grupo de idosos atendidos pelo PAIF, conforme comprova cao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/08/2012 | 600.00 | 00079020615491 | PAULO SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel para o funcionamento do Projovem, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho e Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/08/2012 | 2872.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/08/2012 | 4442.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/08/2012 | 1500.40 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/08/2012 | 750.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/08/2012 | 750.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/08/2012 | 1507.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/08/2012 | 500.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/08/2012 | 500.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/09/2012 | 1244.00 | 00003881619496 | DORGIVAL DE MELO SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador social nas oficinas esportivas do PROJOVEM Adolescente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/09/2012 | 2872.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/09/2012 | 4442.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/09/2012 | 1244.00 | 00008096159402 | AVILLA PESSOA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Julho e Agosto de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/09/2012 | 1866.00 | 00003881619496 | DORGIVAL DE MELO SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador social nas oficinas esportivas do PROJOVEM Adolescente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Junho, Julho e Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/10/2012 | 574.00 | 11984140000168 | EDLAYNE OLDA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de generos alimenticios destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/10/2012 | 2214.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/10/2012 | 4800.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/10/2012 | 2600.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/10/2012 | 4442.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/10/2012 | 4225.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/10/2012 | 1903.60 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/10/2012 | 1406.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/10/2012 | 1799.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/10/2012 | 1001.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/11/2012 | 1000.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico graficos prestado destindo a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-IGD, conforme nota fiscal de n 160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/11/2012 | 1889.80 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/11/2012 | 1852.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/11/2012 | 2024.00 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/11/2012 | 4442.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/11/2012 | 2800.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/12/2012 | 2800.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao 13 Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/12/2012 | 2800.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/12/2012 | 3027.57 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI , referente ao mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO IGD /PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/12/2012 | 3010.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de brinquedos destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 1977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como Contadora Geral do FMAS, referente ao mes de Dezembr de 2012, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PRO JOVENS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/12/2012 | 4500.00 | 00005896109458 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches para a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, nos meses de Setembro a Dezembro de 2012, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 102
Última atualização: 11/06/2024