| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 373.04 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN NOS DIAS 04 A 06/12, 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 12/12 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 17 A 19/12, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 299.08 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02/12, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 17 A 19/12, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 05/12, 01(UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 08 A 09/12, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, E 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 14 A 15/12, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 411.10 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 08(OITO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 01 A 02/12 NOVEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 11 A 12/12, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 06/12, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 16/12 NO VEICULO DE PLACA KKC-0233 E NOS DIAS 26 A 28/12 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 01(UMA) CRATO-CE NOS DIAS 23 A 24/12 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 150.08 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11/12, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 13 A 15/12, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 150.08 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 21 A 23/12, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 10 A 12/12, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 635.14 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02, 04 A 05, 10 A 12 E 22 A 23/12 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 05(CINCO) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 07 A 08/12 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOS DIAS 18 A 20/12 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 29 A 29/12 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 A 16/12 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 710.72 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO 11(ONZE) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15, 17 A 19, 21 A 23 E 29 A 30/12, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 25 A 27/12 E 02(DUAS) PARA CRATO-CE NOS DIAS 01 A 03/12, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 75.04 | 00052708454404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 A 18/12 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 523.66 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 E 20 A 22/12, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, NOS DIAS 01 A 03 E 11 A 11/12 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 15 A 16/12 NO VEICULO DE PLACA 1747, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 03/12 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 02(DUAS) PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 24 A 26/12 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 337.68 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 A 29/12 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, NOS DIAS 22 A 24/12 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13 E 18 A 20/12, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLANTÕES NO SAMU COBRINDO AS FÉRIAS DE ROBERTA AMADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 187.60 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/12, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 12 A 14/12 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 21 A 22/12, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 187.60 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(UMA) PARA PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22/12, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 10 E 28 A 29/12 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 74.50 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA NATAL-RN NOS DIAS 13 A 14/12, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 149.54 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 06/12, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 15 A 16/12 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 12 A 13/12 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 596.54 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 09(NOVE) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/12, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 28 A 29/12 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 03(TRES) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 A 04/12 NO VEICULO DE PLACA 1727 E NOS DIAS 13 A 14/12 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 09 A 11/12, 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 20 A 21/12, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 01(UMA) PARA CRATO-CE NOS DIAS 23 A 24/12, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTAND | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 522.58 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIA SENDO 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 05 A 06/12, 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 15/12, 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 18 A 20/12, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 26 A 28/12 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 10/12 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE PESQUISA REALIZADO NO PACIENTE SINVAL GONÇALVES RIBEIRO, RESIDENTE NA RUA PE. APRIGIO DE AS,13-CENTRO-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000021 | 02/01/2012 | 6384.54 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº002/2011, DO CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2012 | 1000.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, REALIZADO NO PACIENTE HELENO MARQUES FURTADO, RES. NO SITIO CURRALINHO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2012 | 224601.49 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000024 | 03/01/2012 | 1164.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000025 | 03/01/2012 | 17369.55 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2011. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632010 | 0000026 | 03/01/2012 | 4718.22 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000027 | 03/01/2012 | 8116.36 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000028 | 03/01/2012 | 8460.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000029 | 03/01/2012 | 79.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000030 | 03/01/2012 | 440.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSIOMETRIA REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000031 | 03/01/2012 | 9720.00 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000032 | 03/01/2012 | 9477.13 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000033 | 03/01/2012 | 8205.83 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº 425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000034 | 03/01/2012 | 8827.88 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBROS DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000035 | 03/01/2012 | 5763.52 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2012 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ANGIOFLURESCLINOGRAFICO NO PACIENTE ALDEMIR MORENO, RES. A RUA MARIA DE FATIMA BARBOSA GOMÊS,15-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000037 | 03/01/2012 | 7987.10 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000038 | 05/01/2012 | 7705.95 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO XDE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000039 | 05/01/2012 | 3439.33 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000040 | 05/01/2012 | 9206.97 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000041 | 05/01/2012 | 4740.39 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000042 | 05/01/2012 | 6357.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRUGIAS DE CATARATA E TRIAGEM) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CAMADO PUBLICA DE Nº004/2011, CONTRATO DE Nº 367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000043 | 05/01/2012 | 6899.03 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000044 | 05/01/2012 | 7254.94 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº00382011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2012 | 7882.00 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011, DO CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0000046 | 05/01/2012 | 960.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESEIS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO DE Nº033/2011 DO CONTRATO DE Nº412/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2012 | 3310.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINIA E CENTARO DE RABILITAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2012 | 5810.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2012 | 6419.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2012 | 2994.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2012 | 5987.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2012 | 4760.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, FARMACIA POPULAR, VIGILANCIS EM SAUDE E HOSPITAL DE SAO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2012 | 700.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXAME DE OFTALMOLOGICA FOTOCOAGULAÇAO A LEZERREALIZADO NO PACIENTE REGINALDO DANTAS CESARIO, RESIDENTA NO SITIO MALADA DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2012 | 7200.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÃ+O VISUAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS PALACAS SENDO UMA PLACA BANDEIRA EM ACM E UMA PLACA TOTEN EM ACM DESTINADO AO SAUM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2012 | 110.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE BOMBA COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE BICO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-7957 QUE PRETA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2012 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPX-7957 QUE PRETA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2012 | 2790.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E 0372008004500-0 DE 25 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000058 | 05/01/2012 | 10500.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(ESF). CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000059 | 05/01/2012 | 4925.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CON-TRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000060 | 05/01/2012 | 2855.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000061 | 05/01/2012 | 7340.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0011/2011 E CONTRATO Nº 191/2011. E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000062 | 05/01/2012 | 5550.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOIZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2012 | 2700.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2012 | 2975.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFATIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2012 | 4925.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2012 | 350.00 | 35506567000208 | ASSETEL - JUC+LIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS TELEFONE HEADSET-INTELBRAS HSB20 E UM HEADSET IND. INTELBRAS HSF20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2012 | 54.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2012 | 56.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2012 | 100.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2012 | 1330.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO DE SPLIT 9.000 A 12.000 BTUS E 60.000 BTUS E REPOSIÇAO DE GAS DO CENTRO DE RABILITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2012 | 32966.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(ESF-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2012 | 158017.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(ESF-PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2012 | 43200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2012 | 19439.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAUDE BUCAL-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2012 | 66.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF DO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2012 | 96.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO ESF DO MES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0000077 | 06/01/2012 | 11806.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000078 | 06/01/2012 | 3213.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000079 | 06/01/2012 | 962.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000080 | 06/01/2012 | 2570.28 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000081 | 06/01/2012 | 5014.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/01/2012 | 4455.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES FRANCILENE B. DE ALMEIDA, FRANCISCA ESTRELA TIBURCIO, JOANA DARC ALVES, ROSVALDO LOPES, DELANI GLEDSOM ALVES, CARLOS ANTONIO MENDES, ARTUR LUCAS VIEIRA DE LIMA MARIA DI PERPETUO SOCORRO L. DE SA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/01/2012 | 90.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO EXAME DE ULTRASONIGRAFIA MAMARIA NO PACIENTE RISICLEIDE DANTA CESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/01/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM APLICAÇAO DE CONTRASTE NOS PACIENTE FRANCILENE BATISTA DE ALMEIDA E FRANCISCA ESTRELA TIBURCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2012 | 35.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO EXAME DE RAIO X TORAX NO PACIENTE ROSICLEIDE DANTAS CESSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2012 | 180.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA NO PACIENTE JANETE GOMES BATISTA, RISIDENTE A RUA LINDOLFO PIRES, 46-ESTAÇAO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000087 | 06/01/2012 | 315.70 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0000088 | 06/01/2012 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER CARITIODAS E ARTERIAIS VERTEBRAIS, REALIZADO NO PACIENTE MARIA MAIA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCO CARTAX CORREIA DE AS,06 ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2012 | 25150.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONTRATAÇAO DO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE VIA RADIO (CONEXAO MULTIMIDEA VIA IP FIXO SOBRE ONDAS DE RADIO DE 2.4 GHz, COM LINK DE 3MB) DESTINADOS AOS CAPS POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇAO, OTOCLINICA, UNIDADES BASICA DE SAUDE E HMMI ANTONIO P. GADELHA. CONFORME DISPENSA DE Nº035/2011 E CONTRATO Nº511/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2012 | 75335.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA MAC COM VECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2012 | 2046.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FARMACIA POPULAR COM VECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2012 | 48130.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO PAB COM VECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2012 | 3487.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO NASF COM VECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2012 | 51291.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO RETORNO DE PRODUÇAO COM VECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2012 | 30588.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO FUS COM VECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2012 | 675.00 | 09268517012147 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA REF. 2V P 241L CRC28FB/EB CONSUL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PROJETO DE CINTIGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2012 | 7614.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2012 | 1350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ESTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2012 | 950.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS ESTRAORDINARIO NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO INACIO DA COSTA, RES.A RUA TIMOTIO PEREIRA DE MORAES,26-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2012 | 214.14 | 08293706000109 | PANIFICADORA MOREIRA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE SANDUICHE DESTINADOS A MANUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2012 | 700.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000(DOIS MIL) TUBOS DE ENSAIO POLIESTIRENO 15X100MM CRALPLAST E 2.000(DOIS MIL) TAMPA/TUPOS DE ENSAIO 15-16MM BRANCA CRAL DESTINADO AO PROJETO DE CONTIGENCIA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2012 | 22350.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2012 | 1500.00 | 00099254085472 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS MOVEIS PERTECENTES AO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA DO ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2012 | 316.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS DA OBRA DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2012 | 3400.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADO NA PACIENTE ELZA SOARES DE SOUSA, RES. A RUA FELIX ARAUJO, 119 ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2012 | 612.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA, SAMÚ E HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2012 | 612.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA E CENTRO E REABILITAAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2012 | 612.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA, AD SAMÚ , HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2012 | 612.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, POLICLINICA E SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2012 | 612.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, TOZINHO GADELHA, AD,SAMÚ E HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2012 | 736.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/11 A 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2012 | 637.84 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 19(DEZENOVE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 09, 16 A 18, 21 A 25, 28 A 30/11 E 05 A 07/12 A SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0000114 | 11/01/2012 | 5187.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 130(CENTO E TRINTA) CALÇAS EM BRIM 100% ALGODÃO PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PROJETO DE PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº O25/2011 DO CONTRATO DE Nº 0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL VENOSO, REALIZADO NO PACIENTE ALESSANDRA SABINO DE ARAUJO, RESIDENTE NO SITIO SAGUIM-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2012 | 75.04 | 00002832743447 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 13 E 25 A 26/11, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 PLACA NQR -1775 CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2012 | 150.08 | 00003924687439 | DOMINGOS LEONARDO BOAVENTURA VIDAL | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO PARA JOÃO POESSOA/PB NOS DIAS 12 A 13/12, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDES-PB NOS DIAS 12 A 13, 17 A 18 E 25 A 26/11 NA AMBULANCIA USB DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2012 | 150.08 | 00004788935406 | ANDREZZA PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 A 10, 20 A 21/11,05 A 04 E 15 A 16/12, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2012 | 37.52 | 00003564643427 | JOSÉ RONALDO FERREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA PATOS-PB NO DIA 06/12/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INQUERITO DE ESQUISTOSSOMOSE PARA O MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2012 | 37.52 | 00095184899472 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA PATOS-PB NO DIA 06/12/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE INQUERITO DE ESQUISTOSSOMOSE PARA O MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2012 | 337.68 | 00004413433416 | EDIJANIR FERREIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 07(SETE) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 A 11, 17 A 18, 20 A 21, 23 A 24, 26 A 27, 29 A 30/11 E 01 A 02/12 E 02(DUAS) TRES PARA JOÃO PESSOA/PB ,NOS DIAS 15 A 16 E 20 A 21/10 NA AMBULANCIA DO SAUMU USA-01 DE PLACA NQD- 8035. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2012 | 262.64 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06, 19 A 20, 29 A 30/11, 05 A 06 E 10 A 11/12, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQD-8035 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 13 E 25 A 26/11 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2012 | 187.60 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04 A 05, 08 A 09 E 18 A 19/12 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11 A 12 E 15 A 16/12 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2012 | 187.60 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11 E 16 A 17/11 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03, 06 A 07/11 E 05 A 06/12 ,NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895. TRANSPORTANDO PACIENTES PARAATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2012 | 375.20 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 05, 08 A 09, 18 A 19 E 20 A 21/12, 06(SEIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22, 24 A 25, 27 A 28, 30/11 A 01, 11 A 12 A 15 A 16/12 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 PLACA NQD-9895. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2012 | 74.50 | 00002586229460 | MARCELO LEANDRO CESAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 23 A 24/01/12, PATA TRANSPORTAR AMBULANCIA DE PLACA DO SAMU USB-2 DE PLACA NQE-1775 PARA REVISAÕ EM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2012 | 74.50 | 00011003715400 | EDMILSON JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE NOS DIAS 23 A 24/01/12 PARA TRANSPORTAR UM AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA MOU8528 PA-RA REVISAO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2012 | 225.12 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLY ROCHA LIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA CAMPINHA GRANDE/PB NOS DIAS 19 A 20, 22 A 23, 25 A 26 E 30/11 A 01/12 E 01(UMA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 20 A 21/12 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-01 DE PLACA NQD-9895, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2012 | 187.60 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 19 A 20, 30/11 A 01/12 E 10 A 11/12 E PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 06/11 E 06 A 07/12, NA AMBULANCIA DO SAMU USB 01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2012 | 112.56 | 00003484834498 | RENATA VIRNIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 02 A 03, 06 A 07 E 10 A 11/11, NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-02 PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0000131 | 17/01/2012 | 108600.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLI NICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA A COBERTURA NOS CAPS AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº027/20111 DO CONTRATO DE Nº354/2011. NO PERIODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2011 A 06 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2012 | 1030.00 | 04615157000182 | MEGARÁDIO TELECOMUNICAÇÕES LDTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) GRAVADOR COM RAK PATA TELEFONE E 01(UM) HEADSET FOME, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ DO PROJETO INFORMATIZAÇÃO DA SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2012 | 675.00 | 09268517012147 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) REF. 2V. P 24LT CRC28FB/EB CONSUL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.PROJETO DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2012 | 112.56 | 00001213403413 | FRANCISCA KALINE ALVES MARIZ | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 A 20/12, PARA PARTICIPAR DO 3ª ENCONTRO PARAIBANO DOS GRUPOS DE AUTOCUIDADO EM HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2012 | 112.56 | 00001043079432 | INAÊ DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 A 20/12, PARA PARTICIPAR DO 3ª ENCONTRO PARAIBANO DOS GRUPOS DE AUTOCUIDADO EM HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2012 | 67.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA NOS DIAS 18 A 20/12, PARA PARTICIPAR DO 3ª ENCONTRO PARAIBANO DOS GRUPOS DE AUTOCUIDADO EM HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2012 | 133.82 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA NOS DIAS 18 A 20/12, PARA PARTICIPAR DO 3ª ENCONTRO PARAIBANO DOS GRUPOS DE AUTOCUIDADO EM HANSENIASE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2012 | 84.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE02(DOIS) TRAVESSEIROS PELE DE PESSEGO E 02(DOIS) PORTA TRAV. MATELADO LISO 70X50CM, DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422010 | 0000139 | 18/01/2012 | 13200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANETENÇÃO DE HARDWARE E SOFT-WARE NA REDE DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 042/2010. DO CONTRATO DE Nº 007/2011. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A DE 2012 A 31DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2012 | 800.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CITOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JANETE GOMES BATISTA, RESIDENTE A RUA DEP. LINDOLFO PIRES, 46- ESTAÇÃO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2012 | 400.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR REFERENTA A INTERNAÇÃO CIRURGICA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CISTOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE JANETE GOMES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2012 | 120450.00 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2012 | 7859.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARIOS TIPOS DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ALICE ALVES ARAÚJO, OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS E CARINA GONÇALVES VIANA CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0372011001168-3, 0372011000399-5, 037201003329-1, 0372009001556-3 E 0372011000400-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2012 | 5280.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ATENDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO NEUROCIRURGICO ENDOVASCULAR PARA CORREÇÃO DO REFERIDO ANEURISMA NO PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE SOUZA SILVA. RES A RUA JOSE VIEIRA DA SILVA.07-B SÃO JOSE-SOUSA-PB. CONFORME DECISSÃO JUDICIAL DE Nº037.2012.000652-5 DE 23/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000145 | 23/01/2012 | 4615.12 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000146 | 23/01/2012 | 10209.79 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000147 | 23/01/2012 | 6877.28 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRA-TO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000148 | 23/01/2012 | 7555.42 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº00382011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000149 | 23/01/2012 | 8403.12 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº 425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000150 | 23/01/2012 | 9205.29 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000151 | 23/01/2012 | 6400.96 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000152 | 23/01/2012 | 9007.18 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000153 | 23/01/2012 | 9833.33 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000154 | 23/01/2012 | 9833.33 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBROS DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000155 | 23/01/2012 | 9956.17 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000156 | 23/01/2012 | 9833.33 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000157 | 23/01/2012 | 8954.01 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº002/2011, DO CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000158 | 23/01/2012 | 7073.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRUGIAS DE CATARATA E TRIAGEM) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CAMADO PUBLICA DE Nº004/2011, CONTRATO DE Nº 367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2012 | 7880.39 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011, DO CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000160 | 23/01/2012 | 1432.60 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000161 | 23/01/2012 | 10260.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000162 | 24/01/2012 | 881.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSIOMETRIA REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000163 | 24/01/2012 | 7949.29 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000164 | 25/01/2012 | 3201.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000165 | 25/01/2012 | 11629.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632010 | 0000166 | 25/01/2012 | 4980.54 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332011 | 0000167 | 25/01/2012 | 1260.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 21(VINTE UMA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PREGAO DE Nº033/2011 DO CONTRATO DE Nº412/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000168 | 25/01/2012 | 316.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2012 | 740.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇAO DE SETE SPLIT 7.000 BTUS E REPOSIÇAO DE GAS E TROCA DE CAPACITOR EM SPLIT DE 9000 BTUS DESTINADO A SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2012 | 60.00 | 09504166000110 | F E F RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM CONTROLE REMOTO DESTINADO A SPLIT DO CENTRO DE REABILITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000171 | 26/01/2012 | 1485.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000172 | 26/01/2012 | 1115.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000173 | 27/01/2012 | 5301.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000174 | 27/01/2012 | 1856.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000175 | 27/01/2012 | 4411.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000176 | 27/01/2012 | 2610.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA EM SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2012 | 1645.02 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2012 | 1059.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2012 | 328.03 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONAVA A RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AOS MESES SETEMBRO/2006 A 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2012 | 940.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PROJETO PLANO DE CONTIGENCIA DA DENGUE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 2790.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E 0372008004500-0 DE 25 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0000182 | 27/01/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL VENOSO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA LOPES DUARTE, RESIDENTE A RFUA AUGUSTO DOS ANJOS,44-ESTREITO-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 1095.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINA DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2012 | 50.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇO NOS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2012 | 809.10 | 07376687000456 | JG-DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR SPLIT 9000 BTUS DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO. INCENTIVO A IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2012 | 4970.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES COMPLETO E DUAS INPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇAO. INCENTIVO A IMPLEMENTAÇAO DE COMPLEXOS REGULAÇAO DO COMPLEXOS REGULADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2012 | 5808.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇAO. INCENTIVO A IMPLEMENTAÇAO DE COMPLEXOS REGULADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0000188 | 27/01/2012 | 62400.00 | 13062905000138 | J.L CONTAB. E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONDUÇÃO DA CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DE RECEITA, DESPESAS E ASSIST. TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012 E PARCELA ADICIONAL (ORÇAMENTO/2012 E PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312011 | 0000189 | 27/01/2012 | 14400.00 | 00005512296400 | ESPEDITO ISAIS DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO DE Nº031/2011 E CONTRATO DE Nº345/2011, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2012 A 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2012 | 4800.00 | 00088562816434 | FRANCISCO CESAR DE SOUSA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARCOS DE PAIVA GADELHA,46,L-19, Q-45, CONJ. N. S. DE FATIMA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-IX, CONFORME CONTRATO DE Nº 0012/2012. RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2012 | 4800.00 | 00013282190468 | FRANCISCO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA EROTILDES SERAFIN DOS SANTOS, 412-L-15 Q-111 JARDIM SORRILANDIA II-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA ESF-V, RELATIVO A PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO DE Nº. 0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2012 | 5400.00 | 00000805970410 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDA XAVIER,24-SÃO JOSE-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIFO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012. CONF. O CONTRATO Nº 017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2012 | 5400.00 | 00020588828491 | RENE ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO,15, CONJ. DR. ZEZE BARRIO SÃO JOSE-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-VIII, RELATIVO AO CONFORME CONTRATO DE Nº0005/2012, DO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2012 | 2753.94 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233 NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2012 | 1586.70 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DO KKC-0233, QUA PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 2551.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINIA E CENTRO DE RABILITAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 2748.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 6064.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 6053.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2012 | 4903.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETR-CA DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2012 | 4124.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, FARMACIA BASICA, POPULAR, VIGILANCIA EM SAUDE E HOSPITAL DE SAO GONÇALO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000202 | 30/01/2012 | 912.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000203 | 30/01/2012 | 1651.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000204 | 30/01/2012 | 1925.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO 0071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000205 | 30/01/2012 | 1513.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO 0071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000206 | 30/01/2012 | 1302.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, CONFORME PREGÃO 0071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000207 | 30/01/2012 | 1142.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 0071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000208 | 30/01/2012 | 1602.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 0071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000209 | 30/01/2012 | 844.43 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 0071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000210 | 30/01/2012 | 611.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000211 | 30/01/2012 | 1585.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000212 | 30/01/2012 | 2394.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000213 | 30/01/2012 | 1232.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000214 | 30/01/2012 | 545.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000215 | 30/01/2012 | 1610.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000216 | 30/01/2012 | 698.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000217 | 30/01/2012 | 1732.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000218 | 30/01/2012 | 1661.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000219 | 30/01/2012 | 1661.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000220 | 30/01/2012 | 1801.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000221 | 30/01/2012 | 1210.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2012 | 696.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA RAYOVAC GRANDE DESTINADO AO PROJETO DE CONTINGENCIA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0000223 | 30/01/2012 | 19200.00 | 02437370000116 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JR. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS RADIOS AMADOR DA BASE E VIATURAS DO SAMU, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO Nº024/2011 CONTRATO Nº 246/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0000224 | 30/01/2012 | 54000.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CARVALHO PIRES DE SA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELABORAÇÃO ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011 E CONTRATO Nº0353/2011. RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2012 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO EXAME URODINAMICA, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO PEREIRA RES. A RUA CANDIDA SARMENTO,S/N-J. BRASILIA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0000226 | 30/01/2012 | 10766.14 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000227 | 30/01/2012 | 2601.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000228 | 30/01/2012 | 3850.97 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000229 | 30/01/2012 | 6552.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000230 | 30/01/2012 | 802.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFRENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 23.311-0 DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2012 | 23850.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ANGIOPLASTIA ILIACO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS BENTO DE ARAUJO RES. A RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 58- J. SORRILANDIA II-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2012 | 227.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0000235 | 30/01/2012 | 3240.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120(CEBTO E VINTE) CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DESTINADO AO CONTROLE DA DENGUE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0025/2011 DO CONTRATO Nº385/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2012 | 843.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE REABILITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2012 | 762.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/12 A 22/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2012 | 24000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO SISTEMAS DIVERSOS PARA SEC. DE SAUDE. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº069/2010, DO CONTRATO DE Nº0480/2010. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2012 | 4800.00 | 00036512389468 | SEBASTIÃO RAFAEL | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO MACACOS-SOUSA-PB, PARA. INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA ESF, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0000240 | 30/01/2012 | 28800.00 | 00003723005454 | OSMANDO FORMIGA NEY | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ADVOCATICIO PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PROCESSUAL JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO LICITAÇAO MODALIDADE INEXIGIVEL DE Nº006/2011 DO CONTRATO DE Nº011/2011. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2012 | 373.58 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIA SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04 E 09 A 11/01, 02(DUAS) PARA CRATO NOS DIAS 17 A 19/01 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 23 A 24/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPV+7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2012 | 447.54 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 11 A 12/01, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 A 17/01, NO VEICULO DE PLACA MOW-716, 01(UMA) PARA PORTO ALEGRE-RN NOS DIAS 03 A 04/01, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 06 A 08/01 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 A 26/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2012 | 597.08 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 10(DEZ) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14/01, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 23 A 25/01, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 05(CINCO) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 04 A 05 E 19 A 20/01 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOS DIAS 08 A 10 E 16 A 17/01, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 28 A 29/01/12 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2012 | 299.08 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05/01 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 07 A 09/01 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 11 A 12/01 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 23 A 24/01/12 NO VEICULO DE PLACA MOW7163. TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2012 | 261.56 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 E 24 A 25/01, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 17 A 19/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2012 | 337.68 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 03/01 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15 E 21 A 23/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2012 | 373.04 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA NATAL-RN, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 17 A 19/01/12 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA JUAZEIRO DE NORTE-CE NOS DIAS 25 A 27/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 187.60 | 00052708454404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 A 06/01 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, NOS DIAS 17 A 19 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 25 A 26/01/12, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2012 | 374.66 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 08(OITO) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 A 10, 15 A 17, 22 A 24 E 29 A 31/01 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 12 A 13/01/12. NO VEICULO DE PLA-CA KKC-0233, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2012 | 298.00 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) COM DESTINO A FORTALEZA-CE NOS DIAS 19 A 20/01 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 03(TRES) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 26 A 27/01 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 02 A 04/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2012 | 336.60 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 05/01 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09 E 19 A 20/01 E 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN-NOS DIAS 12 A 14/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2012 | 223.50 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA FORTALEZAS-CE NOS DIAS 18 A 20/01, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 22 A 23/01/12 NO CEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2012 | 336.06 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(UMA) PARA ALEXANDRIA-RN NOS DIAS 05 A 07/01 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 22 A 23/01 E 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 15 E 27 A 28/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2012 | 298.00 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA ALEXANDRIA-RN NOS DIAS 02 A 02/01, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 04 A 05 R 21 A 22/01 E 01(UMA) PARA CUSTODIA-PE NOS DIAS 11 A 12/01/12, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2012 | 298.54 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 14 A 16/01, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 02(DUAS) PARA CRATO-CE NOS DIAS 07 A 09/01 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 27 A 28/01/12, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2012 | 672.12 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIA SENDO 06(SIES) PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 08 A 10, 12 A 14 E 22 A 24/01, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 A 04/01, 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 16 A 18/01 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 26 A 28/01/12, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0000257 | 30/01/2012 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2012 | 943.19 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2012 | 280.00 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2012 | 146502.45 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000261 | 30/01/2012 | 16680.00 | 00088556980449 | ERISMAR MARQUES DINIZ | VALOR REFERENTE A CONTATAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A POLICLINICA MIRIAN BENEVIDES GADELHA TIPO PASSEIO DE PLACA CCM-3568, .RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/12 A 31/12/2012, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO DO PREGAO DE Nº006/2011 DO CANTRATO DE Nº249/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000262 | 30/01/2012 | 25800.00 | 00002372806475 | JOSE ILTON DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A CONTATAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUNTO A VIRGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL TIPO MICROONIBUS DE PLACA MMU-9521.RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2012 E 31/12/2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO DE 006/2011 DO CONTRATO DE Nº0253/2011.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2012 | 218551.69 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000264 | 30/01/2012 | 1640.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000265 | 30/01/2012 | 5637.87 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000266 | 30/01/2012 | 80.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000267 | 30/01/2012 | 4830.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, NQB-7694 E NQB-7734 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JÁNEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000268 | 30/01/2012 | 4806.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3675 E MOTOS XTZ NPW-9308 E NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊSDE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000269 | 30/01/2012 | 206.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000270 | 30/01/2012 | 1061.91 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047 E MOTO YBR MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000271 | 30/01/2012 | 1162.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000272 | 30/01/2012 | 50.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000273 | 30/01/2012 | 8133.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000274 | 30/01/2012 | 143.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000275 | 30/01/2012 | 4677.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC-0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000276 | 30/01/2012 | 1496.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000277 | 30/01/2012 | 166.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233 E NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000278 | 30/01/2012 | 14699.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000279 | 30/01/2012 | 629.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640, MOW-7163 E MOU-8064, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000280 | 30/01/2012 | 3591.54 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGAO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000281 | 30/01/2012 | 3744.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000282 | 30/01/2012 | 402.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NPT-1960 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2012 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 18 A 20/01/12 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SEU SETOR (TRANSPORTES) JUNTO A CONCESSIONARIA DE VEICULOS CAVALCANTE PRIMO REFERENTE AO VEICULO DE F-250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292011 | 0000284 | 30/01/2012 | 7000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PLACA NPR-1727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO NAS UNIDADES BASICA EM SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO DE 029/2011 E CONTRATO DE Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(FARMACIA POPOPULAR EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2012 | 73000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIO DA SEC. DE SAUDE (SAMU PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2012 | 9591.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(FARMACIA POPOPULAR CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2012 | 62282.53 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (HMMI EFET), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PLENA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2012 | 10800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CEO PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2012 | 14068.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2012 | 83621.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2012 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2012 | 10170.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (RESID. TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2012 | 10593.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2012 | 9804.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS I PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2012 | 21155.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2012 | 33666.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2012 | 31988.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS T. GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2012 | 8730.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2012 | 2796.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (HMMI PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (OITOCLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2012 | 28300.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2012 | 19094.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2012 | 46178.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2012 | 22707.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (HMMI EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2012 | 972.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2012 | 54536.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (S.SAUDE PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2012 | 8180.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (HMMI PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2012 | 62751.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2012 | 35003.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2012 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2012 | 48352.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGVAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2012 | 31372.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (AGVAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2012 | 192131.97 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2012 | 502.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2012 | 1545.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAMU PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2012 | 40800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2012 | 159400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESF PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2012 | 33800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESF EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2012 | 15960.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2012 | 21150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (NASF PRO-T), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2012 | 152.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFRENTE A TARIFAS TED COBRDA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000330 | 30/01/2012 | 3480.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000331 | 30/01/2012 | 4570.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2012 | 5450.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MENUTENÇAO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2012 | 194.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2012 | 589.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADO AOS SETORES DA SEC. DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0000335 | 30/01/2012 | 1300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO .CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0000336 | 30/01/2012 | 2145.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE .CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2012 | 305.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI SERIE VP2-4243 DE 21L DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2012 | 256115.27 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS JENEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2012 | 15.66 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFENTE A TARIFA BANCARIA COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 1340.00 | 02404013000151 | VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VIDRO INCOLOR E TEMPERADO INCOLOR DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 108.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO EM UM AR CONDICIONADOS ELECTROLUX 7.500 BTUS, PERTECENTE A COORDENAÇAO DO CARTAO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2012 | 363.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO EM DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, UM AR SPLIT 12.000 BTUS YANG E UM AR ELETROLUX 7.500 BTUS, PERTECENTE A POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2012 | 400.00 | 00087397943420 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA DO VEICULO DUCATO PLACA HXR-7889, QUA PRESTA SERVIÇOS AOS CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE EDNA GOMES PEDROSA CASIMIRO, RES. A RUA SALES FACUNDES DE LIRA,221-SORRILANDIA I-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0000346 | 06/02/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BISBO, RESIDENTE A RUA SALES FACUNDES DE LIRA,S/N J. SORRILANDIA I-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2012 | 5400.00 | 00033841411487 | ALDENORA DE PAIVA GARRIDO | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA PRINCESA ISABEL,68-BANCARIOS-SOUSA-PB, PARA. INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XVII, NO PERIODO DE 02/01/12 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2012 | 5400.00 | 00096564644434 | FRANCISCO EMIDIO ESTRELA | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA FRANCISCO CELESTINO, 200-JARDIM IRACEMA-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF XXIII, RELATIFO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012. CONF. O CONTRATO Nº 009/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2012 | 4800.00 | 00067528325449 | GUIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA DOMINGOS AFONSO,45-TERREO-ANGELIM-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XI, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2012 | 400.20 | 10273955000176 | CAMILA QUEIROGA DANTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE GESSO E GESSO PARA FUNDIÇAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRO DE REABILITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2012 | 800.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO(CEREBRAL), REALIZADO NOS PACIENTES SEBASTIAO JOAO DA SILVA E ALEXANDRE ISAAC B. DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2012 | 250.00 | 10764413000104 | LAB. DE AN-LISES CL-NICAS JOS+ CAMAR+O | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE LABORATORIAIS REALIZADO NO PACIENTE ANA CLARA MARTINS FERREIRA. RESID. A RUA MONS. VICENTE DE FREITAS,28-MULTIRAO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2012 | 506.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO1/3 DE FERIAS POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2012 | 6000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLIGICO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA (VIA PARS PLANA+ENDOFOTOCOAGULAÇAO+MEMBRANECTOMIA+IMPLANTE DE OLEO SILICONE OU GAS+FACECTOMIA) EM OLHO ESQUERDO. REALIZADO NO PACIENTE HILDA MARIA DA SILVA, RES. NO ACAMPAMENTO DOS SEM TERRAS-SOUSA-PB CONFORME PROCESSO JUDICIARIO DE Nº037.2011.004.206-8, OFICIO DE Nº035/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000355 | 08/02/2012 | 936.85 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000356 | 08/02/2012 | 483.41 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000357 | 08/02/2012 | 561.89 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000358 | 08/02/2012 | 218.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TINFANTIL, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000359 | 08/02/2012 | 247.70 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000360 | 08/02/2012 | 142.24 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000361 | 08/02/2012 | 429.73 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000362 | 08/02/2012 | 174.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000363 | 08/02/2012 | 1293.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000364 | 08/02/2012 | 1186.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000365 | 08/02/2012 | 1154.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000366 | 08/02/2012 | 1247.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000367 | 08/02/2012 | 1387.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000368 | 08/02/2012 | 1096.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000369 | 08/02/2012 | 997.79 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000370 | 08/02/2012 | 2050.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000371 | 08/02/2012 | 1272.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000372 | 08/02/2012 | 995.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000373 | 08/02/2012 | 585.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000374 | 08/02/2012 | 849.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000375 | 08/02/2012 | 520.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000376 | 08/02/2012 | 793.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000377 | 08/02/2012 | 499.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000378 | 08/02/2012 | 774.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000379 | 08/02/2012 | 532.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000380 | 08/02/2012 | 970.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000381 | 08/02/2012 | 876.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF NO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000382 | 08/02/2012 | 1504.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF NO PROGRAMA DA TERCEIRA IDADE. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000383 | 08/02/2012 | 2811.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000384 | 08/02/2012 | 3720.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000385 | 08/02/2012 | 2106.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000386 | 08/02/2012 | 1398.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000387 | 08/02/2012 | 2838.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000388 | 08/02/2012 | 1172.10 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDANCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2012 | 1555.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR CSA-7 E UM MOCHO SYNCRUS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DO SITIO MALHADO DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2012 | 744.78 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICA, DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DO SITIO MALHADO DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2012 | 850.77 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO P. DE ALMEIDA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010.001.558-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2012 | 52.72 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010.000.951-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2012 | 141.35 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010.000.948-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 88.63 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010.001.348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 177.26 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010.001.348-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2012 | 108.08 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010.000.950-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2012 | 86.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRIC.J.G.DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2012 | 2660.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380(TREZENTOS E OITENTA) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES SEC. DE SAUDE, TRANSPORTES E OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000399 | 13/02/2012 | 504.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -ESF'. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2012 | 101.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADES DO SUADE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2012 | 36088.34 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO FUS COM VECIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2012 | 46741.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO PAB COM VECIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2012 | 2247.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FARMACIA POPULAR COM VECIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2012 | 82429.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA PLENA COM VECIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000404 | 14/02/2012 | 1414.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF DO PROGRAMA ENCONTRO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2012 | 59808.51 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA RETORNO DE PRODUÇAO COM VECIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/02/2012 | 3487.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO NASF COM VECIMENTOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000407 | 14/02/2012 | 693.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU, POLICLINICA, CENTRO DE REABILITAÇAO, HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CAPS T. GADELHA, INFATIL, AD, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, FEMININA E OITOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000523 | 14/02/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE E FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000408 | 15/02/2012 | 910.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000409 | 15/02/2012 | 564.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000410 | 15/02/2012 | 390.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000411 | 15/02/2012 | 410.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000412 | 15/02/2012 | 377.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000413 | 15/02/2012 | 280.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000414 | 15/02/2012 | 601.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000415 | 16/02/2012 | 469.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000416 | 16/02/2012 | 1029.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000417 | 16/02/2012 | 949.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000418 | 16/02/2012 | 1574.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000419 | 16/02/2012 | 1296.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000420 | 16/02/2012 | 262.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENTICAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000421 | 16/02/2012 | 190.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENT-CIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENTICAS TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000422 | 16/02/2012 | 243.03 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENTICAS TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000423 | 16/02/2012 | 132.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000424 | 16/02/2012 | 1013.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000425 | 16/02/2012 | 1287.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000426 | 16/02/2012 | 1114.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000427 | 16/02/2012 | 1240.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000428 | 23/02/2012 | 7150.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADE-LHA. CONFORME PREGAO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000429 | 23/02/2012 | 8020.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO E POLICLINICA. CONFORME PREGAO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000430 | 23/02/2012 | 4500.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000431 | 23/02/2012 | 4017.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000432 | 23/02/2012 | 16390.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000433 | 23/02/2012 | 16495.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000434 | 23/02/2012 | 9440.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000435 | 23/02/2012 | 3150.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GAD-LHA. CONFORME PREGAO PR-SENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000436 | 23/02/2012 | 4801.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000437 | 23/02/2012 | 4356.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000438 | 23/02/2012 | 6200.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000439 | 23/02/2012 | 12140.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000440 | 23/02/2012 | 1350.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA POLICLINICA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2012 | 75.04 | 00006167283443 | ALLANE MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 A 28/02/12, PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAR DA QUALIFICAÇAO DO NOVO MANEJO CLINICO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2012 | 75.04 | 00005421125408 | AMANDA OLIVEIRA DA SILVEIRA M. DANTAS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 A 28/02/12, PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAR DA QUALIFICAÇAO DO NOVO MANEJO CLINICO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2012 | 75.04 | 00001213403413 | FRANCISCA KALINE ALVES MARIZ | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 A 28/02/12, PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAR DA QUALIFICAÇAO DO NOVO MANEJO CLINICO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2012 | 539.28 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 08(OITO) PASSAGENS DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA /PB, EM FAVOR DE AMANDA OLIVEIRA DA S. MARQUES, ALLANE MARTINS FERREIRA, FRANCISCA KALINE A. MARIZ E SANDRA MARIA M. NOBREGA PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAÇAO DA QUALIFICAÇAO DO NOVO MANEJO CLINICO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2012 | 75.04 | 00001209827492 | SANDRA MARIA MODEIROS NOBREGA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 A 28/02/12, PARA PARTICIPAR DA IMPLEMENTAR DA QUALIFICAÇAO DO NOVO MANEJO CLINICO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2012 | 18.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTA A TERIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2012 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTA A TERIFA BANCARIA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000448 | 24/02/2012 | 134.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA POLICLINICA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2012 | 48.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO VISTORIA DE LACRE DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2012 | 360.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, TAXA DE BONBEIRO E SEG OBRIGATORI DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2012 | 534.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2010,2011, TAXA DE BONBEIRO 2010, 2011, LIC. ATRASADO E SEG OBRIGATORI DO VEICULO DE PLACA NPW-9308, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2012 | 1752.48 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ESTAÇAO DE TEL CONTINUAÇAO TD102, UMA ESTAÇAO DE TEL INICIAL ETD101, SEIS PORTA TECLADO 650X250-CC E SEIS SUPORTE CPU ESTABILIZADOR F-13ES-CC-CZ-CII, DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇAO. INCENTIVO A IMPLEMENTAÇAO DE COMPLEXOS REGULADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0000453 | 27/02/2012 | 287.96 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS MANUTENTA DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº0058/2011, DO CONTRATO DE Nº0515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2012 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE DO SITIO CAICARA DOS BATISTA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2012 | 1070.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2012 | 2934.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDOR PRO -T (NEUROLOGISTA) CAPS INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2012 | 2000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MEDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2012 | 900.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 9 (NOVE) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2012 | 3640.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME ELETRONEURO NOS PACIENTES DO SUS NA POLICLINICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2012 | 2070.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MEDICO REUMATOLOGISTA NO CENTRO DE REABILITAÇAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000461 | 27/02/2012 | 13500.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLI NICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR P PROJETO DE CAPACITAÇAO DO CURSO DISPOSITIVO PSICANALITICO DA CLINICA PSICOSE NO CAPS CO-FORME INEXIGIBILIDADE DE Nº002/2012 DO CONTRATO DE Nº0041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2012 | 123.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇAO DE GRADES DE FERRO DESTINADO AO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000463 | 27/02/2012 | 8429.41 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000464 | 27/02/2012 | 9829.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000465 | 27/02/2012 | 8560.00 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2012 | 7850.00 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇAO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011, DO CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000467 | 27/02/2012 | 9780.35 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000468 | 27/02/2012 | 9830.30 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000469 | 27/02/2012 | 8467.78 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº 425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000470 | 27/02/2012 | 9985.90 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000471 | 27/02/2012 | 4425.28 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000472 | 27/02/2012 | 7684.09 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0038/2011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000473 | 27/02/2012 | 8467.78 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011, DO CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000474 | 27/02/2012 | 9692.74 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº002/2011, DO CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000475 | 27/02/2012 | 2735.68 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032011 | 0000476 | 27/02/2012 | 8254.19 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0000477 | 27/02/2012 | 606.10 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042011 | 0000478 | 27/02/2012 | 7533.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SAI/SUS NA AREA OFTALMOLOGICA(CIRUGIAS DE CATARATA E TRIAGEM) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CAMADO PUBLICA DE Nº004/2011, CONTRATO DE Nº 367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0000479 | 27/02/2012 | 936.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSIOMETRIA REALIZADAS EM JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000480 | 27/02/2012 | 1940.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0000481 | 27/02/2012 | 10110.97 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM JANEIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000482 | 27/02/2012 | 158.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632010 | 0000483 | 27/02/2012 | 3191.26 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000484 | 27/02/2012 | 6532.05 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2012. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012011 | 0000485 | 27/02/2012 | 5310.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO REALIZADAS EM JANEIRO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011, DO CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000486 | 27/02/2012 | 1092.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDANCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000487 | 27/02/2012 | 2446.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000488 | 27/02/2012 | 1823.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA D-VERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000489 | 27/02/2012 | 1167.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000490 | 27/02/2012 | 3100.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000491 | 27/02/2012 | 2410.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0000492 | 27/02/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIORE ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NO SITIO OLHO DAGUA-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0000493 | 27/02/2012 | 680.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX CARTAZES 99X66 CM COLORIDO PARA INSTRUÇAO DE CLASSIFICAÇAO DE RISCO DA DENGUE DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº0058/2011, DO CONTRATO DE Nº0515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000494 | 27/02/2012 | 42000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO SUPORTE TEC. CONSULTORIA EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTEGRADO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS COM AUDITORIA AMBULATORIAL COMPETENCIA 30/12/2011 A 31/12/2012. CONFORME PREGAO DENº013/2009, DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº017/2009. DE 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2012 | 6000.00 | 00005885205434 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSE PEREIRA FONTES,27-ESTAÇAO-SOUSA-PB PARA. INSTALAÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-VI, RELATIVO AO PERIODO DE 01.01.2012 A 31.12.2012, CONFORME CONTRATO DE Nº0007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000496 | 27/02/2012 | 845.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000497 | 27/02/2012 | 1000.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DEST-NADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000498 | 27/02/2012 | 511.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000499 | 27/02/2012 | 967.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000500 | 27/02/2012 | 773.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000501 | 27/02/2012 | 2448.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000502 | 27/02/2012 | 3413.54 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0000503 | 27/02/2012 | 607.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000632010 | 0000504 | 27/02/2012 | 2192.61 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000505 | 27/02/2012 | 32.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000506 | 27/02/2012 | 796.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000507 | 27/02/2012 | 1657.69 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000508 | 27/02/2012 | 323.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000509 | 27/02/2012 | 467.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000510 | 27/02/2012 | 1185.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUIS-ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000511 | 27/02/2012 | 183.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000512 | 27/02/2012 | 2012.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000513 | 27/02/2012 | 10820.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO E POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000514 | 27/02/2012 | 5365.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000515 | 27/02/2012 | 1160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000516 | 27/02/2012 | 4100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000517 | 27/02/2012 | 2230.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000518 | 27/02/2012 | 2610.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000519 | 27/02/2012 | 870.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000520 | 27/02/2012 | 1341.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000521 | 27/02/2012 | 1485.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000522 | 27/02/2012 | 1454.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000603 | 27/02/2012 | 2660.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000604 | 27/02/2012 | 4500.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000605 | 27/02/2012 | 7380.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000606 | 27/02/2012 | 4000.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000607 | 27/02/2012 | 7600.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000608 | 27/02/2012 | 6000.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000609 | 27/02/2012 | 23600.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000610 | 27/02/2012 | 11171.70 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000611 | 27/02/2012 | 1805.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000612 | 27/02/2012 | 37.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000613 | 27/02/2012 | 2235.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000614 | 27/02/2012 | 1290.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000615 | 27/02/2012 | 5712.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº006/2012, DO CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000616 | 27/02/2012 | 466.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº006/2012 DO CONTRATO Nº078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000617 | 27/02/2012 | 278.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGAO Nº006/2012 DO CONTRATO Nº078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000618 | 27/02/2012 | 746.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGAO Nº006/2012 DO CONTRATO Nº078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2012 | 640.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(MANIPULADOS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000620 | 27/02/2012 | 4240.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICA SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2012 | 1952.46 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2012 | 825.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2012 | 258.11 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2012 | 749.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2012 | 483.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2012 | 111.47 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE DO ZU SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2012 | 210.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULAS DE PLACAS NQD-3575, NQC-6716, NPZ-9640, MOB-0547, MOU-5920, MNV-2886, MOD-2956, MOR-6546, MOL-4718, NPR-1747, MOW-7193, MOT-2230, NPX-8047, NPW-1086, NPU-9237 E MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2012 | 230.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO EM UM SPLIT DE 9.000 BTUS, PERTECENTE AO SETOR DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2012 | 1890.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BEMATECH IMPRESSORA FISCAL MP2100 TH FI 7561, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2012 | 2451.00 | 00036511684415 | LUCIANO TORRES CACAU | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2012 | 8980.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(UNIDADE DE SAÚDE DR. SARMENTO JUNIOR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2012 | 19837.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2012 | 34536.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE EST.), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2012 | 64354.06 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF- PRO.T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2012 | 73239.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO.T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2012 | 7117.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMÁCIA POPULAR PRO.T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2012 | 1852.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMÁCIA POPULAR PRO.T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMÁCIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000524 | 27/02/2012 | 1151.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000525 | 27/02/2012 | 728.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000526 | 27/02/2012 | 716.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000527 | 27/02/2012 | 1638.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000528 | 27/02/2012 | 1596.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000529 | 27/02/2012 | 595.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFOR-ME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000530 | 27/02/2012 | 866.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000531 | 27/02/2012 | 568.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000532 | 27/02/2012 | 1130.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000533 | 27/02/2012 | 928.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000534 | 27/02/2012 | 788.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO(CEREBRAL), REALIZADO NO PACIENTE ANA LIVIA LEITE GARRIDO, RESIDENTE A RUA GENESIO GAMBARRA,08-ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2012 | 8600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MEDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES PLANTONISTA DO SAMU NOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2012 | 333.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2012 | 847.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2012 | 1500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2012 | 2790.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E 0372008004500-0 DE 25 JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2012 | 200.00 | 00011481139835 | ESPEDITO ESTRELA DANTAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA PAREDE DO MURO DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2012 | 57529.05 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ELETROCARDIOGRAMA, HOLTER E ECOCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009 1º TERMO ADITIVO-RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2012 | 4666.95 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA, HOLTER E ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº091/2009 E CT-608/2009-PLENA/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892009 | 0000544 | 27/02/2012 | 42164.26 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMOADITIVO RETORNO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000892009 | 0000545 | 27/02/2012 | 9152.74 | 11334309000134 | HOPE MEDICAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS, COLONOSCOPIA COLPOSCOPIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO) REALIZADAS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEBRO/2011, CONFORME PREGÃO Nº089/2009 E CT-592/2009 1º TERMO ADITIVO-PLENA-MAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0000546 | 27/02/2012 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER DAS COROTIDAS ARTER. E VERTIBRAIS, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES VIEEIRA LINS, RESIDENTE NO NUCLEO III-SÃO GONÇALO-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0000547 | 27/02/2012 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER DAS COROTIDAS ARTER. E VERTIBRAIS, REALIZADO NO PACIENTE MARIA LISIEUX LOPES MOREIRA, RESIDENTE NA RUA RAIMUNDO BRAGA ROLIM FILHO,50-SAO JOSE-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO(CEREBRAL), REALIZADO NO PACIENTE ANDERSON TOMAZ DA SILVA, RESIDENTE A RUA SAUL PEDRO DE AS MELO/S/N-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE JANDUI SALES DE ARAUJO, RES. A RUA JOANA DARC DA SILVA,19-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2012 | 500.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE MARLENE PEREIRA DA SILVA, RES. A RUA PROJETADA S/N-NUCLEO II-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2012 | 3500.00 | 10674158000109 | DIRANA SERVIÇOS EM RADIOLOGIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO - X NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2012 | 890.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DE DOCUMENTOS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2012 | 630.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTA AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2012 | 170.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NO PACIENTE MARIA JOSE ESTRELA, RES. NO SITIO VARZEA DA JUREMA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2012 | 262.64 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIA SENDO 05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13 A 15, 20 A 22 E 27 A 28/02, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 10/02, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2012 | 149.54 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 02 A 03/02, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 15/02 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 26 A 27/02 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2012 | 149.00 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 11 A 12/02, 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 23 A 24/02 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2012 | 186.52 | 00005255108421 | FERNANDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DOIS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 06 A 07 E 14 A 15/02, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/02 O VEICULO DE PLACA NQD-3575. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2012 | 187.00 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 01 A 02/02, 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 A 29/02 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 14/02 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2012 | 262.10 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 10/02 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 03(TRES) PA-RA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 06/02 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 17 A 18/02 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E01(UMA) PARA NATAL-RN NOS DIAS 25 A 26/02, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2012 | 75.04 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05 A 07/02, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2012 | 224.04 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 14 A 16/02, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 20 A 22/02, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2012 | 298.54 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04 A 06/02 E 03(TRES) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 08 A 10 E 28 A 29/02, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2012 | 411.64 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/02 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, NOS DIAS 12 A 14 E 24 A 26/02 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, 02(DUAS) 16 A 18/02 E 02(DUAS) NATAL-RN NOS DIAS 20 A 22/02 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2012 | 187.06 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA LIMOEIRO-PE NOS DIAS 03 A 04/02, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07/02 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14/02, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2012 | 599.24 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO 12(DOZE) COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03, 15 A 07, 12 A 14, 16 A 18, 23 A 25 E 27 A 29/02 NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, 01(UMA) PARA NATAL-RN NPV-7695 E 01(UMA) PARA MOSSORO NOS DIAS 09 A 10/02, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2012 | 299.08 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA SENDO 04(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04/02 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 14 A 16/02 NOVEICULO DE PLACA NPR-1747 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 09 A 11/02 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2012 | 261.56 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02/02, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09 A 10 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 24 A 25/02 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 01(UMA) PARA CRATO-CE NOS DIAS 04 A 05/02 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 01(UMA) PARA BREJO DOS SANTOS NOS DIAS 28 A 29/02 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2012 | 224.58 | 00005108631405 | MARCIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 11/02, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 16/02, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, E 01(UMA) PARA ALAXANDRIA-RN NOS DIAS 20 A 21/02 NO VEICULO DE PLACA MOR-6546. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2012 | 225.12 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PASSOA-PB NOS DIAS 09 A 11/02 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 05 A 07/02 NO VEICULO DE PLACA NPR1747 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 24/02 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2012 | 672.12 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 12(DOZE) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02 A 04 E 10 A 12/02 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 02(DUAS) PARA ALEXANDRA-RN NOS DIAS 06 A 08/2, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 20 A 22/02, 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 25 A 27/02, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 14 A 26/02, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2012 | 373.58 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIA SENDO 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 01 A 02/02, 02(DUAS) PARA CRATO-CE NOS DIAS 20 A 22/02 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, E 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 06 A 08 E 15 A 17/02 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2012 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS MOREIRA, RESIDENTE NA RUA LINDOLFO PIRES,39-ESTAÇAO-PB-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2012 | 7200.00 | 00051842424491 | FRANCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA TENENTE ALVINO Nº07 CENTRO-SOUSA-PB, PARA. INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA-ESF-XIII, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2012, CONFORME CONTRATO Nº0006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2012 | 4939.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2012 | 3603.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, VIG-LANCIA EM SAUDE, FARMACIA BASICA, POPULAR DO BRASIL E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2012 | 4739.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETR-CA DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2012 | 5230.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2012 | 2728.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇAO E POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2012 | 2288.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INDANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULUNA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2012 | 729.52 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNCAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/01 A 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000582 | 27/02/2012 | 120.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000583 | 27/02/2012 | 3000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA EM SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000584 | 27/02/2012 | 1062.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000585 | 27/02/2012 | 668.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000586 | 27/02/2012 | 403.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000587 | 27/02/2012 | 177.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000588 | 27/02/2012 | 424.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000589 | 27/02/2012 | 882.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0000590 | 27/02/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENESO DOS MEMBRES INFERIORRES DIREITE E ESQUERDO, REALI-ZADO NO PACIENTE ERINEIDE EHRICH DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SALES FACUNDE DE LIRA,333-JD SORRILANDIA I SOUSA-PB. CONFORME PIMEIROTERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2012 | 170.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NO PACIENTE CANDIDA RIBEIRO DE SOUSA, RES. NA RUA VALDEMAR DE OLIVEIRA,37-MUTIRAO-SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2012 | 800.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO EXAME DE OFTALMOLOGICA FOTOCOAGULAÇAO A LEZER REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO DANTAS CESARIO, RESIDENTA NO SITIO MALADA DOS ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2012 | 1685.61 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAÇAS DESTINADO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2012 | 945.00 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICO DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ISALAR O AR QUENTE, NO VEICULO DE PLACA NPX-7957 QUE PRETA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000596 | 27/02/2012 | 126.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000597 | 27/02/2012 | 158.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2012 | 610.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINNICO E INAFNTIL S/S LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME LABORATORIAL DE MIELOGRAMA, CARIOTIPO DE MEDULA E HOMOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE FRAMCISCA ERIVANIA BATISTA, RESIDENTA A RUA PROJETADA-MULTIRAO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2012 | 1244.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA EXTRATO BANCARIO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2012 | 1593.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTA A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2012 | 4060.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2012 | 22499.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2012 | 48784.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2012 | 20400.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/02/2012 | 29577.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2012 | 2796.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2012 | 39380.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2012 | 10906.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2012 | 39617.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2012 | 21155.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2012 | 12914.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2012 | 10186.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/02/2012 | 9653.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES. TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2012 | 139874.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2012 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2012 | 103914.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2012 | 15501.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2012 | 10800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2012 | 3742.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2012 | 188998.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2012 | 998.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2012 | 78726.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2012 | 32200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2012 | 16360.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2012 | 40800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2012 | 159400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2012 | 21150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2012 | 184.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2012 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE SO SÍTIO SÃO VICENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2012 | 583.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000677 | 29/02/2012 | 31.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000678 | 29/02/2012 | 31.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000679 | 29/02/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS DA SEC.DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000680 | 29/02/2012 | 252.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000681 | 29/02/2012 | 661.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000682 | 29/02/2012 | 94.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000683 | 29/02/2012 | 315.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000684 | 29/02/2012 | 441.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000685 | 29/02/2012 | 879.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000686 | 29/02/2012 | 3643.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAS SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000687 | 29/02/2012 | 181.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOB-0547 E MOU 6440, QUE PRESTAS SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000688 | 29/02/2012 | 5388.39 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS NQD-9895, NQE-1775, NQB-7694 E NQD-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000689 | 29/02/2012 | 206.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS NQC-6716, NQD-3575 E NOB-7694, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000690 | 29/02/2012 | 4813.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3675, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000691 | 29/02/2012 | 1222.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047 E MOTO YBR-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000692 | 29/02/2012 | 50.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000693 | 29/02/2012 | 937.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MNN-2291 E LND-5226 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000694 | 29/02/2012 | 9435.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000695 | 29/02/2012 | 241.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-7626, MNV-2956, MNV-2886 E NPV-7715, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000696 | 29/02/2012 | 200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000697 | 29/02/2012 | 5581.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000698 | 29/02/2012 | 2104.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000699 | 29/02/2012 | 12113.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000700 | 29/02/2012 | 359.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755, NPZ-9640, MOW-7163 E MOW-7193, , QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000701 | 29/02/2012 | 4019.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD , T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000702 | 29/02/2012 | 205.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SER-VIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0000703 | 29/02/2012 | 2504.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2012 | 237383.23 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2012 | 106.44 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2012 | 3.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2012 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A TARIFA FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO(CEREBRAL), REALIZADO NO PACIENTE LUCAS FERREIRA DA SILVA, RES. A RUA PROJETADA S/N ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000709 | 01/03/2012 | 382.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000710 | 01/03/2012 | 25.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000711 | 01/03/2012 | 400.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000712 | 01/03/2012 | 1446.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000713 | 02/03/2012 | 1783.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000714 | 02/03/2012 | 810.32 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000715 | 02/03/2012 | 123.44 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000716 | 02/03/2012 | 2430.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FRAMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000717 | 02/03/2012 | 134.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000718 | 02/03/2012 | 2160.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000719 | 02/03/2012 | 1150.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000720 | 02/03/2012 | 849.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº079/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000721 | 02/03/2012 | 1259.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000722 | 02/03/2012 | 9820.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000723 | 02/03/2012 | 2160.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000724 | 05/03/2012 | 952.35 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000725 | 05/03/2012 | 2650.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000726 | 05/03/2012 | 5260.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000727 | 05/03/2012 | 8330.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000728 | 05/03/2012 | 5560.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000729 | 05/03/2012 | 4507.68 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000730 | 05/03/2012 | 1915.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000731 | 05/03/2012 | 7050.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000732 | 05/03/2012 | 1526.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000733 | 05/03/2012 | 2521.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000734 | 05/03/2012 | 8815.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000735 | 05/03/2012 | 3132.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000736 | 05/03/2012 | 6730.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE- ESF, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000737 | 05/03/2012 | 2103.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000738 | 05/03/2012 | 2000.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000739 | 05/03/2012 | 6156.75 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000740 | 05/03/2012 | 7631.60 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000741 | 05/03/2012 | 3157.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000742 | 05/03/2012 | 1750.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE- ESF. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000743 | 05/03/2012 | 1035.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000744 | 05/03/2012 | 3348.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000745 | 05/03/2012 | 8025.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000746 | 05/03/2012 | 120.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-ESF. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000747 | 05/03/2012 | 15295.24 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-ESF. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000748 | 05/03/2012 | 4752.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000749 | 05/03/2012 | 4350.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000750 | 05/03/2012 | 669.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000751 | 05/03/2012 | 3455.20 | 10554743000167 | PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/03/2012 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A ATARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF-RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/03/2012 | 102.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A ATARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF-RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000754 | 05/03/2012 | 35.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000755 | 05/03/2012 | 136.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000756 | 05/03/2012 | 141.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000757 | 05/03/2012 | 420.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000758 | 05/03/2012 | 656.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000759 | 05/03/2012 | 811.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000760 | 05/03/2012 | 538.13 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000761 | 05/03/2012 | 837.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000762 | 05/03/2012 | 1251.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000763 | 05/03/2012 | 480.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000764 | 05/03/2012 | 68.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000765 | 05/03/2012 | 1125.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000766 | 05/03/2012 | 154.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000767 | 05/03/2012 | 589.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000768 | 05/03/2012 | 106.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000769 | 05/03/2012 | 32.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000770 | 05/03/2012 | 544.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000771 | 05/03/2012 | 136.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000772 | 05/03/2012 | 137.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000773 | 05/03/2012 | 669.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000774 | 05/03/2012 | 144.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000775 | 05/03/2012 | 95.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000776 | 05/03/2012 | 61.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000777 | 05/03/2012 | 56.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000778 | 05/03/2012 | 836.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000779 | 05/03/2012 | 204.44 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000780 | 05/03/2012 | 58.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000781 | 05/03/2012 | 10.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000782 | 05/03/2012 | 59.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000783 | 05/03/2012 | 172.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000784 | 05/03/2012 | 515.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000785 | 05/03/2012 | 81.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000786 | 05/03/2012 | 159.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000787 | 05/03/2012 | 540.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000788 | 05/03/2012 | 161.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000789 | 05/03/2012 | 444.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000790 | 05/03/2012 | 883.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000791 | 05/03/2012 | 269.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000792 | 05/03/2012 | 269.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000793 | 05/03/2012 | 801.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000794 | 05/03/2012 | 692.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000795 | 05/03/2012 | 828.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000796 | 05/03/2012 | 570.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000797 | 05/03/2012 | 315.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000798 | 05/03/2012 | 906.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000799 | 05/03/2012 | 24.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000800 | 05/03/2012 | 128.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000801 | 05/03/2012 | 234.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000802 | 05/03/2012 | 57.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000803 | 05/03/2012 | 949.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000804 | 05/03/2012 | 1097.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000805 | 05/03/2012 | 553.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000806 | 05/03/2012 | 348.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/03/2012 | 400.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CIRURGIA DE CALASIO REALIZADO NA PACIENTE DANIELE FERREIRA DA SILVA, RES.A RUA VITORIA ALVES DA SILVA, S/N JD. IRACEMA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/03/2012 | 600.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES NO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ROGERIO LIMA SILVA, RESIDENCIA A RUA ANA MERY, 22 SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/03/2012 | 2000.00 | 97549888000158 | CIA BERADEIROS EM CENA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS.(PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/03/2012 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE MARIA OLIVEIRA MARTINS MUNIZ, RESIDENTE A RUA HELENA PASTORA, 43 ALTO DO CRUZEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/03/2012 | 270.00 | 00009722070401 | JULIO CESAR SILVA SOLTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DE DEZOITO CADEIRAS DA SALA DE ESPERA DO UNIDADE DE SAUDE DO GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000812 | 05/03/2012 | 520.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000813 | 05/03/2012 | 185.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000814 | 05/03/2012 | 153.63 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000815 | 05/03/2012 | 201.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000816 | 05/03/2012 | 96.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000817 | 05/03/2012 | 411.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PREGÃO DE Nº0071/2011 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000818 | 05/03/2012 | 239.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000819 | 05/03/2012 | 1565.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROJETO COM A TERCEIRA IDADE), CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO 0042/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000820 | 05/03/2012 | 186.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0071/2011 E CONTRATO 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/03/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF NO BAIRRO DO ANGELIM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000822 | 05/03/2012 | 461.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000823 | 05/03/2012 | 1886.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000824 | 05/03/2012 | 695.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000825 | 05/03/2012 | 691.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000826 | 05/03/2012 | 670.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000827 | 05/03/2012 | 515.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/03/2012 | 205.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE MEMORIA, DESTINADA A CONTABILIDADE E UMA FONTE DESTINADA AO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/03/2012 | 430.00 | 00076007014487 | JOAO RIBEIRO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FORRO DE GESSO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/03/2012 | 400.00 | 00009587131460 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA NAMUTENÇÃO DO TELHADO DA FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000831 | 06/03/2012 | 106.28 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CON-TRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000832 | 06/03/2012 | 53.14 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000833 | 06/03/2012 | 363.78 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000834 | 06/03/2012 | 207.92 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CON-TRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000835 | 06/03/2012 | 310.10 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000836 | 06/03/2012 | 147.15 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000837 | 06/03/2012 | 921.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000838 | 06/03/2012 | 269.77 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2012 | 1156.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA CARNAUBINHA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2012 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2012 | 112.56 | 00002151721400 | MARIA DE LOURDES LEITE DE LIMA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 28 E 29/03/2012 ONDE A MESMA PARTICIPARA DA OFICINA DOS SISTEMA SIM E SINASC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2012 | 112.56 | 00005597626400 | JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 28 E 29/03/2012 ONDE O MESMO PARTICIPARA DA OFICINA DOS SISTEMA SIM E SINASC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2012 | 143.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SAUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA/PB EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES LEITE LIMA, ONDE A MESMA PARTICIPARA DA OFICINA DOS SISTEMA SIM E SINASC (DIAS 27/28 E 29/03/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2012 | 143.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PASSAGENS DE SAUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA/PB EM FAVOR DE JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA, ONDE O MESMO PARTICIPARA DA OFICINA DOS SISTEMA SIM E SINASC (DIAS 27/28 E 29/03/2012) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000846 | 09/03/2012 | 180.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO CONFORME PREGAO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000847 | 09/03/2012 | 163.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000848 | 09/03/2012 | 180.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000849 | 09/03/2012 | 290.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DOS CAPS AD,TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000850 | 09/03/2012 | 40.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PP DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000851 | 09/03/2012 | 159.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000852 | 09/03/2012 | 977.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000853 | 09/03/2012 | 7432.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FARMACIA BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000854 | 09/03/2012 | 4185.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº0069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000855 | 09/03/2012 | 210.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº078/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000856 | 09/03/2012 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº078/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0000857 | 09/03/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBRES INFERIORRES DIREITE E ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE EDINETE FERREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA,03 VILA IPASE-GATO PRETO-SOUSA-PB. CONFORME, PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000858 | 09/03/2012 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000859 | 09/03/2012 | 1550.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000860 | 09/03/2012 | 4133.23 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 09/03/2012 | 50.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS PERTENCENTE A SALA DE SAÚDE BUCAL DO PSF DO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000862 | 09/03/2012 | 356.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CANFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTARTO Nº081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000863 | 09/03/2012 | 58.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CANFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTARTO Nº081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 09/03/2012 | 718.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 09/03/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E MULTAS DO VEICULO DE PLACA MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0000866 | 09/03/2012 | 90.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000867 | 09/03/2012 | 1222.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000868 | 09/03/2012 | 814.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 09/03/2012 | 400.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA MOU-8528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/03/2012 | 130.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA DA SEC.DE SAÚDE E DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/03/2012 | 119.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/03/2012 | 80.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE PORTAS DA POLICLINICA CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/03/2012 | 76.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE PORTAS DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2012 | 148.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE PORTAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO JARDIM BRASILIA, MULTIRÃO, ZÚ SILVA E ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/03/2012 | 485.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE PORTAS DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9426,NPZ-9690,NQE-1775, MMT-6685,MOU-6440, NQC-6716, NPV-7755, MOR-6546, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/03/2012 | 1347.34 | 12825186000288 | DICAL-VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS-FILIAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMÚ DE PLACA NQB-7694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/03/2012 | 930.00 | 13557746000142 | SPAÇO CASA REVESTIMENTO PISCINAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PARA PISCINA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2012 | 105.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MNAUTENÇÃO DE 01(HUM) AR CONDICIONADO CONSUL DE 7.500 BTUS, PERTECENTE AO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2012 | 2451.00 | 00005797194481 | JOAO RODRIGO TORRES VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000880 | 09/03/2012 | 669.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2012 | 120.80 | 03490615000131 | AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MOLDES DE ACRÍLICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2012 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO CAIÇARA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2012 | 150.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA EUNICE DA COSTA, RESIDENTE A RUA JOAQUIM ANDRADE LACERDA-80-FREI DAMIÃO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2012 | 150.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ PEREIRA PINTO DOS SANTOS, RES.A RUA ALTO DA GRUTA-SÃO GONÇALO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2012 | 4500.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO NO TRATAMEMTO POR MEIO DE INJEÇÃO DE ANTI VIEGF, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VIEIRA NEVES FILHO, RES. NO ACAMPAMENTO HABITACIONAL NUCLEO IIISOUSA/PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.004.586-1, OFICIO DE NºS/N/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000886 | 09/03/2012 | 1528.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000887 | 09/03/2012 | 2999.41 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO DE Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/03/2012 | 200.86 | 06554895000192 | BUGARY MOTOS-ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEU E PUNHO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO PETENCENTE AO SAMÚ DE PLACA NPV-9308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/03/2012 | 50.00 | 06554895000192 | BUGARY MOTOS-ROCHA E GADELHA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MONTAGEM DE PEÇAS DA MOTO PERTECENTE AO SAMÚ DE PLACA NPV-9308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 09/03/2012 | 150.00 | 12825186000288 | DICAL-VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS-FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQD-7694 PERTECENTE AO SAMÙ(1.50 HRS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2012 | 400.00 | 12825186000288 | DICAL-VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS-FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNCIOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQD-7694 PERTENCENTE AO SAMÚ.(4.00 HRS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0000892 | 13/03/2012 | 39686.40 | 07072694000111 | CLIFISIO CLIN. DE FISIOTERAPIA ESPEC.E REAB.LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS PARA ATENDIMENTO PÚBLICO AOS USUARIOS DO SUS(SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE), NO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO DE Nº016/2011 E CONTRATO Nº138/2011, RELATIVO AO PERIODO DE 23/03/2012 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2012 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA FOPAG DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2012 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA FOPAG DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000895 | 13/03/2012 | 358.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TB. CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000896 | 13/03/2012 | 69.54 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000897 | 13/03/2012 | 240.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CON-TRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000898 | 13/03/2012 | 209.07 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000899 | 13/03/2012 | 115.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000900 | 13/03/2012 | 1694.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CON-TRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000901 | 13/03/2012 | 48.97 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000902 | 13/03/2012 | 41.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000903 | 13/03/2012 | 104.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000904 | 13/03/2012 | 440.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000905 | 13/03/2012 | 121.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000906 | 13/03/2012 | 94.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000907 | 13/03/2012 | 77.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000908 | 13/03/2012 | 105.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000909 | 13/03/2012 | 383.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000910 | 13/03/2012 | 330.87 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000911 | 14/03/2012 | 255.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000912 | 14/03/2012 | 173.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000913 | 14/03/2012 | 555.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000914 | 14/03/2012 | 1728.91 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000915 | 14/03/2012 | 585.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000916 | 14/03/2012 | 1522.97 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000917 | 14/03/2012 | 821.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000918 | 14/03/2012 | 114.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000919 | 14/03/2012 | 1665.29 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000920 | 14/03/2012 | 777.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000921 | 14/03/2012 | 1439.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000922 | 14/03/2012 | 710.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000923 | 14/03/2012 | 403.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000924 | 14/03/2012 | 149.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000925 | 14/03/2012 | 214.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000926 | 14/03/2012 | 48.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000927 | 14/03/2012 | 1818.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000928 | 14/03/2012 | 1798.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000929 | 14/03/2012 | 701.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2012 | 3165.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E 0372010003535-3 DE 23 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENESO DOS MEMBRES INFERIORRES DIREITE E ESQUERDO, REALIZADO Na PACIENTE JOAO BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA VALDEMIRO Q. DE FIGUEIREDO,07-PROJETO MARIZ-SOUSA-PB. CONFORME, PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000932 | 16/03/2012 | 3510.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000933 | 16/03/2012 | 7400.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000934 | 16/03/2012 | 5400.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000935 | 16/03/2012 | 3140.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000936 | 16/03/2012 | 3738.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000937 | 16/03/2012 | 10820.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000938 | 16/03/2012 | 5003.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000939 | 16/03/2012 | 7934.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000940 | 16/03/2012 | 5300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000941 | 19/03/2012 | 110.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº0110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000942 | 19/03/2012 | 591.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000943 | 19/03/2012 | 459.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000944 | 19/03/2012 | 676.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000945 | 19/03/2012 | 213.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000946 | 19/03/2012 | 247.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000947 | 19/03/2012 | 1614.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000948 | 19/03/2012 | 462.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000949 | 19/03/2012 | 404.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000950 | 19/03/2012 | 78.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000951 | 19/03/2012 | 55.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000952 | 19/03/2012 | 172.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000953 | 19/03/2012 | 1018.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000954 | 19/03/2012 | 185.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº009/2012 E CONTRATO Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2012 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2012 | 96.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000957 | 20/03/2012 | 1004.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000958 | 20/03/2012 | 1003.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000959 | 20/03/2012 | 780.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000960 | 20/03/2012 | 389.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000961 | 20/03/2012 | 351.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000962 | 20/03/2012 | 1048.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000963 | 20/03/2012 | 471.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000964 | 20/03/2012 | 600.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000965 | 20/03/2012 | 522.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000966 | 20/03/2012 | 491.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000967 | 20/03/2012 | 664.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000968 | 20/03/2012 | 615.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000969 | 20/03/2012 | 2488.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000970 | 20/03/2012 | 1241.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000971 | 20/03/2012 | 998.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000972 | 20/03/2012 | 303.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000973 | 20/03/2012 | 177.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000974 | 20/03/2012 | 272.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO -PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000975 | 20/03/2012 | 650.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000976 | 20/03/2012 | 652.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CON-TRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000977 | 20/03/2012 | 1641.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000978 | 20/03/2012 | 520.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000979 | 20/03/2012 | 136.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000980 | 20/03/2012 | 426.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000981 | 20/03/2012 | 9796.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000982 | 20/03/2012 | 3395.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000983 | 20/03/2012 | 1392.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000984 | 20/03/2012 | 4370.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000985 | 20/03/2012 | 990.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAMÚ. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000986 | 20/03/2012 | 1170.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2012 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPOG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000988 | 20/03/2012 | 102.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000989 | 20/03/2012 | 510.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000990 | 20/03/2012 | 565.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0000991 | 20/03/2012 | 2958.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000992 | 20/03/2012 | 392.71 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000993 | 20/03/2012 | 299.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ . CONFORME PRE-GÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000994 | 20/03/2012 | 629.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000995 | 20/03/2012 | 498.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000996 | 20/03/2012 | 544.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000997 | 20/03/2012 | 678.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0000998 | 20/03/2012 | 639.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000999 | 20/03/2012 | 859.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001000 | 20/03/2012 | 327.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001001 | 20/03/2012 | 718.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001002 | 20/03/2012 | 552.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001003 | 20/03/2012 | 525.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001004 | 20/03/2012 | 683.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001005 | 20/03/2012 | 1708.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001006 | 20/03/2012 | 2447.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001007 | 20/03/2012 | 1234.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001008 | 20/03/2012 | 153.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001009 | 20/03/2012 | 1738.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001010 | 20/03/2012 | 1464.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001011 | 20/03/2012 | 1404.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001012 | 20/03/2012 | 1029.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001013 | 20/03/2012 | 89.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIção DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.000.748-3. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001014 | 20/03/2012 | 104.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIção DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001015 | 20/03/2012 | 682.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIção DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.171-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001016 | 20/03/2012 | 86.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIção DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.505-4. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001017 | 20/03/2012 | 125.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIção DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO EM FAVOR DE EUGENIO DA NOBREGA GONÇALVES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001018 | 20/03/2012 | 125.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIção DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO , PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2012 | 1303.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ADONTOLOGICO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/20008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001020 | 20/03/2012 | 289.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.184-1. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001021 | 20/03/2012 | 170.73 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE RENATO VANESSA DURANT PINTO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.604-4. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001022 | 20/03/2012 | 284.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE M. SILVA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.503-1. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001023 | 20/03/2012 | 263.16 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001024 | 20/03/2012 | 226.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO F. MARQUES M. JUNIOR, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001025 | 20/03/2012 | 499.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001026 | 20/03/2012 | 756.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE ANA ALA FONTES, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.018-7 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001027 | 20/03/2012 | 72.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.552-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001028 | 20/03/2012 | 240.27 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE GILSON B. FILHO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001029 | 20/03/2012 | 5424.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE400 G E PREGOMIN PEPTI 400G PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO A. N. SEGUNDO, MARIA E. G. S. RODRIGUES, OTON B. Q. FERNANDES, PEDRO H. V. SANTOS, ATRAVES DOS PROCESSOJUDICIAL Nº 037.2010.003.329-1, 2011.003.523-7, 000.399-5 E 2009.001.556-3. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001030 | 20/03/2012 | 125.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.502-3 CONFORME PREGAO PRESEN-CIAL DE Nº003/2012 DO CON-TRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001031 | 20/03/2012 | 1700.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 DO CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001032 | 20/03/2012 | 1126.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001033 | 20/03/2012 | 2309.50 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA-FARMAC. CEARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA,CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001034 | 20/03/2012 | 1395.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001035 | 20/03/2012 | 1270.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2012 | 660.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PRESTADO NO CAPS INFANTIL EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MAES DOS USUARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2012 | 980.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PRESTADO NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS USUARIOS DO HMMI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0001038 | 20/03/2012 | 4455.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES MARIA DO CARMO DA SILVA, IRANILDA M. DOS S. SILVA, ANA LIVIA L. GARRIDO, FRANCISCA ANA GOMES, LUCAS PEREIRA SILVA, FRANCISCO R. MENDES, MARIA G. DE Q. SOUAS, BRENA BATISTA DE SOUSA E LUIZ ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2012 | 2400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA, ILIACAS E MEMBRO INFERIOR DIREITO ESQUERDO NO PACIENTE ANA MARIA PONTES DA SILVE RESIDENTE NA RUA JOÃO MALVINO FILHO,03-ESTAÇÃO-SOUSA-PB E EXAMA ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOME NO PACIENTE FRANCISCA FLOR DE OLIVEIRA, RES. A RUA SAUL PEDROSA DE MELO, S/N-ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2012 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME RESSONANCIA MAGNETICA NOS PACIENTES FRANCISCA FLOR DE OLIVEIRA, ANA MARIA PONTES E IRANILDA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001041 | 20/03/2012 | 15246.00 | 65817900000171 | AGLOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001042 | 20/03/2012 | 8135.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001043 | 20/03/2012 | 2694.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001044 | 20/03/2012 | 1508.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001045 | 20/03/2012 | 2022.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001046 | 20/03/2012 | 2286.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001047 | 20/03/2012 | 1178.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDISENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001048 | 20/03/2012 | 3309.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/03/2012 | 7680.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) CONCENTRADO DE OXIGÊNIO EVERELO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/03/2012 | 7477.68 | 10674158000109 | DIRANA SERVIÇOS EM RADIOLOGIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RAI X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001051 | 20/03/2012 | 90.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0001052 | 21/03/2012 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2012 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTA-ÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRA-TAMENTO TERMICO POR INCI-NERAÇÃO E DESTINAÇÃO FI-NAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/03/2012 | 1432.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS:3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637, PERTECENTES AO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001055 | 21/03/2012 | 9091.11 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001056 | 21/03/2012 | 8110.86 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001057 | 22/03/2012 | 9944.62 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº416/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001058 | 22/03/2012 | 9719.14 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001059 | 22/03/2012 | 9656.41 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001060 | 22/03/2012 | 6849.82 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001061 | 22/03/2012 | 7193.44 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001062 | 22/03/2012 | 7203.85 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001063 | 22/03/2012 | 5009.69 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001064 | 22/03/2012 | 8498.22 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001065 | 22/03/2012 | 9659.12 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº415/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001066 | 22/03/2012 | 2802.08 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012,CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/03/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENESO DOS MEMBRES INFERIORES ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE IRISMARCOS SOARES DIONIZIO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA-S/N-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/03/2012 | 150.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARINEIDE COELHO DA SILVA, RES.A RUA JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS-BELA VISTA/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/03/2012 | 7200.35 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011 E CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001070 | 22/03/2012 | 7255.69 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS(EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/03/2012 | 26160.09 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/03/2012 | 22687.98 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001073 | 22/03/2012 | 456.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/03/2012 | 150.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE VIDEOLORINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE LUIZ GUSTAVO F. DE BRITO, RESIDENCIA A RUA TRAV. FRANCISCO DE SOUSA-JARDIM BRASILIA/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/03/2012 | 7990.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA , COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA FALTA PG, REALIZADOS NOS PACIENTES DO SUS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/03/2012 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ELETRONEURO NOS PACIENTES DOS SUS NA POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/03/2012 | 1800.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 18(DEZOITO) PROTESES DETARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2012 DO CONTRATODE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/03/2012 | 5000.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEROC. E CIR.DA COLUNA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NA CIRURGIA DE MALFORMAÇAO DE CRÂNIO VERTEBRAS NA PACIENTE JOANA DARC ALVES, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO PIRES, 21 GUANABARA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2012 | 1303.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO ODONTOLOGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2012 | 1303.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO 13ª SALARIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001081 | 23/03/2012 | 42.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001082 | 23/03/2012 | 534.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA-FARMAC. CEARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001083 | 23/03/2012 | 19.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA-FARMAC. CEARENSE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001084 | 23/03/2012 | 900.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001085 | 23/03/2012 | 60.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0082/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001086 | 23/03/2012 | 49.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.348-3. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001087 | 23/03/2012 | 125.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE FARNCISCO PINTO DE ARAGÃO, PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.553-8. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/03/2012 | 10000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE TRATATAMENTO CIRURGICO DE MALFORMAÇÕES CRÂNIO VERTEBRAS NA PACIENTE JOANA DARC ALVES, RES.A RUA DEOCLECINAO PIRES, 21 GUANABARA SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/03/2012 | 2040.87 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA: PSF-XI, PSF-XII, PSF-X, PSF-XVIII, PSF-XIV, PSF-XVII, PSF-XXIV, PSF-IV, PSF-II E PSF-III, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/03/2012 | 2419.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA: PSF-XI, PSF-XII, PSF-X, PSF-XVIII, PSF-XIV, PSF-XVII, PSF-XXIV, PSF-IV, PSF-II E PSF-III, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/03/2012 | 7535.27 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA: PSF-II E PSF-III, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/03/2012 | 8596.13 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA: PSF-XI, PSF-XII,PSF-X, PSF-XIII, PSF-XVIII, PSF-XIV, PSF-XVII, PSF-XXIV, PSF-VI, PSF-IV, PSF-V, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001093 | 26/03/2012 | 1261.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001094 | 26/03/2012 | 494.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001095 | 26/03/2012 | 8203.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001096 | 26/03/2012 | 771.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001097 | 26/03/2012 | 7335.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001098 | 26/03/2012 | 367.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. REALZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001099 | 26/03/2012 | 320.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001100 | 26/03/2012 | 459.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A( COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001101 | 26/03/2012 | 1857.11 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A (COMPLEMENTAÇÃO) DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001102 | 26/03/2012 | 1579.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001103 | 26/03/2012 | 16183.21 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/03/2012 | 15000.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE 3MB VIA RADIO EM TODOS SETORES DESTA SECRETARIA. RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2012 A 31/12/2012. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 002/2011 E CONTRATONº121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2012 | 1650.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2012 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001107 | 28/03/2012 | 9300.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001108 | 28/03/2012 | 5546.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001109 | 28/03/2012 | 4915.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº0080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001110 | 28/03/2012 | 6180.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001111 | 28/03/2012 | 5020.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001112 | 28/03/2012 | 5022.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRA-TO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001113 | 28/03/2012 | 11700.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001114 | 28/03/2012 | 40.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001115 | 29/03/2012 | 138.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR FRANCISCO SILVA DE ARAÚJO, RES. A RUA ELÁDIO PEDROSA DE MELO/SOUSA/PB PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.3402-4. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001116 | 29/03/2012 | 82.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. M. JUNIOR RES. EMSOUSA/PB PROCESSO JUDI-CIAL Nº 037.2008.004.500-0. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001117 | 29/03/2012 | 101.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO ARISTEU P. LIMA RES.A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZ/SÃO GONÇALO SOUSA/PB PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.677-3 CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001118 | 29/03/2012 | 1108.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001119 | 29/03/2012 | 1271.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001120 | 29/03/2012 | 1219.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTI-CIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/03/2012 | 1820.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PROJETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001122 | 29/03/2012 | 210.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001123 | 29/03/2012 | 52.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001124 | 29/03/2012 | 52.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001125 | 29/03/2012 | 42.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001126 | 29/03/2012 | 63.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001127 | 29/03/2012 | 105.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001128 | 29/03/2012 | 5.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001129 | 29/03/2012 | 17.84 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001130 | 29/03/2012 | 353.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001131 | 29/03/2012 | 7.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001132 | 29/03/2012 | 95.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001133 | 29/03/2012 | 45.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES.A RUA JULIO FERREIRA Nº14, BAIRRO ESTAÇÃO/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.003.786-2 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTARTO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001134 | 29/03/2012 | 38.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, RES.A RUA 10 DE JULHO, S/N SORRILANDIA I/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.001171-9 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTARTO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001135 | 29/03/2012 | 38.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, , RES.A RUA 10 DE JULHO, BAIRRO J. SORRILANDIA /SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.0011.71-9 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTARTO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001136 | 29/03/2012 | 76.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, RES.A RUA CÔNEGA JOSÉ ORIEL FERNANDES Nº31-JARDIM ROSSILANDIA II/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.002.939-6 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTARTO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001137 | 29/03/2012 | 109.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR EDNALDO ALVES DE SOUSA, RES.A RUA MESTRE DEOCLECIANO NUNES RESENDE, BAIRRO/ANDRE GADELHA. PROCESSO Nº037.2010.0013.47-5 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTARTONº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001138 | 29/03/2012 | 103.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA RES.A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA S/N BAIRRO ANDRE GADELHA. PROCESSO Nº037.2010.001.160-2 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTARTO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001139 | 29/03/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, RES. A RUA DR. JOSÉ F. V.DE FIGUEIREDO Nº38- BAIRRO DA AREIA/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.003.505-4 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001140 | 29/03/2012 | 186.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, RES.A RUA. ANA GARIBALDE Nº01, ESTAÇÃO SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.001.173-5 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001141 | 29/03/2012 | 99.89 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EMANOEL PINTO CAVALCANTE, RES.A RUA PROFESSOR JOSÉ LOPES Nº52, AREIA/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.0001.26-2 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001142 | 29/03/2012 | 132.13 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA,RES.A RUA ZONA RURAL SÍTIO MACACOS/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2012.000.821-4 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001143 | 29/03/2012 | 153.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DA SILVA, RES.A RUA JOSÉ F. VIEIRA DE FIGUEIREDO Nº 61, AREIA SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.003.776-3 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001144 | 29/03/2012 | 139.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES. A RUA JULIO FERREIRA Nº14, ESTAÇÃO/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.003.786-2 ,CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001145 | 29/03/2012 | 112.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, RES.A RUA SALES FACUNDO DE LIRA Nº326, BAIRRO SARRILANDIA I SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.002.936-6 , CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001146 | 29/03/2012 | 88.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMÉLIA ANA DE MELO, RES. NO SÍTIO MALHADA DOS ALVES- ZONA RURAL/SOUSAPB. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.0009.50-7 , CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001147 | 29/03/2012 | 240.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMAURIDES OLIMPIO DE QUEIROGA FONTES, RES.A RUA CEL.JOSÉ GOMES DE SÁ Nº35 CENTRO/SOUSA/PB. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.503-9 , CONFORME PEEGÃO PRESENCIALDE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001148 | 29/03/2012 | 356.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA. RES.A RUA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6 , CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001149 | 29/03/2012 | 183.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN M. MOREIRA JUNIOR, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2008.004.500-0 , CONFORME PEEGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001150 | 29/03/2012 | 216.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2012 | 262.08 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 02, 08 A 09, 16 A 17, 20 A 21 E 25 A 26/01 E 01(UMA PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 04 A 05/01/2012 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895. TRANSPORTANDO PACIENTESPARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2012 | 37.52 | 00002832743447 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 13/01, NA AMBU-LANCIA DO SAMU USB-02 PLA-CA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2012 | 187.60 | 00004991521408 | RENATA SOARES VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 09, 16 A 17, 20 A 21 E 25 A 26/01, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 A 08/02 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-02 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2012 | 112.56 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 24/01 NA AMBULÂNCIA DO SAMU USB-03 PLACA NQB-7694, NOS DIAS 07 A 08/03 NA AMBULÂNCIA DO SAMU USB-02 PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 11 A 012/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2012 | 187.60 | 00003484834498 | RENATA VIRNIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 12 A 13, 15 A 16 E 26 A 27/02 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 A 01/02 E 04 A 05/03, NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-02 PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2012 | 37.52 | 00001213403413 | FRANCISCA KALINE ALVES MARIZ | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 13/03, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO AO GRUPO DE AUTOCUIDADO DE HANSENIASE DO MUNICIPIO DE SOUSA COM A SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2012 | 37.52 | 00095202943415 | POLIANA DA COSTA ALENCAR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13/03 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GRUPO DE AUTOCUIDADO DE HANSENIASE DO MUNICIPIO DE SOUSA COM A SEC. ESDATUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2012 | 150.08 | 00007046328455 | RAQUEL D' AVILA GOMES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 26/01, NA AMBULÂNCIA DO SAMÚ USA-01 DE PLACA NQD-9895, NOS DIAS 02 A 03 E 08 A 09/02 E UMA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/03, NA AMBULÂNCIA DO SAMU USA 03 DE PLACA NQB-7694. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2012 | 150.08 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07 E 18 A 09/03 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 29 A 30/03 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USB-01 DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 21 A 22/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2012 | 75.04 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 22 A 23/03 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 26/03 NA AMBULANCIA USB-01 DE PLACA NPN-9398, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001161 | 29/03/2012 | 180.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQE-1775, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2012 | 75.04 | 00004982042438 | JAILA SAMARA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11 E 16 A 17/02 NA AMBULÂNCIA DO SAMU USB-03 PLACA NQB-7694. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001163 | 29/03/2012 | 270.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2012 | 225.12 | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25 A 26/01 E 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DI-AS 01 A 02, 06 A 07, 13 A 14 E 29 A 30/01, NA AMBULÂNCIA DO SAMU USA-03 DE PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 13 A 14/03/2012, NA AMBULANCIA DE PLACA NQD-9895, COMDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2012 | 187.60 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLY ROCHA LIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/01 E 05 A 06/02, NA AMBULÂNCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E 03(TRES) PARA CAMPINHA GRANDE-PB NOS DIAS 10 A 11, 18 A 19/01 E 03 A 04/02, NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-01 DE PLACA NQD-8035, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2012 | 150.08 | 00003644895457 | SILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07, 20 A 21/01 E 18 A 19/02, NA AMBULANCIA USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 13 A 14/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9598. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001167 | 29/03/2012 | 312.70 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001168 | 29/03/2012 | 566.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001169 | 29/03/2012 | 354.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001170 | 29/03/2012 | 531.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001171 | 29/03/2012 | 882.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001172 | 29/03/2012 | 478.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001173 | 29/03/2012 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001174 | 29/03/2012 | 180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001175 | 29/03/2012 | 270.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001176 | 29/03/2012 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001177 | 29/03/2012 | 675.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001178 | 29/03/2012 | 540.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001179 | 29/03/2012 | 135.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001180 | 29/03/2012 | 765.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001181 | 29/03/2012 | 225.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/03/2012 | 5709.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/03/2012 | 4974.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/03/2012 | 2718.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/03/2012 | 3899.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FRAMÁCIA BÁSICA, FARMÁCIA POPULAR, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E VIGILÃNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/03/2012 | 2578.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, INFANTIL E AD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/03/2012 | 5673.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001188 | 29/03/2012 | 4551.30 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOB-0547 QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA E NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001189 | 29/03/2012 | 1566.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV-7715 QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E NO VEICULO DE PLACA NPZ-6990 QUE PRESTA SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001190 | 29/03/2012 | 5657.40 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQC-6716 QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ E NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001191 | 29/03/2012 | 4284.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0001192 | 29/03/2012 | 2802.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº059/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001193 | 29/03/2012 | 2959.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001194 | 29/03/2012 | 1375.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/03/2012 | 225.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULAS DE PLACAS :NPZ-9640, MOL-4718, NPR-1727, NQC-6716, MNN-2291, MOU-5920, KKC-0233, MNV-2886, MOT-2230, NPV-7695, NPT-1960, MOU-8064, MMT-6685, MNV-2956, NQD-9895 E NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001196 | 29/03/2012 | 884.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001197 | 29/03/2012 | 2000.32 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLÓGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/03/2012 | 2007.00 | 24293755000190 | FRANCISCO EDGLE A.DE ALMEIDA-ONOFRE M.DE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE( PROJETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001199 | 29/03/2012 | 300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012, E PREF 0614 DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/03/2012 | 342.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012, E PREF 0614 DO VEICULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/03/2012 | 342.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012, E PREF 0614 DO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/03/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012, E PREF 0614 DO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001204 | 29/03/2012 | 2728.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPU-9237, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2012 E CONTRATO Nº007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2012 | 3120.00 | 08428765000139 | NORTE - RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER - L | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA COM INTERNAÇÃO COM PCI POS DOSE, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO LOURENÇO NASCIMENTO RESIDENCIA RES.A RUA GUALBERTO FILHO, 51 CENTRO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001206 | 29/03/2012 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001207 | 29/03/2012 | 3220.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2012 | 150.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(HUM) SPLIT 12.000 BTUS DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2012 | 37.52 | 00001043079432 | INAÊ DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA/PB NO DIA 13/03 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O GRUPO DE AUTOCUIDADO DE HANSENIASE DO MUNICIPIO9 DE SOUSA COM A SEC. ESDATUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2012 | 112.56 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 18 A 19/01 E 05 A 06/02 NA AMBULANCIA DO SAUM USA-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 03 A 04/01 E 01(UMA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 04 A 03/04/2012 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, COM DUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2012 | 75.04 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 06 A 07/01 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB N/OS DIAS 31/01 A 01/02, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/03/2012 | 225.12 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA /PB, NOS DIAS 08 A 09 E 16 A 17/03 E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26 A 27, 29 A 01/02 E 28 A 29/03, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 24 A 25/03/2012, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/03/2012 | 300.16 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02, 07 A 08, 12 A 13, 15 A 16/01, 07 A 08/02 E 04 A 05/03 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 27 E 29 A 30/01/2012, NO AMBULANCIA DO SAMU USA-01 PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/03/2012 | 37.52 | 00003307415433 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08 A 09/03, NA AMBULÂNCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA: NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/03/2012 | 112.56 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 10 A 11, 18 A 19/01/2012 E 03 A 04/002/2012 NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD-8035, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TARTAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/03/2012 | 187.60 | 00004788935406 | ANDREZZA PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PATA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02 E 07 A 08/01/12 E 03(TRES) COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 07, 29 A 30/01 E 11 A 12/03, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/03/2012 | 145.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 27 28 E 29/03/2012 ONDE O MESMO PARTICIPARA DA OFICINA DOS SISTEMA SIM E SINASC II MODULO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/03/2012 | 112.02 | 00001130940438 | ALLAN FAGNER ROBERTO MARTINS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CAMPINHA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 03/03 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 25 A 26/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/03/2012 | 299.08 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03 E 13 A 15/03/2012 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 05 A 07/03/2012 , NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/03/2012 | 448.08 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 A 07/03 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 20 A 22/03 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, 04(QUATRO) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 08 A 10 E 26 A 28/03/2012, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/03/2012 | 225.12 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 A 13, 18 A 20 E 25 A 27/03/2012, NOVEICULO DE PLACA KKC-0233, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/03/2012 | 261.02 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 29 A 30/03, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 02 A 04/03/202, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 01(UMA) PARA CRATO-CE NOS DIAS 22 A 23/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/03/2012 | 224.04 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 06 A 07/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, E NOA DIAS 15 A 17, 19 A 21 E 23 A 25/03, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/03/2012 | 224.04 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02 A 04/03/2012 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 01(UMA) PARA NATAL/RN, NOS DIAS 12 A 13/03/2012 NO VEICULO DE PLACA NPR-1474 E 01 (UMA) PARA RECIFE/EC, NOS DIAS 09 A 10/03/2012 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/03/2012 | 150.08 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 05 A 07/03, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 20 A 22/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/03/2012 | 74.50 | 00064485374149 | MARIA SORAIA B. F DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA PAU DOS FERRO-RN ,NOS DIAS 13 A 14/03, NO VEICULO NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/03/2012 | 673.74 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS SENDO 12(DOZE) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 09 A 11, 13 A 15, 17 A 19 E 24 A 26/03 E 03(TRES) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 21 A 22 E 28 A 30/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/03/2012 | 150.08 | 00052708454404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 06 A 08 E 21 A 23/03/2012, NO VEICULO DE PLACA- NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/03/2012 | 112.56 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 22 E 26 A 27/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2012 | 224.04 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA BARRO/CE, NOS DIAS 01 A 03/03/2012, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/03/2012 | 112.56 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DI-AS 08 A 10/03, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOAS-PB NOS DIAS 13 A 14/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/03/2012 | 300.16 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03, 07 A 09/03 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 18 A 20/03 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DI-AS 23 A 25/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/03/2012 | 223.50 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03, 07 A 09/03 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 18 A 20/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 A 25/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/03/2012 | 373.04 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CRATO-CE NOS DIAS 17 A 18/03/2012 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 27 A 28/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/03/2012 | 373.04 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/032012, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 20 A 22/03/2012, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 04 A 06/03/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMETO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/03/2012 | 523.12 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIA SENDO 05(CINCO) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 09 A 10/03 NO VEICULO DE PLACA NPV-775, NOS DIAS 05 A 07 E 26 A 28/03, 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 13 A 15/03, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 19 A 21/03 E 01(UMA) PARACAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 30 A 31/03/2012, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/03/2012 | 212239.78 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSEÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001238 | 29/03/2012 | 1380.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001239 | 29/03/2012 | 6516.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001240 | 29/03/2012 | 1290.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001241 | 29/03/2012 | 6980.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001242 | 29/03/2012 | 9260.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001243 | 29/03/2012 | 400.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001244 | 29/03/2012 | 2360.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001245 | 29/03/2012 | 5550.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001246 | 29/03/2012 | 1650.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001247 | 29/03/2012 | 1800.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FRAMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001248 | 29/03/2012 | 1100.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001249 | 29/03/2012 | 1017.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2012 | 4333.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 619(SEISCENTOS E DEZENOVE) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2012 | 79725.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2012 | 188673.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL EFET.), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2012 | 10251.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO BRASIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2012 | 15110.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HOSPITAL SAO GONÇALO PROT), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2012 | 19837.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(COMISSIONADO PROT), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2012 | 34725.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(ESTATUTARIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2012 | 64890.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PSF-PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2012 | 96434.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PROT), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2012 | 697.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTA AO PAGAMENTO DA TARIFA FOPAG RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2012 | 1623.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA FOPAG RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PLENA PROT), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2012 | 2593.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HMMI ANTONIO P.GADELHA EST.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2012 | 2796.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(PSF APOIO PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CEO PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HMMI ANTONIO DE P.GADELHA PROT), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2012 | 23677.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(HMMI ANTONIO DE P. GADELGA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2012 | 19245.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2012 | 48808.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA PROT), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2012 | 87078.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA MEDICOS PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2012 | 18007.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(OTOCLINICA PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(OTOCLINICA EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2012 | 29451.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2012 | 147358.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAMU PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(SAMU PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2012 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS AD PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2012 | 10393.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS INFANTIL EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS INFANTIL PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2012 | 12810.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS AD PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2012 | 50025.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2012 | 48970.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(CAPS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2012 | 11635.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(RESIDENCIA TEREP. PROT.), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2012 | 7999.90 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLIGICO DE CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR VIA PARS LANA+ENDILASER+OLEO DE SILICONE+PERFLUOR. RELIZADO NO PACIENTE CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE, RES. A RUA JOÃO MOREIRA S/N-ANGELIM-SOUSA-PB CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.008.745-9, OFICIO DE Nº S/N/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001289 | 30/03/2012 | 245.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001290 | 30/03/2012 | 640.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001291 | 30/03/2012 | 934.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL, AD, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001292 | 30/03/2012 | 846.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2012 | 728.21 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010 E CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/03 A 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001294 | 30/03/2012 | 857.74 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001295 | 30/03/2012 | 5424.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO. F. M. M. JUNIOR RES. A RUA JOSÉ FRANCISCO DE FIGUEIREDO-,14-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001296 | 30/03/2012 | 284.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA IVINEIDE DE MORAIS SILVA RES. A RUA JOÃO VITAL DE OLIEVIRA, 54 SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.0003.503-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001297 | 30/03/2012 | 1945.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO F.M. M. JUNIOR RES.A RUA JOSÉ FRANCISCO DE FIGUEIREDO, 14 SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2008.004.500-0 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFRENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-8 DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFRENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2012 | 193.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFRENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADA NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2012 | 105.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº324/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2012 | 21150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2012 | 159400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2012 | 40800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2012 | 20040.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2012 | 31800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001307 | 02/04/2012 | 1491.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001308 | 02/04/2012 | 579.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/04/2012 | 205.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/04/2012 | 203.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FARMÁCIA POPULAR E DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/04/2012 | 102.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001312 | 02/04/2012 | 1530.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTI-CIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001313 | 02/04/2012 | 629.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001314 | 02/04/2012 | 1676.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001315 | 02/04/2012 | 118.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001316 | 02/04/2012 | 292.75 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001317 | 02/04/2012 | 1610.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001318 | 02/04/2012 | 552.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001319 | 02/04/2012 | 794.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001320 | 02/04/2012 | 737.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001321 | 02/04/2012 | 200.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001322 | 02/04/2012 | 188.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001323 | 02/04/2012 | 98.67 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001324 | 02/04/2012 | 101.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001325 | 02/04/2012 | 58.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001326 | 02/04/2012 | 340.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001327 | 03/04/2012 | 2000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001328 | 03/04/2012 | 150.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001329 | 03/04/2012 | 600.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001330 | 03/04/2012 | 6632.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001331 | 03/04/2012 | 1453.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001332 | 03/04/2012 | 724.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA , AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001333 | 03/04/2012 | 1000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001334 | 03/04/2012 | 740.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001335 | 03/04/2012 | 500.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001336 | 03/04/2012 | 138.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA RES. A RUA JOSÉ FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, 61 AREIAS/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.776-3 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001337 | 03/04/2012 | 207.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO SILVA DE ARAUJO RES. A RUA ELÁDIO PEDROSA DE MELI, 32 ALTO DO CRUZEIRO/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.003.4024 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001338 | 03/04/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE SOLEDADE ANA DA CONCEIÇÃO RES.NO SITIO SANTA GERTUDES ZANA RURAL-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.502-3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001339 | 03/04/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE EUGENIO DA N.GONÇALVES RES.A RUA PROF. TRAJANO, 46-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.002.150-2. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001340 | 03/04/2012 | 104.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA DO S.P.DE ALMEIDA RES. A RUA AV.NELSON MEIRA, 89, 46-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.558-7. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001341 | 03/04/2012 | 160.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE ELIANE ROSA NEVES RES.A RUA ANTONIO DAMIÃO -4ª AV. FREI DAMIÃO SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.267-1. CONFORME PREGÃO PRESENCIALDE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001342 | 03/04/2012 | 196.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO S. DE ARAUJO RES. A RUA ELADIO P. DE MELO,32-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.402-4. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001343 | 03/04/2012 | 144.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JOSEFA A. DE SOUSA RES.A RUA CARLOS GOMES, 73-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.552-0. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DOCONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001344 | 03/04/2012 | 159.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA RES.A RUA DR. SILVA MARIZ, 36-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.951-5. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001345 | 03/04/2012 | 197.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARLENE R. DA SILVA RES.A RUA DR. SILVA MARIZ ,24-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.000.948-1. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001346 | 03/04/2012 | 94.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA RES.A RUA JULIO FERREIRA,14-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.003.786-2. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001347 | 03/04/2012 | 505.35 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE GILSON B.P.FILHO RES.A RUA DEOCLECIANO N. DE RESENDE, 55-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.000.024-3. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001348 | 03/04/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E S. MANGUEIRA RES.A RUA FRANCISCO H. D. PINTO,02-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.556-1. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001349 | 03/04/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE LAURINDO BATISTA LOPES RES.A RUA CON. JOSÉ VIANA,82-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2010.001.155-2. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001350 | 03/04/2012 | 756.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES RES.A RUA D. PEDRO II, 39 -SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2011.004.018-7. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001351 | 03/04/2012 | 419.87 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE VERIDIANA S. VEIRA RES.A RUA RAIMUNDO XAVIER,61-SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº 037.2009.001.289-1. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001352 | 04/04/2012 | 275.55 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001353 | 04/04/2012 | 25.00 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001354 | 04/04/2012 | 347.22 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001355 | 04/04/2012 | 141.00 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001356 | 04/04/2012 | 77.38 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001357 | 04/04/2012 | 165.40 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001358 | 04/04/2012 | 90.00 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001359 | 04/04/2012 | 128.94 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001360 | 04/04/2012 | 55.34 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001361 | 04/04/2012 | 35.94 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001362 | 04/04/2012 | 70.20 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001363 | 04/04/2012 | 50.84 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001364 | 04/04/2012 | 268.20 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001365 | 04/04/2012 | 42.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001366 | 04/04/2012 | 42.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001367 | 04/04/2012 | 42.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001368 | 04/04/2012 | 2240.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE SAUDE . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001369 | 04/04/2012 | 2240.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: NQD-9895, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMÚ . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001370 | 04/04/2012 | 2240.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: MOP-9919, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMÚ . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2012 | 3000.00 | 00306161000108 | POTYCABANA IND. E COM. E ART.M. E ODONTOLOGICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AOCEO( CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2012 DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2012 | 38367.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO FUS COM VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIOR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2012 | 85390.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO PLENA COM VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIOR/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2012 | 2022.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA POPULAR COM VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2012 | 56631.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO RETORNO DE PRODUÇÃO COM VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2012 | 46477.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO PAB COM VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2012 | 3487.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO NASF COM VENCIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001378 | 04/04/2012 | 270.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO MOU-5920, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001379 | 04/04/2012 | 120.60 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO NQD-8035, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001380 | 04/04/2012 | 252.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001381 | 04/04/2012 | 135.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001382 | 04/04/2012 | 360.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001383 | 04/04/2012 | 305.55 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001384 | 04/04/2012 | 885.60 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001385 | 04/04/2012 | 161.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, RES. A RUA CÔNEGO ORIEL FERNANDES, 21 JARDIM SORRILANDIA, II/SOUSA/PB PROCESSO Nº037.2011.002.939-6 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001386 | 04/04/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA MARQUES DE SOUSA MOREIRA RES.A RUA JOSÉ FRANCISCO DE FIGUEIREDO, 48 /AREIAS/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2009.003.200-6 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTAR-TO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001387 | 04/04/2012 | 285.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA MARIA HELENA SOARES DA SILVA RES.A RUA ANA GARIBALDE, 01 ESTAAÇÃO/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.0001.173-5 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTAR-TO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001388 | 04/04/2012 | 538.48 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR ERITON JOSÉ MARCOS GARRIDO RES.A RUA FRANCISCO ANTONIO BEZERRA,59/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.003.810-0 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTAR-TO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001389 | 04/04/2012 | 34.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIO RODRIGUES ESTRELA RES.A RUA DR. SILVA MARIZ CENTRO//SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.000.951-5 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTAR-TO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001390 | 04/04/2012 | 269.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA RES.A RUA JOSÉ F.V. DE FIGUEIREDO/AREAIS/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.003.505-4 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTAR-TO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001391 | 04/04/2012 | 99.89 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EMANOEL PINTO CAVALCANTE RES.A RUA PROF. JOSÉ LOPES,52/AREAIS/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.000.126-2 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTAR-TO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001392 | 04/04/2012 | 133.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, RES.A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA,S/N/CONJ. ANDRE GADELHA/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.001.160-2 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001393 | 04/04/2012 | 68.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, RES.A RUA DR. SILVA MARIZ, 24 CENTRO/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2010.001.160-2 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001394 | 04/04/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, RES.A RUA DR. GUSTAN FORTE DE EMEDEIROS,06/ GATO PRETO/SOUSA/PB. PROCESSO Nº037.2011.003.265-5 .CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001395 | 04/04/2012 | 2340.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001396 | 04/04/2012 | 2930.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2012 | 1600.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CEDEIRA DE RODAS CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EDINALDO ALVES DE SOUSA, REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº.037.201.003.377-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001398 | 04/04/2012 | 4710.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/04/2012 | 340.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 12.000 BTUS E 24.000 BTUS PERTENCENTE FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/04/2012 | 2278.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(MANIPULADOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001401 | 09/04/2012 | 6427.35 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3675 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001402 | 09/04/2012 | 133.40 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001403 | 09/04/2012 | 260.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001404 | 09/04/2012 | 7972.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001405 | 09/04/2012 | 196.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001406 | 09/04/2012 | 321.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NPT-1960 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001407 | 09/04/2012 | 1837.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CON-TRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001408 | 09/04/2012 | 6373.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001409 | 09/04/2012 | 13556.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001410 | 09/04/2012 | 611.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640, MOW-7163 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001411 | 09/04/2012 | 3047.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD , T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001412 | 09/04/2012 | 3037.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001413 | 09/04/2012 | 9212.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001414 | 09/04/2012 | 151.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOR-6546, MNW-7626 E MNV-2956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001415 | 09/04/2012 | 1054.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047 E MOTO YBR MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001416 | 09/04/2012 | 1005.48 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001417 | 09/04/2012 | 4607.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001418 | 09/04/2012 | 2323.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001419 | 09/04/2012 | 8.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001420 | 09/04/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001421 | 09/04/2012 | 567.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS T. GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001422 | 09/04/2012 | 283.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001423 | 09/04/2012 | 189.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001424 | 10/04/2012 | 131.60 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001425 | 10/04/2012 | 207.75 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001426 | 10/04/2012 | 152.54 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2012 | 15000.00 | 07486876000139 | JOSÉ WAGNER EDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA VELOCIDADE 3MB VIA RADIO EM TODOS SETORES DESTA SECRETÁRIA. RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2012 A 31/12/2012. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CARTA CONVITE 002/2011 E CONTRATO Nº121/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001428 | 10/04/2012 | 258.40 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001429 | 10/04/2012 | 204.80 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001430 | 10/04/2012 | 333.00 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001431 | 10/04/2012 | 1514.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001432 | 10/04/2012 | 2287.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001433 | 10/04/2012 | 1718.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001434 | 10/04/2012 | 1611.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001435 | 10/04/2012 | 714.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001436 | 10/04/2012 | 839.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINO E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2012 | 2006.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA -LEANDRO CALÇADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59(CINQUENTA NOVE), PARES DE BOTAS DE TRABALHO 4SSSS PRETA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA AGVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001438 | 10/04/2012 | 122.62 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001439 | 10/04/2012 | 822.95 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANOTNIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001440 | 10/04/2012 | 157.23 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001441 | 10/04/2012 | 136.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001442 | 10/04/2012 | 367.87 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001443 | 10/04/2012 | 198.10 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001444 | 10/04/2012 | 327.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001445 | 10/04/2012 | 307.93 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2012 | 4510.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 E CONTRATO Nº148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0001447 | 11/04/2012 | 720.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 DO CONTRATO DE Nº0148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2012 | 4510.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 DO CONTRATO DE Nº0148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/04/2012 | 1628.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFÔNICA DOS NºS:3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/04/2012 | 460.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR CONDCIONADO TIPO SPLIT PERTENCENTE AO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0001451 | 11/04/2012 | 1122.75 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS: NPT-1960, MMT-6685, NQD-9895, KEX-9426, NQB-7694, NQD-8035, MOU-8064, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 E CONTRATO Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/04/2012 | 261.74 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS USAB, FONTE ALIMENTAÇÃO ADVANCED ATX MOD LP12-20 200W E TECLADO PS2 ABNT2 A4TECH KB-750 PRETO, DESTINADO AO GABINETE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2012 | 1620.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS E-A4EL(NOTEBOOK N3 COM 4GB SE RAM.HD 500GB, TELA DE 14LED GRAVADOR DVRW), DESTINADOS AO GABINETE DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001454 | 11/04/2012 | 1315.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001455 | 11/04/2012 | 1277.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001456 | 11/04/2012 | 603.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001457 | 12/04/2012 | 449.52 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/04/2012 | 3500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TERAPIA INTRAVÍTREA COM ANTIANGIOGÊNICO( LUCENTIS-TRÊS APLICAÇÕES), NO PACIENTE EDMILSON QUEIROGA DE OLIVEIRA, RES. A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS,21-AREIAS-SOUSA-PB, ATRAVES DE AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONFORME PROCESSO DE Nº037.2012.001.265-5, OFICIO DE NºS/N 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/04/2012 | 112.56 | 00005597626400 | JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10,11 E 12/04/2012 ONDE O MESMO PARTICIPARA DA OF-CINA DOS SISTEMA SIM E SINASC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/04/2012 | 6000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTE MÉDICO OFTALMOLOGICO NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA POSTERIOR VIA PARS PLANA+INTROFLEXÃO ESCLERAL MENBRANECTOMIA+FOTOCOAGULAÇÃO A LEZER+INJEÇÃO DE GAS INTAOCULAR, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GILDARIO SARMENTO, RES. NO NUCLEO III,SOUSA/PB.CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.012.545-9 OFICIO DE Nº2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/04/2012 | 1347.25 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E INTERNAÇÃO CLINICA PARA A PACIENTE CLAUDEMIR OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/04/2012 | 2205.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/04/2012 | 74.50 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE , NOS DIAS 20 A 21/03, NA AMBULÂNCIA DO SAMÚ USB-01 DE PLACA NQD-8035, PARA REALIZAR REVISÃO DA MESMA NA CONCERCIONARIA DICAL RENOULT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0001464 | 12/04/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENESO DOS MEMBRES INFERIORRES ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA E. OLIVEIRA, SITIO CARNAUBAL-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DOCONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2012 | 2614.40 | 00005797194481 | JOAO RODRIGO TORRES VIEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONAS PARA OS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2012 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001467 | 13/04/2012 | 198.75 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001468 | 13/04/2012 | 155.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001469 | 13/04/2012 | 276.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001470 | 13/04/2012 | 215.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001471 | 16/04/2012 | 197.19 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001472 | 16/04/2012 | 349.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001473 | 16/04/2012 | 142.64 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001474 | 16/04/2012 | 940.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001475 | 16/04/2012 | 308.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001476 | 16/04/2012 | 231.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001477 | 16/04/2012 | 120.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001478 | 16/04/2012 | 1281.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001479 | 16/04/2012 | 569.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001480 | 16/04/2012 | 906.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001481 | 16/04/2012 | 386.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001482 | 16/04/2012 | 983.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001483 | 16/04/2012 | 342.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001484 | 16/04/2012 | 331.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001485 | 16/04/2012 | 211.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-CIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001486 | 16/04/2012 | 141.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001596 | 16/04/2012 | 300.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001487 | 17/04/2012 | 7822.81 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001488 | 17/04/2012 | 5277.39 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001489 | 17/04/2012 | 9608.12 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001490 | 17/04/2012 | 8329.39 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001491 | 17/04/2012 | 1733.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001492 | 17/04/2012 | 8116.19 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/04/2012 | 96.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001494 | 18/04/2012 | 7829.00 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/04/2012 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001496 | 18/04/2012 | 8804.83 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001497 | 18/04/2012 | 9794.91 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001498 | 18/04/2012 | 6956.57 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001499 | 18/04/2012 | 4362.48 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(CITOPATOLOGIA), LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/04/2012 | 2578.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FDORNECIMENTO DE ENERGIA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TEREPAUTICA MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2012 | 37434.14 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001501 | 19/04/2012 | 133.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(COMEMORAÇÃO C/60(SESSENTA)MÃES E FILHOS NA SEMANA DA PASCOA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001502 | 19/04/2012 | 4692.47 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001503 | 19/04/2012 | 7266.43 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001504 | 20/04/2012 | 440.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA REALTIVO AO MÊS EM MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001505 | 20/04/2012 | 7740.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001506 | 20/04/2012 | 291.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001507 | 20/04/2012 | 493.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2012. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001508 | 20/04/2012 | 79.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/04/2012 | 6600.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66(SESSENTA SEIS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2012 E CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/04/2012 | 6600.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66(SESSENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001511 | 23/04/2012 | 8720.95 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001512 | 23/04/2012 | 9682.41 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001513 | 23/04/2012 | 1824.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001514 | 23/04/2012 | 218.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001515 | 23/04/2012 | 1252.31 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001516 | 23/04/2012 | 1229.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001517 | 23/04/2012 | 738.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001518 | 23/04/2012 | 306.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001519 | 23/04/2012 | 374.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001520 | 23/04/2012 | 637.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001521 | 23/04/2012 | 1595.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001522 | 23/04/2012 | 568.47 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001523 | 23/04/2012 | 327.37 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001524 | 23/04/2012 | 214.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001525 | 23/04/2012 | 175.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001526 | 23/04/2012 | 355.74 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILTAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001527 | 23/04/2012 | 337.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001528 | 23/04/2012 | 192.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001529 | 23/04/2012 | 424.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001530 | 23/04/2012 | 694.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001531 | 23/04/2012 | 693.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001532 | 23/04/2012 | 426.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001533 | 23/04/2012 | 245.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001534 | 23/04/2012 | 231.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001535 | 23/04/2012 | 118.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2012 | 164.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001537 | 23/04/2012 | 652.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001538 | 23/04/2012 | 90.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE . CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001539 | 23/04/2012 | 1298.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/04/2012 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO FA ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA CAIÇARA DOS BATISTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/04/2012 | 1584.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO POSTO CAIÇARA DOS BATISTA RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2012 | 16.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2012 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0001544 | 25/04/2012 | 888.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGAMA SAÚDE NA ESCOLA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA: ESTAÇÃO , JARDIM BRASILIA, SORRILANDIA I, MULTIRÃO , CELSO MARIZ E ALTO DO CRUZEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2012 | 170.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO DE SPLIT 3600 BTU"S E RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU!S, PERTENCENTES A SALA DE REAUNIÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0001546 | 25/04/2012 | 2180.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0001547 | 25/04/2012 | 453.64 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0001548 | 25/04/2012 | 41.04 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0001549 | 25/04/2012 | 345.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/04/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PRO-T DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/04/2012 | 1149.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001552 | 26/04/2012 | 9370.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE-ESF,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001553 | 26/04/2012 | 6461.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001554 | 26/04/2012 | 1160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001555 | 26/04/2012 | 2560.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001556 | 26/04/2012 | 1400.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001557 | 26/04/2012 | 725.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001558 | 26/04/2012 | 580.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2012 | 37.52 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NA AMBULÂNCIA DO SAMÚ USB--02 DE PLACA NQD-7734, CONDUZINDO PACIENTE PATA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2012 | 150.08 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 02 A 03 E 23 A 24/04 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10 A 11 E 20 A 21/04 NA AMBULÂNCIA DO SAMÚ USB-03 DE PLACA NQB-7694, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2012 | 37.52 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOAS-PB NOS DIAS 12 A 13/04/2012, NA AMBULÂNCIA DO SAMÚ USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2012 | 75.04 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 22 A 23/03 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 A 26/03 NA AMBULANCIA USB-01 DE PLACA NPN-9398, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2012 | 10680.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO/ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001564 | 30/04/2012 | 28.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(COMEMORÇÃO DA PASCOA EM SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001565 | 30/04/2012 | 575.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF (HIPÉRDIA TODOS OS POSTOS), CONFORME PREGÃO DE Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001566 | 30/04/2012 | 7341.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001567 | 30/04/2012 | 13920.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001568 | 30/04/2012 | 4030.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESF-(ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001569 | 30/04/2012 | 2010.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESF-(ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001570 | 30/04/2012 | 2801.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001571 | 30/04/2012 | 1455.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001572 | 30/04/2012 | 7615.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001573 | 30/04/2012 | 8432.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001574 | 30/04/2012 | 9450.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001575 | 30/04/2012 | 9962.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001576 | 30/04/2012 | 1951.15 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001577 | 30/04/2012 | 3143.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001578 | 30/04/2012 | 9170.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001579 | 30/04/2012 | 10540.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001580 | 30/04/2012 | 1159.10 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001581 | 30/04/2012 | 4765.24 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001582 | 30/04/2012 | 799.20 | 10554743000167 | PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001583 | 30/04/2012 | 18.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001584 | 30/04/2012 | 7958.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2012 | 7890.14 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011 E CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001586 | 30/04/2012 | 8929.52 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0001587 | 30/04/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MARTINS DA SILVA, RESIDENTE A RUA ABDIAS DE SOUSA DANTAS.22-SÃO FRANCISCO-PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0001588 | 30/04/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER DAS COROTIDAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE A. ESTRELA, RESIDENTE A RUA DEP. MANOEL GONÇALVES,18-AREAIS/SOUSA/PB . CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGAO PRESENCIAL DE Nº056/2011, DO CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001589 | 30/04/2012 | 962.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001590 | 30/04/2012 | 4661.92 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001591 | 30/04/2012 | 1546.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001592 | 30/04/2012 | 14062.69 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001593 | 30/04/2012 | 306.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2012 | 13950.00 | 00000904244415 | RAIMUNDO ANTONIO FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA COM. JOSÉ VIANA,67-ESTAÇÃO-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL. RELATIVO AO PERIODO DE 17/04/2012 A 31/12/2012, CONFORME DISPENSA DE Nº7/008/2012 DO CONTRATO DE Nº00153/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2012 | 1532.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/03 A 22/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DE TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2012 | 128.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2012 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2012 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2012 | 154100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMÍLIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2012 | 3126.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2012 | 5747.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2012 | 4033.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE,VIGILÂNCIA EM SAÚDE,FARMÁCIA POPULAR, FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2012 | 5740.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2012 | 2733.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2012 | 6286.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NA ESF(ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DOS ESTRELAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212011 | 0001604 | 30/04/2012 | 8000.00 | 00007234694404 | JOSE ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA SILVA MARIZ, S/N-CENTRO-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/12 A 31/12/12, CONFORME PRIMEIRO TERMO ATITIVO DA DISPENSA DE Nº7/0021/2011 E CONTRATO DE Nº0172/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2012 | 3600.00 | 00088562816434 | FRANCISCO CESAR DE SOUSA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA MARCOS DE PAIVA GADELHA,46,L-19, Q-45, CONJ. N. S. DE FATIMA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMILIA-ESF-IX, CONFORME CONTRATO DE Nº 0012/2012. RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 31/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2012 | 60.00 | 00010775523437 | RAIMUNDO FERNANDES V. FILHO | VALOR REFERENTE A 03(TRES) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE EM CARRO SOM NO CARNAVAL DA SAÚDE NO NUCLEO III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2012 | 1400.00 | 08360618000174 | CENTRO DIAGNSOTICO MEMORIAL MAMARIE CURIE LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE CINTILOGRAFIA POR IMAGEM DO MIOCARDIO , REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE FIGUEIREDO, RESIDÊNTE A RUA TOMAZ PIRES DOS SANTOS,47-ESTREITO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2012 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFEENTE AO PAGAMENTO( COMPLEMENTAÇÃO), DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL REALIZADO NO PACIENTE ROBERVÂNIO DE RAUJO LIMA, RES. A RUA OTACILIO A. SAUSA,06-ESTREITO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001609 | 30/04/2012 | 149.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE NELY DOS SANTOS LACERDA,RES.A RUA Fº.SARMENTO DE MEDEIROS, Nº03, SÃO JOSÉ, SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.0013.48-3 CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001610 | 30/04/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO, RES.A RUA MARIA EULINA, 14 ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.0015-538 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001611 | 30/04/2012 | 151.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE PEDRO HERIQUE P. PORDEUS, RES. NO SÍTO CURRALINHO/ZONA RURAL/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001001-4. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001612 | 30/04/2012 | 113.85 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, RES.A RUA RAIMUNDO DO NASCIMENTO DE SOUSA Nº40, FREI DAMIÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.267-1 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001613 | 30/04/2012 | 178.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFÔNIO NAZARÉ, 23, ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.0007.748-3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001614 | 30/04/2012 | 86.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO Nº39, AREAIS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001615 | 30/04/2012 | 870.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE ADRIANA CISLEYDE A. ARAUJO, RES.A RUA TIPÓGRAFO MANOEL M. MARIZ, S/N, TÉRRIO RAQUEL GADELHA/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.001168-3. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001616 | 30/04/2012 | 578.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001617 | 30/04/2012 | 308.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2012 | 63599.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2012 | 35092.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(ESTUTARIO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2012 | 19262.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2012 | 12170.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2012 | 95664.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2012 | 188258.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2012 | 18279.99 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2012 | 31800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2012 | 22916.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2012 | 40800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2012 | 1614.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2012 | 137978.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2012 | 48535.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2012 | 23653.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2012 | 19416.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2012 | 27526.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMU EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PRONTO SOCORRO PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2012 | 2029.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2012 | 49403.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2012 | 12810.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2012 | 48920.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2012 | 11635.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERRAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2012 | 10586.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2012 | 2274.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSP. P. SOCORRO POR-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2012 | 2796.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA SAÚDE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2012 | 14195.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICA-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2012 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2012 | 83108.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA -PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2012 | 81705.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2012 | 10251.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR-EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2012 | 691.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0001659 | 30/04/2012 | 1182.49 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 E CONTARTO Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2012 | 220.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, PERTECENTE A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2012 | 42.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 E CONTARTO Nº136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2012 | 1576.60 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA( CIGANOS,NUCLEO II E ALTO DO CRUZEIRO), CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2012 | 542.80 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2012 | 227.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2012 | 0.01 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/03 A 22/04/2012. COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 1595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001675 | 02/05/2012 | 8930.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÂO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001676 | 02/05/2012 | 4830.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÂO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2012 | 300658.48 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001678 | 02/05/2012 | 234.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001679 | 02/05/2012 | 1095.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL(SORTEIO DIAS DAS MÂES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001680 | 02/05/2012 | 2483.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD E TOZINHO GADELHA( SORTEIO DIA DAS MÂES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001681 | 02/05/2012 | 1501.38 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001682 | 02/05/2012 | 3875.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001683 | 02/05/2012 | 6.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001684 | 02/05/2012 | 44.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001685 | 02/05/2012 | 73.18 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001686 | 02/05/2012 | 71.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001687 | 02/05/2012 | 73.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001688 | 02/05/2012 | 21.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001689 | 02/05/2012 | 7.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001690 | 02/05/2012 | 590.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SETOR DE TB NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001691 | 02/05/2012 | 129.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001692 | 02/05/2012 | 488.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001693 | 02/05/2012 | 163.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001694 | 02/05/2012 | 27.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001695 | 02/05/2012 | 21.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001696 | 02/05/2012 | 146.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001697 | 02/05/2012 | 814.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001698 | 02/05/2012 | 43.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0001699 | 02/05/2012 | 450.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PRESTADOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA,CONFORME PREGÃO DE Nº030/2012 E CONTRATO DE Nº395/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001700 | 02/05/2012 | 159.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001701 | 03/05/2012 | 900.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001702 | 03/05/2012 | 135.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001703 | 03/05/2012 | 521.73 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001704 | 04/05/2012 | 61.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001705 | 04/05/2012 | 436.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001706 | 04/05/2012 | 283.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO AD, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001707 | 04/05/2012 | 165.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001708 | 04/05/2012 | 224.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001709 | 04/05/2012 | 590.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001710 | 04/05/2012 | 882.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001711 | 04/05/2012 | 1798.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº190/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001712 | 04/05/2012 | 17701.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº191/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001713 | 04/05/2012 | 3141.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº191/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001714 | 04/05/2012 | 2559.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001715 | 04/05/2012 | 16200.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SEUS PROGRAMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001716 | 04/05/2012 | 1132.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001717 | 04/05/2012 | 5521.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001718 | 04/05/2012 | 3418.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001719 | 04/05/2012 | 1300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001720 | 04/05/2012 | 6545.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001721 | 04/05/2012 | 2559.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001722 | 04/05/2012 | 1006.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIO NO FECHAMENTO DOS BALANCETES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0001724 | 07/05/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA MARLI DA SILVA, RESIDENTE A RUA MANOEL GALDINO DA COSTA,04-SOUSA-PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIALDE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0001725 | 07/05/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOLORES A. ROCHA , RESIDENTE A RUA ANTONIO SOARES , 31-ESTREITO-SOUSA/PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0001726 | 07/05/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MEMBRO INFERIROR DIREITO. REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SOUSA, RES.A RUA VARZEA DE SOUSA/SOUSA/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0001727 | 07/05/2012 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER CARODOTAS E VERTEBRAS, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA FURTADO SARMENTO, RES.A RUA CEL. ANTONIO SOARES, 70-SÃO JOSÉ/SOUSA/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2012 | 93.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESENATO, DESTINADOS A OFICINA COM AS MÂES DOS USUÁRIOS DO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2012 | 1620.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO ONIBUS DE PLACA KKC-0233 NO TRECHO DE SOLEDADE/PB PARA SOUSA/PB E DO VEICULO UNO DE PLACA MPR-1727 NO REBOQUE LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001730 | 07/05/2012 | 127.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001731 | 07/05/2012 | 64.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTARTO Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001732 | 07/05/2012 | 128.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTARTO Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2012 | 50.00 | 08316713000170 | TV SOM COM.C/RADIO TV.E PEÇAS GAD.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UM) TELEVISOR PERTENCENTE A OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2012 | 98.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2012 | 580.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS, DESTINADOS AO SPLIT PERTECENTE AO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001736 | 07/05/2012 | 203.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001737 | 07/05/2012 | 203.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001738 | 07/05/2012 | 254.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001739 | 07/05/2012 | 80.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2012 | 712.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) PERSIANAS PERTENCENTES AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001741 | 07/05/2012 | 1008.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL. CONFORME PROMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001742 | 07/05/2012 | 440.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO. CONFORME PROMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001743 | 07/05/2012 | 1450.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001744 | 07/05/2012 | 440.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001745 | 07/05/2012 | 4960.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 220(DUZENTOS E VINTE) CAMISETAS E 06(SEIS) FAIXAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0025/2011 E CONTRATO Nº385/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0001746 | 07/05/2012 | 4312.00 | 11392216000166 | SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 308(TREZENTOS E OITO) CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0025/2011 E CONTRATO Nº385/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/05/2012 | 110.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/05/2012 | 227.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001749 | 07/05/2012 | 2500.51 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO DE Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001750 | 07/05/2012 | 1064.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO DE Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001751 | 07/05/2012 | 419.25 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO DE Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/05/2012 | 210.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) AS CONDICIONADO EPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE A FARMÁCIA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/05/2012 | 360.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/05/2012 | 120.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) APARELHOS DE TELEFONES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0001755 | 07/05/2012 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0001756 | 07/05/2012 | 427.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº058/2012 E CONTRATO Nº515/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0001757 | 07/05/2012 | 360.89 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº058/2012 E CONTRATO Nº515/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0001758 | 07/05/2012 | 82.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº058/2012 E CONTRATO Nº515/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2012 | 56.03 | 02296264000160 | FORMULA H- COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO NXR BROS DE PLACA NPW-1136, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001760 | 08/05/2012 | 104.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA . PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.558-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001761 | 08/05/2012 | 2974.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE FARNCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO . PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.329-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001762 | 08/05/2012 | 1497.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA . PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.556-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001763 | 08/05/2012 | 23.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA . PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.160-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2012 | 510.38 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE RENATA VANESSA DURAND PINTO . PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.004.604-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001765 | 09/05/2012 | 726.52 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001766 | 09/05/2012 | 1017.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001767 | 09/05/2012 | 368.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001768 | 09/05/2012 | 366.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001769 | 09/05/2012 | 789.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001770 | 09/05/2012 | 652.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001771 | 09/05/2012 | 200.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001772 | 09/05/2012 | 312.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001773 | 09/05/2012 | 859.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001774 | 09/05/2012 | 45.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001775 | 09/05/2012 | 71.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001776 | 09/05/2012 | 173.26 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001777 | 09/05/2012 | 124.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001778 | 09/05/2012 | 166.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001779 | 09/05/2012 | 132.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001780 | 09/05/2012 | 597.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001781 | 09/05/2012 | 524.19 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001782 | 09/05/2012 | 1768.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001783 | 09/05/2012 | 88.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001784 | 09/05/2012 | 27.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001785 | 09/05/2012 | 10.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001786 | 09/05/2012 | 75.06 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001787 | 09/05/2012 | 43.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001788 | 09/05/2012 | 91.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001789 | 09/05/2012 | 83.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001790 | 09/05/2012 | 136.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001791 | 09/05/2012 | 217.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001792 | 09/05/2012 | 322.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001793 | 09/05/2012 | 642.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001794 | 09/05/2012 | 542.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2012 | 12500.00 | 00016122828491 | MARIA LUCIENE BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA TIRADENTES,06- BAIRRO ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/201 A 31/12/2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA DE Nº7/0017/2011 E CONTRATO DE Nº0156/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2012 | 7000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLIGICO NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARES PLENA NO OLHO DIREITO. REALIZADO NO PACIENTE MARIA ZILMAR RIBEIRO DA COSTA, RES. A RUA JOÃO ROCHA, 39-ALTO CAMPANEMA-SOUSA-PB CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.001.427-1. OFÍCIO DE Nº 117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2012 | 3100.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO QUE É COMPRADO NO ESTERIOR E SONDA PARA NUTRIÇÃO POR GASTROSTOMIA BAIXO PERFIL MEDICINA(BUTTON) ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFÍCIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/2011. PROCESSO JUDICIAL 037.2011.004.401-5 E 037.2010.003.535-3.OFÍCIO 906/2010 DE 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001798 | 09/05/2012 | 2908.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001799 | 09/05/2012 | 1070.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001800 | 09/05/2012 | 2168.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001801 | 09/05/2012 | 2123.40 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001802 | 09/05/2012 | 1981.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001803 | 09/05/2012 | 1011.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0001804 | 09/05/2012 | 3400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) CONCENTRADO DE OXIGÊNIO EVERFLO, DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001805 | 09/05/2012 | 1934.13 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA CLARA TRIGUEIRO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.000914-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001806 | 09/05/2012 | 568.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MARAIS SILVA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2011.0003.503-1 PREGÃOPRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001807 | 09/05/2012 | 151.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA EDILEUSA BARBOSA PORDEUS , REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.001.0001-4 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001808 | 09/05/2012 | 839.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2009.001.289-1 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001809 | 09/05/2012 | 2524.66 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001810 | 09/05/2012 | 1237.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001811 | 09/05/2012 | 36.56 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001812 | 09/05/2012 | 73.12 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001813 | 10/05/2012 | 1560.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0001814 | 10/05/2012 | 547.74 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº58/2012 E CONTRATO Nº515/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001815 | 10/05/2012 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM AUTOCLAVE PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2012 E CONTRATO Nº149/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001816 | 10/05/2012 | 3715.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001817 | 10/05/2012 | 6400.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001818 | 10/05/2012 | 2317.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001819 | 10/05/2012 | 832.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001820 | 10/05/2012 | 2720.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001821 | 10/05/2012 | 3330.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001822 | 10/05/2012 | 339.26 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001823 | 10/05/2012 | 163.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001824 | 10/05/2012 | 50.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001825 | 10/05/2012 | 125.35 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001826 | 10/05/2012 | 260.85 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001827 | 10/05/2012 | 680.37 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001828 | 10/05/2012 | 59.95 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001829 | 10/05/2012 | 46.32 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILIATAÇÃO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001830 | 10/05/2012 | 198.38 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001831 | 10/05/2012 | 8219.55 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001832 | 10/05/2012 | 9883.22 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO EXAME DE ESTEREOTAXIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE ASSIS DANTAS DE CARVALHO, RES.NO NÚCLEO HABITACIONAL II-SÃO GONÇALO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTES PARA EXAME DE RESSANANCIAS MAGNÉTICA REALIZADAS NOS PACIENTES SALATIEL QUEIROGA FILHO E MARIA DO CARMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0001835 | 10/05/2012 | 1980.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RASSONANCIAS MAGNÉTICA REALIZADOD NOS PACIENTES SALATIAL QUEIROGA FILHO, JOAQUIM FIGUEIREDO NEVOS E JOSÉ RIBAMAR DA SILVA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001836 | 10/05/2012 | 6070.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD ,TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001837 | 10/05/2012 | 205.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPT-1960 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001838 | 10/05/2012 | 4857.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001839 | 10/05/2012 | 12368.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001840 | 10/05/2012 | 449.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, MOW-7163 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001841 | 10/05/2012 | 2478.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001842 | 10/05/2012 | 116.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001843 | 10/05/2012 | 6751.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001844 | 10/05/2012 | 7967.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001845 | 10/05/2012 | 312.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOO-4114, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001846 | 10/05/2012 | 935.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047 E MOTO YBR MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001847 | 10/05/2012 | 50.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001848 | 10/05/2012 | 920.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001849 | 10/05/2012 | 4565.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3675 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001850 | 10/05/2012 | 6093.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, NQB-7694 E NQB-7734 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001851 | 10/05/2012 | 179.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001852 | 10/05/2012 | 4201.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001853 | 10/05/2012 | 1649.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001854 | 10/05/2012 | 200.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001855 | 10/05/2012 | 157.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMÚ . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001856 | 10/05/2012 | 157.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0001857 | 10/05/2012 | 315.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001858 | 10/05/2012 | 9444.08 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001859 | 10/05/2012 | 7610.92 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CON-FORME CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2012 | 37853.63 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001861 | 10/05/2012 | 1046.90 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE REALIZADO NOS PACIENTES DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001862 | 10/05/2012 | 3500.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA,CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001863 | 10/05/2012 | 578.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2010.002.184-1, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001864 | 10/05/2012 | 144.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA. RES.A RUA CARLOS GOMES, 73, GUANABARA SOUSA/PB REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2010.001.552-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001865 | 10/05/2012 | 225.43 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA SILVA. RES.A RUA JULIO FERREIRA, 14 BAIRRO ESTAÇÃO/SOUSA/PB SOUSA/PB REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001866 | 10/05/2012 | 726.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES. RES.A RUA DOM PEDRO I, 39 ESTAÇÃO/SOUSA/PB REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2011.004.018-7, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001867 | 10/05/2012 | 45.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JULIANA CASIMIRO DANTAS. RES.A RUA FRANCISCO APULO COELHO,07 BAIRRO ZÚ SILVA/ SOUSA/PB REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001868 | 10/05/2012 | 615.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOÃO JOAQUIM DA SILVA. RES.A RUA SOUSA/PB REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2012.0013.240, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001869 | 10/05/2012 | 682.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2010.001,171-9. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001870 | 10/05/2012 | 2673.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO F.MARQUES M. JUNIOR. RES.A RUA CARLOS GOMES, 73, GUANABARA SOUSA/PB REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2008.004.500-0, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001871 | 10/05/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA. RES NO SÍTO SANTA GERTUDRES ZONA RUR SOUSA/PB REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2010.003.502-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº03/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2012 | 3500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E T. DOS OLHOS DE C.GRAN | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO TERAPIA INTRA-VITREA COM ANTIANGIOGENICO LUCENTIS NO PACIENTE EDMILSON QUEIROGA DE OLIVEIRA, RES. A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS,21-AREIAS-SOUSA-PB, ATRAVES DE AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONFORME PROCESSO DENº037.2012.001.265-5, OFÍCIO DE NºS/N 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001873 | 10/05/2012 | 9845.10 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº00382011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001874 | 10/05/2012 | 6344.56 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0038/2011 DO CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001875 | 10/05/2012 | 9820.15 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº00382011 DO CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001876 | 10/05/2012 | 3836.38 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº0038/2011 DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001877 | 10/05/2012 | 7639.92 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº0038/2011 DO CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001878 | 10/05/2012 | 9452.46 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº00382011 DO CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001879 | 10/05/2012 | 9132.99 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº00382011 DO CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001880 | 10/05/2012 | 4316.00 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2012 | 5200.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66(SESSENTA SEIS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001882 | 10/05/2012 | 962.27 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001883 | 10/05/2012 | 194.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001884 | 10/05/2012 | 1046.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA REALIZADAS EM ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001885 | 10/05/2012 | 9630.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001886 | 10/05/2012 | 1152.23 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001887 | 10/05/2012 | 3763.61 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE ABIL DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERCEIROTERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001888 | 10/05/2012 | 277.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-SA-PB. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001889 | 10/05/2012 | 8164.52 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº 425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001890 | 10/05/2012 | 160.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001891 | 10/05/2012 | 160.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-SA-PB. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001892 | 10/05/2012 | 3112.15 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, CONFORME TERECEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0001893 | 10/05/2012 | 1530.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0001894 | 10/05/2012 | 19015.05 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001895 | 11/05/2012 | 386.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001896 | 11/05/2012 | 373.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001897 | 11/05/2012 | 408.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº00109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001898 | 11/05/2012 | 196.95 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001899 | 11/05/2012 | 791.71 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001900 | 11/05/2012 | 552.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001901 | 11/05/2012 | 46.53 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001902 | 11/05/2012 | 271.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001903 | 11/05/2012 | 48.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001904 | 11/05/2012 | 125.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001905 | 11/05/2012 | 2503.18 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001906 | 11/05/2012 | 68.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001907 | 11/05/2012 | 446.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001908 | 11/05/2012 | 2188.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTI-CIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001909 | 11/05/2012 | 3359.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTI-CIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001910 | 11/05/2012 | 2046.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NO DIA 05/05/2012, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001911 | 11/05/2012 | 2913.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001912 | 11/05/2012 | 2289.19 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001913 | 11/05/2012 | 2943.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001914 | 11/05/2012 | 2929.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001915 | 11/05/2012 | 2276.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2012 | 400.00 | 40974800000128 | UNILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LDTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE IMUNOHSITOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE LUZIMAR MEDEIROS DUARTE RES.A RUA SIMÃO AFONSO DE CARVALHO, CONJ. DR. ZEZE SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2012 | 7187.35 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011 E CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2012 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTOS COMO MÉDICO UROLUGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REABILITAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2012 | 3200.00 | 00306161000108 | POTYCABANA IND. E COM. E ART.M. E ODONTOLOGICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS(CEO). RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 DOPRECESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2012 | 1450.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA SILVEIRA, RES. A RUA NESTOR JOSÉ SARMENTO,126-ESTREITO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICA PARAA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NA CENTRO DE CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001923 | 11/05/2012 | 16058.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(PSICOLOGA) NO CASP INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(PSICOLOGA) NO CASP INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(POR-T), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(POR-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001928 | 11/05/2012 | 373.35 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2009.000.243, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001929 | 11/05/2012 | 3045.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES. REF. AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2011,003.399-5. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001930 | 11/05/2012 | 184.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JULIANA CASIMIRO DANTAS.PORCESSO DE Nº037.2011.004.017-9PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DOCONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001931 | 11/05/2012 | 1030.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001932 | 14/05/2012 | 700.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001933 | 14/05/2012 | 279.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001934 | 14/05/2012 | 526.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001935 | 14/05/2012 | 666.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001936 | 14/05/2012 | 603.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001937 | 14/05/2012 | 336.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTCAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001938 | 14/05/2012 | 465.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001939 | 14/05/2012 | 1756.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001940 | 14/05/2012 | 489.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001941 | 14/05/2012 | 772.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001942 | 14/05/2012 | 553.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001943 | 14/05/2012 | 525.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001944 | 14/05/2012 | 196.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001945 | 14/05/2012 | 300.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001946 | 14/05/2012 | 803.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001947 | 14/05/2012 | 1535.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001948 | 14/05/2012 | 1220.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001949 | 14/05/2012 | 1539.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001950 | 14/05/2012 | 1820.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001951 | 14/05/2012 | 798.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTI-NADOS A MANUTENÇÃO DO POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001952 | 14/05/2012 | 1234.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001953 | 14/05/2012 | 191.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/05/2012 | 41414.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO FUS, COMPETÊNCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/05/2012 | 2304.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FARMÁCIA POPULAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/05/2012 | 54897.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA PRODUÇÃO PROPRIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/05/2012 | 87679.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA MAC, COMPETÊNCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/05/2012 | 3487.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO NASF, COMPETÊNCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/05/2012 | 39547.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DO PAB, COMPETÊNCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001960 | 15/05/2012 | 7430.00 | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COM.IMPORTADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº20/2012 E CONTRATO Nº 183/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001961 | 16/05/2012 | 97.80 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE N?7008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001962 | 16/05/2012 | 80.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE N?7008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001963 | 16/05/2012 | 32.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA(HIPERDIA), CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2012 | 400.00 | 00020456450459 | JOSÉ WILSON ALVES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADOS A MOBILIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE ANTIMANICONIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2012 | 241.50 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2012 | 84.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2012 | 116.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2012 | 285.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0001969 | 16/05/2012 | 766.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO Nº182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001970 | 16/05/2012 | 600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº078/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0001971 | 16/05/2012 | 929.23 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº116/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001972 | 16/05/2012 | 2121.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001973 | 17/05/2012 | 1103.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001974 | 17/05/2012 | 754.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001975 | 17/05/2012 | 1152.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001976 | 17/05/2012 | 766.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001977 | 17/05/2012 | 217.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001978 | 17/05/2012 | 1698.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001979 | 17/05/2012 | 300.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001980 | 17/05/2012 | 87.17 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001981 | 17/05/2012 | 274.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001982 | 17/05/2012 | 45.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | ALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001983 | 17/05/2012 | 263.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001984 | 17/05/2012 | 9.09 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001985 | 17/05/2012 | 177.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001986 | 17/05/2012 | 382.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001987 | 17/05/2012 | 833.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001988 | 17/05/2012 | 704.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-CIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001989 | 17/05/2012 | 845.91 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001990 | 17/05/2012 | 360.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001991 | 18/05/2012 | 458.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001992 | 18/05/2012 | 126.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001993 | 18/05/2012 | 123.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0001994 | 18/05/2012 | 236.51 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SORRILÂNDIA I(III AMOSTRA DE SAÚDE DA MULHER-LANCHE), CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001995 | 18/05/2012 | 975.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SORRILÃNDIA I(III AMOSTRA DE SAÚDE DA MULHER), CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0001996 | 18/05/2012 | 244.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2012 | 224.04 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS SENDO 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA/RN NOS DIAS 04 A 06/04/2012 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 15 A 20/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7715, TRASNPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2012 | 224.04 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS SENDO 02(DUAS) PARA FORTALEZA/CE, NOS DIAS 10 A12/04 NO VEÍCULO DE PLACA NPR-1747 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 24/04/2012 NO VEÍCULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/05/2012 | 374.66 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 A 03 E 13 A 15/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQC-6717, NOS DIAS 19 A 21 E 25 A 27/04/2012 E 01(UMA)PARA RECIFE/PE NOS DIAS 09 A 10/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2012 | 299.08 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 04/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 09 A 11/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ-9640 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN NOS DIAS 18 A 20/04/2012 NO VEICULO DE PLACA NPZ-18 A 20/04/2012, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2012 | 75.04 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17 A 19/04/2012 NO VEÍCULO DE PLACA NPT-1960, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/05/2012 | 747.70 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIÁRIAS SENDO 10(DEZ) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 05 A 07 E 17 A 19/04, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, NOS DIAS 01 A 03, 09 A 11 E 21 A 23/04/2012 E 05(CINCO) PARA RECIFE/PE, NOS DIAS 13 A 15 ,25 A 27 E 29 A 30/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/05/2012 | 187.06 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 A 19/04, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7695 E NOS DIAS 24 A 26/04/2012 NO VEÍCULO DE PALACA NPZ-9690 E 01(UMA) PARA RECIFE/PE, NOS DIAS 21 A 22/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/05/2012 | 561.72 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS SENDO 11(ONZE) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06, 14 A 16, 18 A 20 E 22 A 24/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA KKC-0233, NOS DIAS 01 A 02/04/2012 NO VEÍCULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 26 A 28/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA-3575 E 02(DUAS) PARA RECIFE/PE, NOS DIAS 10 A 12/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7755, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/05/2012 | 112.56 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 17 A 19 E 24 A 25/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/05/2012 | 337.68 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIÁRIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 A 03 E 21 A 23/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD-3575, NOS DIAS 08 A 10/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 17 A 19/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ-9690 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13 A 14/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/05/2012 | 37.52 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 A 19/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQC-6716, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/05/2012 | 150.08 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA JOÃO PESOA/PB, NOS DIAS 03 A 05 E 11 A 13/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/05/2012 | 261.56 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 03/04/12, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ-9690, 02 (DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 10 A 12/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 15 A 17/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/05/2012 | 75.04 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 A 09 E 12 A 13/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/05/2012 | 149.00 | 00044196741487 | MURILO PEREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA ALEXANDRIA/RN, NOS DIAS 10 A12/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA MOR-6546, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/05/2012 | 672.12 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIÁRIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 04 E 14 A 16/04, NO VEÍCUO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 18 A 20/04, NO VEÍCULO DE PLACA MOW-7193, 02(DUAS) PARA FROTALEZA-CE, NOS DIAS 10 A 12/04, NO VEÍCULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA CRATO/CE, NOS DIAS 06 A 08/04, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ-9640 E 02(DUAS) PARA NATAL/RN NOS DIAS 22 A 24/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ-9640, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/05/2012 | 224.04 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS SENDO 02(DUAS) PARA NATAL/RN, NOS DIAS 03 A 05/04 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 11 A 13/04/2012, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/05/2012 | 410.02 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS SENDO 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 16 E 18/04, 03(TRES) PARA NATAL/RN, NOS DIAS 23 A 25, NO VEÍCULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 09 A 10/04, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ-9690, 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20A 21/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NQD-3575, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002015 | 22/05/2012 | 156.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, ALINHAMENTO, CAMBAGNES, BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755,MOL-4718, MOW-7163E NPR-1747, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA , CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CON-TRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002016 | 22/05/2012 | 117.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, ALINHAMENTO, CAMBAGNES, BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2230, NPX-8047 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VILALÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002017 | 22/05/2012 | 78.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, ALINHAMENTO, CAMBAGNES, BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MMT-6685 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002018 | 22/05/2012 | 234.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, ALINHAMENTO, CAMBAGNES, BALANCEAMENTO PARA OS VEICULOS DE PLACAS: NPU-9237, MNV-2886, MOD-5956, NPV-7715, MNW-7626 E MMT-6645, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002019 | 22/05/2012 | 3100.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7715, NPR-1747, MOL-4718, NPV-7755 E MOW-7163. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002020 | 22/05/2012 | 1840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPZ-9690 E MMT-6685. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CAPS AD. CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002021 | 22/05/2012 | 4180.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOT-2230 QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E KKC-0233, QUE PRESTA SEC. NA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002022 | 22/05/2012 | 3840.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: MMT-6645, NPU-9237, MNV-2886, MNW-7626 E MOD-2956, QUE PRETAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/05/2012 | 162.00 | 12825186000288 | DICAL-VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS-FILIAL | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO SAMÚ DE PLACA NQD-7734. CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 E CONTRATO DE Nº295/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/05/2012 | 100.00 | 12825186000288 | DICAL-VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS-FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DO SAMÚ DE PLACA DE NQD-7734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002025 | 22/05/2012 | 1610.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0002026 | 22/05/2012 | 413.42 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS A DIVERSOS SETERES DA SEC. DE SAÚDE.CONFORME PREGÃO PREGÃO DE Nº058/2011 E CONTRATO DE Nº515/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002027 | 22/05/2012 | 2420.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2012. DO CONTRATO Nº 0075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002028 | 22/05/2012 | 525.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2012. DO CONTRATO Nº 0075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002029 | 22/05/2012 | 760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULOS DE PLACA: NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002030 | 23/05/2012 | 34.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, RES.A RUA DR. SILVA MARIZ, CENTRO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.948-1 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002031 | 24/05/2012 | 56.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LÚCIA SARMENTO BISPO, RES.A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, Nº326, JARDIM SORRILÃNDIA I SOUSA/PB.PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.936-6, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 ECONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002032 | 24/05/2012 | 34.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA,RES.A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA,S/N, ANDRE GADELHA SOUSA/PB.PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.0011.60-2, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002033 | 24/05/2012 | 138.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, RES.A RUA JOSÉ Fº.V. DE SOUSA, 61, AREIAS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010,003.776-3 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002034 | 24/05/2012 | 28.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, RES.A RUA ANA GARIBALDE, 01 ESTAÇÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010,001.173-5 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002035 | 24/05/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO, 39 AREIAS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002036 | 24/05/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA Mª.M. DE SOUSA MOREIRA,RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO, 48, AREIAS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002037 | 24/05/2012 | 99.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES A RUA JULIO FERREIRA, ESTAÇÃO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002038 | 24/05/2012 | 102.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA Mª.DA COSTA LOPES, RES.A RUA OSVALDO A. COSTA, S/N BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.960-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002039 | 24/05/2012 | 34.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA. RES.A RUA DR. SILVA MARIZ, 36 CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.951-5 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002040 | 24/05/2012 | 44.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMÉLIA ANA DE MELO, RES. NO SÍTIO MALHADA DOS ALVES, ZONA RURAL SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.950-7 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002041 | 24/05/2012 | 37.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA RES.A RUA 10 DE JULHO, S/N, JARDIM SORRILANDIA I/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.1171-9 . CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002042 | 24/05/2012 | 28.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, 23, CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.748-3 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002043 | 24/05/2012 | 120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMARILDES OLÍMPIO DE Q. FONTES, RES. A RUA CEL. JOSÉ GOMES DE SÁ, 35 CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.503-9. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CON-TRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002044 | 24/05/2012 | 39.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, RES. A RUA ANTONIO DAMIÃO, 04, QUADRA 40, BAIRRO FREI DAMIÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.267-1 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002045 | 24/05/2012 | 80.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, RES.A RUA ANA GARIBALDE, 01 ESTAÇÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.173-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002046 | 24/05/2012 | 101.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCIMAR ARISTEU P. LIMA, RES.A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, SÃO GONÇALO/SOUSA/PB. PRO-CESSO JUDICIAL Nº037.2010.0036.77-3 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CON-TRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002047 | 24/05/2012 | 41.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA RES.A RUA CÔNEGO IRIEL FERNANDES ,031, JARDIM SORRILANDIA II/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002939-6 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002048 | 24/05/2012 | 103.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSÉ DE M. GARRIDO, RES.A RUA FRANCISCO ANTONIO BEZERRA ,59, PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.810-0 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2012 | 12500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2012 | 19837.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2012 | 35188.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EST), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2012 | 63203.89 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2012 | 95664.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2012 | 208349.10 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2012 | 8089.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2012 | 2162.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2012 | 84141.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2012 | 34581.15 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2012 | 100036.88 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2012 | 26197.13 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2012 | 3543.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2012 | 35023.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2012 | 60920.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2012 | 9619.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2012 | 12157.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2012 | 5468.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD. PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2012 | 7341.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD. PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2012 | 3135.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HMMI), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2012 | 22025.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HMMI EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2012 | 48787.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2012 | 19020.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/05/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HMMI PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/05/2012 | 2796.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2012 | 49403.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/05/2012 | 48808.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/05/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL. PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2012 | 10393.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INAFNTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/05/2012 | 11668.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/05/2012 | 2229.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2012 | 16702.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2012 | 2860.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2012 | 31800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMÍLIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2012 | 17400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/05/2012 | 40800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/05/2012 | 148800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/05/2012 | 23570.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2012 | 1980.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(ENFERMEIRA), RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2012 | 696.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFRENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2012 | 1620.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFRENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2012 | 261.56 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 02 A 03/05, 02(DUAS) PARA CAMPINHA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 09/05 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 16 A 18/05/2012 , NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2012 | 522.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 09 A 11/05 , 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 14 A 16/05, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA MARTINS-RN, NOS DIAS 20 A 22/05, NO VEICULOA DE PLACA NPZ-9690 E 02(DUAS) PARA GUARABIRA-PB, NOS DIAS 29 A 31/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2012 | 300.16 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08, 12 A 14, 16 A 18 E 23 A 25/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2012 | 446.85 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18/05, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOS DIAS 28 A 29/05 , NO VEICULO DE PLACA NQD-2375, 02 A 03/05, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NOS DIAS 07 A 09/05, NO VEICULO DEPLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 24 A 26/05 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE, NOS DI-AS 21 A 22/05/2012 , NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2012 | 225.12 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11/05, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, NOS DIAS 14 A 16/05 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS A 22 A 24/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2012 | 747.70 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 01 A 03, 12 A 14, 16 A 18 E 20 A 22/05, 04(QUATRO) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 24 A 26 E 28 A 30/05, 01(UMA) PARA MARTINS-RN, NOS DIAS 09 A 10/05, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB. NOS DIAS 05 A 07/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2012 | 559.56 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03/05, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 23 A 24/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 02(DUAS) PARA , NOS DIAS 11 A 13/05, 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN , NOS DIAS 16 A 18/05, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA JACOBINA-BA, NOS DIAS 26 A 28/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2012 | 486.14 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 07(SETE) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04/05, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, NOS DIAS 06 A 08/05, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, NOS DIAS 17 A 19/05, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 , NOS DIAS 22 A 23/05 ,NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 01(UMA) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 28 A 29/05, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 02(DUAS) PICOS-PI , NOS DIAS 10 A 12/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2012 | 373.04 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 10 A 12/05 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOS DIAS 20 A 22/05, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB , NOS DIAS 14 A 16/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2012 | 262.64 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 10/05, NO VEICULO DE PLA-CA NPZ-9690, NOS DIAS 20 A 22/05, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 25 A 27/05, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 03/05/2012, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2012 | 187.60 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 A 10, 14 A 16 E 20 A 21/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2012 | 597.62 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09/05, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, E NOS DIAS 19 A 21/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 02(DUAS) PARA BARBALHA-CE, NOS DIAS 15 A 17/05, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 01(UMA) PARA CRATO-CE, NOS DIAS 12 A 13/05 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 23 A 25/05, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 02(DUA) PARA NATAL-RN ,NOS DIAS 27 A /2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2012 | 149.00 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 18 A 19 E 24 A 25/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2012 | 596.54 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 09(NOVE) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CRATO-CE,NOS DIAS 01 A 03/05 E 02(DUSA) PARA ALEXANDRIA-RN ,NOS DIAS 13 A 15/05, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 01(UMA) PARA MOSSORO-RN ,NOS DIAS 17 A 18/05 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, 01(UMA) FORTALEZA-CE, NOS DIAS 21 A 22/05 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 26/05 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 30 A 31/05/2012, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2012 | 448.62 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 A 24/05, 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 A 17/05 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 02 A 04/05, 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 07 A 09/05 E 01(UMA) PARA BARBALHA-CE, NOS DIAS 23 A 30/05/2012, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2012 | 373.04 | 00079833403468 | VANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 09 A 10 E 27 A 29/05 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 01(UMA) PARA ACOPIARA-CE, NOS DIAS 12 A 13/05 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19/05 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2012 | 112.02 | 00079833403468 | VANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA RECIFE/PE, NOS DIAS 11 A 14/04, NO VEÍCULO DE PLACA NPZ-9690 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 25/04/2012, NO VEÍCULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002115 | 31/05/2012 | 593.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002116 | 31/05/2012 | 789.87 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002117 | 31/05/2012 | 762.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002118 | 31/05/2012 | 945.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002119 | 31/05/2012 | 2515.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA(DISTRIBUIÇÃO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL-DIA 16/05/2012), CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002120 | 31/05/2012 | 391.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002121 | 31/05/2012 | 308.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002122 | 31/05/2012 | 295.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002123 | 31/05/2012 | 274.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002124 | 31/05/2012 | 610.40 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-ESF, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002125 | 31/05/2012 | 50.84 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002126 | 31/05/2012 | 40.84 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002127 | 31/05/2012 | 78.62 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002128 | 31/05/2012 | 71.52 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CON-TRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002129 | 31/05/2012 | 153.94 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002130 | 31/05/2012 | 86.79 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002131 | 31/05/2012 | 444.80 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002132 | 31/05/2012 | 9.00 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002133 | 31/05/2012 | 17.64 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002134 | 31/05/2012 | 21.32 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CON-TRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002135 | 31/05/2012 | 85.74 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE( ODONTOLOGO),NO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2012 | 3.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG RELATIVO A FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2012 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG RELATIVO A FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0002139 | 31/05/2012 | 1800.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACAS ; NPX-7957(SEC.DE SAÚDE), NPX-7889(CAPS TOZINHO GADELHA), HXR-0547(HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA), NQD- 7734(SAMÚ) E NPV-7715(PSF). CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DOPREGÃO DE 029/2011 E CONTRATO DE Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2012 | 966.75 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEC. DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DE TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2012 | 666.70 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: SEC. DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2012 | 4417.25 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS AD, RELATIVO AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2012 | 10458.07 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES: CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS AD, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2012 | 5015.91 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAMÚ, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2012 | 2653.37 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO SAMÚ, RELATIVO AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2012 | 881.62 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2012 | 1414.85 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AOS MESES AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2012 | 128.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2012 | 1980.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2012 | 79.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO PSF E NASF DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2012 | 105.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO PSF E NASF DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2012 | 40535.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | Referente anulação da receita 1990.99.00 e devolução de rendimentos de aplicação, registrada indevidamente em 29.12.2011, quando inscrita na receita da Prefeitura a qual pertence conforme comprovado através da conta Banco do Brasil nº14.521, daquela data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2012 | 816.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MAT.MÉDICOS HOSPITALARES-MACROSUL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) DETECTORES DE BATIMENTO FETAL PORTÁTIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002157 | 01/06/2012 | 1290.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002158 | 01/06/2012 | 1252.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002159 | 01/06/2012 | 1650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002160 | 01/06/2012 | 580.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002161 | 01/06/2012 | 3110.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002162 | 01/06/2012 | 1450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002163 | 01/06/2012 | 1160.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA AD E INFANTIL. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002164 | 01/06/2012 | 13192.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002165 | 01/06/2012 | 4570.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002166 | 01/06/2012 | 11125.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002167 | 01/06/2012 | 2770.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 020/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002168 | 01/06/2012 | 1092.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 020/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002169 | 01/06/2012 | 585.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 020/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002170 | 01/06/2012 | 479.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 020/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002171 | 01/06/2012 | 897.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 020/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002172 | 01/06/2012 | 4225.88 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002173 | 01/06/2012 | 13444.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002174 | 01/06/2012 | 2687.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002175 | 01/06/2012 | 3938.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DES-TINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRAO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002176 | 01/06/2012 | 895.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002177 | 01/06/2012 | 4080.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002178 | 01/06/2012 | 12980.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002179 | 01/06/2012 | 8950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002180 | 01/06/2012 | 2395.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002181 | 01/06/2012 | 7101.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002182 | 01/06/2012 | 2381.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002183 | 01/06/2012 | 1634.15 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002184 | 01/06/2012 | 647.01 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002185 | 01/06/2012 | 3144.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00033188200838 | BRUNO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE EPILEPSIA, SAÚDE MENTAL, ALCOOL E DROGAS, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12/05/2012, PARA 20(DUZENTAS) PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2012 | 2200.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE EPILEPSIA, SAÚDE MENTAL, ALCOOL E DROGAS, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12/05/2012, PARA 20(DUZENTAS) PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00000816279470 | JULIANA BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO SOBRE EPILEPSIA, SAÚDE MENTAL, ALCOOL E DROGAS, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12/05/2012, PARA 20(DUZENTAS) PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002189 | 01/06/2012 | 4625.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002190 | 01/06/2012 | 2160.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002191 | 01/06/2012 | 1850.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002192 | 01/06/2012 | 980.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002193 | 01/06/2012 | 1160.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002194 | 01/06/2012 | 2172.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002195 | 01/06/2012 | 1876.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002196 | 01/06/2012 | 2125.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002197 | 01/06/2012 | 283.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002198 | 01/06/2012 | 534.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002199 | 01/06/2012 | 141.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002200 | 01/06/2012 | 236.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002201 | 01/06/2012 | 472.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002202 | 01/06/2012 | 906.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002203 | 01/06/2012 | 110.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO DE Nº.116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002204 | 01/06/2012 | 147.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO DE Nº.116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002205 | 01/06/2012 | 5245.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº 020/2012 E CONTARTO DE Nº191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002206 | 01/06/2012 | 22618.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO Nº 020/2012 E CONTARTO DE Nº191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002207 | 01/06/2012 | 8930.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTARTO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002208 | 01/06/2012 | 8930.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTARTO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002209 | 01/06/2012 | 8350.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTARTO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2012 | 1729.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS:3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2012 | 218.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPW-1096, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPW-1096, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPW-1136, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2012 | 414.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2012 | 5323.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2012 | 5235.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2012 | 2636.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2012 | 3152.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2012 | 6058.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2012 | 4083.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMÁCIA POPULAR.FARMÁCIA BÁSICA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E HOSPITAL DE SÂO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002222 | 01/06/2012 | 182.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002223 | 01/06/2012 | 34.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002224 | 01/06/2012 | 163.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002225 | 01/06/2012 | 68.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002226 | 01/06/2012 | 162.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002227 | 01/06/2012 | 599.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002228 | 01/06/2012 | 586.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002229 | 01/06/2012 | 604.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002230 | 01/06/2012 | 340.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002231 | 01/06/2012 | 716.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002232 | 01/06/2012 | 543.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002233 | 01/06/2012 | 385.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002234 | 01/06/2012 | 314.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002235 | 01/06/2012 | 70.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002236 | 01/06/2012 | 574.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002237 | 01/06/2012 | 3458.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF-, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002238 | 01/06/2012 | 1133.58 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002239 | 01/06/2012 | 12.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002240 | 01/06/2012 | 31.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002241 | 01/06/2012 | 2.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002242 | 01/06/2012 | 34.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002243 | 01/06/2012 | 41.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002244 | 01/06/2012 | 315.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002245 | 01/06/2012 | 93.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002246 | 01/06/2012 | 488.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002247 | 01/06/2012 | 631.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002248 | 01/06/2012 | 151.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002249 | 01/06/2012 | 129.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002250 | 01/06/2012 | 50.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MNV-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2012 | 301.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MOR-6546, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2012 | 218.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPV 7715, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2012 | 409.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2012 | 406.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2012 | 353.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2012 | 222.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2012 | 348.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇOS DO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPU-9576, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2012 | 394.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPU-9566, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2012 | 665.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/06/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, TAXA DE BOMBEIRO 2012, SEG. OBRIGATORIO 2012 E IPV/2012, DO VEÍCULO DE PLACA NOV-7695, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2012 | 738.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002267 | 01/06/2012 | 2039.56 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº020/2012, DO CONTRATO DE Nº.192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002268 | 01/06/2012 | 511.20 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002269 | 01/06/2012 | 251.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002270 | 01/06/2012 | 151.20 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002271 | 01/06/2012 | 618.00 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002272 | 01/06/2012 | 2468.40 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002273 | 01/06/2012 | 353.50 | 07055280000184 | F. WILTON C. MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/06/2012 | 60924.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE RETORNO DE PRODUÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/06/2012 | 2304.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/06/2012 | 90427.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/06/2012 | 4602.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/06/2012 | 35888.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/06/2012 | 40154.26 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/06/2012 | 199261.41 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIÁLISES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000222012 | 0002281 | 01/06/2012 | 500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP LASER JET MONOCROMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 E CONTRATO Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002282 | 01/06/2012 | 474.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERIFERICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 E CONTRATO Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0002283 | 01/06/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ GONÇALVES NETO, RESIDENTE NA RUA PROFESSOR JOSÉ LOPES,30-AREIAS-SOUSA. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0002284 | 01/06/2012 | 450.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL CAROTIDAS E VERTEBRAS E ARTERIAS DO MEMBRO INFERIOR DIREITO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS P. OLIVEIRA, RES. A RUA JOÃO ROCHA, 46, CENTRO SOUSA/PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0002285 | 01/06/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BRAGA GUIMARÃES, RES. A RUA MARIA AUGUSTO B. ROCHA, 68-JD SORRILÃNDIA/SOUSA/PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0002286 | 01/06/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MANOEL ALVES, RES.A RUA JOSÉ CARMEIRO, 341 CENTRO APARECIDA/SOUSA/PB . CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002287 | 04/06/2012 | 331.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002288 | 04/06/2012 | 524.74 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002289 | 04/06/2012 | 160.68 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002290 | 04/06/2012 | 2520.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DES-INADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002291 | 04/06/2012 | 281.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DES-INADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002292 | 04/06/2012 | 615.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002293 | 04/06/2012 | 1074.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO DE Nº.116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002294 | 04/06/2012 | 267.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO DE Nº.116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/06/2012 | 80.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO DE SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002296 | 04/06/2012 | 2175.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA. PROCESSO DE Nº 0372011000400-1 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002297 | 04/06/2012 | 155.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE CARINA GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA. PROCESSO DE Nº 037.2012.000.821-4 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002298 | 04/06/2012 | 615.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOÃO JOAQUIM DA SILVA. PROCESSO DE Nº 037.2012.0013.240. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002299 | 04/06/2012 | 243.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA. PROCESSO DE Nº 037.2010.000.948-1 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002300 | 04/06/2012 | 159.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA. PROCESSO DE Nº 037.2010.000.951-5 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002301 | 04/06/2012 | 99.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA. PROCESSO DE Nº 037.2010.001.348-3 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002302 | 04/06/2012 | 294.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSÉ DE MORAIS GARRIDO. PROCESSO DE Nº 037.2010.0038-0. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DOCONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002303 | 04/06/2012 | 726.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES. PROCESSO DE Nº 037.2011.004.018-7. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002304 | 04/06/2012 | 160.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA. PROCESSO DE Nº 037.2011.003.267-1. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002305 | 04/06/2012 | 86.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA. PROCESSO DE Nº 037.2011.003.505-4. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002306 | 04/06/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA. PROCESSO DE Nº 037.2010.003.502-3. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002307 | 04/06/2012 | 231.09 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES . PROCESSO DE Nº 037.2012.001.663-1. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002308 | 04/06/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EUGENIO DA NOBREGA GONÇALVES. PROCESSO DE Nº 037.2201.0002.150-2. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002309 | 04/06/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO. PROCESSO DE Nº 037.2010.001.553-8. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002310 | 04/06/2012 | 690.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA. PROCESSO DE Nº 037.2011.002.939-6. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002311 | 04/06/2012 | 516.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002312 | 04/06/2012 | 74.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002313 | 04/06/2012 | 517.29 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002314 | 04/06/2012 | 109.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002315 | 04/06/2012 | 30.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002316 | 04/06/2012 | 638.77 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002317 | 04/06/2012 | 283.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002318 | 04/06/2012 | 1135.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO S.T, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002319 | 04/06/2012 | 3599.10 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002320 | 04/06/2012 | 2996.10 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4718, NPV-7755, MOW-7163, NPR-1747 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002321 | 04/06/2012 | 1809.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOW-7193 E MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002322 | 04/06/2012 | 3273.30 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, NPV-7695, NPR-1727 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA , AD E INFANTIL , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002323 | 04/06/2012 | 1192.50 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002324 | 04/06/2012 | 2655.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPZ-9690, NPV-7695 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002325 | 04/06/2012 | 4935.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002326 | 04/06/2012 | 4550.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 DO CONTRATO DE Nº0148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002327 | 04/06/2012 | 114.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MENUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 DO CONTRATO DE Nº0148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002328 | 04/06/2012 | 1000.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS ,PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/06/2012 | 120.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, PERTENCENTE AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002330 | 04/06/2012 | 720.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº020/2012 E CONFORME CONTRATO DE Nº180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002331 | 04/06/2012 | 2613.60 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: NPR-9690, NPR-1727, NPV-7696 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INAFNTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002332 | 04/06/2012 | 425.57 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº020/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002333 | 04/06/2012 | 1059.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGAO Nº020/2012. CONFORME CON-TRATO DE Nº180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002334 | 04/06/2012 | 1933.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº020/2012. CONFORME CON-TRATO DE Nº180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002335 | 04/06/2012 | 2477.98 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002336 | 04/06/2012 | 827.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/06/2012 | 2140.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11 PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/06/2012 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER - CENTRO DE DIAG E TRATAMEN | VALOR REFEENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES DIREITO E ESQUERDO. REALIZADO NO PACIENTE JOSEFA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/06/2012 | 187.60 | 00002589381450 | MANOEL MAMEDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 23/05/12 A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PACIENTE QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0002340 | 04/06/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES, RESIDENTE NO SITIO CATOLE DA PIEDADE-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/06/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/06/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002343 | 04/06/2012 | 9852.35 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002344 | 04/06/2012 | 9722.89 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002345 | 04/06/2012 | 11286.59 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002346 | 04/06/2012 | 8467.78 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002347 | 04/06/2012 | 9833.33 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SER-VIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CON-FORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002348 | 04/06/2012 | 11117.23 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002349 | 04/06/2012 | 9833.33 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002350 | 04/06/2012 | 4495.28 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(CITOPATOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002351 | 04/06/2012 | 10241.57 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002352 | 04/06/2012 | 4634.12 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002353 | 04/06/2012 | 9222.29 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002354 | 04/06/2012 | 8467.01 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002355 | 04/06/2012 | 9833.33 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME CHAMADA PÚBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/06/2012 | 4500.00 | 00306161000108 | POTYCABANA IND. E COM. E ART.M. E ODONTOLOGICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 DO PRECESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/06/2012 | 9990.00 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011 E CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002358 | 04/06/2012 | 551.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/06/2012 | 5100.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 51(CINQUENTA UMA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002360 | 04/06/2012 | 10878.75 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS, REALTIVO AO MÊS/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002361 | 04/06/2012 | 9645.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002362 | 04/06/2012 | 1046.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA ,REALIZADAS EM PACINTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002363 | 04/06/2012 | 1067.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0002364 | 04/06/2012 | 5818.79 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERCEIROTERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002365 | 04/06/2012 | 12015.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002366 | 04/06/2012 | 39.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/06/2012 | 2600.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA D. PEDRO II, S/N-ALTO CAPANEMA/SOUSA/PB, PARA ISNTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2012 | 500.00 | 00046827579468 | JOSÉ AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO MP3 E SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS PELOS OS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2012 | 221.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTE/2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E IPVA/2012, DO VEICULO DE PLACA NPU-9237, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTE/2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E IPVA/2012, DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTE/2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E IPVA/2012, DO VEICULO(MOTO) DE PLACA NPT-0017, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/06/2012 | 394.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTE/2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E IPVA/2012, DO VEICULO DE PLACA NPR-3027, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/06/2012 | 306.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTE/2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E IPVA/2012, DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/06/2012 | 349.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTE/2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E IPVA/2012, DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2012 | 429.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTE/2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E IPVA/2012, DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2012 | 919.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTE/2012, TAXA DE BOMBEIRO/2012, SEG.OBRIGATORIO/2012 E IPVA/2012, DO VEICULO DE PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002377 | 05/06/2012 | 178.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS. PROCESSO DE Nº0372011000748-3 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002378 | 05/06/2012 | 867.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO. PROCESSO DE Nº037.2010.002.184-1 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002379 | 05/06/2012 | 2610.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA EDUARDA GADELHA SARMENTO. PROCESSO DE Nº037.2011.03.523-7 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002380 | 05/06/2012 | 746.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GILSON BRAGA P.FILHO. PROCESSO DE Nº037.2009.0000.243 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DOCONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002381 | 05/06/2012 | 276.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA. PROCESSO DE Nº037.2011 002.939-6. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002382 | 05/06/2012 | 2720.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA EDUARDA GADELHA SARMENTO. PROCESSO DE Nº037.2008.004.500-0 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002383 | 05/06/2012 | 104.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO P.DE ALMEIDA. PROCESSO DE Nº037.2010.001.558-7 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002384 | 05/06/2012 | 839.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA. PROCESSO DE Nº037.2009.001.12-1 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002385 | 05/06/2012 | 568.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA. PROCESSO DE Nº037.2010.003.503-1 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002386 | 05/06/2012 | 202.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE PEDRO H. BARBOSA PORDEUS. PROCESSO DE Nº037.2011.001.001-4 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002387 | 05/06/2012 | 94.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA. PROCESSO DE Nº037.2010.003.786-2 . PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002388 | 05/06/2012 | 3045.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002389 | 05/06/2012 | 3400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFEREENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) CONCENTRADO DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 018/2012 DO CONTRATO DE Nº0199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002390 | 05/06/2012 | 630.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755 E NPV-7715, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002391 | 05/06/2012 | 1440.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO, REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS: HXR-7889, NPZ-9690 E NPR-1727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002392 | 05/06/2012 | 1165.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002393 | 05/06/2012 | 2544.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002394 | 05/06/2012 | 2268.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002395 | 05/06/2012 | 2016.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002396 | 05/06/2012 | 2289.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GA-DELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002397 | 05/06/2012 | 295.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CON-TRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002398 | 05/06/2012 | 274.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002399 | 05/06/2012 | 282.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002400 | 05/06/2012 | 718.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002401 | 05/06/2012 | 345.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002402 | 05/06/2012 | 6604.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PALCAS; NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002403 | 05/06/2012 | 5526.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002404 | 05/06/2012 | 563.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPV-7695, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002405 | 05/06/2012 | 15773.13 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002406 | 05/06/2012 | 593.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, MOL-4718 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002407 | 05/06/2012 | 6822.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTI-NADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002408 | 05/06/2012 | 324.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, NPX-7957 E KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002409 | 05/06/2012 | 2473.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002410 | 05/06/2012 | 8986.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002411 | 05/06/2012 | 126.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002412 | 05/06/2012 | 1311.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002413 | 06/06/2012 | 1032.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047 E MOTO YBR MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002414 | 06/06/2012 | 6095.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, NQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002415 | 06/06/2012 | 422.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002416 | 06/06/2012 | 5751.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3675 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002417 | 06/06/2012 | 6494.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002418 | 06/06/2012 | 1805.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVI-ÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CON-TRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002419 | 06/06/2012 | 308.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440, MOB-0547 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002420 | 06/06/2012 | 7554.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002421 | 06/06/2012 | 10000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ECAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME CHAMADO PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTARTO Nº462/2011.(COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº1886/2012). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002422 | 06/06/2012 | 31.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGASDESTINADOS DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002423 | 06/06/2012 | 31.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002424 | 06/06/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002425 | 06/06/2012 | 157.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002426 | 06/06/2012 | 252.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002427 | 06/06/2012 | 346.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002428 | 06/06/2012 | 252.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002429 | 11/06/2012 | 225.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002430 | 11/06/2012 | 1080.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NOS VEICULOS PLACAS: NPR-1747, MOL-4718 E MOW-7163 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002431 | 11/06/2012 | 405.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA: NQC-6716 , QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002432 | 11/06/2012 | 648.31 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002433 | 11/06/2012 | 251.57 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002434 | 11/06/2012 | 278.17 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002435 | 11/06/2012 | 2037.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002436 | 11/06/2012 | 343.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002437 | 11/06/2012 | 600.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 (GRIPE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0002438 | 11/06/2012 | 3262.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002439 | 11/06/2012 | 334.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002440 | 11/06/2012 | 276.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002441 | 11/06/2012 | 460.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002442 | 11/06/2012 | 2432.91 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 DO CONTRATO DE Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002443 | 11/06/2012 | 655.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002444 | 11/06/2012 | 2409.91 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDAES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002445 | 12/06/2012 | 2017.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0002446 | 12/06/2012 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302011 | 0002447 | 12/06/2012 | 280.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK OFERECIDO POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM A MÃE DOS USUARIOS DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº030/2011 DO CONTRATO Nº395/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/06/2012 | 320.00 | 00072820047491 | FRANCISCO DANTAS VERAS SOBRINHOS | VALOR REFERENTA A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIEMIELITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002449 | 12/06/2012 | 324.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002450 | 13/06/2012 | 3388.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/06/2012 | 2405.00 | 02437303000100 | EDIELTON CARLOS VIEIRA - EDITUR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TARTAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0002452 | 13/06/2012 | 108600.00 | 13250833000152 | PSYCHE CLI NICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA A COBERTURA NOS CAPS AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº027/20111 DO CONTRATO DE Nº354/2011. NO PERIODO DE 06/06 A 31/12/2012, CONFORME PREMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242012 | 0002453 | 14/06/2012 | 125.55 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº024/2012 E CONTRATO Nº231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002454 | 14/06/2012 | 162.75 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMT-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº024/2012 E CONTRATO Nº231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002455 | 14/06/2012 | 802.69 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº024/2012 E CONTRATO Nº231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002456 | 14/06/2012 | 2336.16 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, MNN-2291, NPX-8047 E MOT-2230, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº024/2012 E CONTRATO Nº231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002457 | 14/06/2012 | 8763.52 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MMT-6645, NPU-9237, MOR-6546, MOD-2956, MOO-4114, MNW-2956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº024/2012 E CONTRATO Nº231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0002458 | 14/06/2012 | 5080.59 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: MOP-9919, NQD-9895, NQE-1775, NQB-7694 E NQD-8035, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº024/2012 E CONTRATO Nº231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002459 | 14/06/2012 | 820.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DO MMT- 6645, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222012 | 0002460 | 15/06/2012 | 380.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 1200 DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº022/2012 E CONTRATO Nº226/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2012 | 270.00 | 05505947000178 | PARE INC-NDIO-ANTONIO ILDEVAN V.DA S. | VALOR REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DA FAMÁCIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002462 | 15/06/2012 | 663.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002463 | 15/06/2012 | 2867.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002464 | 15/06/2012 | 364.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002465 | 15/06/2012 | 1924.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002466 | 15/06/2012 | 6441.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002467 | 15/06/2012 | 171.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002468 | 15/06/2012 | 374.40 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/06/2012 | 199.50 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVAS DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002470 | 15/06/2012 | 144.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA. PROCESSO DE Nº0372010001552-0 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002471 | 15/06/2012 | 139.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº43/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/06/2012 | 300.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NO PREDIO DO SAMÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/06/2012 | 700.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO NO PREDIO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002474 | 18/06/2012 | 64.85 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RES. TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002475 | 18/06/2012 | 773.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002476 | 18/06/2012 | 355.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002477 | 18/06/2012 | 117.17 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002478 | 18/06/2012 | 236.80 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002479 | 18/06/2012 | 239.63 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002480 | 18/06/2012 | 313.37 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002481 | 18/06/2012 | 143.06 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/06/2012 | 609.58 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/06/2012 | 1803.48 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002484 | 18/06/2012 | 1126.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002485 | 18/06/2012 | 2180.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002486 | 18/06/2012 | 1071.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002487 | 18/06/2012 | 2073.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002488 | 18/06/2012 | 3612.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002489 | 18/06/2012 | 2061.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002490 | 18/06/2012 | 459.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002491 | 18/06/2012 | 3092.31 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNCIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0002492 | 18/06/2012 | 15418.37 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002493 | 19/06/2012 | 7435.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002494 | 19/06/2012 | 962.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002495 | 19/06/2012 | 166.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002496 | 19/06/2012 | 30.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNV 2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002497 | 19/06/2012 | 150.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2230 E MOU-5920 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002498 | 19/06/2012 | 290.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS MOD-, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002499 | 19/06/2012 | 280.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NOS VEICULOS DE PLACAS MNV-2956, NPU-9237 E NPX-8057, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS SETORES DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0002500 | 19/06/2012 | 170.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOU-6440, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0056/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/06/2012 | 80.00 | 00087397943420 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTA A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BANCOS DOS VEICULOS DE PLACAS NPV -7755 E NPZ- QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/06/2012 | 74.50 | 00085374164449 | FRANCISCO LELES DE SÁ CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA PAU DOS FERROS-RN NOS DIAS 09 A 10/06, NO VEICULO NPV-7695 , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/06/2012 | 225.12 | 00004788935406 | ANDREZZA PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 A 04 E 07 A 08/05 E 04(QUATRO) PARA JOÃO, PESSOA-PB NOS DIAS 16 A 17/03, 10 A 11 E 15 A 16/04, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 24 A 25/04, NAAMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/06/2012 | 112.56 | 00001516050410 | ALDENOR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDIA 02(DUAS) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 10 A 11/05 E 01 A 02/06 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10 A 11/04, NA AMBULANCIA USB-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/06/2012 | 75.04 | 00002732107425 | CLAUDIO ALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 07/01 E 01(UMA) PARTA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 31/01 A 01/02 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/06/2012 | 112.56 | 00075096196372 | EDUARDO MARIANI FERNANDES BARBOSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA SENDO 01(UMA) JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 15 A 16/05 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 A 13/03 E 02 A 03/04 NA AMBULÂNCIA DO SAMU USA-02 PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/06/2012 | 187.60 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 A 16 E 30/04 A 01/05 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03 A 04, 07 A 08 E 11 A 12/05 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/06/2012 | 75.04 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 20 A 21/04 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB N/OS DIAS 01 A 02/06, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/06/2012 | 37.52 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA -PB, NOS DIAS 02 A 03/04 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/06/2012 | 225.12 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 A 16/05 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQD-7734 E NOS DIAS 05 A 16 E 02 A 03/05 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 023/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQD-7734 E NOS DIAS 20 A 24 E 26 A 27/04 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/06/2012 | 75.04 | 00002505502455 | ITAMAR PATRICIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 13/05 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 02 A 03/06 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/06/2012 | 75.04 | 00003436028495 | JAMIL BATISTA ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA JOÂO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 25/04 E 12 A 13/05, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 PLACA MQB-7734, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/06/2012 | 37.52 | 00003352464430 | MARIA BETANIA DE LIRA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 A 30/03, NA AMBULÂNCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD- 9895 . CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/06/2012 | 225.12 | 00003940919497 | MAXWELL APOLO ARAUJO | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 24/04 NA AMBULANCIA DO SAUM USA-02 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 08 A 09/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 13 A 14/03, 24 A 03 E 28 A 29/04 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 10 A 11/05 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/06/2012 | 112.56 | 00004344320409 | NANCI CANDIDO BEZERRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DI-AS 22 A 23/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 10/04 NA AMBULANCIA DO SAUM USB-03 PLACA NQB-7694 E 12 A 13/04 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/06/2012 | 74.50 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NOS DIAS 24 A 25/05 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQB-7734, PARA REALIZAR REVISÃO DA MESMA NA CONCERSSIONARIA DICAL RENOULT. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/06/2012 | 112.56 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 05 A 06, 11 A 12 E 15 A 16/06/2012, NA AMBULÂNCIA DE PLACA NQB-7734, TRASPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/06/2012 | 187.60 | 00053946057349 | SHEREZAID JERUSA FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO)DIARIA SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 A 25/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 20 A 21 E 26 A 27/04 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB , NOS DIAS 12 A 13/05, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-2 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 15 A 16/04 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/06/2012 | 225.12 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10ª 15 A 16/04 E 02 A 03/05 E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB , NOS DIAS 10 A 11, 20 A 21 26 A 27/4 E 10 A 11/05, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-2 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/06/2012 | 75.04 | 00000992253446 | VALERIA SAVANAROLY ROCHA LIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 07/05, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 A 216/03, NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-02 DE PLACA NQB-7734, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/06/2012 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/06/2012 | 78.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DP PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/06/2012 | 105.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DP PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/06/2012 | 1616.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICAS DOS NºS:3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/06/2012 | 766.02 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PRE-GÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/05 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/06/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PRO-T DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0002527 | 25/06/2012 | 816.00 | 95433397000111 | COMERCIO DE MAT.MÉDICOS HOSPITALARES-MACROSUL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) DETECTORES DE BATIMENTO FETAL POTÁTIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA UBS.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº029/2012 E CONTRATO Nº256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002528 | 25/06/2012 | 10708.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002529 | 25/06/2012 | 79.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARÁCIA BÁSICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002530 | 25/06/2012 | 4080.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002531 | 25/06/2012 | 2475.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002532 | 25/06/2012 | 1995.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002533 | 25/06/2012 | 3590.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/06/2012 | 5971.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/06/2012 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18(DEZOITO) PLNATÕES NO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/06/2012 | 738.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/06/2012 | 3090.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/06/2012 | 2495.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD. INFANTIL E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2012 | 4952.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/06/2012 | 5075.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/06/2012 | 4092.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FRAMÁCIA BÁSICA, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO R FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002542 | 25/06/2012 | 378.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS T. GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/06/2012 | 150.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTFA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE YURI B. O. FEITOSA OLIVEIRA, RES.A RUA GULABERTO FILHO, 45 CENTRO SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002544 | 25/06/2012 | 4273.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002545 | 25/06/2012 | 5936.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002546 | 25/06/2012 | 410.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002547 | 25/06/2012 | 680.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002548 | 25/06/2012 | 730.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002549 | 25/06/2012 | 830.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/06/2012 | 1000.00 | 14870011000137 | GIZELE MARIA LIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA POS-OBRA(PISO E FACHADA EM GERAL), NA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO CONJUNTO Z[U SILVA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002551 | 25/06/2012 | 3990.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002552 | 25/06/2012 | 7536.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002553 | 25/06/2012 | 804.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002554 | 25/06/2012 | 2095.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF/ESF PARA ACOMPANHAMENTO DOS IMPERTENSOS , DIABETICOS E REUNIÃO COM A TERCEIRA IDADE. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002555 | 25/06/2012 | 319.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002556 | 25/06/2012 | 1075.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002557 | 25/06/2012 | 252.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002558 | 25/06/2012 | 241.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002559 | 25/06/2012 | 533.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002560 | 25/06/2012 | 292.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002561 | 25/06/2012 | 974.33 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002562 | 25/06/2012 | 1691.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002563 | 25/06/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002564 | 25/06/2012 | 470.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002565 | 25/06/2012 | 265.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002566 | 25/06/2012 | 754.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002567 | 25/06/2012 | 821.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002568 | 25/06/2012 | 989.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002569 | 25/06/2012 | 162.66 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002570 | 25/06/2012 | 263.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002571 | 25/06/2012 | 47.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002572 | 25/06/2012 | 839.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002573 | 25/06/2012 | 1867.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002574 | 25/06/2012 | 83.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002575 | 25/06/2012 | 94.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002576 | 25/06/2012 | 300.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002577 | 25/06/2012 | 274.38 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002578 | 25/06/2012 | 48.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002579 | 25/06/2012 | 18.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002580 | 25/06/2012 | 537.37 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002581 | 25/06/2012 | 600.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002582 | 25/06/2012 | 293.89 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002583 | 25/06/2012 | 508.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002584 | 25/06/2012 | 406.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002585 | 25/06/2012 | 5675.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CON-TRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002586 | 25/06/2012 | 3286.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CON-TRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002587 | 25/06/2012 | 1006.25 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002588 | 25/06/2012 | 1251.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002589 | 25/06/2012 | 2832.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002590 | 25/06/2012 | 1040.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/06/2012 | 2488.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA DE SEMPENHAR SERVIÇOS TEPORARIO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE NOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2012, (SUBISTITUINDO A LICENÇA MATERNIDADE DE FRANCISCA V. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/06/2012 | 151.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CUBA REDONDA EM AÇO INOX 09CM REF.322050-MARCA FAVA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO N?7029/2012 E CONTRATO Nº25/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0002593 | 25/06/2012 | 888.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGO GINECOLOGICO LUZ FRIA C/HASTE FLEXIVEL SEM ESPELHO 220 VOLTS SAIDA 12V-MARCA HOSP-MOVEI ,DESTINADO A MANUTENÇAO DO UBS. CONFORME PREGÃO Nº 029/2012 E CONTRATO DE Nº257/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002594 | 25/06/2012 | 345.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002595 | 25/06/2012 | 3973.80 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTARTO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002596 | 25/06/2012 | 978.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002597 | 25/06/2012 | 472.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002598 | 25/06/2012 | 141.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002599 | 25/06/2012 | 106.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002600 | 25/06/2012 | 318.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002601 | 25/06/2012 | 166.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/06/2012 | 1789.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAMONHAS, GANGICAS, COCADAS E BOLOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NOS CAPS TOZIHNO GADELHA, AD E INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/06/2012 | 1250.00 | 00064583007434 | EDINILSON QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PORJETO ELETRICO PARA LIGAÇÃO DE ENTRADA DE SERVIÇOS JUNTO A ENERGISA PARA A UPA 24 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222012 | 0002604 | 25/06/2012 | 500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL MONO SAMSUNG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 E CONTRATO Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002605 | 25/06/2012 | 200.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE KRONNUS AM2 DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 DO CONTRATO DE Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002606 | 25/06/2012 | 780.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERÍFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/06/2012 | 510.38 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RENATA VANESSA DURAND PINTO, CONFORME PROCESSO DE Nº0372011004504-4,ATRAVES DO OFICIO DE Nº005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002608 | 25/06/2012 | 5100.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINA DOS VEICULOS DE PLACAS KEX-9456 E MOU-6440, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONBTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002609 | 25/06/2012 | 2120.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONBTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002610 | 25/06/2012 | 7840.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1775, NPV-7727, NQB-7734 E NQD-9895, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONBTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002611 | 25/06/2012 | 4080.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695 E NPT-1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS TOZINHO GADELHA. AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONBTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002612 | 25/06/2012 | 100.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002613 | 25/06/2012 | 250.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1775, NPV-7727, NQD-9895, HXR-7898 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002614 | 25/06/2012 | 250.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, NPT-1960 E NPR-1727, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002615 | 25/06/2012 | 100.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9456, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002616 | 25/06/2012 | 100.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA MNN-2291, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/06/2012 | 134.00 | 02153291000183 | INFOR-INK - ROBSON BERNARDINO VIEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E RECARGA DE TONER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002618 | 25/06/2012 | 45.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/06/2012 | 950.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(MANIPULADOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002620 | 25/06/2012 | 1044.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE PREGOMIN PEP-TI 400G PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS ATREVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.556-3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002621 | 25/06/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE FRANCISCO PINTO DE ARAGÃO. PROCESSO DE Nº0372010001553-8 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002622 | 25/06/2012 | 588.16 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE ERITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.0003.810-0 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002623 | 25/06/2012 | 615.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR JOÃO JOAQUIM DA SILVA. PROCESSO DE Nº037.201.0013.24-0 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002624 | 25/06/2012 | 474.51 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE JHONANTAN GUEDES DE FIGUEIREDO. PROCESSO DE Nº037.2012.000.875-2 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002625 | 25/06/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA. PROCESSO DE Nº037.2010.001.556-1 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002626 | 25/06/2012 | 436.68 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇALVES. PROCESSO DE Nº037.2012.001.6631 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002627 | 25/06/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES. PROCESSO DE Nº037.2201.000.2150-2 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002628 | 25/06/2012 | 172.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE ESTRE GERALDO DA SILVA. PROCESSO DE Nº037.2011.003.505-4. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002629 | 25/06/2012 | 117.61 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE EMANUEL PINTO CAVALCANTE.. PROCESSO DE Nº037.2011.000.126-2 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002630 | 25/06/2012 | 155.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE GEISA MARIA F. DA SILVA. PROCESSO DE Nº037.2012.000.821-4. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002631 | 25/06/2012 | 99.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE NELY DOS SANTOS LACERDA. PROCESSO DE Nº037.2010.0111.348-3. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002632 | 25/06/2012 | 178.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS. PROCESSO DE Nº037.2011.000.748-3. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002633 | 25/06/2012 | 1800.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF-. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002634 | 25/06/2012 | 1235.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002635 | 25/06/2012 | 280.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002636 | 25/06/2012 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002637 | 26/06/2012 | 4500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002638 | 26/06/2012 | 2587.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002639 | 26/06/2012 | 5100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002640 | 26/06/2012 | 2402.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/06/2012 | 2500.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CLAUCOMA CRONICO OLHO-DIREIRO REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ AIRTON PEREIRA DOS SANTOS, RES. A RUA PROJETADA S/N-ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA-PB, ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONFORME PROCESSO DE Nº037.2012.002.696-0, OFICIO DE Nº276/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002642 | 27/06/2012 | 166.75 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002643 | 27/06/2012 | 203.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002644 | 27/06/2012 | 165.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002645 | 27/06/2012 | 66.70 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002646 | 27/06/2012 | 110.25 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/06/2012 | 7.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE PENSAO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/06/2012 | 9.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE PENSAO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/06/2012 | 197783.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/06/2012 | 10251.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/06/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/06/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/06/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSP.PRONTO SOCORRO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/06/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/06/2012 | 20977.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSP.PRONTO SOCORRO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/06/2012 | 47457.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/06/2012 | 19020.39 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/06/2012 | 28726.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/06/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/06/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/06/2012 | 2796.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF APOIO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/06/2012 | 49403.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2012 | 12810.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2012 | 48808.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/06/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/06/2012 | 10186.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/06/2012 | 11668.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIAS TERAPEUTICAS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/06/2012 | 136118.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2012 | 110330.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA-MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2012 | 15236.45 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINCA-MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/06/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2012 | 1369.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/06/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/06/2012 | 12500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOPS.DE SÃO GONÇALO DR. SARMENTO JUNIOR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/06/2012 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAMISSIONADOSS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/06/2012 | 34456.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/06/2012 | 98846.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/06/2012 | 62274.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/06/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-PROT-), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/06/2012 | 22892.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/06/2012 | 31800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/06/2012 | 17400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/06/2012 | 40800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/06/2012 | 149200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/06/2012 | 690.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/06/2012 | 1620.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/06/2012 | 82290.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (AGEVAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/06/2012 | 4095.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (CAPS AD) RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/06/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGMENTO DE TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/06/2012 | 88.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALO REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 003422012 | 0002690 | 29/06/2012 | 4327.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BELLICHES, 04(QUATRO) COLCHÕES, TV 21P, 01(UM) SUPORTE P/TV E 02(DOIS)UN COND YANG HW, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI A ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº034/2012 E CONTRATO Nº279/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 003422012 | 0002691 | 29/06/2012 | 10029.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CLIMATIZADOR BRISA E 300, 01(UM) COND. YANG HW 18BTUS(EPLIT), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2012 E CONTRATO Nº279/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 003422012 | 0002692 | 29/06/2012 | 40680.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(MOBILIA EM GERAL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2012 E CONTRATO Nº279/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003422012 | 0002693 | 29/06/2012 | 1360.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS, CONFORME PREGÃO DE Nº034/2012 E CONTRATO Nº279/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002694 | 29/06/2012 | 1555.57 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002695 | 29/06/2012 | 635.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002696 | 29/06/2012 | 2220.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002697 | 29/06/2012 | 1069.10 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002698 | 29/06/2012 | 14403.95 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002699 | 29/06/2012 | 9502.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CETRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002700 | 29/06/2012 | 2885.50 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002701 | 29/06/2012 | 2130.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002702 | 29/06/2012 | 2202.90 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 003422012 | 0002703 | 29/06/2012 | 9360.00 | 05843739000189 | MERYELLE D' MEDEIROS BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 156(CENTO E CINQUENTA SEIS) BALANÇAS MECÂNICA DE PISO PARA PESAGEM DE PESSOAS-MEC-130-BALMAK, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2012 DO CONTRATODE Nº280/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002704 | 29/06/2012 | 31.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002705 | 29/06/2012 | 176.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002706 | 29/06/2012 | 159.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002707 | 29/06/2012 | 188.69 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTCAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002708 | 29/06/2012 | 463.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002709 | 29/06/2012 | 271.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002710 | 29/06/2012 | 310.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002711 | 29/06/2012 | 298.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002712 | 29/06/2012 | 53.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002713 | 29/06/2012 | 12.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002714 | 29/06/2012 | 71.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002715 | 29/06/2012 | 396.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002716 | 29/06/2012 | 218.62 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002717 | 29/06/2012 | 260.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002718 | 29/06/2012 | 70.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002719 | 29/06/2012 | 260.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 003422012 | 0002720 | 29/06/2012 | 3960.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) CONJUNTOS DE CADEIRAS DE AUDITORIO 35010-5 VIVA CR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), CONFORME PREGÃO DE Nº034/2012 E CONTARTO Nº279/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/06/2012 | 1200.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIEIRA DOS SANTOS, RES. A RUA CICERO POLICARPO FURTADO,S/N-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002722 | 29/06/2012 | 2367.21 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE BUCAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 DO CONTRATO DE Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002723 | 29/06/2012 | 2445.54 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 DO CONTRATO DE Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222012 | 0002724 | 29/06/2012 | 1150.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTIMANO A MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 DO CONTRATO DE Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0002725 | 29/06/2012 | 225.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000VA BMI , DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 DO CONTRATO DE Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/06/2012 | 500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTFUNCIONAL MONO SAMSUMG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 DO CONTRATO DE Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/06/2012 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE MALHADA E CURRALINHO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002728 | 29/06/2012 | 5376.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002729 | 29/06/2012 | 5171.78 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002730 | 29/06/2012 | 4385.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002731 | 29/06/2012 | 7470.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002732 | 29/06/2012 | 3933.10 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FRAMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002733 | 29/06/2012 | 2850.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002734 | 29/06/2012 | 1398.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002735 | 29/06/2012 | 1056.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO RAI -X. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002736 | 29/06/2012 | 850.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO RAI -X. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002737 | 29/06/2012 | 327.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002738 | 29/06/2012 | 786.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002739 | 29/06/2012 | 7490.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 020/2012 E CONFORME CONTRATO DE Nº190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002740 | 29/06/2012 | 2302.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002741 | 29/06/2012 | 10005.81 | 03164057000114 | CANTEIRO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº003/2010 E CONTRATO DE Nº225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002742 | 29/06/2012 | 12580.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMILIA-EFS. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002743 | 29/06/2012 | 6970.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMILIA-EFS. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002744 | 29/06/2012 | 162.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMILIA-EFS. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002746 | 29/06/2012 | 786.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO Nº190/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/06/2012 | 3320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERV. OFTALMOLOG LTDA -HOS | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE FOTO-COAGULAÇÃO RETINIANA, INJEÇÃO INTRA-OCULARES DO ANTIVEGF (BEVACIZUMMABE-AVASTIN) EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORATO, RES. NO NUCLEO III-SÃO GONÇALO-SOUSA-PB, ATRAVES DE AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONFORME PROCESSO DE Nº037.2012.003.138-2, OFICIO DE Nº320/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/07/2012 | 248835.38 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/07/2012 | 930.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/07/2012 | 3150.00 | 00000805970410 | FRANCISCO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA RAIMUNDA XAVIER,24-SÃO JOSE-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, RELATIFO AO PERIODO DE 01/06 A 31/12/2012. CONF. O CONTRATO Nº 017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/07/2012 | 37.52 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 A 26/06/2012, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/07/2012 | 148.31 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE-PB , NOS DIAS 25 A 26/06/2012, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/07/2012 | 299.62 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 11 A 13 E 15 A 17/06/2012 , NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 23 A 25/06 NO VEICULO DE PLACA 1727 E 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 20 A 21/06/2012, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/07/2012 | 149.54 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 07 A 08/06/2012 , NOVEICULO DE PLACA MOW-7163 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 20/06/2012, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/07/2012 | 224.04 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 07/06/2012, E 02(DUAS) PARA CRATO-CE, NOS DIAS 10 A 12/06, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/07/2012 | 37.52 | 00003386770460 | ALISSON GUSTAVO CORDEIRO GADELHA DE SÁ | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS P/ CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 03/06/2012, NA AMBULÂNCIA DO SAMU USB-01 PLACA NQD-8035 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/07/2012 | 150.10 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOAS-PB, NOS DIAS 14 A 16/06 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 A 23 E 25 A 26 NA AMBULÂNCIA DO SAMU USB-03 NO VEICULO DE PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 17 A 19/06 NA AMBULÂNCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/07/2012 | 262.10 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03, 01(UMA) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 16 A 17/06, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 22/06, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193E NOS DIAS 26 A 28/06 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/07/2012 | 261.56 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 05 A 07/06 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 A 13/06 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 19 A 21/06 NOVEICULO DE PLACA MOD-2956, TRANPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/07/2012 | 187.06 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, NOS DIAS 26 A 27/06 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 29 A 30/06 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 01(UMA) PARA NATAL-RN,NOS DIAS 17 A 18/06 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/07/2012 | 298.00 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 A 02 E 05 A 06/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 19 A 21/06/2012, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/07/2012 | 224.58 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 12 A 14/06, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 23 A 25/06/2012 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01*UMA) PARA RECIFE/PE, NOS DIAS 27 A 28/06/2012, NO VEICULO DE PLACA NPV-7694, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/07/2012 | 299.08 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04/06, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 A 10/06, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 18 A 20/06, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/07/2012 | 225.12 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DI-AS 01 A 02/06 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 05(CINCO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09/06 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, NOS DIAS 20 A 22/06 E 26 A 27/06 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/07/2012 | 149.54 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CRETO-CE, NOS SIAS 06 A 07/06 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 20/06, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/07/2012 | 449.16 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06, 10 A 12, 14 A 16 E 18 A 20/06 E 002(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 22 A 24/06, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/07/2012 | 75.04 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA P/ CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 06 A 07/01, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694 E NOS DIAS 06 A 07/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/07/2012 | 37.52 | 00000131960490 | MARIA BETANIA FERREIRA DANTAS PIRES | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 11 A 12/06, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/07/2012 | 112.56 | 00050046888420 | MANFREDO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 A 25, 31/05 A 01/06 E 27 A 28/06/2012, NA AMBULANCIA DO SAMú USA-01 DE PLACA NQD-9895, COMDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2012 | 75.04 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02(DOIS) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23/06/2012, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/07/2012 | 150.08 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10ª 15 A 16/04 E 02 A 03/05 E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 A 11, 20 A 21 26 A 27/4 E 10 A 11/05/2012, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-2 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/07/2012 | 411.10 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 1320 A 22/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 25 A 27/06/2012, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, 01(UMA) PARA BARBALHA-CE ,NOS DIAS 05 A 06/06/2012, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2012 | 523.12 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIA SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07/06 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NOS DIAS 20 A 22/06 NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 E NOS DIAS 24 A 26/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, 02(DUAS) PARA NATAL-RN ,NOS DIAS 11 A 13/06 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 28 A 30/06 NO VEICULO DE PLACA-NPR-1727, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/07/2012 | 223.56 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 16 A 18/06, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 04 A 05/06/2012, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/07/2012 | 150.08 | 00002532539429 | SOSTENYS GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23 A 24/01, 22 A 23/04 E 05 A 06/05 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02/05, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-3 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/07/2012 | 299.62 | 00079833403468 | VANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 02(DOIS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 07/06, 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11, 13 A 15/06 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 20 A 21/06, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 17 A 18/06 NO VEICULO DE PLACA DE NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/07/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002782 | 03/07/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES MOREIRA, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO, 48 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002783 | 03/07/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES MOREIRA, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO, 48 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002784 | 03/07/2012 | 120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMARILDES OLÍMPIO DE Q. FONTES,RES.A RUA CEL. JOSÉ GOMES DE SÁ, 35 CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.503-9 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002785 | 03/07/2012 | 51.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, RES.A RUA ANA GARIBALDE, 01 ES-TAÇÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.173-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002786 | 03/07/2012 | 102.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES, RES.A RUA OSVALDO A. COSTA, S/N BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.960-6 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002787 | 03/07/2012 | 45.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, RES. A RUA 10 DE JULHO, S/N SORRILANDIA I/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010001171-9. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002788 | 03/07/2012 | 82.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO N° 50 AREIAS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2008004500-0. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002789 | 03/07/2012 | 107.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO N° 50 AREIAS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2008004500-0. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002790 | 03/07/2012 | 101.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCIMAR ARISTEU P. LIMA, RES.A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, SÃO GONÇALO/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.0036.77-3 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002791 | 03/07/2012 | 101.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCIMAR ARISTEU P. LIMA, RES.A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, SÃO GONÇALO/SOUSA/PB. PRCESSO JUDICIAL Nº037.2010.0036.77-3 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002792 | 03/07/2012 | 47.70 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDRE ESTRELA DE OLIVEIRA, RES. A RUA EMILIO PIRES, 42 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.477-6 , CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002793 | 03/07/2012 | 103.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, RES.A RUA ANTONIO BEZERRA, N° 59 ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCES-SO JUDICIAL Nº037.2010003810-0, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002794 | 03/07/2012 | 58.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, RES.A RUA MESTRE DEOCLECIANO NUNES RESENDE, S/N ANDRE GADELHA/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.347-5 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002795 | 03/07/2012 | 58.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, RES.A RUA MESTRE DEOCLECIANO NUNES RESENDE, S/N ANDRE GADELHA/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.347-5 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002796 | 03/07/2012 | 47.70 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDRE ESTRELA DE OLIVEIRA, RES. A RUA EMILIO PIRES, 42 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.477-6 , CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002797 | 03/07/2012 | 41.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA RES.A RUA CÔNEGO IRIEL FERNANDES ,031, JARDIM SORRILANDIA II/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002939-6 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002798 | 03/07/2012 | 41.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA RES.A RUA CÔNEGO IRIEL FERNANDES ,031, JARDIM SORRILANDIA II/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002939-6 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002799 | 03/07/2012 | 30.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, 23, CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.748-3 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002800 | 03/07/2012 | 138.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FErREIRA DE SOUSA, RES.A RUA JOSé FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, CENTRO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003776-3, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002801 | 03/07/2012 | 90.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES A RUA JULIO FERREIRA, ESTAÇÃO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002802 | 04/07/2012 | 90.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES A RUA JULIO FERREIRA, ESTAÇÃO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002803 | 04/07/2012 | 56.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA L. SARMENTO BISPO, RES.A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, 326, JARDIM SORRILANDIA I JARDIM SORRILANDIA / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.936-6, CONFORME PREGÃODE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002804 | 04/07/2012 | 56.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA L. SARMENTO BISPO, RES.A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, 326, JARDIM SORRILANDIA I JARDIM SORRILANDIA / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.936-6, CONFORME PREGÃODE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/07/2012 | 480.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL I SOJA 400 GES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EDUARDO OLIVEIRA LEIRE, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.002.876-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002806 | 04/07/2012 | 54.84 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002807 | 05/07/2012 | 28.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, 23, CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.748-3 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002808 | 05/07/2012 | 34.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, RES.A RUA DR. SILVA MARIZ, CENTRO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.948-1 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002809 | 05/07/2012 | 141.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, RES.A RUA ANTONIO BEZERRA, N° 59 ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCES-SO JUDICIAL Nº037.2010003810-0 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/07/2012 | 155.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICI-AL EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, RES. SITIO MACACOS ZONA RURAL/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.000.821-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002811 | 05/07/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 39 A-REIAS/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002812 | 05/07/2012 | 53.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 39 A-REIAS/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/07/2012 | 1700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADA AO PACIENTE ERITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO, RES.A RUA ANTONIO BEZERRA Nº59/ESTRETO/SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/07/2012 | 507.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA 400 GRS E APTAMIL PEPTI 400GR PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.002.876-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/07/2012 | 3220.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO É COMPRADO NO ESTERIOR E SONDA PARA NUTRIÇÃO POR GASTROSTOMIA BAIXO PREFIL MEDICINA(BIUTTON), ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002816 | 05/07/2012 | 114.20 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2011.000.748-3. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002817 | 05/07/2012 | 114.20 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2011.000.748-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002818 | 05/07/2012 | 114.20 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2011.000.748-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002819 | 05/07/2012 | 114.20 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2011.000.748-3, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002820 | 05/07/2012 | 30.50 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA CASIMIRO DANTAS. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002821 | 05/07/2012 | 15.25 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA CASIMIRO DANTAS. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2011.004.017-9, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002822 | 05/07/2012 | 42.70 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES SILVA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010,001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002823 | 05/07/2012 | 42.70 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010,001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002824 | 05/07/2012 | 42.70 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | LOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES SILVA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010,001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002825 | 05/07/2012 | 42.70 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | LOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES SILVA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010,001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002826 | 05/07/2012 | 42.70 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | LOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES SILVA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2010,001.173-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002827 | 05/07/2012 | 61.00 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002828 | 05/07/2012 | 61.00 | 01230079000100 | IVANEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIZ | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA. CONFORME, PROCESSO Nº 037.2011.002.939-6, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002829 | 05/07/2012 | 295.26 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002830 | 05/07/2012 | 878.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002831 | 05/07/2012 | 930.49 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002832 | 05/07/2012 | 980.53 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002833 | 05/07/2012 | 887.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002834 | 05/07/2012 | 983.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002835 | 05/07/2012 | 1234.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002836 | 05/07/2012 | 1132.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/07/2012 | 89.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/07/2012 | 500.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/07/2012 | 3381.17 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO CURRALINHO, CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 E CONTRATO Nº136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/07/2012 | 934.10 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº 019/2012 E CONTRATO Nº136/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2012 | 1391.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522- 6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMÚ. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2012 | 738.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002843 | 06/07/2012 | 78.57 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002844 | 06/07/2012 | 98.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA,. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002845 | 06/07/2012 | 1068.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIGA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002846 | 06/07/2012 | 325.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ,. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002847 | 06/07/2012 | 160.23 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA,. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002848 | 06/07/2012 | 205.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL,. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002849 | 06/07/2012 | 238.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002850 | 06/07/2012 | 260.76 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002851 | 06/07/2012 | 96.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002852 | 06/07/2012 | 360.51 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0002853 | 06/07/2012 | 22.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002854 | 06/07/2012 | 589.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002855 | 06/07/2012 | 498.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002856 | 06/07/2012 | 856.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002857 | 06/07/2012 | 988.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002858 | 06/07/2012 | 1090.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002859 | 06/07/2012 | 535.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002860 | 06/07/2012 | 475.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/07/2012 | 415.80 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE MARIA NEVES, RESIDENTE NA RUA ARI FERNANDES DE ARAGÃO,66-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/07/2012 | 3000.00 | 15219115000149 | VANUSIA CATANAO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CURRAALINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/07/2012 | 151.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, RES. SITIO CURRALINHO SOUSA-PB ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.001-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/07/2012 | 839.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, RES. A RUA RAIMUNDA XAVIER, N° 61 SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.289-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 06/07/2012 | 726.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, RES. A RUA DOM PEDRO I ESTAÇÃO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.004.018-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002866 | 06/07/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCSICO PINTO DE ARAGÃO, RES. A RUA PROFESSOR MARIA EULINA, N° 14 ESTREITO SOUSA-PB ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001553-8. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002867 | 06/07/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA, RES. NO SITIO SANTA GERTRUDES ZONA RURAL SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.502-3. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002868 | 06/07/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, RES. A RUA PROFESSOR TRAJANO, N° 46 CENTRO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.002.150-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002869 | 06/07/2012 | 104.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, RES. A AVENIDA NELSON MEIRA, 89 ESTAÇÃO SOUSA-PB ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.558-7. CONFORME PREGÃON° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002870 | 06/07/2012 | 216.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, RES. A RUA CARLOS GOMES, N° 73 GUANABARA SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.552-0. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002871 | 06/07/2012 | 578.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, RES. A RUA JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, N° 44 AREAIS SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.001-4. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/07/2012 | 360.00 | 04438012000153 | HISTO-PATOLOGIA CIRURGICA E CITOLOGICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICOS NO PACIENTE JOÃO HENRIK GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002873 | 06/07/2012 | 1008.36 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002874 | 06/07/2012 | 1065.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002875 | 06/07/2012 | 1093.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002876 | 06/07/2012 | 705.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/07/2012 | 54433.83 | 01507901000137 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DE NATAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES AGRIPINO DANTAS, PROCESSO DE Nº037.2012.003.423-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/07/2012 | 650.00 | 41199175000157 | VIRCHOW LABORATORIO MÉDICO DE PAT.CELULAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO LABORATORIAL DE IMUNOISTOQUIMICA NO PACIENTE JOÃO HENRIK GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002879 | 06/07/2012 | 568.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, RES. A RUA JOAO VITAL DE OLIVEIRA SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.503-1. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002880 | 06/07/2012 | 649.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, RES. A RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE DR ZEZE SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.000.024-3. CONFORME PREGÃO N°003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0002881 | 06/07/2012 | 1168.09 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº071/2012 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002882 | 06/07/2012 | 4201.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002883 | 06/07/2012 | 205.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO D OS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD, T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002884 | 06/07/2012 | 5235.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002885 | 06/07/2012 | 16045.29 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002886 | 06/07/2012 | 530.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718 E MOW-7163, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002887 | 06/07/2012 | 5634.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002888 | 06/07/2012 | 2488.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002889 | 06/07/2012 | 108.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA, NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002890 | 06/07/2012 | 8679.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002891 | 06/07/2012 | 244.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002892 | 06/07/2012 | 969.57 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTEÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002893 | 06/07/2012 | 848.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002894 | 06/07/2012 | 50.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002895 | 06/07/2012 | 8847.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MOP-9919, MQB-7694 E NQB-7734 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002896 | 06/07/2012 | 108.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MOP-9919, MQB-7694 E NQB-7734 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002897 | 06/07/2012 | 3980.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3675 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002898 | 06/07/2012 | 1098.36 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002899 | 06/07/2012 | 6735.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002900 | 06/07/2012 | 281.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440, MOB-0547 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002901 | 06/07/2012 | 346.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUI GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS T. GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002902 | 06/07/2012 | 252.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KGS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002903 | 06/07/2012 | 252.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KGS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0002904 | 06/07/2012 | 94.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -ESF'. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002905 | 06/07/2012 | 1044.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.400-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/07/2012 | 5949.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.329-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002907 | 06/07/2012 | 197.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ,CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES. EM SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002908 | 06/07/2012 | 608.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES. EM SOUSA-PB ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002909 | 06/07/2012 | 148.69 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES. EM SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002910 | 06/07/2012 | 187.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA, RES. A RUA CÔNEGO ORIEL FERNANDES. N° 31 JARDIM SORRILANDIA II SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.939-6. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002911 | 06/07/2012 | 436.68 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇLVES, RES. A RUA PROFESSOR TRAJANO, N° 46 CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.663-1 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002912 | 06/07/2012 | 1566.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002913 | 06/07/2012 | 261.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002914 | 06/07/2012 | 1044.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2011.000.399-5, CONFORME PREGÃO Nº003/2012 E COMTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0002915 | 06/07/2012 | 1305.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EDUARDA GADELHA SARMENTO RODRIGUES , ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 037.2011.003,523-7 CONFORME PREGÃO Nº003/2012 E COMTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/07/2012 | 3600.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 51(CINQUENTA UM) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 EPROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002917 | 06/07/2012 | 12328.21 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002918 | 06/07/2012 | 1432.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012.CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002919 | 06/07/2012 | 7740.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002920 | 06/07/2012 | 356.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0002921 | 06/07/2012 | 197.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0002922 | 06/07/2012 | 4304.49 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002923 | 06/07/2012 | 8703.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 06/07/2012 | 9882.00 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATANDER AOS USUARIOS DO SUS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011 DO CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 06/07/2012 | 5200.00 | 00306161000108 | POTYCABANA IND. E COM. E ART.M. E ODONTOLOGICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 DO PRECESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 06/07/2012 | 36567.14 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002927 | 06/07/2012 | 1322.40 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152009 | 0002928 | 06/07/2012 | 7239.51 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002929 | 06/07/2012 | 6812.00 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002930 | 06/07/2012 | 6370.92 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002931 | 06/07/2012 | 8517.16 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002932 | 06/07/2012 | 9169.24 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002933 | 06/07/2012 | 8363.62 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | LOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002934 | 06/07/2012 | 9209.53 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | LOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002935 | 06/07/2012 | 10693.75 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002936 | 06/07/2012 | 9445.30 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002937 | 06/07/2012 | 9833.33 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | LOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002938 | 06/07/2012 | 10594.28 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº416/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002939 | 06/07/2012 | 4116.80 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES(CITOPATOLOGIA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº423/20111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0002940 | 06/07/2012 | 9831.00 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002941 | 06/07/2012 | 62.67 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002942 | 06/07/2012 | 656.45 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002943 | 06/07/2012 | 258.87 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002944 | 06/07/2012 | 136.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002945 | 06/07/2012 | 272.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002946 | 06/07/2012 | 331.08 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHA GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002947 | 06/07/2012 | 106.27 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002948 | 06/07/2012 | 138.97 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002949 | 06/07/2012 | 871.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002950 | 06/07/2012 | 363.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002951 | 06/07/2012 | 363.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002952 | 06/07/2012 | 5175.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/07/2012 | 250.00 | 12156685000149 | JOAQUIM DE FIGUEIREDO NETO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO JARDIM SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002954 | 06/07/2012 | 1807.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PRE-GÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002955 | 06/07/2012 | 892.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002956 | 06/07/2012 | 1727.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002957 | 06/07/2012 | 1717.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PRE-GÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002958 | 06/07/2012 | 2938.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002959 | 06/07/2012 | 962.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULIAN E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002960 | 06/07/2012 | 2784.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232011 | 0002961 | 06/07/2012 | 350.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002962 | 06/07/2012 | 10714.50 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇO NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002963 | 06/07/2012 | 720.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO DE Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0002964 | 06/07/2012 | 150.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS AO GABINETE SE. DE SAÚDE (PROCESSOS JURIDICOS). CONFORME PREGÃO DE Nº058/2011 E CONTRATO DE Nº515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0002965 | 06/07/2012 | 120.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS AOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL CONFORME PREGÃO DE Nº058/2011 E CONTRATO DE Nº515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0002966 | 06/07/2012 | 305.05 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DA SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº058/2011 E CONTRATO DE Nº515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002967 | 06/07/2012 | 590.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE N?6•008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0002968 | 06/07/2012 | 2376.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOO-4114, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº023/2011 DO CONTRATO Nº297/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002969 | 06/07/2012 | 1222.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002970 | 06/07/2012 | 354.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002971 | 06/07/2012 | 531.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002972 | 06/07/2012 | 177.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002973 | 06/07/2012 | 271.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0002974 | 06/07/2012 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0002975 | 06/07/2012 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002976 | 06/07/2012 | 449.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002977 | 06/07/2012 | 246.21 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002978 | 06/07/2012 | 1980.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA, AD E INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002979 | 06/07/2012 | 449.22 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0002980 | 06/07/2012 | 685.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0002981 | 06/07/2012 | 6020.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº029/2012 DO CONTRATO 260/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/07/2012 | 110.00 | 11110893000144 | GODEIRO E MATEUS CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCEDIMENTO MÉDICO NA CONSULTA E TESTE ORTOPTICO NA PACIENTE PAMELA VITORIA DE ARAUJO FERREIRA, RESIDENTE A RUA OSVALDO ANUNCIATO COSTA-S/N-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/07/2012 | 256.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL I SOIA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PÚBLICO EM FAVOR DE LARA DANTAS F. DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº187/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/07/2012 | 102.36 | 08913824000598 | SOC.FARMACEUTICA GONCALVES RIBEIRO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/07/2012 | 800.00 | 09415258000123 | PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME MÉDICO OFTALMOLOGICO(FOTOCOAGULAÇÃO A LASER), REALIZADO NO PACIENTE REGINALDO DANTAS CESARINO, RESIEDNTE NO SÍTIO MALHADA DOS ALVES -ZONA RURAL/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0002986 | 06/07/2012 | 2970.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONÂNCIAS MAGNÉTICA REALIZADO NOS PACIENTES JORGE R. DE LIMA FERNANDES, JOÃO PEREIRA NASCIMENTO, FRANCISCA PEDROSA DE ARAUJO E SEBASTIÃO PEDRO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/07/2012 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE COSTRASTE PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADAS NOS PACIENTES: JOÃO HENRIK G. DA SILVA, JOÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, FRANCISCA P. DE ARAUJO, SEBASTIÃO PEDRO E FRANCISCA FLOR DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/07/2012 | 1180.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICOS DE TAMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADAS NOS PACIENTES JOÃO HENRIK GONÇALVES DA SILVA E FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/07/2012 | 125.00 | 02404013000151 | VIDRAÇARIA SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0002990 | 06/07/2012 | 2980.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N1C012/2012 DO CONTRATO Nº148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0002991 | 06/07/2012 | 129.96 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 DO CONTRATO Nº2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0002992 | 06/07/2012 | 5538.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0002993 | 06/07/2012 | 3400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFEREENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) CONCENTRADO DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 018/2012 DO CONTRATO DE Nº0199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 06/07/2012 | 2818.50 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA, CAPS INFANTIL, CENTRO DE REABILITAÇÃO, SALA DO CONSELHO DE SAÚDE E FARMÁCIA POPULAR. CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 DO CONTRATO DE Nº136/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0002995 | 06/07/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BERNARDO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA SIMÃO AFONSO DE CARVALHO,50-DR ZEZE-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0002996 | 06/07/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE IRISMARCOS SOARES DIONIZIO, RESIDENTE A RUA PORJETADA S/N JARDIM SORRILANDIA. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0002997 | 06/07/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR , REALIZADO NO PACIENTE EVANILDA NOGUEIRA LOPES, RESIDENTE A RUA JOÃO MALVINO FILHO, 64 SOUSA/PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 06/07/2012 | 600.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ANALISE MOLECULAR DA SINDROME DE WILLIAMS, REALIZADO NA PACIENTE CAMILA DA SILVA ANACLETO, RES. A RUA TOME BATISTA DOS SANTOS,83-ANDRE GADELHA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 06/07/2012 | 415.80 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRANIO, REALIZADA NA PACIENTE CAMILA DA SILVA ANACLETO, RESIDENTE NA RUA TOME BATISTA DOS SANTOS,83-ANDRE GADELHA-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003000 | 06/07/2012 | 5311.84 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003001 | 06/07/2012 | 4694.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003002 | 06/07/2012 | 765.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003003 | 06/07/2012 | 641.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003004 | 06/07/2012 | 16416.53 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0003005 | 06/07/2012 | 2381.30 | 06702882000113 | THAMARA SILVESTRE GADELHA MARQUES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO SITIO CURRALINHO. CONFORME PREGÃO DE Nº015/2011 DO CONTRATO DE Nº169/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003006 | 06/07/2012 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO KKC-0233, QUA PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE SAÚDE. COMFORME PREGÃO PRESENCIA DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003007 | 06/07/2012 | 954.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003008 | 06/07/2012 | 315.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA RES. TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003009 | 06/07/2012 | 349.73 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA RES. TERAPEUTICA FEMININO. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003010 | 06/07/2012 | 694.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003011 | 06/07/2012 | 1091.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003012 | 06/07/2012 | 993.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003013 | 06/07/2012 | 902.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003014 | 06/07/2012 | 1108.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003015 | 06/07/2012 | 224.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003016 | 06/07/2012 | 204.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003017 | 06/07/2012 | 563.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003018 | 06/07/2012 | 1042.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003019 | 06/07/2012 | 390.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003020 | 06/07/2012 | 521.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003021 | 06/07/2012 | 597.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003022 | 06/07/2012 | 884.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003023 | 06/07/2012 | 1005.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003024 | 06/07/2012 | 105.63 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003025 | 06/07/2012 | 22.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003026 | 06/07/2012 | 22.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003027 | 06/07/2012 | 1269.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003028 | 06/07/2012 | 633.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003029 | 06/07/2012 | 83.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003030 | 06/07/2012 | 608.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003031 | 06/07/2012 | 543.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAULA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003032 | 06/07/2012 | 490.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAULA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003033 | 06/07/2012 | 378.24 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003034 | 06/07/2012 | 624.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003035 | 06/07/2012 | 582.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003036 | 06/07/2012 | 253.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003037 | 06/07/2012 | 135.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003038 | 06/07/2012 | 15.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003039 | 06/07/2012 | 20.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003040 | 06/07/2012 | 55.02 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003041 | 06/07/2012 | 671.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003042 | 06/07/2012 | 467.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003043 | 06/07/2012 | 751.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003044 | 06/07/2012 | 1520.52 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DO SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012. CONTRATO DE Nº.116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003045 | 06/07/2012 | 1157.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012. CONTRATO DE Nº.116/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003046 | 06/07/2012 | 3293.47 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU-9237, MOT-2230 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2012, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/07/2012 | 74.50 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA RECIFE-PE,NOS DIAS 18 A 19/06/2012 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003048 | 06/07/2012 | 1986.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003049 | 06/07/2012 | 8380.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003050 | 06/07/2012 | 1609.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003051 | 06/07/2012 | 4653.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003052 | 06/07/2012 | 3900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003053 | 06/07/2012 | 450.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003054 | 06/07/2012 | 136.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SE. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003055 | 06/07/2012 | 84.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003056 | 06/07/2012 | 288.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003057 | 06/07/2012 | 516.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/07/2012 | 30.00 | 00087397943420 | FRANCISCO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTA A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE BANCO DOS VEICULO DO NPZ 9640 QUE PRESTAM SERVIÇO NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/07/2012 | 776.64 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/05 A 22/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/07/2012 | 680.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE(01) UM KIT DE COLETA SELETIVA E (06)SEIS LIXEIRAS COM PEDAL, DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2012 DO CONTRATO DE Nº279/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/07/2012 | 2733.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 02(DUAS) BELICHES, 02(DOIS) FRIGOBARES E 03(TRES) VENTILADORES DE PAREDES, DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2012 DO CONTRATO DE Nº279/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/07/2012 | 28469.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1049. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/07/2012 | 9056.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1043. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/07/2012 | 16791.18 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1047. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/07/2012 | 94900.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1064 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/07/2012 | 40260.58 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1069 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/07/2012 | 7750.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1121. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/07/2012 | 4440.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1108. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 06/07/2012 | 311.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1053. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/07/2012 | 630.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1103. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/07/2012 | 4782.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1101. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/07/2012 | 630.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1100. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 06/07/2012 | 1208.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1095. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/07/2012 | 1148.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1094. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/07/2012 | 4508.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1085. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/07/2012 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1084 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/07/2012 | 1091.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1067 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/07/2012 | 2231.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1065 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2012 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1060 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/07/2012 | 911.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO 1055 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/07/2012 | 13518.67 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1052. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/07/2012 | 9494.24 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1051 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2012 | 22079.76 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1050. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/07/2012 | 10867.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1048 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/07/2012 | 977.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº1046 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/07/2012 | 511.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA DOS SERVIDORES DA SEC .DE SAÚDE, LOTAÇÃO Nº66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/07/2012 | 10.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/07/2012 | 1455.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/07/2012 | 67.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DO 13º SALÁRIO 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003090 | 09/07/2012 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E ARTERIAL E VERTEBRAS, REALIZADO NA PACIENTE RITA RODRIGUES COSTA, RESIDENTE NA RUA ESTAÇÃO,12-ESTAÇÃO -SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003091 | 09/07/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPLLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ NILDOMARQUE DA SILVA, RES.A RUA SARGENTO SARMENTO, 09-ESTREITO-SOUSA/PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003092 | 09/07/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES ESQUERDO E DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALIA DA SILVA, RESIDENTE A RUA EPITACIO PESSOA,58-ESTAÇÃO SOUSA/PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003093 | 09/07/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDA, REALIZADO NO PACIENTE MIRELLY CAVALCANTE DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO TABULEIRO -SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/07/2012 | 3000.00 | 00006685364467 | JUCICLEIDE ABRANTES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA PROJETADA,S/N,TERREO-ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF DO ALTO DO CRUZEIRO, NO PERIODO DE 06/07/12 A 31/12/12, CONFORME CONTRATO Nº 021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/07/2012 | 602.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COUROLAYNE PLUS 2150 PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/07/2012 | 126.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORAÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS TRAVESSEIROS AVULSO LISO MATELADO E TRAVESSEIROS TOQUE DE ROSA FIBRA PLUMAX LAVAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003097 | 11/07/2012 | 1480.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/07/2012 | 480.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM FREESER E INSTALAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE 1/4 COM CARGA DE GÁS.PERTECENTE AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/07/2012 | 2792.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4718,NPV-7755,NPR-1747 E MOW-7193,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003100 | 12/07/2012 | 103.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO Nº184/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003101 | 12/07/2012 | 810.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2012 | 1950.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CORTE, COSTURA E INSTALAÇÃO DE 10(DEZ) CORTINAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA UBS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003103 | 12/07/2012 | 3750.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS DA VIGILÂNIA EM SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2012 | 120.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UM SPLIT 9.000 BTUS DE MARCA YANG, PERTECENTE AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003105 | 13/07/2012 | 216.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003106 | 13/07/2012 | 216.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003107 | 13/07/2012 | 216.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/07/2012 | 250.00 | 15279844000190 | CICERO JUSCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRONICA NO SPLIT 12.000 BTUS YANG DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003109 | 13/07/2012 | 2508.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003110 | 13/07/2012 | 3696.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0003111 | 13/07/2012 | 292.74 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS AO RECADASTRAMENTO DOS IMPERTENÇOS E DIABÉTICOS , MATERIAL DE FORMAÇÃO TECNICA DE AGENTE DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PREGÃO DE Nº058/2011 E CONTRATO DE Nº515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003112 | 13/07/2012 | 203.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003113 | 13/07/2012 | 171.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTARTO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/07/2012 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERV. OFTALMOLOG LTDA -HOS | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOGRAFIA FLUORESCETE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORATO, RES. NO NUCLEO III-SÃO GONÇALO-SOUSA-PB, ATRAVES DE AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONFORME PROCESSO DE Nº037.2012.003.138-2, OFICIO DE Nº320/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/07/2012 | 7999.90 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARES PLENA NO OLHO DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ VIEIRA NEVES FILHO, RES.NO NÚCLEO II-SOUSA/PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.455-2, OFICIO DE Nº220/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003116 | 13/07/2012 | 270.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E ARTERIAL E VERTEBRAS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE S. ALVES, RESIDENTE NA RUA PROF. JOSE LOPES,23-AREIAS-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003117 | 16/07/2012 | 2792.70 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOL-4718, NPV-7755, NPR-1747 E MOW-7193,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003118 | 16/07/2012 | 3736.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS npz-9690, npr-1727, npv-9695 e hxr-7889,QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003119 | 16/07/2012 | 1319.40 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715 , QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003120 | 16/07/2012 | 437.40 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇO NOS CAPS E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003121 | 16/07/2012 | 1692.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-6716 E NQD-3575,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/07/2012 | 150.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE TESTE ALERGICO PNCK. REALIZADO NO PACIENTE DAVY RUAN PEREIRA DIAS, RESIDENTE A RUA 10 DE JULHO,13, ESTAÇÃO -SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/07/2012 | 205.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PNEUS E CAMARA DE AR, DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/07/2012 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFRENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 23.311-0 DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/07/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003127 | 17/07/2012 | 2270.88 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 18/07/2012 | 6500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO ATENDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PIELOLITOTOMIA NO PACIENTE AUDINEIDE DUARTE ANDRIOLA. RES A RUA FRANCISCA ALMEIDA FIGUEIREDO,02-CENTRO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 18/07/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE-PSF- DO CURRALINHO EM VIRTUDE DA TITULAR SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/07/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NP PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/07/2012 | 55.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/07/2012 | 38044.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DA FOLHA DO PAB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003133 | 27/07/2012 | 528.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A A QUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/07/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE-PSF- JARDIM IRACEMA EM VIRTUDE DA TITULAR SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003135 | 27/07/2012 | 4295.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO DE Nº011/2011 E CONTRATO Nº191/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/07/2012 | 120.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR RERERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FILTRO BEBEDOURO PURIFICADOR, DA GELADEIRA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2012 | 4153.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2012 | 58120.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2012 | 98224.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2012 | 39.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2012 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2012 | 11400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2012 | 33371.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2012 | 1244.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PRO-T DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2012 | 694.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FALHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2012 | 1620.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FALHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2012 | 415.80 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE RYAN CANDIDO BATISTA, RESIDENTE NO SITIO RAMADA-SÃO FRANCISCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2012 | 415.80 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO NUCLEO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2012 | 415.80 | 35491356000150 | COOPANEST-PB - COOPERATIVA DOS ANEST. DA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EM ANESTESIOLOGIA, PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUISA DA SILVA COELHO, RESIDENTE NA RUA JOÃO LIRA BRAGA, S/N SÃO JOSÉ SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE-PSF DO ANGELIM EM VIRTUDE DA TITULAR SE ENCONTRAR DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2012 | 4800.00 | 00049864793420 | SEBASTI+O FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO Á RUA AV. NELSON MEIRA,74-1º ANDAR-SOUSA-PB PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÀRIA EM SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2012 | 1306.20 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVDOR DA SEC.DE SAÚDE(AGEVAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2012 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE PRO-T(CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2012 | 2600.00 | 00013281615449 | FRANCISCO VALTER PEDROSA ROCHA | VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA D. PEDRO II, S/N-ALTO CAPANEMA-SOUSA-PB, PARA INSTALAÇÃO DO CAPS AD, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRVIDORA DA SEC.DE SAÚDE PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SRVIDORA DA SEC.DE SAÚDE PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/07/2012 | 4524.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESTRATÉGICA SAÚDE DA FAMÍLIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/07/2012 | 3557.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, HOSPITAL DE SÕA GONÇALO.VIGILÂNCIA EM SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA E POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2012 | 4916.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA AGADELHA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2012 | 260.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/07/2012 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/07/2012 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2012 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2012 | 420.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE OS MESES MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( FARMÁCIA POPULAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2012 | 10376.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/07/2012 | 75.04 | 00082641420449 | LUIDSON SOARES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 14 A 15/07 NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-01 DE PLACA NQD-8035 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 02/05 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/07/2012 | 75.04 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 05 A 06/07 E 11 A 12/07 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/07/2012 | 225.12 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 A 27/06 E 10 A 11/07 E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB ,NOS DIAS 28 A 29/05, 08 A 09/06 E 29 A 30/06 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/07/2012 | 37.52 | 00097880973400 | ALESSANDRA MARIA DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS P/ JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17 A 18/07 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 PLA-CA NQE-1775 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/07/2012 | 110.00 | 11110893000144 | GODEIRO E MATEUS CLINICA DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROCEDIMENTO MEDICO NA CONSULTA E TESTE ORTOPTICO NA PACIENTE JOSIANE SARMENTO DIAS, RESIDENTE A RUA AUGUSTINHA ALVES S/N-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/07/2012 | 480.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COFFE BREAK, SERVIDO NA 1ª ALA INAUGURAL DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/07/2012 | 2500.00 | 41121708000188 | CASA DE SA+DE BOM JESUS LTDA | VALOR REFERENTA A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA NO PACIENTE FRANCISCO MARCOS DE ABRANTES, RESIDENTE A RUA ASSIS ROCHA,41 AREIAS-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/07/2012 | 204140.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/07/2012 | 83161.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (AGEVAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/07/2012 | 62000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/07/2012 | 70783.63 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/07/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/07/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/07/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, (CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/07/2012 | 21550.68 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/07/2012 | 49369.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/07/2012 | 19563.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/07/2012 | 28974.34 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/07/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/07/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/07/2012 | 49403.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/07/2012 | 12810.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDRES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/07/2012 | 48808.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/07/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/07/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/07/2012 | 11208.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/07/2012 | 11668.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/07/2012 | 6495.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/07/2012 | 98951.05 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/07/2012 | 14799.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/07/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/07/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/07/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/07/2012 | 3572.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF - PRO-T ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003205 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003206 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA: MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003207 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA: NPZ- 9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003208 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA: MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003209 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA: NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2012 | 209776.28 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2012 | 5700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO MÉDICO ESPECILAIZADO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003212 | 31/07/2012 | 5322.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003213 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: mot-2230, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÃNCIA EM SAÚDE . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003214 | 31/07/2012 | 760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003215 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA NPX-8047 , QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003216 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2350 , QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003217 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA MOT-2230 , QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003218 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: MOT-2350, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÃNCIA EM SAÚDE . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003219 | 31/07/2012 | 1220.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: MMT-6645, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003220 | 31/07/2012 | 760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: NPU-2237, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003221 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003222 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003223 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: MNV-2886, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003224 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO D VEICULO DE PLACA: MOD-2956, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003225 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, PARA O VEICULO DE PLACA MNV-2886 , QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003226 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, PARA O VEICULO DE PLACA MOD-2956 , QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003227 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, PARA O VEICULO DE PLACA NPV-7715 , QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003228 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, PARA O VEICULO DE PLACA MNV-7626 , QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003229 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, PARA O VEICULO DE PLACA MMT-6685 , QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003230 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, PARA O VEICULO DE PLACA NPU-9237 , QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE, CONFOR-ME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0003231 | 31/07/2012 | 950339.91 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇAO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº002/2012 DO CONTRATO DE Nº290/2012 | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2012 | 112.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003233 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA: MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003234 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA: NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003235 | 31/07/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DE PLACA: MMT-6645, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003236 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOW-7163, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003237 | 31/07/2012 | 1220.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: Mmt-6685, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003238 | 31/07/2012 | 760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPR-1727, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003239 | 31/07/2012 | 760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOW-7193, QUE PRESTA SERVIÇOS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003240 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPV-775, QUE PRESTA SERVIÇOS NA POLICLINICA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003241 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003242 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003243 | 31/07/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2012 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2012 | 2239.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2012 | 2800.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2012 | 4868.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ, RELATIVO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2012 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICA MÉDICA E IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE URODINAMICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO, RES. A RUA DIQUE DE CAXIAS S/N SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2012 | 54.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG COBRADA NA C/C 14.903-9. DURANTE O MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003251 | 31/07/2012 | 220.34 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/08/2012 | 100.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESET DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DO SETOR DE COMPRAS E DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003253 | 01/08/2012 | 615.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003254 | 01/08/2012 | 467.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003255 | 01/08/2012 | 378.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003256 | 01/08/2012 | 411.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003257 | 01/08/2012 | 199.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003258 | 01/08/2012 | 2668.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003259 | 01/08/2012 | 250.39 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003260 | 01/08/2012 | 655.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003261 | 01/08/2012 | 300.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003262 | 01/08/2012 | 498.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003263 | 01/08/2012 | 475.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003264 | 01/08/2012 | 374.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003265 | 01/08/2012 | 689.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003266 | 01/08/2012 | 812.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003267 | 01/08/2012 | 564.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003268 | 01/08/2012 | 397.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003269 | 01/08/2012 | 315.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003270 | 01/08/2012 | 472.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003271 | 01/08/2012 | 511.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003272 | 01/08/2012 | 174.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003273 | 01/08/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E ARTERIAL E VERTEBRAS, REALIZADO NO PACIENTE CICERA INOCENCIO V. SANTOS, RESIDENTE NO SITIO JANGADA-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003274 | 01/08/2012 | 1891.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003275 | 01/08/2012 | 1325.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003276 | 01/08/2012 | 6270.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003277 | 01/08/2012 | 6304.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003278 | 01/08/2012 | 2930.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003279 | 01/08/2012 | 6930.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003280 | 01/08/2012 | 11030.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003281 | 01/08/2012 | 4578.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003282 | 01/08/2012 | 800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003283 | 01/08/2012 | 3610.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003284 | 01/08/2012 | 6200.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003285 | 01/08/2012 | 11674.32 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003286 | 01/08/2012 | 6730.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003287 | 01/08/2012 | 4999.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº69/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003288 | 01/08/2012 | 8320.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº69/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003289 | 01/08/2012 | 800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº69/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003290 | 01/08/2012 | 12630.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº68/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003291 | 01/08/2012 | 11249.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº69/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003292 | 01/08/2012 | 3300.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003293 | 01/08/2012 | 2600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003294 | 01/08/2012 | 3345.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003295 | 01/08/2012 | 3870.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003296 | 01/08/2012 | 1450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003297 | 01/08/2012 | 315.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012 , DURANTE O MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003298 | 01/08/2012 | 409.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS T. GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003299 | 01/08/2012 | 409.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003300 | 01/08/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003301 | 01/08/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003302 | 01/08/2012 | 5618.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003303 | 01/08/2012 | 1562.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003304 | 01/08/2012 | 281.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440, MOB-0547 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003305 | 01/08/2012 | 6422.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MOP-9919, MQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003306 | 01/08/2012 | 4874.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3675 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003307 | 01/08/2012 | 414.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1775, NQD-8035, NQC-6716, NQD-3575, NQB-7694 E NQB-7734. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003308 | 01/08/2012 | 1385.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047, MOTO YBR DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003309 | 01/08/2012 | 910.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003310 | 01/08/2012 | 10322.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003311 | 01/08/2012 | 286.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003312 | 01/08/2012 | 6562.08 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003313 | 01/08/2012 | 208.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003314 | 01/08/2012 | 2289.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003315 | 01/08/2012 | 611.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FIL-TROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003316 | 01/08/2012 | 4335.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003317 | 01/08/2012 | 6976.53 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003318 | 01/08/2012 | 15911.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0003319 | 01/08/2012 | 512.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640 E MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003320 | 01/08/2012 | 360.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES USG'S COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES ESQUERDOS, REALIZADOS NAS PACIENTES EVANILDA NOGUEIRA LOPES, RESIDENTE NA RUA JOÃO MALVINO FILHO-J. SORRILANDIA-SOUSA-PB. E FRANCISCA VALDETE SOUSA, RES.A RUA MARCOS PAIVA GADELHA, 44, SOUSA/PB, CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003321 | 01/08/2012 | 360.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES USG'S COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO, REALIZADOS NOS PACIENTES JUCELIO JOÃO DE SOUSA RES.A RUA GULBERTO FILHO FILHO, 38- CENTRO/SOUSA/PB E FRANCILENE MENDES DA SILVA, RES.A RUA PROJ. ANGELIM-SOUSA/PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003322 | 01/08/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO , REALIZADO NO PACIENTE VALDECI PEREIRA LOPES, RES.A RUA DOM PEDRO II-J. SANTANA-SOUSA/PB . CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003323 | 01/08/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUERDO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, RES.A RUA 1º DE MAIO, 30 ALTO DO CAMPANEMA-SOUSA/PB . CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/08/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEUS VANCIMENTOS COMO MÉDICO PARA DEZENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO POSTO DE SAÚDE DO NUCLEO HABITACIONAL I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0003325 | 01/08/2012 | 22158.79 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2012 | 76.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS DAS PORTAS DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2012 | 142.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2012 | 67.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2012 | 68.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003330 | 01/08/2012 | 846.40 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/08/2012 | 250.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ATUNES FILHO, RESIDENTE NA RUA EMILIO PIRES, S/N-CENTRO-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2012 | 2000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO (CIRURGIA DE JOELHO DIREITO) REALIZADO NO PACIENTE ALDO SEIXAS XAVIER RESIDENTE A RUA MARIA EMILIA F. SARMENTO,01-ALTO CAMPANEMA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2012 | 2300.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO É COMPRADO NO ESTERIOR ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0003334 | 02/08/2012 | 5940.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NOS PACIENTES: NELSON RAIMUNDO DA SILVA, JOAO B. F. DA SILVA, MIRIAM CRISTINA V. GUIMARAES, LINDOMAR LUCAS A. SILVA, MAYKON ALVES, FRANCISCO DE ASSIS P. CINTRA, MARIA DAS GRAÇAS P. ALVES, JOSE SOARES DE SOUSA, RILDOG. PORDEUS, MARI DE FATIMA E. OLIVEIRA E MARLI L. DE SOUSA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003335 | 02/08/2012 | 1530.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003336 | 02/08/2012 | 641.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-SA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003337 | 02/08/2012 | 4973.63 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003338 | 02/08/2012 | 7893.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003339 | 02/08/2012 | 18616.07 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2012 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PERFUSÃO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ LUIZ DA COSTA, RES.A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, 23, ALTO DO CRUZEIRO-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2012 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA ANDRADE MUNIZ, RES.A RUA SEVERINO BARBOSA, 471, JARDIM SANTANA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2012 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA CARDIACA, REALIZADA NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, RES. A RUA MANOEL BERLAMINO, 17, JARDIM SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2012 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, REALIZADO NP PACIENTE FRANCISCO LUCIANO, RES.A RUA RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, 31, JARDIM SORRILANDIA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2012 | 350.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA, REALIZADO NA PACIENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA, RES.A RUA JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, 90 AREIAS-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2012 | 900.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NOS PACIENTES NELSON RAIMUNDO DA SILVA, MAYKON ALVES, MARIA DAS GRAÇAS P. ALVES, RILDO G. PORDEUS E MARLI LIMA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2012 | 330.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNOSTICO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADA NA PACIENTE LETICIA MATIAS SILVA, RES. NO SÍTIO LOGRADOURO DOS MATIAS-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003347 | 06/08/2012 | 10780.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003348 | 06/08/2012 | 8780.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003349 | 06/08/2012 | 12300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003350 | 06/08/2012 | 3945.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012. CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003351 | 06/08/2012 | 8826.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003352 | 06/08/2012 | 6924.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTOIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003353 | 06/08/2012 | 10890.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003354 | 06/08/2012 | 1650.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003355 | 06/08/2012 | 22354.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003356 | 06/08/2012 | 4930.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003357 | 06/08/2012 | 3490.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/08/2012 | 4115.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003359 | 06/08/2012 | 12265.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/08/2012 | 350.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL DTPA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO FLORESTA-SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/08/2012 | 120.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE UM SPLIT 9.000 BTUS DE MARCA YANG, PERTECENTE AO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/08/2012 | 300.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA VIEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/08/2012 | 294.00 | 92792530000138 | C.A.S PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETRODOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OTOCLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/08/2012 | 960.00 | 13557746000142 | SPAÇO CASA REVESTIMENTO PISCINAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003365 | 06/08/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE RITA DE SOUSA CARDOSO, RESIDENTE NA RUA JOÃO MALVINO FILHO,58-J. SORRILANDIA-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003366 | 06/08/2012 | 1044.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE PREGOMIN PEPTI 400G PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE V. DOS SANTOS ATREVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.556-3 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/08/2012 | 1740.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE PREGOMIN PEPTI 400G PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA GADELHA S. R. FERNANDES, ATREVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.523-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003368 | 06/08/2012 | 1305.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE PREGOMIN PEPTI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE OTON BRUNO Q. FERNNADES, ATREVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.399-5, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/08/2012 | 600.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE PREGOMIN PEPTI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FAVOR DE MARIA EDUARDA, ATREVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.002.876-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003370 | 06/08/2012 | 113.85 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, RES. A RUA RAIMUNDA NASCIMENTO Nº 4, CONJ. FREI DAMIÃO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.267-1,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003371 | 06/08/2012 | 726.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, RES. A RUA DOM PEDRO I, ESTAÇÃO SOUSA-PB ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.004.018-7.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003372 | 06/08/2012 | 172.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, RES. A RUA JOSE FRANCISCO DE FIGUEIREDO, Nº 39 AREIAS SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.525-4.CONFORME PREGÃODE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003373 | 06/08/2012 | 2348.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, RES. A RUA JOSE FRANCISCO DE FIGUEIREDO, Nº 14, AREIAS SOU-,SA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.004.401-5.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003374 | 06/08/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, RES. A RUA FRANCISCO HOMERO DUARTE PINTO, 02 CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.556-1.CONFORMEPREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº0127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/08/2012 | 148.69 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES. EM SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003376 | 06/08/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, RES. A RUA PROFESSOR TRAJANO, N° 46 ,CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.002.150-2. CONFORME PREGÃO N°003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003377 | 06/08/2012 | 406.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, RES. A RUA 10 DE JULHO SORRILANCIA I SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.171-9. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003378 | 06/08/2012 | 99.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, RES. A RUA FRANCISCO SARMENTO DE MEDEIROS , SÃO JOSÉ SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.348-3, CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003379 | 06/08/2012 | 4357.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CLARA TRIGUEIRO, RES. A RUA DIMAS ABRANTES GADELHA ESTAÇÃO- SOUSA-PB ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.000.914-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003380 | 06/08/2012 | 219.94 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003381 | 06/08/2012 | 125.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003382 | 06/08/2012 | 273.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003383 | 06/08/2012 | 232.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003384 | 06/08/2012 | 175.84 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003385 | 06/08/2012 | 274.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003386 | 06/08/2012 | 83.43 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003387 | 06/08/2012 | 751.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003388 | 06/08/2012 | 271.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003389 | 06/08/2012 | 930.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003390 | 06/08/2012 | 6480.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO AOS AGENTES DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003391 | 06/08/2012 | 89.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003392 | 06/08/2012 | 238.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROTUDOS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003393 | 06/08/2012 | 1384.65 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003394 | 06/08/2012 | 907.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003395 | 06/08/2012 | 1225.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003396 | 06/08/2012 | 452.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003397 | 06/08/2012 | 774.86 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003398 | 06/08/2012 | 1912.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003399 | 06/08/2012 | 1556.43 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003400 | 06/08/2012 | 877.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003401 | 06/08/2012 | 1544.03 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003402 | 06/08/2012 | 1304.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003403 | 06/08/2012 | 524.07 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003404 | 06/08/2012 | 1232.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO(18/08/2012) , CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003405 | 06/08/2012 | 1110.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO(18/08/2012), CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003406 | 06/08/2012 | 31.69 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº109/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/08/2012 | 3000.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERV. OFTALMOLOG LTDA -HOS | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DE INJEÇAO AVASTIN EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORATO, RES. NO NUCLEO III-SÃO GONÇALO-SOUSA-PB, ATRAVES DE AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONFORME PROCESSO DE Nº037.2012.003.138-2, OFICIO DE Nº320/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003408 | 06/08/2012 | 1130.25 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003409 | 06/08/2012 | 5949.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO NEOCATE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003410 | 06/08/2012 | 46.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003411 | 06/08/2012 | 480.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003412 | 06/08/2012 | 150.61 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003413 | 06/08/2012 | 237.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003414 | 06/08/2012 | 569.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003415 | 06/08/2012 | 224.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003416 | 06/08/2012 | 698.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003417 | 06/08/2012 | 377.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003418 | 06/08/2012 | 17.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003419 | 06/08/2012 | 31.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003420 | 06/08/2012 | 10.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003421 | 06/08/2012 | 4322.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA AFAMÍLIA E NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003422 | 06/08/2012 | 874.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003423 | 06/08/2012 | 241.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003424 | 06/08/2012 | 656.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003425 | 06/08/2012 | 70.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003426 | 06/08/2012 | 560.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003427 | 06/08/2012 | 629.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003428 | 06/08/2012 | 192.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003429 | 06/08/2012 | 14.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTAL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003430 | 06/08/2012 | 163.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003431 | 06/08/2012 | 521.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003432 | 06/08/2012 | 241.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003433 | 06/08/2012 | 1200.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003434 | 06/08/2012 | 399.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003435 | 06/08/2012 | 964.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003436 | 06/08/2012 | 159.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003437 | 06/08/2012 | 474.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003438 | 06/08/2012 | 373.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003439 | 06/08/2012 | 474.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003440 | 06/08/2012 | 681.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003441 | 06/08/2012 | 369.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003442 | 06/08/2012 | 720.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003443 | 06/08/2012 | 816.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003444 | 06/08/2012 | 60.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003445 | 06/08/2012 | 162.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003446 | 06/08/2012 | 709.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292011 | 0003447 | 06/08/2012 | 3000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND.DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACAS ; NQC-6716-(SAMU), NPZ-9640-(POLICLINICA), NPZ-9690(CAPS AD) E NPR-1747-(CENTRO DE REABILITAÇÃO). CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO DE 029/2011 E CONTRATO DE Nº346/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0003448 | 06/08/2012 | 3400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CONCENTRADO DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº018/2012 E CONTRATO Nº199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/08/2012 | 360.00 | 09112142000115 | RAFAEL NOBREGA ANTUNES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS E INSTALAÇÃO DE SOM NOS VEICULOS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003450 | 06/08/2012 | 38.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, RES. A RUA 10 DE JULHO, S/N SORRILANDIA I/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010001171-9. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003451 | 06/08/2012 | 115.82 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES A RUA JULIO FERREIRA, ESTAÇÃO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2 ,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003452 | 06/08/2012 | 82.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO N° 50 AREIAS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2008004500-0. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003453 | 06/08/2012 | 103.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO, RES.A RUA ANTONIO BEZERRA, N° 59 ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010003810-0 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003454 | 06/08/2012 | 34.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, RES. A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, S/N CONJ. ANDRE GADELHA / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.160-2. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003455 | 06/08/2012 | 102.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES, RES. CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.960-6 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003456 | 06/08/2012 | 138.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, RES.A RUA JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, CENTRO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003776-3, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003457 | 06/08/2012 | 106.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, RES.A RUA MESTRE DEOCLECIANO NUNES RESENDE, S/N ANDRE GADELHA/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.347-5 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003458 | 06/08/2012 | 58.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA RES.A RUA CÔNEGO IRIEL FERNANDES ,031, JARDIM SORRILANDIA II/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002939-6 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003459 | 06/08/2012 | 51.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, RES.A RUA ANA GARIBALDE, 01 ESTAÇÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.173-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003460 | 06/08/2012 | 101.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCIMAR ARISTEU P. LIMA, RES.A RUA MANOEL RODRIGUES DA CRUZ, SÃO GONÇALO/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.0036.77-3 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003461 | 06/08/2012 | 155.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, RES. SITIO MACACOS ZONA RURAL/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.000.821-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 06/08/2012 | 1964.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637, PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/08/2012 | 785.77 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/07 A 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/08/2012 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRCA DO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/08/2012 | 3251.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/08/2012 | 5162.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/08/2012 | 6517.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/08/2012 | 3645.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, FARMÁCIA BÁSICA E FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/08/2012 | 5982.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/08/2012 | 2288.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS INFANTIL, AD. TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/08/2012 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO ESF DE SÕA GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/08/2012 | 1580.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE PESQUISA DE SINDROMES DE MICRODELEÇOES POR MLPA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEDRO BESERRA DOS SANTOS, RES. A RUA JOSE L. SOBRINHO,111-ESTAÇAO-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003473 | 06/08/2012 | 14560.59 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003474 | 06/08/2012 | 10395.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003475 | 06/08/2012 | 275.50 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012.CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003476 | 06/08/2012 | 485.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003477 | 06/08/2012 | 79.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-A-PB. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003478 | 06/08/2012 | 3584.90 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003479 | 06/08/2012 | 4989.13 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003480 | 06/08/2012 | 395.29 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, VIGILANCIA EM SAÚDE, FARMACIA BÁSIA E FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003481 | 06/08/2012 | 308.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003482 | 07/08/2012 | 64.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO APTAMIL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 E CONTRATO DE Nº126/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003483 | 07/08/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, RES. EM SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.140-8. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003484 | 07/08/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A-TRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 39 A-REIAS/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003485 | 07/08/2012 | 39.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, RES. A RUA ANTONIO DAMIÃO, 04, QUADRA 40, BAIRRO FREI DAMIÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.267-1 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003486 | 07/08/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES MOREIRA, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO, 48 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003487 | 07/08/2012 | 56.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LOUDES SARMENTO BISPO, RES. A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, 326, JARDIM SORRILANDIA I, SOUSA/PB.. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003488 | 07/08/2012 | 120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMARILDES OLÍMPIO DE Q. FONTES, RES.A RUA CEL. JOSÉ GOMES DE SÁ, 35 CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.503-9 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003489 | 07/08/2012 | 216.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003490 | 07/08/2012 | 216.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003491 | 07/08/2012 | 216.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003492 | 07/08/2012 | 2340.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003493 | 07/08/2012 | 4278.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003494 | 07/08/2012 | 2550.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003495 | 08/08/2012 | 1670.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003496 | 08/08/2012 | 1000.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003497 | 08/08/2012 | 1635.51 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003498 | 08/08/2012 | 4949.86 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003499 | 08/08/2012 | 13200.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003500 | 08/08/2012 | 1035.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003501 | 08/08/2012 | 2703.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003502 | 09/08/2012 | 1146.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003503 | 09/08/2012 | 1280.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003504 | 09/08/2012 | 3500.35 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003505 | 09/08/2012 | 292.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003506 | 09/08/2012 | 3770.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003507 | 09/08/2012 | 3966.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003508 | 09/08/2012 | 625.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003509 | 10/08/2012 | 1172.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTARTO DE Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003510 | 10/08/2012 | 1229.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 020/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003511 | 10/08/2012 | 450.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003512 | 10/08/2012 | 3493.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003513 | 10/08/2012 | 9225.20 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003514 | 10/08/2012 | 9858.30 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003515 | 10/08/2012 | 1937.40 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGAO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003516 | 13/08/2012 | 608.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, RES. A RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE DR ZEZE SOUSA-PB , ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.000.024-3. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº 127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003517 | 13/08/2012 | 104.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, RES. A AVENIDA NELSON MEIRA, 89 ESTAÇÃO SOUSA-PB ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.558-7. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003518 | 13/08/2012 | 144.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, RES. A RUA CARLOS GOMES, N° 73 GUANABARA SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.552-0. CON-FORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº 127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003519 | 13/08/2012 | 151.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, RES. SITIO CURRALINHO SOUSA-PB ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.001-4.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATONº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003520 | 13/08/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, RES. A RUA PROFESSOR TRAJANO, N° 46 CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.002.150-2. CONFORME PREGÃO N°003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/08/2012 | 436.68 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇLVES, RES. A RUA PROFESSOR TRAJANO, N° 46 CENTRO SOUSA-PB , ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.663-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003522 | 13/08/2012 | 578.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, RES. A RUA JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, N° 44 AREAIS SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.001-4. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003523 | 13/08/2012 | 474.51 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JHONANTAN GUEDES DE FIGUEIREDO, RES. A SITIO CARNAUBINHA SOUSA-PB , ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.000.875-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003524 | 13/08/2012 | 839.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, RES. A RUA RAIMUNDA XAVIER, N° 61 SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.289-1 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003525 | 13/08/2012 | 690.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003526 | 13/08/2012 | 2088.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003527 | 13/08/2012 | 1305.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEP-TI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.400-1.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003528 | 14/08/2012 | 4600.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2012 DO CONTRATO Nº 0075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003529 | 14/08/2012 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003530 | 14/08/2012 | 90.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇO NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003531 | 14/08/2012 | 45.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003532 | 14/08/2012 | 45.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003533 | 14/08/2012 | 135.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPR-9690, QUE PRESTA SERVIÇO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003534 | 14/08/2012 | 180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003535 | 14/08/2012 | 225.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGão PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/08/2012 | 700.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR NO EXAME DE BRONCOSCOPIA N0 PACIENTE FRANCISCO DIOGENS FIRMINO, RESIDENTE NA RUA JOSE INACIO S/N-JD. SORRILANDIA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/08/2012 | 1000.00 | 13398815000112 | GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA--GRUTORAX | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO EXAME DE BRONCOSCOPIA REALIAZADA NO PACIENTE FRANCISCO DIOGENS FIRMINO, RES. A RUA JOSE INACIO,S/N-JD. SORRILANDIA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003538 | 14/08/2012 | 128.25 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2012 E CONTRATO Nº079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003539 | 14/08/2012 | 2300.00 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 006/2012 E CONTRATO Nº079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003540 | 14/08/2012 | 2359.56 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003541 | 14/08/2012 | 1957.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003542 | 15/08/2012 | 300.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003543 | 15/08/2012 | 943.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 0006/2012. DO CONTRATO Nº 0075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003544 | 15/08/2012 | 161.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003545 | 15/08/2012 | 192.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003546 | 15/08/2012 | 526.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS. DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003547 | 15/08/2012 | 9420.00 | 65817900000171 | AGLOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº006/2012 DO CONTRATO Nº076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003548 | 15/08/2012 | 2642.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003549 | 15/08/2012 | 1168.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº184/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003550 | 15/08/2012 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003551 | 15/08/2012 | 2615.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003552 | 15/08/2012 | 386.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003553 | 15/08/2012 | 2180.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003554 | 15/08/2012 | 267.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003555 | 15/08/2012 | 817.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003556 | 15/08/2012 | 89.41 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003557 | 15/08/2012 | 2302.40 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/08/2012 | 256.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO EM FAVOR DE LARA DANTAS F. DE OLIVEIRA ATRAVES DE OFICIO N° 187/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/08/2012 | 510.38 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRUBUIÇÃO CONFORME AÇÃO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE MIMINAR PERANTE AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE EM FAVOR DE RANATA NAVESSA DURAND PINTO, PROCESSO DE Nº03720110046004-4, ATRAVES DE OFICIO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003560 | 15/08/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FEÉREIRA DE SOUSA, RES.A RUA JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, CENTRO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003776-3 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/08/2012 | 74.50 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REREFENTE A 01(UMA) DIARIA PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01 A 02/08/2012, NO VEICULO DE PLACA NPZ-1747, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/08/2012 | 80.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DA SALA DA COORDENAÇÃO DO ESF E SALA DO DIRETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/08/2012 | 150.08 | 00004788935406 | ANDREZZA PEREIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 A 11, 20 A 21 E 25 A 26/08 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 25/07, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 24 A 25/04, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/08/2012 | 299.08 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA SENDO 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03 A 05 E 16 A 18/07 E 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 23 A 25/07, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/08/2012 | 521.50 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 01 A 02/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 25 A 26/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 05(CINCO) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 04 A 06/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOSDIAS 17 A 18/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 28 A 30/07 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/08/2012 | 150.08 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06/07, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/08/2012 | 262.64 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, NOS DIAS 08 A 10/07 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, NOS DIAS 12 A 14/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 30 A 31/07 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/08/2012 | 37.52 | 00067621627468 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA | VALOR REFERENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 A 26/06, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/08/2012 | 225.12 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 A 16 E 22 A 24/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB , NOS DIAS 06 A 08/07, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/08/2012 | 225.12 | 00073815357420 | FRANCISCO NOGUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA SENDO 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 A 22 E 27 A 28/07 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQB-7734 E NOS DIAS 06 A 07, 17 A 18 E 20 A 21/08, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB ,NOS DIAS 24 A 25/07, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/08/2012 | 150.08 | 00003307415433 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA RUFINO | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 08 E 10 A 11/05 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E NOS DIAS 05 A 06/08, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 29 A 30/04, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/08/2012 | 75.04 | 00002139369416 | IVAN GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS SENDI 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB,, NOS DIAS 06 A 07/05, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 A 22/05, NA AMBULANCIA DO SAUM USB-03 NQB-7694, CON-DUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/08/2012 | 895.62 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB ,NOS DIAS 02 A 04 E 10 A 12/07, 06(SEIS) PARA RECIFE-PE NOS DIAS 06 A 08 E 18 A 20,/07, NO VEICULO DE PLAVA NPT-1960 E NOS DIAS 26 A 28/07 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 A 24/07, 01(UMA) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 30 A 31/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 01(UMA)PARA CAMPINA GRAN-DE-PB ,NOS DIAS 14 A 16/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE S | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/08/2012 | 112.56 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25 A 26/03 E 04 A 05/07 E 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 04 A 05/03, NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-02 PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/08/2012 | 150.08 | 00052708454404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 04, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E NOS DIAS 21 A 23/07 NO VEICULO PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/08/2012 | 747.16 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 01 A 03, 13 A 15 E 25 A 27/07 NOVEICULO DE PLACA NPV-7695 E NOS DIAS 17 A 19/07 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 04(QUATRO) PARA RECIFE-PE , NOS DIAS 05 A 07/07, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 21 A 23/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 09 A 11/07, NO VEICU-LO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/08/2012 | 486.68 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO 09(NOVE) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 13, 15 A 17, 19 A 20, 22 A 24 E 26 A 28/07, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233 E 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 A 07/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/08/2012 | 261.56 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 A 04/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 25 A 26/07 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) CRATO-CE, NOS DIAS 13 A 15/07, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRAN-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/08/2012 | 375.20 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 A 06, 08 A 1025 A 27/07, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 29 A 31/07 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/08/2012 | 75.04 | 00028078354819 | JOSÉ REGINALDO FARNCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA PARA JOÃO PESSOAS-PB, NOS DIAS 17 A 18/07 E 27 A 28/07 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/08/2012 | 224.04 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN ,NOS DIAS 04 A 06/07, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09 A 11/07, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/08/2012 | 112.56 | 00073815829453 | JOSE VICENTE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) PARA SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 25 A 26/07 E 10 A 11/08 E 01(UMA) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 03/08 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/08/2012 | 673.20 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIA PARA SENDO 08(OITO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09, 15 A 17 E 19 A 21/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690E NOS DIAS 11 A 13/07 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, 03 A 05/07, 02(DUAS) PARA CARUARU-PE ,NOS DIAS 23 A 25/07, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN , NOS DIAS 27 A 29/07, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/08/2012 | 262.64 | 00005889985400 | LILIAN SORAIA PEREIRA MENDES | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIA SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 13 A 14/03, 28 A 29/04 E 08 A 09/08 E 04(QUATRO) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 24/03, 02 A 03/05 E 27 A 28 E 31/07 A 01/08, NA AMBULANCIA DO SAMÚ USA-02 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/08/2012 | 149.54 | 00082641420449 | LUIDSON SOARES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 23 A 25/07 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 01(UMA) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 28 A 29/07 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/08/2012 | 112.56 | 00071380604400 | MARIA FRANCINETE GONÃALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIA SENDO 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DI-AS 25 A 26/07, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E 02(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 02 E 18 A 19/08, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/08/2012 | 225.12 | 00004274898490 | MARIA MILENA DE SÁ LIMA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB, NOS DIAS 11 A 12/05, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-01 DE PLACA NQD-9895, NOS DIAS 02 A 03/04 NA USB-DE PLACA NQB-7694, 24 A 25/05 NA USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 06 A 07, 12 A 13 E 18 A 19/08, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/08/2012 | 262.64 | 00003583148444 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 05(CINCO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 21, 23 A 24/07, 08 A 09 E 20 A 21/08 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS NOS DIAS 31/07 A 01/08 E 14 A 15/08, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQB-7734. CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/08/2012 | 374.12 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 08(OITO) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05, 08 A 10 E 16 A 18/07, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 029DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 24 A 26/07, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/08/2012 | 187.60 | 00007046328455 | RAQUEL D' AVILA GOMES | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 10 A 11/04, E 21 A 22/08, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-01 DE PLACA NQD-8035 E NOS DIAS 21 A 22/03 NA AMBULANCIA DO SAMU USB-03 DE PLACA NQB-7694 E 02DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 24 A 25/07 E 02 A 03/08, NA AMBULANCIA DO SAMU USB-02 DE PLACA NQE-1775. CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/08/2012 | 298.00 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA PARA NATAL-RN, NOS DIAS 24 A 26/07 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS DIAS 17 A 19, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/08/2012 | 150.08 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 07/2012, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E NOS 09 A 11/07/2012, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/08/2012 | 261.02 | 00079833403468 | VANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 10 A 11/07, 02(DUAS) RECIFE-PE, NOS DIAS 27 A 28/07, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 24 A 25/07 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 13 A 14/07 NO VEICULO DE PLACA DE NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/08/2012 | 187.60 | 00073900060487 | SUELIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 A 21, 25 A 26 E 28 A 29/07, NA AMBULANCIA USB-02 DE PLACA NQE-1775 E NOS DIAS 31/07 E 01/08 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQB-7734 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DI-AS 05 A 06/08, NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQB-7734, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/08/2012 | 262.64 | 00000772140480 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 A 08/08 E 06(SEIS) PARA CAMPINA GARNDE/PB, NOS DIAS 21 A 22 E 30 E 31/07, 05 A 06, 09 A 10 E 18 A 19/08/2012, NA AMBULANCIA DO SAMÚ USB-01 DE PLACA NQD-8035, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003596 | 16/08/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE LAURA DE SOUSA BARBOSA, RESIDENTE NA RUA AUGUSTO DOAS ANJOS,7-ESTREITO-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003597 | 16/08/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE HILDA COURA DE MORAIS, RESIDENTE NA RUA CLARICE PIRES,026- JD SORRILANDIA-SOUSA/PB, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIALDE Nº056/2011 E CONTRATO Nº522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0003598 | 16/08/2012 | 4324.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A UPA, CONFORME PREGÃO DE Nº029/2012 E CONTRATO Nº260/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003599 | 16/08/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO , REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUZENIR PEREIRA, RES.A RUA SITIO CURRAL VELHO-SOUSA/PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003600 | 16/08/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO ESQUREDO , REALIZADO NO PACIENTE ROSILENE DE ASSIS OLIVEIRA, RES.A RUA MANOEL GONÇALVES, 204-AREAIS-SOUSA/PB.. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/08/2012 | 95.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SAMÚ. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº007/2012 E CONTRATO Nº275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/08/2012 | 189.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA OTOCLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº007/2012 E CONTRATO Nº275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 16/08/2012 | 214.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA CONFORME CARTA CONVITE DE Nº007/2012 E CONTRATO Nº275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 16/08/2012 | 147.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº007/2012 E CONTRATO Nº275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/08/2012 | 569.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº007/2012 E CONTRATO Nº275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/08/2012 | 570.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E TONER, DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA POLICLINICA. CONFORME CARTA CONVITE DE Nº007/2012 E CONTRATO Nº275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0003607 | 17/08/2012 | 870.00 | 00463305000130 | PRISMA REP.ANGELINA ROSA G.DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº029/2012 E CONTRATO Nº251/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003608 | 17/08/2012 | 1937.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS UNIDADAES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003609 | 17/08/2012 | 1408.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003610 | 17/08/2012 | 1043.57 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003611 | 17/08/2012 | 952.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003612 | 17/08/2012 | 715.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003613 | 17/08/2012 | 1646.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003614 | 17/08/2012 | 369.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003615 | 17/08/2012 | 470.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003616 | 17/08/2012 | 289.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003617 | 17/08/2012 | 705.14 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003618 | 17/08/2012 | 461.03 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003619 | 17/08/2012 | 271.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003620 | 17/08/2012 | 323.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003621 | 17/08/2012 | 22.93 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003622 | 17/08/2012 | 25.37 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003623 | 17/08/2012 | 960.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003624 | 17/08/2012 | 340.58 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003625 | 17/08/2012 | 493.01 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO REABILITAÇÃO , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003626 | 17/08/2012 | 135.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003627 | 17/08/2012 | 147.75 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003628 | 17/08/2012 | 198.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003629 | 17/08/2012 | 44.27 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003630 | 17/08/2012 | 48.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003631 | 17/08/2012 | 199.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003632 | 17/08/2012 | 381.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003633 | 17/08/2012 | 58.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003634 | 17/08/2012 | 2856.88 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003635 | 17/08/2012 | 516.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003636 | 17/08/2012 | 450.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003637 | 17/08/2012 | 30.72 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003638 | 17/08/2012 | 90.80 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003639 | 17/08/2012 | 22.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003640 | 17/08/2012 | 1138.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/08/2012 | 105.00 | 00039595844829 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA COM TELHA BRASILIT NO CENTRO DE REABILITAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003642 | 17/08/2012 | 2740.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003643 | 17/08/2012 | 22.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003644 | 17/08/2012 | 83.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003645 | 17/08/2012 | 482.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003646 | 17/08/2012 | 180.87 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003647 | 17/08/2012 | 386.08 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003648 | 17/08/2012 | 573.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003649 | 17/08/2012 | 646.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003650 | 17/08/2012 | 1238.97 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003651 | 17/08/2012 | 255.36 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS(HOMENAGEM AO DIAS DOS PAIS). CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003652 | 17/08/2012 | 111.72 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003653 | 17/08/2012 | 122.62 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003654 | 17/08/2012 | 679.34 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003655 | 17/08/2012 | 282.31 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003656 | 17/08/2012 | 419.65 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003657 | 17/08/2012 | 121.26 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003658 | 17/08/2012 | 44.96 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003659 | 17/08/2012 | 771.75 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003660 | 17/08/2012 | 305.20 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHAL. CONFORME O PREGÃO DE Nº0O1/2011 E CONTRATO DE Nº051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/08/2012 | 142222.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA-ESF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/08/2012 | 40800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 17/08/2012 | 17460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/08/2012 | 31261.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/08/2012 | 23061.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/08/2012 | 1300.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COFFE BREAK, SERVIDO NA ABERTURA DO CIRCULO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE E ENTREGA DE QUITES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/08/2012 | 2190.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE(MEDICO ORTOPEDISTA), NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/08/2012 | 2300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( ENFERMEIRA) PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/08/2012 | 4100.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(MEDICA PLANTONISTA) NO SAMÚ, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/08/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MÉDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NO MUTIRÃO E PROJETO MARIZ-EQUIPE II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/08/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MÉDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NP PSF LOCALIZADO NO MUTIRÃO E PROJETO MARIZ-EQUIPE II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/08/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE COMO MÉDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO ZU SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/08/2012 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO UROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/08/2012 | 3500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICO UROLOGISTA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/08/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICA PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/08/2012 | 1000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA E RETOSIGNOIDOSCOPIAS, REALIZADAS EM PACINTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/08/2012 | 9.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/08/2012 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003680 | 21/08/2012 | 3745.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003681 | 21/08/2012 | 962.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003682 | 21/08/2012 | 1903.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003683 | 21/08/2012 | 1923.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003684 | 21/08/2012 | 946.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003685 | 21/08/2012 | 1717.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003686 | 21/08/2012 | 472.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003687 | 21/08/2012 | 383.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003688 | 21/08/2012 | 141.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003689 | 21/08/2012 | 424.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003690 | 21/08/2012 | 283.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003691 | 21/08/2012 | 978.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº046/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003692 | 21/08/2012 | 2930.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANOTNIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003693 | 21/08/2012 | 2710.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANOTNIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003694 | 21/08/2012 | 4710.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANOTNIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003695 | 21/08/2012 | 174.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANOTNIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 E CONTRATO Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003696 | 22/08/2012 | 1728.61 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003697 | 22/08/2012 | 86.79 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003698 | 22/08/2012 | 2029.10 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003699 | 22/08/2012 | 98.08 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003700 | 22/08/2012 | 507.84 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/08/2012 | 730.00 | 14561349000107 | INFORMY SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 NO DIA 140/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003702 | 23/08/2012 | 571.50 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA E ASSESSORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CARTAO DO SUS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 DO CONTRATO DE Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003703 | 23/08/2012 | 1004.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0003704 | 23/08/2012 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DO KKC-0233, QUA PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE. COMFORME PREGAO PRESENCIA DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/08/2012 | 800.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COFFE BREAK, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO, COM O FOCO NO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA AMIGO DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0003706 | 24/08/2012 | 6530.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 DO CONTRATO DE Nº0148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/08/2012 | 7900.00 | 00006716651462 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME CONTRATO DE Nº643/2012, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07 A 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003708 | 24/08/2012 | 185.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE NOTEBOOK NP65WU. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA TESOURARIA DA SEC. DE SAUDE. CONFORME PREGÃO Nº 022/2012 E OCNTRATO Nº226/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0003709 | 24/08/2012 | 33335.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR INTER 5 PLUS(220V) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. CONFORME PREGÃO PREENCIAL DE Nº029/2012 DO CONTRATO E Nº255/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/08/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/08/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF PROT-), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/08/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/08/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/08/2012 | 15177.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS EFETIVOS ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/08/2012 | 108082.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/08/2012 | 4673.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/08/2012 | 49481.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2012 | 49803.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/08/2012 | 12810.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/08/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSP.PRONTO SOCORRO ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/08/2012 | 10653.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/08/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/08/2012 | 11914.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RESIDENCIA TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/08/2012 | 9754.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACI POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/08/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/08/2012 | 87515.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/08/2012 | 206317.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/08/2012 | 3572.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF-APOIO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/08/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/08/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/08/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/08/2012 | 43387.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/08/2012 | 21974.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/08/2012 | 33173.95 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/08/2012 | 4080.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/08/2012 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/08/2012 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/08/2012 | 99424.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/08/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/08/2012 | 29103.59 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ-EEFTIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/08/2012 | 139468.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/08/2012 | 18219.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/08/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE( POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/08/2012 | 48808.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/08/2012 | 22917.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE(EFETVOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2012 | 208.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED COBRADA NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2012 | 60.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2012 | 718.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2012 | 1623.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2012 | 90.37 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2012 | 40375.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAB, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 31/08/2012 | 40375.46 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAB, COMPETENCIA DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/09/2012 | 32000.00 | 05000571000140 | HBL-VENDAS E SERV.DE EQUIP.MED. E ORTODICO LTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA DE INFUSÃO ST 1000, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME PREGÃO DE Nº0029/2012 DO CONTRATO Nº0254/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/09/2012 | 820.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAI | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO NO PACIENTE SIDINEI CARLOS DOS SANTOS, RES. A RUA ASSIS CHATROUBRIAND,126-JD. SORRILANDIA-SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/09/2012 | 1000.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VIS+O | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS COELHO DE CARVALHO, RESIDENTE NO SITIO PITOMBEIRA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/09/2012 | 2671.21 | 04844523000175 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG.P/IMAG. TRACADOS E TERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA 15MCI COM PCI POS DOSE, NO PACIENTE FRANCISCO SILVA DE MENESES, RESIDENTE A RUA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA-N/S SÃO GONÇALO/SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/09/2012 | 23691.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/09/2012 | 31714.66 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/09/2012 | 17460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/09/2012 | 39600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/09/2012 | 148722.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/09/2012 | 3260.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO QUE É COMPRADO NO EXTERIOR E SONDA PARA NUTRIÇÃO POR GASTROSTOMIA BAIXO PERFIL MEDICINA(BUTTON) ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLINMARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5 E 037.2010.003.535-3, OFICIO DE Nº906/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003765 | 03/09/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE GERALDO RODRIGUES SARMENTO, RESIDENTE NA RUA PROJETADA,S/N-JD. BRASILIA-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/09/2012 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PARAA DESENPENHAR SERVIÇOS TEMPORARIOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/09/2012 | 738.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/09/2012 | 776.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE NA FUNÇÃO DE AUX. DE ENFERMAGEM DO ESF DO ZU SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/09/2012 | 644.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE NA FUNÇÃO AUX. OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS NO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Previdência Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/09/2012 | 108048.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA PLENA, COMPETEMCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS TEMPORARIOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/09/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORAA DA SEC.DE SAÚDE PRO-T, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/09/2012 | 437.00 | 07555090000126 | PHARMAPELE MEDICAMENTOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(MANIPULADOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/09/2012 | 509.30 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.201.003.862-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003777 | 03/09/2012 | 920.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2012 DO CONTRATO Nº077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003778 | 03/09/2012 | 3348.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 DO CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003779 | 03/09/2012 | 1004.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 DO CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003780 | 03/09/2012 | 220.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº006/2012 DO CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0003781 | 03/09/2012 | 208.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA UPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº029/2012 E CONTRATO DE Nº273/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/09/2012 | 1330.00 | 10674158000109 | DIRANA SERVIÇOS EM RADIOLOGIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORCESSADOR DE FILMES RADIOLOGICOS NO APARELHO DE RAIO- X DA UNIADDE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003783 | 03/09/2012 | 2158.25 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003784 | 03/09/2012 | 4094.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DO SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003785 | 03/09/2012 | 1800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003786 | 03/09/2012 | 310.65 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003787 | 03/09/2012 | 136.25 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003788 | 03/09/2012 | 272.50 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003789 | 03/09/2012 | 114.45 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003790 | 03/09/2012 | 47.68 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003791 | 03/09/2012 | 482.05 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003792 | 03/09/2012 | 819.40 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003793 | 03/09/2012 | 106.27 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003794 | 03/09/2012 | 288.57 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 03/09/2012 | 305.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS DA OTOCLINICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/09/2012 | 169.55 | 05999275000102 | DEOCLECIANO SILVA DE SOUZA EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE UTILIZADO NO CAMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0003797 | 03/09/2012 | 1137.19 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 E CONTRATO Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003798 | 03/09/2012 | 531.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/09/2012 | 1600.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CADEIRA DE RODA DESTINADA A ANDRE ESTRELA DE OLIVEIRA, RES.A RUA EMIDIO PIRES, 42 AREIA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/09/2012 | 1600.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CEDIRA DE RODA DESTINADA A JULIANA CASIMIRO DANTAS RES.A RUA FRANCISCO PAULO COELHO, 06 CJ ZU SILVA SOUSA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003801 | 03/09/2012 | 8738.12 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003802 | 03/09/2012 | 4302.72 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00306161000108 | POTYCABANA IND. E COM. E ART.M. E ODONTOLOGICOS LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 DO PRECESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003804 | 03/09/2012 | 9835.07 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003805 | 03/09/2012 | 8451.24 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003806 | 03/09/2012 | 9229.73 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003807 | 03/09/2012 | 9833.33 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003808 | 03/09/2012 | 9516.26 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003809 | 03/09/2012 | 10276.28 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003810 | 03/09/2012 | 11076.99 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003811 | 03/09/2012 | 8487.21 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº26/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/09/2012 | 1500.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 51(CINQUENTA UMA) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003813 | 03/09/2012 | 9833.33 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/09/2012 | 6992.13 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO TIPO LUCENTIS 10 MG/ML DESTINADO AO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/09/2012 | 218.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/09/2012 | 350.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003817 | 03/09/2012 | 6528.25 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003818 | 03/09/2012 | 15947.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003819 | 03/09/2012 | 962.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003820 | 03/09/2012 | 9639.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003821 | 03/09/2012 | 103.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, RES.A RUA ANTONIO BEZERRA, N° 59 ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010003810-0, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003822 | 03/09/2012 | 82.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO N° 50 AREIAS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2008004500-0, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003823 | 03/09/2012 | 68.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, RES.A RUA DR. SILVA MARIZ, CENTRO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.948-1 ,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003824 | 03/09/2012 | 28.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, 23, CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.748-3, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003825 | 03/09/2012 | 138.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, RES.A RUA JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, CENTRO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003776-3 ,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CON-TRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003826 | 03/09/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE LIMA, RES.A RUA GASTÃO DE MEDEIROS FORTE, 06 GATO PRETO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.265-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003827 | 03/09/2012 | 115.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES A RUA JULIO FERREIRA, ESTAÇÃO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003828 | 03/09/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 39 AREIAS/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003829 | 03/09/2012 | 102.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTELA MAIARA DA COSTA LOPES, RES. CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.960-6, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003830 | 03/09/2012 | 44.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO,RES. SITIO MACACOS ZONA RURAL/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010000950-7 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003831 | 03/09/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES MOREIRA, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO, 48 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/09/2012 | 155.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, RES. SITIO MACACOS ZONA RURAL/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.000.821-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003833 | 03/09/2012 | 42.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, RES. A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, 326, JARDIM SORRILÂNDIA I, / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.936-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/09/2012 | 94.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS E SILICONE COLA, DESTINADO A SALA DO DORMITORIO FEMININO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/09/2012 | 2790.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS INFORMATIVOS COM MOLDURA DE ALUMINIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/09/2012 | 110.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO LAPIDADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/09/2012 | 7882.00 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011 DO CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003838 | 03/09/2012 | 9525.86 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003839 | 03/09/2012 | 1499.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003840 | 03/09/2012 | 1185.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003841 | 03/09/2012 | 1766.82 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003842 | 03/09/2012 | 971.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003843 | 03/09/2012 | 667.45 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003844 | 03/09/2012 | 793.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003845 | 03/09/2012 | 2540.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003846 | 03/09/2012 | 1451.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003847 | 03/09/2012 | 403.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003848 | 03/09/2012 | 336.28 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003849 | 03/09/2012 | 77.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003850 | 03/09/2012 | 40.30 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003851 | 03/09/2012 | 423.61 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003852 | 03/09/2012 | 541.56 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003853 | 03/09/2012 | 120.96 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003854 | 03/09/2012 | 2229.64 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003855 | 03/09/2012 | 510.46 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003856 | 03/09/2012 | 1239.77 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003857 | 03/09/2012 | 1062.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003858 | 03/09/2012 | 1115.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003859 | 03/09/2012 | 604.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003860 | 03/09/2012 | 301.94 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003861 | 03/09/2012 | 3639.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003862 | 03/09/2012 | 1107.70 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003863 | 03/09/2012 | 86.00 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003864 | 03/09/2012 | 45.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003865 | 03/09/2012 | 212.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003866 | 03/09/2012 | 615.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRISON SOYA 250 ML PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOÃO JOAQUIM DA SLVA, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.324-0. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003867 | 03/09/2012 | 4759.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO ,CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.329-1.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003868 | 03/09/2012 | 696.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE PREGOMIN PEP-TI 400 G PARA DISTRIBUIÇÃO ,CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.556-3.CONFORME CONTRATO Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003869 | 03/09/2012 | 780.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.002.876-8.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003870 | 03/09/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, RES. A RUA FRANCISCO HOMERO DUARTE PINTO, 02 CENTRO SOUSA-PB ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.556-1.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003871 | 03/09/2012 | 99.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, RES. A RUA FRANCISCO SARMENTO DE MEDEIROS SÃO JOSÉ SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.348-3 CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003872 | 03/09/2012 | 178.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, 23, CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.748-3 ,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003873 | 03/09/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA, RES. NO SITIO SANTA GERTRUDES ZONA RURAL SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.502-3. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003874 | 03/09/2012 | 197.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, RES. A RUA DR. SILVA MARIZ CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.948-1. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003875 | 03/09/2012 | 756.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, RES. A RUA DOM PEDRO I ESTAÇÃO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.004.018-7.CONFORME CONTRATO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003876 | 03/09/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES, RES. A RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, 82 CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.155-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003877 | 03/09/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCSICO PINTO DE ARAGÃO, RES. A RUA PROFESSOR MARIA EULINA, N° 14 ESTREITO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001553-8. CONFORME PREGÃON° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003878 | 03/09/2012 | 172.34 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCSICO PINTO DE ARAGÃO, RES. A RUA PROFESSOR MARIA EULINA, N° 14 ESTREITO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001553-8. CONFORME PREGÃON° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003879 | 03/09/2012 | 284.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, RES. A RUA JOÃO VITAL DE OLIVEIRA SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.503-1. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003880 | 03/09/2012 | 80.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO , CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES. EM SOUSA-PB ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003881 | 03/09/2012 | 308.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSÉ DE MORAIS GARRIDO, RES. A RUA FRANCISCO ANTONIO BEZERRA, 59 SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.810-0.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003882 | 03/09/2012 | 159.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, RES. A RUA DR. SILVA MARIZ, 36 CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.951-5.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/09/2012 | 800.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/09/2012 | 600.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 1 SOJA 400 G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003885 | 03/09/2012 | 4957.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE 400 G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003886 | 03/09/2012 | 2610.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400 G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003887 | 03/09/2012 | 2052.40 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRISON SOYA 250 MIL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003888 | 03/09/2012 | 2310.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003889 | 03/09/2012 | 1150.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0003890 | 03/09/2012 | 1410.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/09/2012 | 1600.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADA A MAIZA MARIA DE SOUSA RES.A RUA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS SANTOS, S/N GUANABARA SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003892 | 03/09/2012 | 435.52 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003893 | 03/09/2012 | 331.44 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003894 | 03/09/2012 | 1019.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003895 | 03/09/2012 | 187.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003896 | 03/09/2012 | 221.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003897 | 03/09/2012 | 210.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003898 | 03/09/2012 | 1534.64 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003899 | 03/09/2012 | 3290.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003900 | 03/09/2012 | 1830.51 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003901 | 03/09/2012 | 1552.51 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003902 | 03/09/2012 | 1284.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003903 | 03/09/2012 | 1647.72 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003904 | 03/09/2012 | 1817.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003905 | 03/09/2012 | 2183.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003906 | 04/09/2012 | 1877.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003907 | 04/09/2012 | 2057.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003908 | 04/09/2012 | 1897.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003909 | 04/09/2012 | 3235.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222012 | 0003910 | 04/09/2012 | 500.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD INTERNO DE 1 TB DESTINADOS A MANAUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CARTÃO DO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2012 DO CONTRATO Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003911 | 04/09/2012 | 779.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/09/2012 | 300.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS EM DOIS AS CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.00 E 12.000 BTUS DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/09/2012 | 350.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA(REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR E CARGA DE GÁS) DO CAPS AD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003914 | 05/09/2012 | 810.00 | 10554743000167 | PONTUAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2012 DO CONTRATO Nº077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003915 | 06/09/2012 | 308.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003916 | 06/09/2012 | 109.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003917 | 06/09/2012 | 240.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003918 | 06/09/2012 | 92.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0003919 | 10/09/2012 | 6930.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADAS NOS PACIENTES. FRANCISCO FLORENCIO, VALMIR S M NETO, GERLANIA N DE ABRANTES, SUDERLAN P DE FREITAS, EDNA G. PEDROSA, MARIO M. MORAIS, MARIA A. L. DIAS, CAMILA S. ANACLETO, EDNALDO M .DA SILVA, JOSE A DE LIMA, MIGUEL E DE ANDRADE, FABIO VALENTIM, JOSEFA E ESTRELA E FRANCISCO A. S. DE SOUSA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/09/2012 | 36818.28 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003921 | 10/09/2012 | 14769.70 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003922 | 10/09/2012 | 1948.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0003923 | 10/09/2012 | 277.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-SA-PB. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003924 | 10/09/2012 | 25063.35 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM AGOSTO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003925 | 10/09/2012 | 6986.12 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003926 | 10/09/2012 | 9855.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003927 | 11/09/2012 | 1432.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012.CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0003928 | 11/09/2012 | 33144.46 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/09/2012 | 750.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NOS PACIENTES GERLANIA N. DE ABRANTES, EDNA G. PEDROSA, MARIA A. L. DIAS, FABIO VALENTIM E JOSEFA E. ESTRELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/09/2012 | 1750.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA E RETOSIGNOIDOSCOPIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003931 | 12/09/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE GERALDINA ISMAEL DA SILVA HEROTILDE S. DOS SANTOS, 17 SOUSA/PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003932 | 12/09/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE NA PACIENTE MARTA MARIA DA SILVA, RES. NO NUCLEO HABITACIONAL III SOUSA/PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003933 | 12/09/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDO ABRANTES DE SOUSA, RES. NA RUA SALES FACUNDO DE LIRA, S/N SORRILANDIA-I SOUSA/PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003934 | 12/09/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE ELISETE CASIMIRO GARRIDO, RES.NA RUA EMILIO PIRES,37-CENTRO/SOUSA/PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003935 | 12/09/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA NETA CAVALCANTE, RES.A RUA JOANA DARC, 14 ESTAÇÃO SOUSA/PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003936 | 12/09/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE ELIENE DA SILVA, RES. ARUA SÍTIO LAGRADOURO SOUSA/PB.. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003937 | 12/09/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DIREITO ESQUERDO, REALIZADO NA PACIENTE HIONARA MARQUES DIAS BENICIO, RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO, 64-CENTRO-SOUSA/PB. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0003938 | 12/09/2012 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO NOBREGA BATISTA RES.A RUA MARCOS P.GADELHA ,19 SOUSA/PB . CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0003939 | 13/09/2012 | 7814.84 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME PROMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE -PSF-JARDIM IRACEMA EM VIRTUDO DA TITULAR SE ENCONTRAR DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTEAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/09/2012 | 6900.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(MEDICA PLANTONISTA), RELATIVO AO AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/09/2012 | 3600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE(MÉDICO PLANTONISTA) NO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003944 | 17/09/2012 | 705.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003945 | 17/09/2012 | 658.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003946 | 17/09/2012 | 611.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAOS INFANTIL. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003947 | 17/09/2012 | 423.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003948 | 17/09/2012 | 543.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003949 | 18/09/2012 | 3654.80 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003950 | 18/09/2012 | 10401.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003951 | 18/09/2012 | 4650.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003952 | 18/09/2012 | 819.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003953 | 19/09/2012 | 3296.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003954 | 19/09/2012 | 3276.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003955 | 19/09/2012 | 450.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003956 | 19/09/2012 | 6324.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003957 | 20/09/2012 | 14020.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003958 | 20/09/2012 | 9900.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003959 | 21/09/2012 | 3585.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003960 | 21/09/2012 | 2790.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003961 | 21/09/2012 | 14374.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003962 | 21/09/2012 | 6517.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0003963 | 21/09/2012 | 1283.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003964 | 24/09/2012 | 17600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003965 | 24/09/2012 | 3200.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2012 | 64.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2012 | 90.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003968 | 24/09/2012 | 100.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003969 | 25/09/2012 | 8030.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003970 | 25/09/2012 | 6628.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003971 | 25/09/2012 | 4790.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003972 | 25/09/2012 | 2194.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003973 | 25/09/2012 | 2233.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0003974 | 26/09/2012 | 1952.35 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF(PROGRAMA DE ASSITENCIA A GESTANTE E IDOSOS). CONFORME PREGÃO 008/2012 E CONTRATO Nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0003975 | 26/09/2012 | 855.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0003976 | 26/09/2012 | 1677.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003977 | 27/09/2012 | 15810.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003978 | 27/09/2012 | 5747.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/09/2012 | 1617.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/09/2012 | 202150.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/09/2012 | 90998.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/09/2012 | 5352.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/09/2012 | 10411.71 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINCA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/09/2012 | 33979.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/09/2012 | 98826.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/09/2012 | 11415.42 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/09/2012 | 121322.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/09/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POP BRASIL EFETIVO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/09/2012 | 9754.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/09/2012 | 26996.47 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/09/2012 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/09/2012 | 33596.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE EST.), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/09/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF- PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/09/2012 | 100117.91 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/09/2012 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE SÃO GONÇALO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/09/2012 | 36658.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/09/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE PLENA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/09/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EST), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/09/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/09/2012 | 20977.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/09/2012 | 49327.14 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/09/2012 | 19204.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/09/2012 | 28585.22 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/09/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/09/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/09/2012 | 3572.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/09/2012 | 49403.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/09/2012 | 12810.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/09/2012 | 48808.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/09/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/09/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0004012 | 27/09/2012 | 2810.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº012/2012 E CONTRATO Nº148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/09/2012 | 12383.62 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/09/2012 | 11668.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES. TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/09/2012 | 4673.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/09/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS TEMPORARIOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 28/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DA SERVIDORA PRO-T DO CAPS INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/09/2012 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) PLANTÕES NO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 28/09/2012 | 1800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) PLANTÕES NO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 28/09/2012 | 660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 28/09/2012 | 738.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 28/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE-PSF- JARDIM IRACEMA EM VIRTUDE DA TITULAR SE ENCONTRAR DE FERIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PARA DESEMPENHAR SERVIÇOS TEMPORARIOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2012 | 1654.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 28/09/2012 | 4710.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETCA DO SAMÚ. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 28/09/2012 | 3129.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/09/2012 | 2012.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/09/2012 | 3519.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA POPULAR.FARMACIA BÁSICA, HOSPITAL DE SÃO DE GONÇALO E VIGILANCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/09/2012 | 4870.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0004034 | 28/09/2012 | 3045.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 435(QUATROCENTO E TRINTA CINCO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES: TESOURARIA, TRANSPORTE, FARMACIA BÁSICA, OTOCLINICA E CENTRAL DE MARCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº043/2012 DO CONTRATO DE Nº350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004035 | 28/09/2012 | 3000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/09/2012 | 6814.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/09/2012 | 732.58 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/08 A 22/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/09/2012 | 32.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO CARNAUBINHA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/09/2012 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004040 | 28/09/2012 | 988.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004041 | 28/09/2012 | 990.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 28/09/2012 | 412.72 | 00004558877480 | GERALDO RODRIGUES S. JUNIOR | VALOR REFERENTE A 11(ONZE) DIARIAS SENDO 04(QAUTRO) PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 A 23/06, 16 A 17/08, 11 A 12/08 E 02 A 03/09 E 07(SETE) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DI-AS 08 A 09, 28 A 29/08, 04 A 05, 10 A 11/07, 29 A 30/07, 17 A 18/08 E 12 A 13/093 NA AMBULANCIA DO SAMU USA-02 DE PLACA NQD-7734. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004043 | 28/09/2012 | 495.90 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004044 | 28/09/2012 | 472.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004045 | 28/09/2012 | 978.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004046 | 28/09/2012 | 424.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004047 | 28/09/2012 | 283.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004048 | 28/09/2012 | 141.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004049 | 28/09/2012 | 283.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004050 | 28/09/2012 | 177.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004051 | 28/09/2012 | 424.28 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004052 | 28/09/2012 | 158.05 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004053 | 28/09/2012 | 149.87 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004054 | 28/09/2012 | 88.56 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004055 | 28/09/2012 | 69.21 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MESCULINA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004056 | 28/09/2012 | 96.24 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004057 | 28/09/2012 | 46.32 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004058 | 28/09/2012 | 122.62 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004059 | 28/09/2012 | 125.35 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO AGENTE DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004060 | 28/09/2012 | 857.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO 008/2012 E CONTRATO Nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004061 | 28/09/2012 | 875.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO 008/2012 E CONTRATO Nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004062 | 28/09/2012 | 294.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO 008/2012 E CONTRATO Nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004063 | 28/09/2012 | 354.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO 008/2012 E CONTRATO Nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004064 | 28/09/2012 | 1086.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO 008/2012 E CONTRATO Nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004065 | 28/09/2012 | 858.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO 008/2012 E CONTRATO Nº048/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004066 | 28/09/2012 | 707.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004067 | 28/09/2012 | 1819.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004068 | 28/09/2012 | 1474.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004069 | 28/09/2012 | 1836.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004070 | 28/09/2012 | 1385.32 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004071 | 28/09/2012 | 318.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REBILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004072 | 28/09/2012 | 564.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004073 | 28/09/2012 | 2304.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004074 | 28/09/2012 | 777.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004075 | 28/09/2012 | 1411.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004076 | 28/09/2012 | 1276.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004077 | 28/09/2012 | 453.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004078 | 28/09/2012 | 721.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004079 | 28/09/2012 | 496.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004080 | 28/09/2012 | 295.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004081 | 28/09/2012 | 300.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004082 | 28/09/2012 | 629.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2012 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2012 | 96.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0004087 | 28/09/2012 | 1480.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 E CONTRATO Nº148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2012 | 5.04 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2012 | 126.00 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2012 | 366.00 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2012 | 161.21 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2012 | 1714.00 | 09612357000103 | SAINT LAND MOTORES COM. DE VEICULO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004093 | 01/10/2012 | 8351.40 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004094 | 01/10/2012 | 8444.32 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004095 | 01/10/2012 | 9820.34 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004096 | 01/10/2012 | 11216.58 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004097 | 01/10/2012 | 9735.16 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004098 | 01/10/2012 | 9048.42 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004099 | 01/10/2012 | 7418.74 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004100 | 01/10/2012 | 8582.81 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2012 | 0.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 4032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004102 | 01/10/2012 | 11394.83 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004103 | 01/10/2012 | 9329.73 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004104 | 01/10/2012 | 10273.83 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004105 | 01/10/2012 | 4123.44 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2012 | 534.55 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 DO CONTRATO DE Nº136/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2012 | 70.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 DO CONTRATO DE Nº136/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2012 | 213.00 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 DO CONTRATO DE Nº136/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2012 | 142.55 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº019/2012 DO CONTRATO DE Nº136/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582011 | 0004110 | 01/10/2012 | 674.66 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONÇALVES-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA TIRAGEM DE XEROX, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PREGÃO DE Nº058/2011 E CONTRATO DE Nº515/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004111 | 01/10/2012 | 2220.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004112 | 01/10/2012 | 7650.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004113 | 01/10/2012 | 5304.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/10/2012 | 260.00 | 00033841608434 | AURELIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA, TOBOGAM E MAQUINA DE CREPE, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/10/2012 | 1466.70 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº026/2012 E CONTRATO DE Nº263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/10/2012 | 3019.90 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS BANCARIOS. ZU SILVA, N. S. DE FATIMA E CURRALINHO, CONFORME PREGÃO DE Nº026/2012 E CONTRATO DE Nº263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/10/2012 | 420.42 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO N.S.DE FATIMA, CONFORME PREGÃO DE Nº026/2012 E CONTRATO DE Nº263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004118 | 02/10/2012 | 4288.20 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) CAMISAS POLO, 40(QUARENTA CALÇA PARA FARDAMENTO, 40(QUARENTA COLETES P/FISCALIZAÇÃO E 100(CEM) CAMISETAS PV MALHA FRIA, DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº O25/2011 DO CONTRATO DE Nº 0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004119 | 03/10/2012 | 4436.60 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100(CEM) LENÇOES SOLTEIRÃO SEM ELASTICO, 312(TREZENTOS E DOZE) ADESIVOS PLASTICOS E 92(NOVENTA E DUAS)CAMISAS PV 67% POLIESTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº O25/2011, DO CONTRATO DE Nº 0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004120 | 03/10/2012 | 6758.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS) LENÇÕES SOLTEIRÃO E 20(VINTE) CASAL PERSONALIZADO SEM ELASTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº O25/2011 DO CONTRATO DE Nº 0384/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 03/10/2012 | 307.26 | 02683283000149 | SUELIO WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CAPS INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004122 | 03/10/2012 | 2408.60 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº020/2012 CONFORME CONTRATO DE Nº180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004123 | 03/10/2012 | 5943.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº020/2012 CONFORME CONTRATO DE Nº180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004124 | 03/10/2012 | 508.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004125 | 03/10/2012 | 870.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004126 | 03/10/2012 | 771.75 | 05782733000149 | CEA- MEDY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 E CONTRATO Nº0079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 03/10/2012 | 1100.00 | 10748095000180 | AUDIOSONIC NORDESTE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS: AUDIOMETRO, IMITANCIOMETRO, CABINE ACUSTICA, EMISSOES OTOACUSTICAS E BERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004128 | 03/10/2012 | 4320.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004129 | 03/10/2012 | 4400.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004130 | 04/10/2012 | 568.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, RES. A RUA JOÃO VITAL DE OLIVEIRA SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.503-1. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004131 | 04/10/2012 | 578.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SEBASTIANA ROCHA SARMENTO, RES. A RUA JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, N° 44, AREAIS SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.002.184-1, CONFORME PREGÃO N° 003/2012.CONFORME PREGÃO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004132 | 04/10/2012 | 746.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, RES. A RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE DR ZEZE SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.000.024-3. CONFORME PREGÃO N°003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004133 | 04/10/2012 | 500.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCSICO PINTO DE ARAGÃO, RES. A RUA PROFESSOR MARIA EULINA, N° 14 ESTREITO SOUSA-PB ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001553-8. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012, REF.AO MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004134 | 04/10/2012 | 873.36 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PRISCILA DA NOBREGA GONÇLVES, RES. A RUA PROFESSOR TRAJANO, N° 46 CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.663-1.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012.REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004135 | 04/10/2012 | 208.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, RES. A AVENIDA NELSON MEIRA, 89 ESTAÇÃO SOUSA-PB ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.558-7. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 DO CONTRATO Nº1272012.REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004136 | 04/10/2012 | 1679.48 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, RES. A RUA RAIMUNDA XAVIER, N° 61 SOUSA-PB ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.289-1. CONFORME PREGÃO DE Nº03/2012DO CONTARTO Nº127/2012. REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 04/10/2012 | 841.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JHONANTAN GUEDES DE FIGUEIREDO, RES. A SITIO CARNAUBINHA SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.000.875-2. REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004138 | 04/10/2012 | 500.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE EUGENIA DA NOBREGA GONÇALVES, RES. A RUA PROFESSOR TRAJANO, N° 46 CENTRO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.002.150-2. CONFORME PREGÃO N°003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. REF.AOS MESES DE SETEMBERO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004139 | 04/10/2012 | 2379.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO ALEXANDRE NETO SEGUNDO, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.201.0028.75-0,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004140 | 04/10/2012 | 2088.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.400-1.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012.REF.AOS MESESDE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004141 | 04/10/2012 | 99.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, RES. A RUA FRANCISCO SARMENTO DE MEDEIROS, SÃO JOSÉ SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.348-3 CONFORME PREGÃO N° 003/2012 DO CONTARTO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004142 | 04/10/2012 | 303.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, RES. SITIO CURRALINHO SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.001-4.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004143 | 05/10/2012 | 1044.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEP-TI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE OTON BRUNO QUEIROGA FERNANDES , ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.399-5. CONFORME PREGAO N° 003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004144 | 05/10/2012 | 356.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, 23, CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.748-3. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004145 | 05/10/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA, RES. NO SITIO SANTA GERTRUDES ZONA RURAL SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.502-3. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004146 | 05/10/2012 | 99.20 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES. EM SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 05/10/2012 | 2178.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA CLARA TRIGUEIRO, RES. A RUA DIMAS ABRANTES GADELHA ESTAÇÃO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.000.914-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004148 | 05/10/2012 | 288.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, RES. CARLOS GOMES, 37,GUANABARA SOUSA/PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.00.1552-0.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº1272012.REF.AO MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 05/10/2012 | 615.72 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NUTRISON SOYA 250 ML PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOÃO JOAQUIM DA SLVA ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.324-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 05/10/2012 | 1461.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EDUAR-DA OLIVEIRA LEITE ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.002.876-8.REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004151 | 05/10/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, RES. A RUA FRANCISCO HOMERO DUARTE PINTO, 02 CENTRO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.556-1. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTARTO Nº126/2012 DO CONTRATO Nº1272012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004152 | 05/10/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES, RES. A RUA CONEGO JOSE VIANA, 82 CENTRO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.155-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004153 | 05/10/2012 | 696.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE PREGOMIN PEP-TI 400 G PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS . ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.556-3.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004154 | 05/10/2012 | 2610.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEP-TI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EDUAR-DA GADELHA SARMENTO RO-DRIGUES FERNANDES . ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.523-7. CONFORME PREGAO N° 003/2012. DO CONTRATO Nº127/2012. REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004155 | 05/10/2012 | 197.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARLENE RODRIGUES DA SILVA, RES. A RUA DR. SILVA MARIZ CENTRO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.948-1. CONFORME PREGÃO N° 003/2012. ECONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004156 | 08/10/2012 | 172.34 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, RES. A RUA JOSE FRANCISCO DE FIGUEIREDO, Nº 39 AREIAS SOUSA-PB, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4, CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTARTO N.º127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004157 | 08/10/2012 | 756.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, RES. A RUA DOM PEDRO I ESTAÇÃO SOUSA-PB ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.004.018-7. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004158 | 08/10/2012 | 2900.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004159 | 08/10/2012 | 22000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004160 | 08/10/2012 | 1605.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032012 | 0004161 | 08/10/2012 | 11000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0004162 | 08/10/2012 | 41679.86 | 04847233000185 | COPLAN-CONSULTORIA E PLANJ.DE OBRAS E ENG.LTDA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO II. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 003/2011 E CONTRATO DE Nº 374/2011. 4º MEDIÇÃO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 08/10/2012 | 3000.00 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLIGICO NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARS PLENA +RETIRADA DE OLEO DE SILICONE DA CAMARA ANTERIOR NO PACIENTE MARIANA ABRANTES CASIMIRO, RES. NA RUA JOSE PEREIRA FONTES,28-ESTAÇÃO -SOUSA-PB CONFORME PROCESSOJUDICIAL DE Nº037.2012.004.082-1, OFICIO DE Nº 354/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 08/10/2012 | 7999.90 | 05979841000106 | NUCLEO ESP. OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARI | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO NA CIRURGIA DE VITRECTOMIA VIA PARES PLENA+ENDOFOTOCOAGULAÇÃO+MEMBRANECTOMIA+IMPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE OU GÁS, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SOUSA RES.A RUA AZARIAS SARMENTO, 36, 1º ANDARALTO DO CRUZEIRO-SOUSA/PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.004.550-7, OFICIO DE Nº404/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004165 | 08/10/2012 | 82.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO N° 50 AREIAS/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.535-3. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004166 | 08/10/2012 | 54.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A-TRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, RES.A RUA ANTONIO BEZERRA, N° 59 ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010003810-0. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004167 | 08/10/2012 | 68.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA RES.A RUA DR. SILVA MARIZ, 36 CENTRO /SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.951-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004168 | 08/10/2012 | 51.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, RES.A RUA ANA GARIBALDE, 01 ES-TAÇÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.173-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012.SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004169 | 09/10/2012 | 51.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, RES.A RUA ANA GARIBALDE, 01 ESTAÇÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.173-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004170 | 09/10/2012 | 47.70 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ANDRE ESTRELA DE OLIVEIRA, RES. A RUA EMILIO PIRES, 42 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.477-6 . CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004171 | 09/10/2012 | 73.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA RES.A RUA CÔNEGO IRIEL FERNANDES ,031, JARDIM SORRILANDIA II/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.939-6 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004172 | 09/10/2012 | 73.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RANIERY GONZAGA BARBOSA RES.A RUA CÔNEGO IRIEL FERNANDES ,031, JARDIM SORRILANDIA II/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.939-6 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004173 | 09/10/2012 | 107.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA RES.A RUA FLORIANO PEIXOTO, N° 39 A-REIAS/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004174 | 09/10/2012 | 90.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES A RUA JULIO FERREIRA, ESTAÇÃO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004175 | 09/10/2012 | 180.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMARILDES OLÍMPIO DE Q. FONTES,RES.A RUA CEL. JOSÉ GOMES DE SÁ, 35 CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.503-9 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004176 | 09/10/2012 | 42.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, RES. A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, 326, JARDIM SORRILÂNDIA I, / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.936-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004177 | 09/10/2012 | 138.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA FERREIRA DE SOUSA, RES.A RUA JOSE FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO, CENTRO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº0372010003776-3 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004178 | 09/10/2012 | 28.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, 23, CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.748-3. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004179 | 09/10/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, RES. EM SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.140-8. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004180 | 09/10/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES MOREIRA, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO, 48 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004181 | 09/10/2012 | 117.50 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, RES. A RUA 10 DE JULHO, S/N SORRILANDIA I/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010001171-9. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004182 | 09/10/2012 | 34.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, RES. A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, S/N CONJ. ANDRE GADELHA / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.160-2. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004183 | 09/10/2012 | 160.80 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, RES.A RUA ANTONIO BEZERRA, N° 59 ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010003810-0 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004184 | 09/10/2012 | 38.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, RES. A RUA 10 DE JULHO, S/N SORRILANDIA I/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010001171-9. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 09/10/2012 | 180.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LARA DANTAS F. DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.004.342-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004186 | 09/10/2012 | 103.20 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, RES.A RUA MESTRE DEOCLECIANO NUNES RESENDE, S/N ANDRE GADELHA/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.347-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004187 | 10/10/2012 | 2899.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, RES. A RUA JOSE FRANCISCO DE FIGUEIREDO, Nº 14 AREIAS SOUSA-PB ,ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2008.004.500-0.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012.REL. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004188 | 10/10/2012 | 1983.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKTENA DA COSTA SANTOS, ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.004.080-5,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004189 | 10/10/2012 | 616.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, RES. A RUA FRANCISCO ANTONIO BEZERRA, 59 SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.810-0. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004190 | 10/10/2012 | 169.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, RES. A RUA RAIMUNDA NASCIMENTO Nº 4 CONJ. FREI DAMIÃO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.267-1.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004191 | 11/10/2012 | 424.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO CRUZ DA SILVA, RES. A RUA 10 DE JULHO SORRILANCIA I SOUSA-PB . ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.171-9. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004192 | 11/10/2012 | 688.10 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOANA DOS SANTOS LIMA, RES. A RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 193 SÃO JOSE SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.856-9. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004193 | 11/10/2012 | 321.18 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA OLIVIA SARMENTO, RES. A RUA PRIMEIRO D MAIO, 23 ALTO CAPANEMA SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.863-5. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. REL.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004194 | 11/10/2012 | 359.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKTENA DA COSTA SANTOS .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.004.080-5,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/10/2012 | 730.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL I SOJA 400G PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LUAN HENRIQUE VIANA LOPES. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.862-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004196 | 15/10/2012 | 159.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JULIA RODRIGUES ESTRELA, RES. A RUA DR. SILVA MARIZ, 36 CENTRO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.000.951-5.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0004197 | 15/10/2012 | 27698.48 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/10/2012 | 2300.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR. ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11. PROCESSO JUDICIARIO 037.2011.004.401-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/10/2012 | 359.92 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VANDERLEIA MIGUEL CLAUDINO, RES. SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.079-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004200 | 15/10/2012 | 94.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTI-NADOS A SEC. DE SAÚDE, VIGILANCIA EM SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004201 | 15/10/2012 | 535.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -ESF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012 .RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004202 | 15/10/2012 | 31.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004203 | 15/10/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTI-NADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004204 | 15/10/2012 | 409.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS T. GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004205 | 15/10/2012 | 315.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004206 | 15/10/2012 | 441.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004207 | 15/10/2012 | 611.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004208 | 15/10/2012 | 4339.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004209 | 15/10/2012 | 7464.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 , QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004210 | 16/10/2012 | 18468.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004211 | 16/10/2012 | 512.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640 E MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004212 | 16/10/2012 | 216.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004213 | 16/10/2012 | 2500.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SER-VIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004214 | 16/10/2012 | 6758.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004215 | 16/10/2012 | 414.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1775, NQD-8035, NQC-6716, NQD-3575, NQB-7694 E NQB-7734. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004216 | 16/10/2012 | 5598.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3675 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004217 | 16/10/2012 | 6575.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MQB-7694 E NQB-7734 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004218 | 16/10/2012 | 6142.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004219 | 16/10/2012 | 1538.19 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004220 | 16/10/2012 | 281.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440, MOB-0547 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004221 | 16/10/2012 | 286.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004222 | 16/10/2012 | 10349.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004223 | 16/10/2012 | 1048.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004224 | 16/10/2012 | 1314.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047, MOTO YBR DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004225 | 16/10/2012 | 1810.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004226 | 16/10/2012 | 2123.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004227 | 16/10/2012 | 1990.68 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004228 | 16/10/2012 | 1781.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004229 | 16/10/2012 | 1102.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL PARA OS FESTEJOS DO DIA DA CRIANÇA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004230 | 16/10/2012 | 1678.06 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004231 | 16/10/2012 | 1417.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004232 | 16/10/2012 | 2504.63 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004233 | 16/10/2012 | 2047.02 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004234 | 16/10/2012 | 746.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004235 | 16/10/2012 | 202.38 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004236 | 16/10/2012 | 419.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004237 | 16/10/2012 | 1388.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004238 | 16/10/2012 | 651.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004239 | 16/10/2012 | 244.99 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004240 | 16/10/2012 | 746.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004241 | 16/10/2012 | 978.05 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004242 | 16/10/2012 | 378.42 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004243 | 16/10/2012 | 353.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004244 | 16/10/2012 | 838.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004245 | 16/10/2012 | 707.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004246 | 16/10/2012 | 1453.62 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004247 | 16/10/2012 | 1340.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004248 | 16/10/2012 | 1172.78 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004249 | 16/10/2012 | 226.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004250 | 16/10/2012 | 1410.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BÁSIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004251 | 16/10/2012 | 305.54 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004252 | 16/10/2012 | 407.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004253 | 16/10/2012 | 360.49 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004254 | 16/10/2012 | 1157.04 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004255 | 16/10/2012 | 255.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004256 | 16/10/2012 | 196.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004257 | 16/10/2012 | 1141.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004258 | 16/10/2012 | 8175.86 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004259 | 16/10/2012 | 841.12 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA NO SETOR DE TB, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004260 | 16/10/2012 | 447.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004261 | 16/10/2012 | 243.71 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004262 | 16/10/2012 | 1149.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004263 | 16/10/2012 | 557.86 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004264 | 16/10/2012 | 1407.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004265 | 16/10/2012 | 228.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004266 | 16/10/2012 | 1831.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004267 | 16/10/2012 | 1685.92 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004268 | 16/10/2012 | 928.65 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004269 | 16/10/2012 | 472.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004270 | 16/10/2012 | 480.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004271 | 16/10/2012 | 245.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004272 | 16/10/2012 | 574.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004273 | 16/10/2012 | 93.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004274 | 16/10/2012 | 622.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004275 | 16/10/2012 | 526.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004276 | 16/10/2012 | 696.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004277 | 16/10/2012 | 271.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004278 | 16/10/2012 | 648.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004279 | 16/10/2012 | 1284.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004280 | 16/10/2012 | 1253.36 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004281 | 16/10/2012 | 1341.33 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004282 | 16/10/2012 | 897.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004283 | 16/10/2012 | 804.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004284 | 16/10/2012 | 297.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004285 | 16/10/2012 | 583.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004286 | 16/10/2012 | 2074.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004287 | 16/10/2012 | 807.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004288 | 16/10/2012 | 293.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004289 | 16/10/2012 | 1200.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/10/2012 | 7858.65 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS ,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011 DO CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004291 | 16/10/2012 | 6476.77 | 10652334000101 | LABOR. DE ANÁLISES CLÍNICA CIDADE SORRISO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº421/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004292 | 16/10/2012 | 3685.20 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/10/2012 | 42000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/10/2012 | 28800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/10/2012 | 17460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004296 | 17/10/2012 | 8886.18 | 05379319000193 | PRONTANALISE- SIMONE S. LINHARES & CIA L | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº418/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 17/10/2012 | 139922.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004298 | 17/10/2012 | 7776.67 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004299 | 17/10/2012 | 10127.89 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVI DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº416/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004300 | 17/10/2012 | 7510.86 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004301 | 17/10/2012 | 9032.95 | 06091308000176 | ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTES - LAB. CIT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº415/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004302 | 17/10/2012 | 8707.18 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004303 | 17/10/2012 | 8306.87 | 07862928000124 | LOBOMEDY LABORATORIO DE ANALISES CLINICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº 425/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004304 | 17/10/2012 | 10903.63 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº414/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004305 | 17/10/2012 | 9105.66 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº417/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004306 | 17/10/2012 | 551.00 | 11411607000180 | CEOS-CENTRO DE ESTUDO DE OSTEOPOROSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DESENTOMETRIA OSSEA E ESTUDO DA OSTEOPOROSE EM PACIENTES USUARIOS DO SUS. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº461/2011. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004307 | 17/10/2012 | 3912.10 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004308 | 17/10/2012 | 27777.16 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLI-CA DE Nº001/2011 DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004309 | 17/10/2012 | 6165.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004310 | 17/10/2012 | 12848.55 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004311 | 17/10/2012 | 5723.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004312 | 17/10/2012 | 356.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOU-SA-PB. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004313 | 17/10/2012 | 9574.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004314 | 17/10/2012 | 653.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004315 | 17/10/2012 | 481.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004316 | 17/10/2012 | 4400.55 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004317 | 17/10/2012 | 7978.57 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004318 | 17/10/2012 | 5942.87 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004319 | 17/10/2012 | 1755.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃ DA OTOCLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004320 | 17/10/2012 | 8900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004321 | 17/10/2012 | 3450.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004322 | 17/10/2012 | 1940.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004323 | 17/10/2012 | 5755.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA . CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/10/2012 | 7215.38 | 14078947000120 | PHE- CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E NUTRIÇÃO PARA ATENDER AOS USUARIOS DO SUS ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA 008/2011 DO CONTRATO DE Nº535/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004325 | 17/10/2012 | 405.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NPZ-9640, QUE PRESTA SERVIÇO NA POLICLINICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004326 | 17/10/2012 | 180.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NPV-7715, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004327 | 17/10/2012 | 495.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA HXR-7889, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004328 | 17/10/2012 | 540.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004329 | 17/10/2012 | 270.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇO NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004330 | 17/10/2012 | 360.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NPV-7695, QUE PRESTA SERVIÇO NO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004331 | 17/10/2012 | 3340.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA VPV-7695,QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004332 | 17/10/2012 | 1951.20 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA HXR-7889,QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS TOZINHO GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004333 | 17/10/2012 | 3808.80 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575,QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004334 | 17/10/2012 | 3429.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS HXR-7889, NPR-1727 E NPZ-9690 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS RESIDENCIAS TERAPEUTCAS, CAPS TOZINHO GADELHA E CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004335 | 17/10/2012 | 3573.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7755, NPZ-9640, MOW-7163 E MOL-4718 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004336 | 17/10/2012 | 1854.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPV-7715 ,QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CON-TRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/10/2012 | 480.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE SAMÚ DE PLACA NPZ-7727, NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004338 | 17/10/2012 | 1503.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A FARMACIA POPULAR, CONFORME PREGÃO Nº 25/2011 E CONTRATO Nº384/2011 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004339 | 18/10/2012 | 577.20 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 39(TRINTA E NOVE) CRACHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 25/2011E CONTRATO Nº384/2011 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004340 | 18/10/2012 | 135.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA NPV-7755, QUE PRESTA SERVIÇO NAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0004341 | 18/10/2012 | 4858.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 694(SEISCENTOS NOVENTA QUATRO) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SERTORES TESOURARIA, TRANSPORTE, FARMACIA BÁSICA, OTOCLINICA, ESF, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COCAV E CENTRAL DE MARCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DENº043/2012 DO CONTRATO DE Nº350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/10/2012 | 1255.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/10/2012 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/10/2012 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE(LOCAL) DO VEICULO DE PLACA NPX-7957. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004345 | 18/10/2012 | 337.35 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº3791/2012, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.CONFORME LICITAÇÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO Nº44/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/10/2012 | 5300.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 19/10/2012 | 50.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADO NO VEICULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PLACA MOQ-1962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 19/10/2012 | 1715.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004349 | 19/10/2012 | 6087.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAúDE DA FAMíLIA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2012 E CONTRATO DE Nº191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004350 | 19/10/2012 | 7470.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMíLIA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2012 E CONTRATO DE Nº191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004351 | 19/10/2012 | 2578.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2012 E CONTRATO DE Nº191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004352 | 19/10/2012 | 1713.08 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 020/2012 E CONTRATO DE Nº191/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004353 | 22/10/2012 | 720.90 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004354 | 22/10/2012 | 2117.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004355 | 22/10/2012 | 240.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004356 | 22/10/2012 | 3780.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004357 | 22/10/2012 | 6601.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004358 | 22/10/2012 | 2840.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO Nº 006/2012 E CONTRATO DE Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/10/2012 | 3084.28 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AS COMP.MAIO E JUNHO/2009, JULHO A DEZEMBRO/2010 E JANEIRO A DEZ/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/10/2012 | 1402.11 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004361 | 22/10/2012 | 762.33 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0004362 | 22/10/2012 | 3922.40 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004363 | 22/10/2012 | 398.72 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0004364 | 22/10/2012 | 2774.89 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0004365 | 22/10/2012 | 2215.65 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0004366 | 22/10/2012 | 2905.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152012 | 0004367 | 22/10/2012 | 6003.98 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/10/2012 | 2300.00 | 41142571000229 | UNIMAMA UNID DE DIAG. DA GLANDULA MAMARIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE ZILDA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/10/2012 | 187.60 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIA SENDO 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 14 E 20 A 21/08 E 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08 A 10/08, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/10/2012 | 299.08 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIA SENDO 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02 A 04 E 18 A 20/09 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN NOS DIAS 06 A 08/09, NO VEICU-LO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/10/2012 | 336.60 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 A 07/08, 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 09 A 10/08, 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15/08 E 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 24 A 26, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 28 A 29/08 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 23/10/2012 | 299.08 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB ,NOS DIAS 05 E 07/08, 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11/08 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 28 A 30/08, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/10/2012 | 410.02 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CARUARU-PE, NOS DIAS 04 A 06/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 A 20/09, 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 24 A 24/09, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN ,NOS DIAS 26 A 28/09 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/10/2012 | 150.08 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB ,NOS DIAS 13 E 15/08, NO VEICU-LO DE PLACA NQD-3575 E 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 24/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/10/2012 | 299.08 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 27 A 29/08, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 20 A 22/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/10/2012 | 271.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004377 | 24/10/2012 | 135.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO PLACA MOL-4718, QUE PRESTA SERVIÇO NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0010/2012 DO CONTRATO DE Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004378 | 24/10/2012 | 1396.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052012 | 0004379 | 24/10/2012 | 2927.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº005/2012 DO CONTRATO DE Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004380 | 24/10/2012 | 3949.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004381 | 24/10/2012 | 1195.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE CARNE BOVINA DI-VERSAS, DESTINADOS A MA-NUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO INFANTIL , CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004382 | 24/10/2012 | 2238.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004383 | 24/10/2012 | 2208.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004384 | 24/10/2012 | 1155.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FENININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004385 | 24/10/2012 | 2061.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0004386 | 24/10/2012 | 475.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DO CEO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0004387 | 25/10/2012 | 975.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFÉRICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº020/2011 E CONTRATO Nº0149/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/10/2012 | 187.60 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 A 16/09 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 07 A 08 E 22 A 24/09/2012, NO VEÍCULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/10/2012 | 261.56 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 05/09 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 18 A 20/09 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 10 A 12/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/10/2012 | 374.12 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 07 A 09/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14, 17 A 19 E 25 A 27/09, NO VEICULO DE PLACA NPV-7755, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/10/2012 | 821.66 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 17(DEZESETE) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 01 A 03 E 14 A 16/08, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, NOS DIAS 18 A 20/08 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 26 A 28/08 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 04(QUATRO) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 05 A 07/08 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 09 A 11/08, NO VEICULO DE PLAVA NPT-1960, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 A 24/08 E 01(UMA) PARA CARUARU-PE NOS DIAS 30 A 31/08 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANS. PACIENTE PA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 26/10/2012 | 373.04 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 10 A 12/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 20 A 22/09 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 28 A 30/09 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 26/10/2012 | 374.12 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 04 E 16 A 18/09/2012, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 06 A 08/09/2012 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 24 A 26/09/2012 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2012 | 209303.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2012 | 93611.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(AGVAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/10/2012 | 3572.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/10/2012 | 49603.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/10/2012 | 15110.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/10/2012 | 47986.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/10/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/10/2012 | 138368.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/10/2012 | 21500.52 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO EFETIVOS)), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(HOSPITAL P. SOCORRO EST.), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2012 | 49265.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2012 | 19104.94 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2012 | 27568.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMÚ FETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2012 | 2029.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(OTOCLINICA FETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(HOSP.PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2012 | 11924.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2012 | 11668.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(RES. TARAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2012 | 4673.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2012 | 106009.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2012 | 18652.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS FETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(CEO FETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2012 | 10729.32 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(FARMÁCIA POPULAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(FARMÁCIA POPULAR EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTOBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2012 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/10/2012 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTOBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/10/2012 | 33613.01 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTOBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2012 | 6830.90 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTOBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/10/2012 | 60133.87 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/10/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PSF-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2012 | 99379.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE(PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/10/2012 | 746.62 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIA PARA SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12/08, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E NOS DIAS 18 A 20/08 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 A 08/08, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) PARA CARUARU-PE, NOS DIAS 14 A 16/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 04(QUATRO) PARA NATAL-RN ,NOS DIAS 22 A 24/08, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 26 A 28/08 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 01(UMA) PARA BREJO SANTO-CE, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/10/2012 | 598.70 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO 10(DEZ) COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03, 05 A 07, 12 A 14, 19 A 21 E 29 A 31/08, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233 E 03(TRES) PARA FORTALEZACE, NOS DIAS 16 A 17/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 23 A25/08 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/10/2012 | 635.68 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO 09(NOVE) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, NOS DIAS 11 A 13/08 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, 15 A 17/08 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 19 A 20/08 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 23 A 25/08 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 E 04(QUATRO) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 07 A 09/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 28 A 30/08, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/10/2012 | 224.04 | 00008133121400 | JOSE JEFFESON FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14/08 E 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 08 A 10/08/2012 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, TRANPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/10/2012 | 710.72 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, NOS DIAS 06 A 08/08, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NOS DIAS 22 A 24/08 NO VEICULO DE PLACA NQC-3575 E NOS 26 A 28/08 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 02(DUAS) PARA BREJO SANTO-CE, NOS DIAS 10 A 12/08 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 02(DUAS) PARA CARUARU-PE, NOS DIAS 14 A 16/08 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 03(TRES) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 20/08, NO VEICULO DE PL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/10/2012 | 598.16 | 00021930597487 | JOSE VALMIR DUARTE DE SANTANA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14/08, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, NOS DIAS 02 A 04 E 26 A 28/08 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 A 18/08, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 06 A 08/08 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727 E 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 20 A 22/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/10/2012 | 400.00 | 13667620000120 | FRANSCISCO MENDES DE MELO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA FORMICADA, DESTINADA AO REPOUSO DE ENFERMAGEM DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/10/2012 | 87.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/10/2012 | 1620.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/10/2012 | 559.56 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 09(NOVE) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07 E 30 A 31/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640,01(UMA) PARA O CRATO-CE, NOS DIAS 02 A 03/08 NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, 03(TRES) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 09 A 11/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 23 A 24/08 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 13 A 15/08 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/10/2012 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 17 A 19/08 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SEU SETOR (TRANSPORTES) JUNTO A CONCESSIONARIA DE VEICULOS CAVALCANTE PRIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/10/2012 | 523.12 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DI-AS 07 A 09/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 12 A 14/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 02(DUAS) ALEXANDRIA-RN, NOS DIAS 20 A 22/08 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 E 28 E 30/08, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/10/2012 | 224.04 | 00079833403468 | VANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 16 A 17/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 A 25/08, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 01(UMA) RECIFE-PE, NOS DIAS 29 A 30/08, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/10/2012 | 672.66 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIAS SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07, 12 A 14, 16 A 18 E 23 A 25/09, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01 A 03/09 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, 01(UMA) PARA CRATO-CE, NOS DIAS 20 A 21/09 NO VEICULO DE PLACA NPV-7755 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 27 A 29/09 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/10/2012 | 300.16 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 E 13 A 15/09, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 A 20/09, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 22 A 24/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/10/2012 | 598.70 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 13(TREZE) DIARIA PARA SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05/09, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, NOS DIAS 20 A 22/09, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 24 A 26/09 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 04(QUATRO) PARA CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 07 A 09 E 11 A 13/09, NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) PARA CARUARU-PE, NOS DIAS 16 A 18/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 29 A 30/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/10/2012 | 895.08 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E NOS DIAS 17 A 19/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 04(QUATRO) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05 A 07/09 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 13 A 15/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747, 02(DUAS) PARA CRATO-CE, NOS DIAS 09 A 11/09, 02(DUAS PARA ITABAIANA-SE, NOS DIAS 21 A 23/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN ,NOS DIAS 25 A 27/09 NO VEICULO DE PLACA M | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2012 | 597.08 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIA SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 13/09, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E NOS DIAS 26 A 28/09 NO VEICULO DE PLACA NPR-1727, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 19 A 19/09, 04(QUATRO) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 03 A 05/09, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193 E NOS DIAS 21 A 23/09, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2012 | 410.02 | 00079833403468 | VANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB ,NOS DIAS 18 A 19/09, 03(TRES) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 06 A 07/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, E NOS DIAS 28 A 30/09, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 10 A 12/09, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2012 | 8611.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA. GADELHA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/10/2012 | 5494.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004451 | 30/10/2012 | 6412.11 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPU-9237, MOT-2230, NPX-8047 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTOBRO DE 2012. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0004452 | 30/10/2012 | 27698.48 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562011 | 0004453 | 30/10/2012 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO M+DICO E RAD.DE SOUS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIOR DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FARTIMA FERNANDES, RESIDENTE NA RUA NESTOR JOSÉ SARMENTO,S/N-ESTAÇAO-SOUSA-PB. CONFORME PIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº056/2011 E CONTRATO DE Nº0522/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/10/2012 | 3675.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE SAÚDE, FARMACIA BÁSICA.VIGILANCIA EM SAÚDE, HOSPITAL DE SÃO GONÇALO E FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/10/2012 | 5502.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/10/2012 | 2463.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA, RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/10/2012 | 3282.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2012 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDIO C/STRESS, REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA GONÇALVES, RESIDENTE NA RUA PROJETADA S/N-RAQUEL GADELHA-SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2012 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2012 | 93.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE OUTURO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2012 | 21160.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUCIONARIOS DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2012 | 50.03 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004465 | 31/10/2012 | 8682.85 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVI DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0004466 | 31/10/2012 | 9187.43 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME PROMEIRO TREMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº419/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2012 | 20206.54 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2012 | 41736.26 | 13750990000127 | CENTRO MÉDICO DE PREVENÇÃO DE GLAUCOMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES OFTALMOLOGICO NO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO PORTADOR DE GLAUCOMA CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº007/2011 DO CONTRATO DE Nº0534/2011. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSITENCIA MÉDICA, REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO URODINÂMICO NO PACIENTE FRANCISCO DANIEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2012 | 9000.00 | 00850515000180 | DIGASTRO CIRURG. DO APRELHO DIGESTIVO E VIDEO- LAPAROSCOPICA LTDA | VALOR REFERENTA A SERVIÇO PRESTADO EM CIRURGIA DE GASTRECTOMIA COM MATERIAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO RESIDENTE A RUA PROF. RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 63 SOUSA - PB.CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.0048.48-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/11/2012 | 8000.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INST.CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GASTRECTOMIA NA PACIENTE MARIA PINHEIRO DO NASCIMENTO RESIDENTE A RUA PROF. RAIMUNDA XAVIER DE SOUSA, 63 SOUSA - PB CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0372012004848-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2012 | 448.08 | 00003978661861 | EXPEDITO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03/09. NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB ,NOS DIAS 10 A 12/09 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 02(DUAS) PARA ALEXANDRIA-RN-,05 A 07/09 E 02(DUAS) PARA CRATO-CE ,NOS DIAS 21 A 23/09 NO VEICULO DE PLACA MOR-6546 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004473 | 01/11/2012 | 5022.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004474 | 01/11/2012 | 800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004475 | 01/11/2012 | 2800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004476 | 01/11/2012 | 4700.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004477 | 01/11/2012 | 2770.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 020/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº190/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004478 | 01/11/2012 | 11030.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004479 | 01/11/2012 | 3360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004480 | 01/11/2012 | 3130.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004481 | 01/11/2012 | 2340.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004482 | 01/11/2012 | 1089.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004483 | 01/11/2012 | 3540.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004484 | 01/11/2012 | 1483.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004485 | 01/11/2012 | 2103.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004486 | 01/11/2012 | 2202.30 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004487 | 01/11/2012 | 3920.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004488 | 01/11/2012 | 510.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004489 | 01/11/2012 | 1209.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2012 | 130.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE FECHADURAS DOS AUTOMOVEIS DE PLACA NPR-1447, MNW-1626 E NPR-1727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2012 | 217.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS DA SEC.DE SAÚDE, HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA E POLICLINICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004492 | 01/11/2012 | 647.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004493 | 01/11/2012 | 6675.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIO BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004494 | 01/11/2012 | 810.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIO BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004495 | 01/11/2012 | 1580.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004496 | 01/11/2012 | 4914.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004497 | 01/11/2012 | 2370.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004498 | 01/11/2012 | 1995.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004499 | 01/11/2012 | 1670.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004500 | 01/11/2012 | 363.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004501 | 01/11/2012 | 376.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004502 | 01/11/2012 | 423.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004503 | 01/11/2012 | 446.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004504 | 01/11/2012 | 462.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004505 | 01/11/2012 | 508.90 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004506 | 01/11/2012 | 460.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004507 | 01/11/2012 | 409.20 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO Nº043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2012 | 6500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13(TREZE) PLANTÕES NO HOSPITAL DE SÃO GONÇALO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2012 | 738.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2012 | 9200.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 92(NOVENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 EPROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2012 | 8000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS MÉDICOS REALIZADO NO PACIENTE JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES, RES.A RUA JOSÉ DE PAIVA GADELHA, ESTREITO SOUSA/PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.004.710-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2012 | 649.66 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/09 A 22/10 /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2012 | 217195.05 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/25012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004514 | 01/11/2012 | 735.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004515 | 01/11/2012 | 1257.88 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004516 | 01/11/2012 | 1322.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2012 | 504.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SEM LACTOSE, ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE KAIO HERIQUE QUEIROGA, SOU-SA/PB,RES. A RUA JOSÉ PEREIRA COSTA, Nº04, RAQUEL GADELHA SOUSA/PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.0044-880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004518 | 01/11/2012 | 58.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EDNALDO ALVES DE SOUSA, RES.A RUA MESTRE DEOCLECIANO NUNES RESENDE, S/N ANDRE GADELHA/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.347-5 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004519 | 01/11/2012 | 88.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE AMELIA ANA DE MELO,RES. SITIO MACACOS ZONA RURAL/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010000950-7 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004520 | 01/11/2012 | 84.30 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA DA SILVA, RES A RUA JULIO FERREIRA, ESTAÇÃO / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.786-2 CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004521 | 05/11/2012 | 590.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004522 | 05/11/2012 | 424.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004523 | 05/11/2012 | 247.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004524 | 05/11/2012 | 141.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004525 | 05/11/2012 | 283.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004526 | 05/11/2012 | 978.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004527 | 05/11/2012 | 343.20 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHS DAS ACS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004528 | 05/11/2012 | 102.18 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004529 | 05/11/2012 | 238.43 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004530 | 05/11/2012 | 218.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004531 | 05/11/2012 | 43.60 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004532 | 05/11/2012 | 100.82 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004533 | 05/11/2012 | 196.20 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004534 | 05/11/2012 | 68.12 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004535 | 05/11/2012 | 626.04 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004536 | 05/11/2012 | 4862.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-6440 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004537 | 05/11/2012 | 281.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOU-6440, MOB-0547 E KEX-9426, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DU-RANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004538 | 05/11/2012 | 1453.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CON-TRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004539 | 05/11/2012 | 6514.83 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIAS DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MQB-7694 E NQB-7734 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004540 | 05/11/2012 | 7272.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3675 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004541 | 05/11/2012 | 436.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQE-1775, NQD-8035, NQC-6716, NQD-3575, NQB-7694 E NQB-7734. QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004542 | 05/11/2012 | 1180.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920 E NPX-8047, MOTO YBR DE PLACA MOW-4210, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004543 | 05/11/2012 | 1067.85 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNN-2291 E LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004544 | 05/11/2012 | 353.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MO-O-4114, MNW-7626, MNV-2956 E MNV-2886, QUE PRESTAM SER-VIÇOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004545 | 05/11/2012 | 9433.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004546 | 05/11/2012 | 6611.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004547 | 05/11/2012 | 216.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004548 | 05/11/2012 | 2471.31 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004549 | 05/11/2012 | 18711.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004550 | 05/11/2012 | 512.70 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640 E MOL-4718, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004551 | 05/11/2012 | 4668.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004552 | 05/11/2012 | 444.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889, NPT-1960, NPZ-9690 E MMT-6685, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004553 | 05/11/2012 | 7010.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004554 | 05/11/2012 | 220.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA -ESF'. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004555 | 05/11/2012 | 441.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004556 | 05/11/2012 | 31.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004557 | 05/11/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004558 | 05/11/2012 | 252.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004559 | 05/11/2012 | 252.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS T. GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0004560 | 06/11/2012 | 3400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFEREENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) CONCENTRADO DE OXIGÊNIO EVEREFLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 018/2012 DO CONTRATO DE Nº0199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182012 | 0004561 | 06/11/2012 | 3400.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA | VALOR REFEREENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) CONCENTRADO DE OXIGÊNIO EVEREFLO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFORME PREGÃO Nº 018/2012 DO CONTRATO DE Nº0199/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/11/2012 | 1531.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS A JATO DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO SEC.DE SAÚDE, HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, F. POPULAR, POLICLINICA, CENTRO DE REABLITAÇÃO, VIGILANCIA SANITARIA E CAPS TOZINHO GADELHA E AD.CONFORME CARTA CONVITE Nº007/2012 E CONTRATO Nº275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004563 | 06/11/2012 | 11.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUSTRATE 50/10 MG PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA VIEIRA, RES.A RUA ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA, S/N, ANDRE GADELHA/SOUSA/PB, CONFORME PREGÃO DE Nº127/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/11/2012 | 730.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL I SOJA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.002.876-8.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004565 | 06/11/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LAURINDA BATISTA LOPES, RES. A RUA CONEGO JOSE VIANA, 82 ,CENTRO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.155-2. CONFORME PREGÃO N° 003/2012DO CONTRATO Nº127/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004566 | 06/11/2012 | 2379.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO ALE-XANDRE NETO SEGUNDO. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.201.0028.75-0,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004567 | 06/11/2012 | 955.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ANA ALAIDE FONTES, RES. A RUA DOM PEDRO I ESTAÇÃO SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.004.018-7. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004568 | 06/11/2012 | 839.74 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, RES. A RUA RAIMUNDA XAVIER, N° 61 SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.289-1. CONFORME PREGÃO DE Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004569 | 06/11/2012 | 89.60 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VERIDIANA SILVA VIEIRA, RES. A RUA RAIMUNDA XAVIER, N° 61 SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.289-1. CONFORME PREGÃO DE Nº03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004570 | 06/11/2012 | 104.46 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO PATRICIO DE ALMEIDA, RES. A AVENIDA NELSON MEIRA, 89 ESTAÇÃO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.558-7. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004571 | 06/11/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE SOLEDADE ANA GADELHA, RES. NO SITIO SANTA GERTRUDES ZONA RURAL SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.502-3. CONFOR-ME PREGÃO N° 003/2012E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004572 | 06/11/2012 | 144.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSEFA ABRANTES DE SOUSA, RES. CARLOS GOMES, 37,GUANABARA SOUSA/PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.00.1552-0.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004573 | 06/11/2012 | 884.70 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE GILSON BRAGA PONCE FILHO, RES. A RUA DEOCLECIANO NUNES DE RESENDE DR ZEZE SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.000.024-3. CONFORME PREGÃO N°003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004574 | 06/11/2012 | 99.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, RES. A RUA FRANCISCO SARMENTO DE MEDEIROS SÃO JOSÉ SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.348-3 CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004575 | 06/11/2012 | 568.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA IVONEIDE DE MORAIS SILVA, RES. A RUA JOAO VITAL DE OLIVEIRA SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.003.503-1. CONFOR-ME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004576 | 06/11/2012 | 998.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GRACIETE E SILVA MANGUEIRA, RES. A RUA FRANCISCO HOMERO DUARTE PINTO, 02 CENTRO SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.556-1. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTARTO Nº127 /2012.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004577 | 06/11/2012 | 172.34 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ESTER GERALDO DA SILVA, RES. A RUA JOSE FRANCISCO DE FIGUEIREDO, Nº 39 AREIAS SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.505-4, CONFORME PREGÃODE Nº003/2012 E CONTARTO N.º127/2012. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004578 | 06/11/2012 | 696.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE PREGOMIN PEP-TI 400 G PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.001.556-3.CONFORME PREGÃO DE Nº00382012. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004579 | 06/11/2012 | 1044.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEP-TI 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE CARINA GONÇALVES VIANA. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.400-1.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004580 | 06/11/2012 | 974.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL 2 SOJA 400G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004581 | 06/11/2012 | 5949.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE 400G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004582 | 06/11/2012 | 1740.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM PEPTI 400G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004583 | 06/11/2012 | 470.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004584 | 06/11/2012 | 83.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA HELENA SOARES DA SILVA, RES.A RUA ANA GARIBALDE, 01 ESTAÇÃO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.173-5 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004585 | 06/11/2012 | 56.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUCIA SARMENTO BISPO, RES. A RUA SALES FACUNDO DE LIRA, 326, JARDIM SORRILÂNDIA I, / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.002.936-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/11/2012 | 480.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL I SOJA 400GRS SUPORT ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR LUAN HENRIQUE VAINA LOPES, RUA: TENENTE ZUCA, ESTREITO-SOUSA/PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.862-7 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/11/2012 | 384.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE JOSÉ GABRIL JUSTINO DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº037.2012.004.342-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/11/2012 | 116.91 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE EMANOEL PINTO CAVALCANTE, RES.A RUA PROFESSOR JOSÉ LOPES, 52, AREIAS SOUSA/PB, SOUSA/PB, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº037. 2011.000.126-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/11/2012 | 155.40 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE GEISA MARIA FERREIRA DA SILVA, RES. SITIO MACACOS ZONA RURAL/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.000.821-4 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004590 | 06/11/2012 | 4320.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004591 | 06/11/2012 | 3060.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº0071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004592 | 07/11/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004593 | 07/11/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004594 | 07/11/2012 | 1220.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004595 | 07/11/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004596 | 07/11/2012 | 620.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004597 | 07/11/2012 | 3548.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004598 | 07/11/2012 | 1220.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004599 | 07/11/2012 | 1220.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ . CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004600 | 07/11/2012 | 160.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA:KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004601 | 07/11/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: MNW-7626, QUE PRESTA SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004602 | 07/11/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: NPR-1747, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE ERABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004603 | 07/11/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: MOU-8064, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CENTRO DE ERABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004604 | 07/11/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: NPZ-9690, QUE PRESTA SERVIÇOS NO CAPS AD, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004605 | 07/11/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004606 | 07/11/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: NQC-6716, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004607 | 07/11/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: NQD-3575, QUE PRESTA SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004608 | 07/11/2012 | 39.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA: MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº098/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/11/2012 | 228348.24 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/11/2012 | 217195.05 | 09297961000184 | SOC.HOSP.GADELHA DE O.LTDA-S. TREZINHA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRS-SESSÕES DE HEMODIALISES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004611 | 07/11/2012 | 2340.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004612 | 07/11/2012 | 600.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, INFANTIL E TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004613 | 07/11/2012 | 402.00 | 67729178000491 | CRL-COMERCIAL CIRURGIA RIO CLARENCE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº075/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004614 | 08/11/2012 | 100.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, DE SUSPENSÃO NO VEICULO DE PLACA: NPX-7957, PERTECENTE A SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004615 | 08/11/2012 | 1200.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: NQB-7694, NQD- 8035, NQB-7735,NQB-9895 E NQE-1775, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004616 | 08/11/2012 | 650.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE SUSPENSÃO NOS VEICULOS DE PLACAS:NPV-7695, NPT-1960, HXR-7889. QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004617 | 08/11/2012 | 4590.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NVP-7695, NPT-1960 E HXR-7889, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL E TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONBTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004618 | 08/11/2012 | 7840.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQB-7694, NQD-8035, NQB-7734 E NQB-9895, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONBTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/11/2012 | 1500.00 | 10674158000109 | DIRANA SERVIÇOS EM RADIOLOGIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PROCESSADOR DE FILME RADIOLOGICOS NO APARELHO DE RAIO -X NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/11/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA REALIZADA NOS PACIENTES ARTHUR RODRIGUES MENDES E ELENILDA COSTA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/11/2012 | 2000.00 | 10958969000123 | FJ LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE) PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR REMOVIVEL. DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº009/2011 E PROCESSO DE INEXIBILIDADE DE Nº001/2012 DO CONTRATO DE Nº0005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004622 | 09/11/2012 | 1620.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIM.HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TOZINHO GADELHA. INFANTIL E AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº0006/2012 DO CONTRATO DE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102012 | 0004623 | 09/11/2012 | 300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEICULO DO KKC-0233, QUA PRESTA SERVIÇOS A SEC. DE SAUDE. COMFORME PREGÃO PRESENCIA DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº060/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004624 | 09/11/2012 | 2269.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº060/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004625 | 09/11/2012 | 24.04 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004626 | 09/11/2012 | 452.50 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004627 | 09/11/2012 | 75.12 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004628 | 09/11/2012 | 72.46 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004629 | 09/11/2012 | 289.15 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004630 | 09/11/2012 | 211.60 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004631 | 09/11/2012 | 626.62 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004632 | 09/11/2012 | 78.80 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004633 | 09/11/2012 | 151.22 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0004634 | 09/11/2012 | 1980.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADOS NOS PACIENTES ARTHUR RODRIGUES MENDES, ELENILDA COSTA DE ALMEIDA E NATHALIA PAIVA DA SILVA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004635 | 12/11/2012 | 408.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROT.FARMACEUTICO MÉDICOS E HOSPITALARES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO DE Nº020/2012 E CONTRATO Nº188/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 12/11/2012 | 6.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 12/11/2012 | 531.80 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DOS BANCARIOS. CONFORME PREGÃO DE Nº026/2012 E CONTRATO DE Nº263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004639 | 13/11/2012 | 203.55 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004640 | 13/11/2012 | 171.67 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004641 | 13/11/2012 | 228.90 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AD, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004642 | 13/11/2012 | 218.00 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CON-TRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004643 | 13/11/2012 | 89.92 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004644 | 13/11/2012 | 164.86 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004645 | 13/11/2012 | 394.03 | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME O PREGÃO DE Nº008/2012 E CONTRATO DE Nº 044/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004646 | 13/11/2012 | 892.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INAFNTIL, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004647 | 13/11/2012 | 1797.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004648 | 14/11/2012 | 1807.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004649 | 14/11/2012 | 957.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004650 | 14/11/2012 | 3426.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004651 | 14/11/2012 | 1717.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004652 | 14/11/2012 | 944.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004653 | 14/11/2012 | 472.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004654 | 14/11/2012 | 212.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004655 | 14/11/2012 | 566.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004656 | 14/11/2012 | 277.30 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA . CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004657 | 14/11/2012 | 2553.51 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA . CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 046/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/11/2012 | 15.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/11/2012 | 12.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004660 | 14/11/2012 | 1623.08 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE 400 GR PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LARA AYMEE MACKTENA DA COSTA SANTOS .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.004.080-5,CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº4194/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412012 | 0004638 | 14/11/2012 | 82000.00 | 64779374000130 | MEDISON DO BRASIL COMÉRCIO IMP. ESXP. DE EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO A POLICLINICA MIRIAM BENEVIDES GADELHA, ATRAVES DO COVENIO DE Nº 043/2011 DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME PREGÃO Nº041/2012 DO CONTRATO DE Nº0326/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 19/11/2012 | 240.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE LARA DANTAS F. DE OLIVEIRA ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.004.342-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004662 | 19/11/2012 | 3952.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 E CONTRATO Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004663 | 19/11/2012 | 147.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ERITON JOSE DE MORAIS GARRIDO, RES.A RUA ANTONIO BEZERRA, N° 59 ESTREITO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010003810-0. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004664 | 19/11/2012 | 178.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE ROSA MARIA MARQUES MOREIRA, RES. A RUA FLORIANO PEIXOTO, 48 AREIAS / SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2009.003.200-6. CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº126/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004665 | 19/11/2012 | 178.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE CARLOS TEODORO DOS SANTOS, RES.A RUA SINFRÔNIO NAZARÉ, 23, CENTRO/ SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.000.748-3 .CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004666 | 19/11/2012 | 250.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCSICO PINTO DE ARAGÃO, RES. A RUA PROFESSOR MARIA EULINA, N° 14 ESTREITO SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001553-8. CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004667 | 19/11/2012 | 151.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE PEDRO HENRIQUE BARBOSA PORDEUS, RES. SITIO CURRALINHO SOUSA-PB . ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.001.001-4.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004668 | 19/11/2012 | 169.90 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE ELAINE ROSA NEVES, RES. A RUA RAIMUNDA NASCIMENTO Nº 4 CONJ. FREI DAMIÃO SOUSA-PB .ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2011.003.267-1.CONFORME PREGÃO DE Nº003/2012 E CONTRATO Nº127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004669 | 19/11/2012 | 99.80 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA NELY DOS SANTOS LACERDA, RES. A RUA FRANCISCO SARMENTO DE MEDEIROS SÃO JOSÉ SOUSA-PB. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2010.001.348-3 , CONFORME PREGÃO N° 003/2012 E CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0004670 | 19/11/2012 | 2610.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PREGAMIN NEPTI 400G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFOME PRESENCIAL DE Nº003/2012 DO CONTRATO Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004671 | 20/11/2012 | 1081.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004672 | 20/11/2012 | 1662.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004673 | 20/11/2012 | 1566.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004674 | 20/11/2012 | 791.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS MASCULINA FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004675 | 20/11/2012 | 1579.21 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004676 | 20/11/2012 | 1948.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004677 | 20/11/2012 | 1843.74 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004678 | 20/11/2012 | 1236.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004679 | 20/11/2012 | 582.79 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004680 | 20/11/2012 | 975.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004681 | 20/11/2012 | 1645.48 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004682 | 20/11/2012 | 2613.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004683 | 20/11/2012 | 2363.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004684 | 20/11/2012 | 3406.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIAVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004685 | 20/11/2012 | 3122.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIAVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004686 | 20/11/2012 | 761.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIAVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004687 | 20/11/2012 | 1134.90 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004688 | 20/11/2012 | 964.70 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004689 | 20/11/2012 | 6240.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004690 | 20/11/2012 | 689.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA (T.B), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004691 | 21/11/2012 | 8165.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004692 | 21/11/2012 | 1740.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004693 | 21/11/2012 | 2920.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004694 | 21/11/2012 | 4550.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004695 | 21/11/2012 | 3825.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº0011/2011 E CONTRATO Nº191/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/11/2012 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO SÍTIO CARNAUBINHA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/11/2012 | 320.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERV. OFTALMOLOG LTDA -HOS | VALOR REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOGRAFIA FLUORESCEÍNICA EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORATO, RES. NO NUCLEO III-SÃO GONÇALO-SOUSA-PB, ATRAVES DE AÇÃO CIVIL PUBLICA. CONFORME PROCESSO DE Nº037.2012.003.138-2, OFICIO DE Nº320/ 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/11/2012 | 3260.00 | 00078117445115 | FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) LATAS KETOCAL 3:1 PWD 6X300GM O FORNECIMENTO DO PRODUTO E COMPRADO NO ESTERIOR E SONDA PARA NUTRIÇÃO POR GASTROSTOMIA BAIXO PERFIL MEDICINA(BUTTON). ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE FRANCISCO FRANKLIN MARQUES MOREIRA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº1349/2011 DE 25/11/11, DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS. 037.2011.004.401-5 E 037.2010.003.535-3, OFICIO DE Nº906/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/11/2012 | 176.60 | 00000090757475 | RADAMES GENESIS MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADO AO SEU SETOR (TRANSPORTES) JUNTO A CONCESSIONARIA DE VEICULOS CAVALCANTE PRIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/11/2012 | 1632.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AS FATURAS DE CONTAS TELEFONICA DOS NºS:3522-6633, 3522-6634, 3522-6635, 3522-6636 E 3522-6637 PERTENCENTE AO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/11/2012 | 122.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PNEUS E CAMARAS DE AR DO VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/11/2012 | 450.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEIDE APTAMIL I SOJA 400 GRS PARA DISTRIBUIÇÃO . CONFORME ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA EDUARDA OLIVEIRA LEITE. ATRAVES DO PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.002.876-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/11/2012 | 73.60 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPOSTO NUTRICIONAL ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ RES.A RUA ANTONIO P. DE OLIVEIRA S/N GATO PRETO/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.081-4. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004704 | 26/11/2012 | 824.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004705 | 26/11/2012 | 336.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004706 | 26/11/2012 | 1058.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004707 | 26/11/2012 | 442.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004708 | 26/11/2012 | 523.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004709 | 26/11/2012 | 2051.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004710 | 26/11/2012 | 714.91 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS TARAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004711 | 26/11/2012 | 996.26 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004712 | 26/11/2012 | 948.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004713 | 26/11/2012 | 586.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004714 | 26/11/2012 | 402.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004715 | 26/11/2012 | 718.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004716 | 26/11/2012 | 333.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004717 | 26/11/2012 | 84.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004718 | 26/11/2012 | 717.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004719 | 26/11/2012 | 586.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AD. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004720 | 27/11/2012 | 214.31 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004721 | 27/11/2012 | 254.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004722 | 27/11/2012 | 268.82 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESEN-CIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004723 | 27/11/2012 | 178.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004724 | 27/11/2012 | 532.02 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004725 | 27/11/2012 | 197.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004726 | 28/11/2012 | 1500.10 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004727 | 28/11/2012 | 531.16 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004728 | 28/11/2012 | 530.48 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA NO SETOR DE TB, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004729 | 28/11/2012 | 626.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004730 | 28/11/2012 | 2260.81 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004731 | 28/11/2012 | 786.20 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004732 | 28/11/2012 | 830.15 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004733 | 28/11/2012 | 289.29 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004734 | 28/11/2012 | 553.85 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004735 | 28/11/2012 | 573.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004736 | 28/11/2012 | 1173.95 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004737 | 28/11/2012 | 1222.18 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004738 | 28/11/2012 | 2000.34 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004739 | 28/11/2012 | 693.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004740 | 28/11/2012 | 315.35 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004741 | 28/11/2012 | 235.60 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA FEMININA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004742 | 28/11/2012 | 976.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004743 | 28/11/2012 | 1503.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004744 | 28/11/2012 | 474.90 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004745 | 28/11/2012 | 525.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004746 | 28/11/2012 | 555.76 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004747 | 28/11/2012 | 218.55 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004748 | 28/11/2012 | 1264.67 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004749 | 28/11/2012 | 397.43 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0004750 | 28/11/2012 | 3350.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 E CONTRATO Nº148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004751 | 28/11/2012 | 185.36 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OTOCLINICA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004752 | 28/11/2012 | 255.23 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004753 | 28/11/2012 | 618.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004754 | 28/11/2012 | 1123.39 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004755 | 28/11/2012 | 222.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004756 | 28/11/2012 | 2597.58 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 DO CONTRATO Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAREFA BANCARIA COBRADAS NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2012 | 7.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 23.311-0 MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2012 | 692.04 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL-SMP E DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL POR MEIO DE MODEM USB, CONFORME PREGÃO Nº027/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ADESÃO Nº2654/2010, CONTRATO Nº0360, RELATIVO AO PERIODO 23/10 A 22/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004760 | 29/11/2012 | 2310.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( PRO-T DO CAPS INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DE SAÚDE( PRO-T DO CAPS INFANTIL) , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/11/2012 | 23402.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004764 | 29/11/2012 | 647.32 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004765 | 29/11/2012 | 610.42 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004766 | 29/11/2012 | 1195.68 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004767 | 29/11/2012 | 1123.98 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004768 | 29/11/2012 | 313.83 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/11/2012 | 81.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPAG DA FOLHA DO PSF, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/11/2012 | 8484.44 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/11/2012 | 9375.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/11/2012 | 19318.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/11/2012 | 9481.60 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/11/2012 | 9000.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/11/2012 | 126322.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE DA FAMILIA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/11/2012 | 4197.16 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2012 | 31802.84 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAÚDE BUCAL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2012 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2012 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE SÃO GONÇALO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2012 | 100777.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2012 | 60627.92 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2012 | 32253.08 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/11/2012 | 203705.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/11/2012 | 89692.40 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/11/2012 | 10376.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/11/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR DO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/11/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ-PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2012 | 8579.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/11/2012 | 26414.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/11/2012 | 110972.70 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/11/2012 | 38203.33 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/11/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2012 | 74705.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MEDICOS PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/11/2012 | 4673.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2012 | 11668.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(RES. TERAPEUTICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2012 | 3572.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/11/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/11/2012 | 15783.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/11/2012 | 51890.29 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS TOZINHO GADELHA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/11/2012 | 51892.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(OTOCLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/11/2012 | 20441.02 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/11/2012 | 47528.26 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/11/2012 | 18770.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/11/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO APOIO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/11/2012 | 13102.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS INFANTIL EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/11/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSP.P SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/11/2012 | 1866.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PLENA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/11/2012 | 10760.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA MÉDICOS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/11/2012 | 13288.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CEO PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2012 | 1638.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPG DA FOLHA DE PAGAMENTO, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2012 | 150.08 | 00005732192492 | ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DI-AS 15 A 17/10 E 29 A 31/10 NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2012 | 336.06 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 11 E 19 A 30/10, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715E NOS DIAS 17 A 18/10 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01 A 03/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01(UMA) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 A 23/10, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2012 | 300.16 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 17 A 19 E 21 A 23/10, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2012 | 149.00 | 00006871942459 | FRANCISCO CRISTIANO PEREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 03 A 04 E 11 A 12/010 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTNADO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2012 | 150.08 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 03(TRES) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 23 A 24/10 NPZ-9690 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN,NOS DIAS 08 A 10/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2012 | 300.16 | 00013024381821 | JOSE GELSON DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05, 07 A 09, 14 A 16 E 21 A 23/10, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2012 | 187.60 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18/10, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, E NOS DIAS 01 A 03/10 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 01(UMA) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 A 07/10 NO VAICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2012 | 710.72 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 14(QUATOZE) DIARIAS SENDO 11(ONZE) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06, 08 A 10, 12 A 14, 19 A 21 E 23 A 26/10, NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, 03(TRES) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01 A 02/10 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 28 A23/10 NO VEICULO DE PLACA 1747 E 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 16 A 17/10 NO VEI-CULO DE PLACA NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2012 | 448.08 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIA SENDO 01(UMA) PARA CARUARU-PE ,NOS DIAS 01 A 03/10, 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 05 A 07/10, 02(DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 29 A 31/10, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2012 | 410.02 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 06(SEIS) DIARIAS SENDO 01(UMA) PARA CRATO-CE, NOS DIAS 01 A 02/10, 02(DUAS- PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 04 A 06/10, NO VEICULO DE PLACA MOD-2956, 01(UMA) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 18/10, 01(UMA) PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 24 A 25/10 NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E 01(UMA) PARA MOSSORO-RN ,NOS DIAS 30 A 31/10 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2012 | 523.12 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIA SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 12 A 14/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640, NOS DIAS 17 A 19/10 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, E NOS DIAS 28 A 30/10 NOVEICULO DE PLACA NQD-3575, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE , NOSDIAS 08 A 10/10 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E 02(DUAS) PARA MOSSORO-RN, NOS DIAS 22 A 24/10, NO VEICULO DE PLACA NPR-1727. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2012 | 448.08 | 00079833403468 | VANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS SENDO 04(QUATRO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 A 16/10 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575, 22 A 23/10 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 29 A 31/10 NO VEICULO DE PLACA NPV-7695, 03(TRES) PARA FORTALEZA-CE, NOS DIAS 02 A 04 E 10 A 11/10, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9690, E 019UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 26 A 27/10, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004828 | 30/11/2012 | 1152.63 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO-X. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004829 | 30/11/2012 | 4517.15 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004830 | 30/11/2012 | 97.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE PUNÇÃO DE NODULOS DE TIREOIDE, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004831 | 30/11/2012 | 97.20 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PRE-GÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004832 | 30/11/2012 | 330.60 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DENSITOMETRIA, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 DO CONTRATO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004833 | 30/11/2012 | 5490.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL E UNILATERAL, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2012. CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 E CONTRATO DE Nº462/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004834 | 30/11/2012 | 7737.04 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2012, CONFORME CHAMADA PUBLICA DE Nº001/2011 DO CONTRARO DE Nº462/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632010 | 0004835 | 30/11/2012 | 705.18 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (COMPLEMENTAÇÃO) DE EXAMES DE RAIO-X. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 063/2010 E CONTRATO DE Nº457/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004836 | 30/11/2012 | 1115.80 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME TERCEIRO QUARTO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004837 | 30/11/2012 | 2927.29 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS C/ CONTRATES, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº032/2010 DO CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322010 | 0004838 | 30/11/2012 | 160.40 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA-DR.PERICLES NEVES LT | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES ULTRASONOGRAFIA COM DOPPLER, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO PREGÃO Nº 32/2010 E CONTRATO DE Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152012 | 0004839 | 30/11/2012 | 836.62 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2012 DO CONTRATO DE Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004840 | 30/11/2012 | 4203.90 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPZ-9690, NPR-1727, NPV-7695 E HXR-7889 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS E RESIDENCIA TERAPEUTICA , CONFORME PREGÃO DE Nº010/2012 DO CONTRATO DE Nº059/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004841 | 30/11/2012 | 1638.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO SAÚDE DA FAMILIA. CON-FORME PREGÃO DE Nº020/2012 DO CONTRATO DE Nº0189/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004842 | 30/11/2012 | 1072.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004843 | 30/11/2012 | 1438.25 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012 E CONTRATO DE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2012 | 450.24 | 00041433297434 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15/11, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, 20 A 22/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E NOS DIAS 24 A 26/11 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 06(SEIS) PARA CAMPINA GRAN-DE-PB , NOSDIAS 01 A 03/11 NO VAICULO DE PLACA NQC-6716, E NOS DIAS 05 A 07/11 NOS DIAS 05 A 07/11 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 09 A 11/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2012 | 336.60 | 00073893188487 | LAERCIO FERNANDES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 07(SETE) DIARIA SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DI-AS 11 A 13/11 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 03(TRES) PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06/11 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163 E NOS DIAS 22 A 23/11 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 26 A 28/11, NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2012 | 300.16 | 00057017018400 | JOSE HILDO NAZARIO | VALOR REFERENTE A 08(OITO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 13/11, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233, NOS DIAS 18 A 20E 25 A 27/11 NO VEICULO DE PLACA NPT-1960, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2012 | 337.68 | 00018117104415 | JO+O SARMENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A 09(NOVE) DIARIAS SENDO 06(SEIS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 A 09, 18 A 20 E 22 A 24/11, NO VEICULO DE PLACA NPV-7695 E 03(TRES) PARA CAMPINA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 13/11 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E NOS DIAS 26 A 27/11 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2012 | 150.08 | 00000706580800 | FRANCISCO JONES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 14/11, NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 A 09/11 NO VEICULO DE PLACA MOW-7163, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2012 | 187.60 | 00055181570453 | FRANCISCO CARLOS DOMINGOS | VALOR REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 A 20 E 25 A 27/11, NO VEICULO DE PLACA KKC-0233 E NOS DIAS 29 A 30/11 NO VEICULO DE PLACA NPV-9576, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2012 | 373.04 | 00085012580168 | ELIANDRO RODRIGUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28 A 30/11, NO VEICULO DE PLACA NQC-6716, 02(DUAS) PARA FORTALEZA-CE, NOS DI-AS 25 A 27/11 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 06 A 08/11, NO VEICULO DE PLACA NPV-7715, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2012 | 298.00 | 00009469874404 | PEDRO HENRIK GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE 04(QUATRO) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA FORTALEZSA-CE, NOS DIAS 19 A 21/11 E 02(DUAS) PARA RECIFE-PE ,NOS DIAS 24 A 26/11, NO VEICULO DE PLACA MOW-7163. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2012 | 449.16 | 00004760084410 | RICARDO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 10(DEZ) DIARIA SENDO 08(OITO) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 A 07, 15 A 17 E 25 A 27/11, NO VEICULO DE PLACA NPZ-9640 E NOS DIAS 20 A 22/11 NO VEICULO DE PLACA NQD-3575 E 02(DUAS) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 10 A 12/11 NO VEICULO DE PLACA MOW-7193. TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2012 | 149.54 | 00079833403468 | VANILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS SENDO 02(DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08/11 NO VEICULO DE PLACA NPR-1747 E 01(UMA) PARA NATAL-RN, NOS DIAS 17 A 18/11 NO VEICULO DE PLACA NQC-6716. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2012 | 2603.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS CAPS AD, INFANTIL, TOZINHO GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS MASCULINA E FEMININA. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2012 | 3100.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAÚDE, VIGILANCIA EM SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, FARMÁCIA PUPULAR E HOSPITAL DE SÃO GONÇALO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2012 | 2599.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA . RELATIVO AO MÊS E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2012 | 5367.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO SAMÚ . RELATIVO AO MÊS E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2012 | 8149.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA . RELATIVO AO MÊS E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2012 | 41.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO ALTO DO CRUZEIRO . RELATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2012 | 5109.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA . RELATIVO AO MÊS E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2012 | 14.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2012 | 118.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2012 | 209.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SALARIO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSE BERNADINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2012 | 3.94 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 14.903-9 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004866 | 03/12/2012 | 1669.41 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004867 | 03/12/2012 | 108.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFOR-ME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004868 | 03/12/2012 | 7437.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MQB-7694 E NQB-7734 QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004869 | 03/12/2012 | 7535.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTOS XTZ NPW-9308 E NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004870 | 03/12/2012 | 216.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004871 | 03/12/2012 | 19092.51 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004872 | 03/12/2012 | 540.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-1747, NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7163 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004873 | 03/12/2012 | 6186.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004874 | 03/12/2012 | 5084.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004875 | 03/12/2012 | 189.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004876 | 03/12/2012 | 31.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPX-8047, QUE PRESTA SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004877 | 03/12/2012 | 559.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004878 | 03/12/2012 | 1338.93 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS : MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004879 | 03/12/2012 | 308.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233 E NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004880 | 03/12/2012 | 2444.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004881 | 03/12/2012 | 7361.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004882 | 03/12/2012 | 10164.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004883 | 03/12/2012 | 157.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOR-6546, MMT-6645, MNV-2956, NPV-7715 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004884 | 03/12/2012 | 63.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS A MANUTENÇAO DA OTOCLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004946 | 03/12/2012 | 975.96 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE P. GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 0009/2012 E CONTRATO DE Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004885 | 04/12/2012 | 315.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004886 | 04/12/2012 | 378.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS T. GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004887 | 04/12/2012 | 378.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004888 | 04/12/2012 | 126.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇAO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/12/2012 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CONTRASTE PARA EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA NA PACIENTE JOANA DARC ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522010 | 0004890 | 04/12/2012 | 990.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE D.EM R.E ULTRA SOM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EXAMES DE RASSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA PACIENTE. JOANA DARC ALVES DA SILVA. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº052/2010 DO CONTRATO DE Nº394/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004891 | 04/12/2012 | 3550.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004892 | 04/12/2012 | 2120.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004893 | 04/12/2012 | 6300.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004894 | 04/12/2012 | 8360.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004895 | 04/12/2012 | 704.00 | 10831701000126 | LAMED-DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº080/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004896 | 04/12/2012 | 8359.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO Nº 006/2012. CONFORME CONTRATO DE Nº069/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004897 | 04/12/2012 | 1700.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004898 | 04/12/2012 | 4950.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004899 | 04/12/2012 | 6400.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME PREGÃO DE Nº006/2012 DO CONTRATO DE Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004900 | 04/12/2012 | 109.60 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIAVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004901 | 04/12/2012 | 6225.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004902 | 04/12/2012 | 7720.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0004903 | 04/12/2012 | 2649.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº020/2012. DO CON-TRATO DE Nº.185/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/12/2012 | 900.00 | 04110643000149 | B & C-INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VARIOS MICRO COMPUTADORES E NOBREAKS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362010 | 0004905 | 04/12/2012 | 27698.48 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DIARIA, TRANSPORTE E TRATAMENTO TERMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PP DE Nº036/2010 DO CONTRATO DE Nº320/2010. RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0004906 | 04/12/2012 | 1561.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 694(SEISCENTOS NOVENTA QUATRO)MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES TESOURA-RIA, TRANSPORTE, FARMÁCIA BÁSICA, OTOCLINICA, ESF, VIGILANCIA EM SAÚDE, COCAV E CENTRAL DE MARCAÇÃO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº043/2012 DO CONTRATO DE Nº350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0004907 | 04/12/2012 | 2800.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) MARMITEX DESTINADOS AOS FUNIONARIOS DOS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR OCASIÃO DA VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA A RAIVA NO DIA 01/12/2012.. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº043/2012 DO CONTRATO DE Nº350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/12/2012 | 552.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) MOTOR BOMBA, DESTINADOS A CAIXA D' ÁGUA DA UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/12/2012 | 724.90 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D" ÁGUA DA UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004910 | 05/12/2012 | 81.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004911 | 05/12/2012 | 1125.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004912 | 05/12/2012 | 6855.03 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISsÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004913 | 05/12/2012 | 6417.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMÚ, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004914 | 05/12/2012 | 14285.97 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004915 | 05/12/2012 | 405.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7163 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DENº006/2012, DURANTA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004916 | 05/12/2012 | 6692.22 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004917 | 05/12/2012 | 3961.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004918 | 05/12/2012 | 544.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004919 | 05/12/2012 | 911.25 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLA-CAS: MOU-5920 E NPX-8047, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004920 | 05/12/2012 | 9002.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTI-NADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004921 | 05/12/2012 | 362.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233 E NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004922 | 05/12/2012 | 3948.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004923 | 05/12/2012 | 9751.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004924 | 05/12/2012 | 349.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MO-O4114, MNW-7626, MNV-2956, NPV-7715 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004925 | 05/12/2012 | 157.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004926 | 05/12/2012 | 157.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004927 | 05/12/2012 | 220.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004928 | 05/12/2012 | 331.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPV-7695,MMT-6685 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº0069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004929 | 05/12/2012 | 324.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004930 | 05/12/2012 | 1251.60 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 42(QUARENTA E DOIS) LENÇÕES SOLTEIRÃO PERSONALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº025/2011 E CONTRATO Nº384/2011 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004931 | 05/12/2012 | 633.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PLASTICOS C/IMPRESSÃO DIGITAL E PLACA EM TUBO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS, CONFORME PREGÃO DE Nº025/2011 E CONTRATO Nº384/2011 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004932 | 05/12/2012 | 1526.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PLASTICOS C/IMPRESSÃO DIGITAL PESONALIZADO E PLACA DE TUBO QUADRADO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME PREGÃO DE Nº025/2011 E CONTRATO Nº384/2011 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004933 | 05/12/2012 | 1116.00 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80(OITENTA) CAMISETAS ADULTO MALHA FINA, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL(02/12/2012), CONFORME PREGÃO DE Nº025/2011 E CONTRATO Nº384/2011 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0004934 | 05/12/2012 | 1726.18 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST.DE MED.E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONI DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº006/2012 E CONTRATO DE Nº.0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004935 | 05/12/2012 | 504.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004936 | 05/12/2012 | 204.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ATONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004937 | 05/12/2012 | 364.60 | 06999412000163 | JOILSON ALVES BATISTA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRA-TO Nº 111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004938 | 05/12/2012 | 498.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004939 | 05/12/2012 | 105.84 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004940 | 05/12/2012 | 202.07 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 05/12/2012 | 312.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPT-1960 NO PERCURSO DE PATOS/PB A SOUSA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 05/12/2012 | 269.50 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS A JATO DE TINTA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SEC.DE SAÚDE .CONFORME CARTA CONVITE Nº007/2012 E CONTRATO Nº275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004943 | 05/12/2012 | 692.50 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO Nº 047/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004947 | 06/12/2012 | 141.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004948 | 06/12/2012 | 258.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004949 | 06/12/2012 | 386.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0004950 | 06/12/2012 | 805.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO DE Nº008/2012 DO CONTRATO DE Nº0043/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 10/12/2012 | 65.90 | 06317686000125 | JG. COM.DE IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO Do SAMÚ. CONFORME PREGÃO DE Nº026/2012 DO CONTRATO DE Nº263/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 10/12/2012 | 70.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA TED C/C 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 10/12/2012 | 581.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO TARIFA FOPAG COBRADA NA C/C 11.628-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 10/12/2012 | 95210.50 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME OFICIOS NºS 433,436,437/2012 DE 29.11.2012 DA 5A VARA DA COMARCA DE SOUSA,PROCESSOS NºS 03720120042736,03720120012549,03720120048535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004955 | 14/12/2012 | 1120.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS OA VEICULOS DE PLACAS: NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONBTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0004956 | 17/12/2012 | 90.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES-PNEU CENTER | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO, DE SUSPENSÃO NO VEICULO DE PLACA: NPX-7957, PERTECENTE A SEC.DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2012 DO CONTRATO DE Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/12/2012 | 118.90 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPOSTO NUTRICIONAL ATRAVES DO MANDATO JUDICIAL EM FAVOR DE RAMIRO MANGUEIRA DINIZ RES.A RUA ANTONIO P. DE OLIVEIRA S/N GATO PRETO/SOUSA/PB. PROCESSO JUDICIAL Nº037.2012.003.081-4. COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº4703 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0004959 | 19/12/2012 | 1974.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 282(DUZENTOS E OITENTA DUAS)MARMITEX DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOS SETORES TESOURARIA, TRANSPORTE, FARMACIA BÁSICA, OTOCLINICA, ESF, VIGILANCIA EM SAÚDE E COCAV. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº043/2012 DO CONTRATO DE Nº350/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252011 | 0004960 | 19/12/2012 | 3296.70 | 09142268000132 | MARIA DO SOCORRO LIMA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 21(VINTE UM)METROS DE PLACA EM TUBO QUADRADO MATERIA 100% PVC(VISTA FRONTAL) E 12(DOZE) METROS DE PACA EM TUBO QUADRADO 100% PVC(VISTA FRINTAL CAIXA D'AGUA), DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA CONFORME PREGÃO Nº 25/2011E CONTRATO Nº384/2011 PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/12/2012 | 385.00 | 12436983000192 | IMPERIO DA AGRICULTURA-Fª. LEDA T.DA S. GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA DA UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0004962 | 21/12/2012 | 1640.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU. CONFOME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2012 DO CONTRATO DE Nº0148/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004963 | 26/12/2012 | 4828.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-5920, MOT-2230, NPX-8047 E MOT-2350, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE DURANTE OS MESES NOVEMBO E DEZEMBRO DE 2012. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004964 | 26/12/2012 | 244.40 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004965 | 26/12/2012 | 246.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004966 | 26/12/2012 | 264.04 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0004967 | 26/12/2012 | 301.45 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004968 | 26/12/2012 | 233.16 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TOZINHO GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004969 | 26/12/2012 | 760.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA TARAPEUTICA MASCULINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004970 | 26/12/2012 | 879.61 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004971 | 26/12/2012 | 1133.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004972 | 26/12/2012 | 974.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS NÃO-PERECÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO 071/2011 E CONTRATO Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004973 | 26/12/2012 | 3305.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPV-7695, HXR-7889 E NPT 1960 QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD E T. GADELHA, CONFORME PREGAÕ DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004974 | 26/12/2012 | 13671.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPR-1747, NPR-3027, NPV-7755, NPU-9576, NPZ-9640, NPU-9566, MOL-4718, MOW-7163, MOW-7193, MOU-8064 E KBU-9296, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO. CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CON-TRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004975 | 26/12/2012 | 331.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPV-7695,MMT-6685 E NPZ-9690, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS T.GADELHA, AD E INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004976 | 26/12/2012 | 6898.77 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-1727, NPW-1096, NPZ-9690, MMT-6685, NPW-1136 E NPW-1086, QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CAPS INFANTIL, AD T. GADELHA E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004977 | 26/12/2012 | 9245.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KKC- 0233 QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004978 | 26/12/2012 | 405.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:NPV-7755, NPZ-9640, MOL-4718, MOW-7163 E MOW-7193, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA POLICLINICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTA O MÊS DE DEZEM-BRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004979 | 26/12/2012 | 10026.18 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MOO-4114, MNW-7626, MNV-2956, MNV-2886, NPV-7715 E NPU-9237, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - ESF, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004980 | 26/12/2012 | 378.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA, KKC-0233 E NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004981 | 26/12/2012 | 4208.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS MOJ-4808, MOJ-4838 E TUCSON NPX 7957, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004982 | 26/12/2012 | 542.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA LND-5226, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004983 | 26/12/2012 | 381.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOD-2956, MOR-6546, MMT-6645, MO-O-4114, MNW-7626, MNV-2956, NPV-7715, NPU-9237 E MNV-2886, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃODE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004984 | 26/12/2012 | 6227.55 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AS AMBULANCIA DE PLACAS, NQD-9895, NQE-1775, NQD-8035, MQB-7694 E NQB-7734, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004985 | 26/12/2012 | 1125.09 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTA SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA , CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004986 | 26/12/2012 | 324.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIF. E FILTRO COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQC-6716 E NQD-3575, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004987 | 26/12/2012 | 7639.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS AMBULANCIA DE PLACAS, NQC-6716 E NQD-3575 E MOTOS NXR BROS NPT-0017, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO DE Nº0069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004988 | 26/12/2012 | 81.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISÇÃO DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOB-0547, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº0006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004989 | 26/12/2012 | 189.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO SAMU . CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004990 | 26/12/2012 | 189.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS-DESTINADOS AOS CAPS T. GADELHA, AD, INFANTIL E RESIDENCIA TERAPEUTICAS MASCILINA E FEMININA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 E CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004991 | 26/12/2012 | 220.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG LIQUIGAS DESTINADOS AO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011 DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/12/2012 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/12/2012 | 60.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SEC.DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/12/2012 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA NPX-7957, NO PERCURSO DA BR-230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/12/2012 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA KKC-0233, NO PERCURSO DE UIRAUNA A SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000692011 | 0004996 | 26/12/2012 | 31.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS 13KG GLP DESTINADOS A POLICLINICA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº069/2011, DO CONTRATO DE Nº006/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004997 | 26/12/2012 | 788.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004998 | 26/12/2012 | 821.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0004999 | 26/12/2012 | 764.68 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0005000 | 26/12/2012 | 757.79 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0005001 | 26/12/2012 | 200.08 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECÌVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº 071/2011 E CONTRATO DE Nº 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0005002 | 26/12/2012 | 118.28 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0005003 | 26/12/2012 | 284.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0005004 | 26/12/2012 | 130.98 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº009/2012 DO CONTRATO DE Nº0108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005005 | 26/12/2012 | 298.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS TERAPEUTICAS. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005006 | 26/12/2012 | 201.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005007 | 26/12/2012 | 255.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº 008/2012 E CONTRATO DE Nº 045/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0005008 | 26/12/2012 | 349.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092012 | 0005009 | 26/12/2012 | 1048.50 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº009/2012 E CONTRATO Nº 110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000712011 | 0005010 | 26/12/2012 | 1676.40 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO-PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO Nº071/2011 E CONTRATO Nº009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005012 | 26/12/2012 | 2144.25 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005013 | 26/12/2012 | 872.32 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO SAMÚ. CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0005014 | 26/12/2012 | 600.22 | 09097333000155 | A FEIRA COMERCIO DE PROD ALIMENT. LTDA. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS RESIDENCIAS TARAPEUTICAS . CONFORME PREGÃO Nº008/2012 E CONTRATO Nº042/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005015 | 26/12/2012 | 3880.47 | 06223186000124 | LACLI - LABORATËRIO DE ANALISES CL-NICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVI DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº426/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005016 | 26/12/2012 | 2722.21 | 10637280000105 | DIACLIN-DIAG.EM ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVI DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº420/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005017 | 26/12/2012 | 4114.01 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVI DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 E CONTRATO DE Nº424/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005018 | 26/12/2012 | 3393.04 | 06234483000175 | GADELHA & RODRIGUES LTDA - LAB. DE ANALI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES CITOPATOLOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº423/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005019 | 26/12/2012 | 8105.34 | 08624244000157 | GEOFABIO SUCUPIRA CASIMIRO-MES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº422/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005020 | 26/12/2012 | 7488.31 | 10854933000108 | CENTRO DE PATOLOGIA DR.CARLOS PIRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº416/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005021 | 26/12/2012 | 10433.98 | 09318791000177 | LAB.ANALISES CLINICAS DR.ANTONIO G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº417/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0005022 | 26/12/2012 | 8379.11 | 10618646000190 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICA-DR.GELSIMAR BATISTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SIA/SUS (EXAMES LABORATORIAS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA CHAMADA PUBLICA DE Nº003/2011 DO CONTRATO DE Nº414/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005023 | 26/12/2012 | 6960.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005024 | 26/12/2012 | 4350.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005025 | 26/12/2012 | 4957.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005026 | 26/12/2012 | 5220.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005027 | 26/12/2012 | 5220.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005028 | 26/12/2012 | 4957.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005029 | 26/12/2012 | 4957.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HMMI ANTONIO DE PAIVA GADELHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005030 | 26/12/2012 | 33000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005031 | 26/12/2012 | 22000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005032 | 26/12/2012 | 22000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005033 | 26/12/2012 | 33000.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISI-ÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0005034 | 26/12/2012 | 4957.50 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 003/2012 DO CONTRATO DE Nº127/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/12/2012 | 9056.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.LOTAÇÃO 1043(CARGOS COMISSIONADOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 26/12/2012 | 26018.46 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.LOTAÇÃO 1049(SEC.DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/12/2012 | 15729.41 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.LOTAÇÃO 1047(SEC.DE SAÚDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/12/2012 | 4467.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.LOTAÇÃO 1043(SAÚDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/12/2012 | 6050.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(SAÚDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/12/2012 | 311.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(FARMÁCIA POPULAR). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/12/2012 | 41719.98 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(AGVAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/12/2012 | 99418.65 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/12/2012 | 1513.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(POLICLINICA PRO-T). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/12/2012 | 2231.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(CAPS TOZINHO GADELHA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/12/2012 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(PRONTO SOCCORRO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA OTOCLÍNICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/12/2012 | 911.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/12/2012 | 13863.07 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(SAMÚ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/12/2012 | 10045.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(POLICLINICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/12/2012 | 22812.86 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/12/2012 | 9275.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(PRONTO SOCORRO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/12/2012 | 1480.23 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 26/12/2012 | 431.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(CAPS INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/12/2012 | 5864.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(CAPS INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/12/2012 | 1163.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(RESIDENCIA TARAPEUTICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/12/2012 | 1519.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(SAMÚ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/12/2012 | 630.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(POLICLINICA-MEDICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/12/2012 | 4935.27 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(POLICLINICA MEDICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/12/2012 | 630.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/12/2012 | 511.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SALARIO.(HOSP. PRONTO SOCORRO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/12/2012 | 700.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIOS NO FECHAMENTO DOS BALANCETES, LEVANTAMENTO DO DEBITO DO INSS E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REALTIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/12/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR - EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/12/2012 | 10376.85 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(FARMACIA POPULAR - PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/12/2012 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TAREFA BANCARIA COBRADAS NA C/C 58.054-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/12/2012 | 4500.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSPITAL DE SÃO GONÇALO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/12/2012 | 18975.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/12/2012 | 29876.04 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/12/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PSF PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/12/2012 | 100155.54 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/12/2012 | 58575.49 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SEC.DE SAÚDE EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/12/2012 | 17460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS) REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/12/2012 | 30835.61 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(SAMÚ EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/12/2012 | 590.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA NA C/C 58.055-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/12/2012 | 16121.72 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (ACS - EFETIVOS) REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DE CLINICAS DE ATO-PSICOSOCIAL-CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/12/2012 | 15123.55 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(CAPS AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/12/2012 | 50428.74 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(POLICLINICA AD PRO-T), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/12/2012 | 18548.77 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(PRONTO SOCORRO - EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/12/2012 | 467.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(HOSP.P SOCORRO EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/12/2012 | 1200.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF APOIO - PROT) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/12/2012 | 28800.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PSF - EFETIVOS) REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/12/2012 | 149744.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PSF - PRO-T) REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/12/2012 | 38400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAUDE BUCAL - PROT) REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/12/2012 | 127716.03 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAMU - PRO-T) REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/12/2012 | 1933.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (HOP. PRONTO SOCCORRO - EFETIVOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/12/2012 | 1399.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 64 (SEC. DE SAUDE - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/12/2012 | 50542.79 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 1065 (CAPS T. GADELHA - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/12/2012 | 862.50 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 1060 (HPS - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/12/2012 | 21777.30 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 1071 (OTOCLINICA - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/12/2012 | 16141.12 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 1084 (CAOS i - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/12/2012 | 11668.51 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 1094 (RES. TERAPEUTICA - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/12/2012 | 4673.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 1097 (CAPS AD - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/12/2012 | 42393.25 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 1100 (POLIVCLINICA MEDICOS - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2012 | 10888.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 1102 (CEO - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2012 | 1282.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 2067 (POLICLINICA - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2012 | 622.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE LOT. 2095 (SAMU - PRO-T) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/12/2012 | 8372.75 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF APOIO - PRO T)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO) 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/12/2012 | 12065.19 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT. 1052 (SAMU - EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/12/2012 | 2460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT. 1103 (CEO - EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/12/2012 | 12076.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT. 1101 (POLICLINICA MEDICOS - EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/12/2012 | 12702.37 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT. 1085 (CAPS i - EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/12/2012 | 3660.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT. 1046 (CEO APOIO - EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/12/2012 | 47310.56 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT. 1050 (CAPS - EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/12/2012 | 21032.57 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT. 1051 (POLICLINICA - EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/12/2012 | 1822.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE LOT. 1055 (SAMU - EFETIVO) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/12/2012 | 170.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 11.628-9 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 28/12/2012 | 181052.28 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(ACS - EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AGVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 28/12/2012 | 83596.80 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE(AGVAS EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/12/2012 | 22.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA TED COBRADA NA C/C 28.746-6 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/12/2012 | 352.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADAS NA C/C 58.055-4 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/12/2012 | 29600.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PSF - EFETIVOS) REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/12/2012 | 17460.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAUDE BUCAL - EFETIVOS) REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/12/2012 | 124722.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (PSF - PRO-T) REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/12/2012 | 38400.00 | 05626697000124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SAUDE BUCAL - PRO-T) REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/12/2012 | 1446.00 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA FOPG DA FOLHA DE PAGAMENTO, REALTIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024