| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 6661.68 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PLACA NPT 5024 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 2268.46 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA NPT 5024 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 200.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO A MANTENÇÃO DO VEICULO PLACA MOQ 2623 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2012 | 3334.13 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2012 | 140.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOQ 2623 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 05/01/2012 | 98.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA CENTRAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2012 | 623.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2012 | 837.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2012 | 372.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR PACIENTES DE CIRURGIAS DE CARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 06/01/2012 | 1534.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MNF 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 06/01/2012 | 310.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MNF 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/01/2012 | 1249.60 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOP 8581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2012 | 255.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOP 8581. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2012 | 772.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOQ 2623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 09/01/2012 | 330.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRETADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MOQ 2623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 09/01/2012 | 2114.69 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2012 | 180.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2012 | 1167.30 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2012 | 1061.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2012 | 280.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2012 | 539.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/01/2012 | 730.99 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 12/01/2012 | 2334.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2012 | 3751.58 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/01/2012 | 883.92 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO DO CONTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 12/01/2012 | 130.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE USG DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERREIRA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 12/01/2012 | 2045.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/01/2012 | 203.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADOS A MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 12/01/2012 | 1690.26 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/01/2012 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/01/2012 | 2000.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO RELIZADO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2623 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2012 | 10394.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/01/2012 | 11701.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/01/2012 | 2500.00 | 00008414917470 | JANNILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2012 | 56.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2012 | 81.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA FOPAG COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 27/01/2012 | 2500.00 | 00006206707466 | JANAILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2012 | 4967.74 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/01/2012 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2012 | 17115.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/01/2012 | 1193.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2012 | 1916.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/01/2012 | 6882.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2012 | 2000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E BATERIA 72 AH DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2012 | 840.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) ELETROCARDIOGRAMA (ECG) COM AVALIAÇÃO PARA RISCO CIRURGICO REALIZADOS EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2012 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2012 | 840.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) ELETROCARDIOGRAMA (ECG) COM AVALIAÇÃO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/02/2012 | 900.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PRESTAR ATENDIMENTOAS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2012 | 279.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA PATICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO HORUS - SISTEMA NACINAL DE GESTÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/02/2012 | 168.12 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/02/2012 | 159.97 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/02/2012 | 1088.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/02/2012 | 511.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000655 | 09/02/2012 | 183.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000663 | 09/02/2012 | 1212.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/02/2012 | 141.75 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 09/02/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000639 | 09/02/2012 | 3770.18 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000647 | 09/02/2012 | 576.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/02/2012 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 10/02/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/02/2012 | 400.00 | 14140752000162 | MAQ LASER - JANILENE R.GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/02/2012 | 393.52 | 14140752000162 | MAQ LASER - JANILENE R.GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/02/2012 | 190.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 14/02/2012 | 1500.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DO ANALISADO BIOQUIMICO DO LABORATORIO DA UNIDADE DE SAUDE COM TROCA DE PLACA ELETRONICA E DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0000736 | 14/02/2012 | 3610.83 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 14/02/2012 | 270.00 | 00004099650499 | IVANILDA ROQUE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUS NA COMUNIDADE DE ANGICOS. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/02/2012 | 1030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 16/02/2012 | 820.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/02/2012 | 1498.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/02/2012 | 246.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/02/2012 | 222.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/02/2012 | 251.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 23/02/2012 | 525.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 23/02/2012 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0000787 | 23/02/2012 | 3547.68 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000809 | 23/02/2012 | 1074.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/02/2012 | 72.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/02/2012 | 70.84 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA FOPAG COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/02/2012 | 18282.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/02/2012 | 11701.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/02/2012 | 746.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/02/2012 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/02/2012 | 1193.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/02/2012 | 1916.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/02/2012 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/02/2012 | 17115.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/02/2012 | 7176.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2012 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/03/2012 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/03/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2012 | 93.00 | 00006600924411 | MARIA APARECIDA JUSTINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A AGEVISA. CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2012 | 139.50 | 00008916843448 | RAERICA DE CARVAHO SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS SEM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/03/2012 | 180.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE USG DE BOLSA ESCROTAL E USG DA REGIÃO INGUINAL REALIZADAS NO PACIENTE JOSE ROBERTO LEITE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/03/2012 | 90.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE USG DE BOLSA ESCROTAL REALIZADO NO PACIENTE RENAN SANTOS FERNADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001040 | 01/03/2012 | 681.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001058 | 01/03/2012 | 4692.42 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001066 | 01/03/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00006206707466 | JANAILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001082 | 02/03/2012 | 525.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001090 | 02/03/2012 | 349.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001104 | 02/03/2012 | 200.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001112 | 02/03/2012 | 525.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2012 | 305.97 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001171 | 05/03/2012 | 950.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA. CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001180 | 05/03/2012 | 1215.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2012 | 1715.49 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/03/2012 | 954.03 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001163 | 05/03/2012 | 1380.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 05/03/2012 | 315.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 05/03/2012 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 08/03/2012 | 850.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE CICERO HORACIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/03/2012 | 2100.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE 14 (QUATORZE) ELETROCARDIOGRAMA (ECG) COM AVALIAÇÃO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/03/2012 | 280.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMETRICO E HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE MARINALVA SOARES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/03/2012 | 735.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 27 DE JANEIRO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/03/2012 | 1550.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001260 | 14/03/2012 | 262.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA VIGILANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001279 | 14/03/2012 | 1294.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VECULOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 16/03/2012 | 120.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA REALIZADO NA PACIENTE LIDIANE DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0001295 | 19/03/2012 | 62854.72 | 13351120000185 | AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N° 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 21/03/2012 | 100.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/NOTEBOOK E MOUSE DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 21/03/2012 | 2843.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 22/03/2012 | 930.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS. RELATIVO AO MES DE FEVEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 23/03/2012 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NO SR. CARLOS ALBERTO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/03/2012 | 80.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DESTINADO AO PACIENTE GILSON RICARDO NOBRE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 28/03/2012 | 194.30 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E PRATOS INFANTIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/03/2012 | 279.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001376 | 29/03/2012 | 1088.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001384 | 29/03/2012 | 511.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2012 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2012 | 1193.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2012 | 1916.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2012 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2012 | 17115.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2012 | 6882.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2012 | 110.12 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA FOPAG COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2012 | 120.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2012 | 20946.94 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2012 | 11929.41 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2012 | 2676.72 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001511 | 02/04/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/04/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/04/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/04/2012 | 250.00 | 00060250267420 | AMILTON ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/04/2012 | 250.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA REALIZADO NA PACIENTE IGOR DE SOUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/04/2012 | 250.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA COM ELETROENCEFALOGRA REALIZADO NA PACIENTE FELIPE GABRIEL DA COSTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 02/04/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2012 | 107.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA FOPAG COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001597 | 02/04/2012 | 1047.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/04/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2012 DO VEICULO MOQ 2623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/04/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2012 DO VEICULO MOP 8581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/04/2012 | 304.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2012 DO VEICULO NPT 5024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001600 | 02/04/2012 | 552.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0001619 | 02/04/2012 | 4204.43 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 09/04/2012 | 2377.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MAUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 10/04/2012 | 640.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001660 | 10/04/2012 | 5667.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001678 | 10/04/2012 | 733.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 10/04/2012 | 153.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS P/COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTE ELIDA ALVES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 10/04/2012 | 730.00 | 00001307264867 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES NAS CIDADES DE SOUSA E PATOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/04/2012 | 310.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E RAIO-X DE OMBRO REALIZADO NA PACIENTE JOZIELMA NOBREGA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 10/04/2012 | 2250.00 | 00006206707466 | JANAILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001686 | 10/04/2012 | 209.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO DA VIGILANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0001694 | 10/04/2012 | 1400.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VECULOS DA ATEÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001732 | 10/04/2012 | 1000.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001740 | 10/04/2012 | 813.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE COMPLEXIDADE. CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0001767 | 11/04/2012 | 488.75 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 16/04/2012 | 340.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 16/04/2012 | 837.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/04/2012 | 2505.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE PLACA MNF 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 16/04/2012 | 220.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE PLACA MNF. 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 16/04/2012 | 372.00 | 00000178339490 | SANDRA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 16/04/2012 | 402.15 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001830 | 16/04/2012 | 197.61 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2012. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001848 | 16/04/2012 | 1814.82 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2012. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 16/04/2012 | 137.85 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001864 | 16/04/2012 | 62.39 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE FEVEIRO/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0001872 | 16/04/2012 | 625.18 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/04/2012 | 90.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 19/04/2012 | 770.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 19/04/2012 | 1002.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 24/04/2012 | 967.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA E COFFEE BREAK PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO POR ESTA EDILIDADE NOS DIAS 21 E 28 DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 25/04/2012 | 270.00 | 00004099650499 | IVANILDA ROQUE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUS NA COMUNIDADE DE ANGICOS. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 26/04/2012 | 209.25 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA SOUSA NOS DIAS 22/12/2011, 14/02/2012 E 17/04/2012 PARA PARTICIPAR DAS CAPACITAÇÕES DOS SISTEMAS GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTES LABORATORIAL) E SI-PNI (SISTEM DE INFOR. DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO) E CADASTRO DE PACIENTES NO CEDMEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 26/04/2012 | 1329.33 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001988 | 26/04/2012 | 1047.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 26/04/2012 | 1329.33 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0001996 | 26/04/2012 | 552.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0002003 | 26/04/2012 | 3671.54 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/04/2012 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/04/2012 | 1193.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2012 | 1916.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2012 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/04/2012 | 17969.70 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2012 | 7067.56 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2012 | 22348.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2012 | 12693.45 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2012 | 3194.24 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 30/04/2012 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/05/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/05/2012 | 504.36 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/05/2012 | 300.00 | 14140752000162 | MAQ LASER - JANILENE R.GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/05/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002151 | 04/05/2012 | 1772.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002160 | 04/05/2012 | 188.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 04/05/2012 | 450.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MIDIA DEVULGADA EM CARRO DE SOM REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002186 | 04/05/2012 | 5695.88 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002194 | 04/05/2012 | 712.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002208 | 04/05/2012 | 188.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VECULOS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002216 | 04/05/2012 | 1772.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VECULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002224 | 07/05/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 07/05/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 08/05/2012 | 900.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE GUSTAVO NOBREGA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002267 | 10/05/2012 | 682.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002275 | 10/05/2012 | 2067.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 10/05/2012 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 10/05/2012 | 1100.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0002283 | 10/05/2012 | 705.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 11/05/2012 | 1560.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE MARÇO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 11/05/2012 | 2250.00 | 00006206707466 | JANAILSON DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 14/05/2012 | 90.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE USG OBSTETRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002313 | 14/05/2012 | 1116.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002321 | 14/05/2012 | 484.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/05/2012 | 770.28 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DA FEIRA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 17/05/2012 | 1005.50 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOP 8581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 17/05/2012 | 405.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRETADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA MOP 8581.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 17/05/2012 | 325.60 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULO UNO PLACA MMS 6048 NO TRECHO DE JUAZEIRINHO A SÃO BENTINHO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002364 | 18/05/2012 | 1676.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002372 | 18/05/2012 | 146.72 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO DESTINADA AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002380 | 18/05/2012 | 361.56 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VECULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002410 | 21/05/2012 | 3049.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002429 | 21/05/2012 | 1259.28 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 21/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0002437 | 24/05/2012 | 1619.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 0009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002445 | 24/05/2012 | 3787.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 24/05/2012 | 1150.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO MNF - 6048 E SAVEIRO MOQ - 2623 TODOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 25/05/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NO SR. FRANCISCO PERONICA JUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002470 | 25/05/2012 | 500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002488 | 25/05/2012 | 1704.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/05/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/05/2012 | 1365.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA E LANCHE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE AS ATIVIDADES DA FEIRA DE SAUDE E DO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002518 | 28/05/2012 | 1088.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0002526 | 28/05/2012 | 511.50 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000072012 | 0002682 | 29/05/2012 | 13635.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 29/05/2012 | 97.02 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA FOPAG COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 31/05/2012 | 56.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS TED COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/05/2012 | 23330.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/05/2012 | 13044.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/05/2012 | 3194.24 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2012 | 93.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/05/2012 | 12000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/05/2012 | 1193.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/05/2012 | 1916.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/05/2012 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2012 | 17969.70 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2012 | 7734.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE MAIO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/06/2012 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE USG DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0002747 | 04/06/2012 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 04/06/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002712 | 04/06/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 04/06/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 05/06/2012 | 3500.00 | 13911629000135 | PROATIVA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CAPACITAÇÃO - CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002763 | 07/06/2012 | 917.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002771 | 07/06/2012 | 7718.52 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/06/2012 | 1395.00 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA MACEIO - AL PARA PARTICIPAR DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE REALIZADO DE 10 A 15 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 07/06/2012 | 940.00 | 00091067367420 | DARLAN PIRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002801 | 07/06/2012 | 162.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002810 | 07/06/2012 | 2736.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VECULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022012 | 0002828 | 08/06/2012 | 1320.05 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002836 | 11/06/2012 | 250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0002860 | 11/06/2012 | 512.70 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0002887 | 11/06/2012 | 837.20 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 11/06/2012 | 210.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 11/06/2012 | 270.00 | 00004099650499 | IVANILDA ROQUE DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE DOIS CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE CICERO HORACIO DE SOUSA NA COMUNIDADE DE ANGICOS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQIPE DA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002925 | 11/06/2012 | 1685.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0002933 | 11/06/2012 | 694.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0002950 | 11/06/2012 | 1517.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/06/2012 | 336.24 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022012 | 0002852 | 11/06/2012 | 539.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002879 | 11/06/2012 | 932.30 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/06/2012 | 290.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ERISVALDO DOS SANTOS E UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARLOS ALBERTO PEREIRA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0002968 | 11/06/2012 | 1880.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0002976 | 11/06/2012 | 2344.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0002984 | 11/06/2012 | 16221.43 | 12396935000118 | PAULO GUEDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0002992 | 11/06/2012 | 14099.67 | 12396935000118 | PAULO GUEDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003000 | 12/06/2012 | 3108.69 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 14/06/2012 | 753.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 14/06/2012 | 200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ALERGICO REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA URTIGA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 14/06/2012 | 170.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM DERMATOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE PATRICIA URTIGA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 14/06/2012 | 237.00 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0003050 | 14/06/2012 | 658.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 15/06/2012 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARELHO CONCENTRADORES DE OXIGENIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 19/06/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE IGOR DE SOUSA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 19/06/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCA REALIZADO NA PACIENTE SILVANA DOS SANTOS GONÇALVES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 19/06/2012 | 139.50 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DO RECIFE - PE NO DIA 20/06/2012 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 19/06/2012 | 279.00 | 00006171017442 | FRANCISCA DAUCIGLEY ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E UMA PARA A CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 20/06 PARA ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/06/2012 | 279.00 | 00003945015430 | MARIA NEIDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003123 | 21/06/2012 | 1061.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). CONFORME PREGAO N° 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003131 | 21/06/2012 | 539.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC). CONFORME PREGAO N° 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0003140 | 22/06/2012 | 330.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003174 | 25/06/2012 | 1256.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 25/06/2012 | 837.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 24 A 28 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0003166 | 25/06/2012 | 1385.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 28/06/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA FRANCELINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003190 | 28/06/2012 | 7620.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE SEIS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS. CONFORME PREGÃO N° 007/2012. REFERENTE AO CONVENIO N° 040/2012 DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0003204 | 28/06/2012 | 6690.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM REFRIGERADOS CAP. 270 LITROS, QUATRO CADEIRAS LONGARINA DE 05 LUGARES E SEIS MESAS PARA ESCRITORIO C/ DUAS GAVETAS. CONFORME PREGÃO N° 007/2012. REFERENTE AO CONVENIO N° 040/2012 DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTOSOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 28/06/2012 | 1270.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SLIPT DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 28/06/2012 | 1450.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COM ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SLIPT DESTINADO AO VEICULO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/06/2012 | 28000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/06/2012 | 1193.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/06/2012 | 1916.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/06/2012 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/06/2012 | 17969.70 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/06/2012 | 7734.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/06/2012 | 25990.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/06/2012 | 13377.65 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/06/2012 | 3469.84 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 29/06/2012 | 104.72 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA FOPAG COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/06/2012 | 80.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/07/2012 | 310.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO UNO PLACA MNF 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/07/2012 | 1534.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNF 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/07/2012 | 215.91 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0003360 | 02/07/2012 | 3706.14 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/07/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO REALIZADO NA SRA. TEREZINHA MORAIS JORGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 04/07/2012 | 750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE UROTOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE RYAN MATHEUS DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 04/07/2012 | 1250.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 04/07/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003433 | 04/07/2012 | 1061.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). CONFORME PREGAO N° 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003450 | 04/07/2012 | 3222.98 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. CONFORME CONVITE. Nº 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003468 | 04/07/2012 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNH 6746 DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0003476 | 04/07/2012 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DOBLO NPT 5024 DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0003484 | 04/07/2012 | 3486.70 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. CONFORME CONVITE. Nº 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 04/07/2012 | 46.50 | 00087321106420 | MARCELO DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003549 | 04/07/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0003441 | 04/07/2012 | 539.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC). CONFORME PREGAO N° 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 04/07/2012 | 372.00 | 00010407616403 | ALEXANDRE CESAR PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003506 | 04/07/2012 | 392.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003514 | 04/07/2012 | 134.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0003522 | 04/07/2012 | 136.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0003581 | 09/07/2012 | 589.53 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003590 | 09/07/2012 | 531.44 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 09/07/2012 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003565 | 09/07/2012 | 1870.47 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2012. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0003573 | 09/07/2012 | 1708.56 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2012. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 09/07/2012 | 160.00 | 11894532000136 | JOTAN COM. DE LUBRIFICANTES E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/07/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/07/2012 | 1880.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003646 | 10/07/2012 | 5040.88 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/07/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003662 | 10/07/2012 | 681.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/07/2012 | 300.00 | 14140752000162 | MAQ LASER - JANILENE R.GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 10/02/2012 A 10/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003620 | 10/07/2012 | 1647.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VECULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003670 | 10/07/2012 | 214.84 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VECULOS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 11/07/2012 | 300.00 | 14140752000162 | MAQ LASER - JANILENE R.GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 10/03/2012 A 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003727 | 12/07/2012 | 318.91 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003735 | 12/07/2012 | 945.23 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003743 | 12/07/2012 | 1000.33 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003794 | 12/07/2012 | 1403.41 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003824 | 12/07/2012 | 1336.48 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003832 | 12/07/2012 | 972.72 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003867 | 12/07/2012 | 1198.25 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003875 | 12/07/2012 | 49.38 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003905 | 12/07/2012 | 1456.27 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003913 | 12/07/2012 | 958.58 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 12/07/2012 | 270.00 | 00067457908404 | CALUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO NUMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 12/07/2012 | 120.00 | 00067457908404 | CALUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO NUMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 12/07/2012 | 2767.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 12/07/2012 | 2225.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003751 | 12/07/2012 | 362.89 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003760 | 12/07/2012 | 659.27 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003778 | 12/07/2012 | 1059.67 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003786 | 12/07/2012 | 701.49 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003808 | 12/07/2012 | 704.42 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003816 | 12/07/2012 | 1048.18 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003840 | 12/07/2012 | 844.95 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003859 | 12/07/2012 | 26.02 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003883 | 12/07/2012 | 633.53 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0003891 | 12/07/2012 | 1009.92 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0003948 | 13/07/2012 | 147.80 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 13/07/2012 | 1100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX E DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTES REALIZADA NO PACIENTE JOSEILDO SANTOS COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 13/07/2012 | 130.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA COM ELETROENCEFALOGRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 13/07/2012 | 139.50 | 00010407616403 | ALEXANDRE CESAR PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0003980 | 17/07/2012 | 2645.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 18/07/2012 | 1292.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MAUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004014 | 19/07/2012 | 256.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0004022 | 19/07/2012 | 943.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004049 | 19/07/2012 | 1304.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004057 | 19/07/2012 | 142.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0004065 | 19/07/2012 | 1773.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0004073 | 19/07/2012 | 520.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAC. CONFORME PREGÃO N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072012 | 0004006 | 19/07/2012 | 1979.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AMALGAMADOR, UM ARMARIO VITRINE, DOIS DETECTOR FETAL E UM FOTOPOLIMERIZADOR .CONFORME PREGÃO N° 0007/2012 REFERENTE AO CONVENIO N° 040/2011 DO PACTO PELO O DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0004030 | 19/07/2012 | 885.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 19/07/2012 | 90.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE JOSIVANIA ALMEIDA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0004090 | 19/07/2012 | 3217.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 23/07/2012 | 256.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE AS ATIVIDADES DO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZDA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 23/07/2012 | 1228.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 23/07/2012 | 1228.50 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 24/07/2012 | 2175.00 | 00004646193434 | SALVADOR GOMES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BASICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0004120 | 24/07/2012 | 15038.00 | 12396935000118 | PAULO GUEDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N° 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 24/07/2012 | 90.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE DIANA INES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 24/07/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE OMBRO REALIZADA NO PACIENTE JEFFERSON DOS SANTOS RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 26/07/2012 | 1575.00 | 00004646193434 | SALVADOR GOMES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072012 | 0004189 | 26/07/2012 | 768.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA MECANICA .CONFORME PREGÃO N° 0007/2012 REFERENTE AO CONVENIO N° 040/2011 DO PACTO PELO O DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 26/07/2012 | 420.00 | 00007891696497 | GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004200 | 26/07/2012 | 1019.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). CONFORME PREGAO N° 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0004170 | 26/07/2012 | 543.83 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004219 | 26/07/2012 | 580.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC). CONFORME PREGAO N° 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 27/07/2012 | 126.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | VALORVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004278 | 30/07/2012 | 415.10 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004286 | 30/07/2012 | 300.25 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004294 | 30/07/2012 | 168.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/07/2012 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/07/2012 | 240.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/07/2012 | 1110.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGENIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/07/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 31/07/2012 | 96.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2012 | 26530.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2012 | 11920.62 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/07/2012 | 5592.36 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/07/2012 | 100.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA FOPAG COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE JUlHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/07/2012 | 20000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/07/2012 | 1193.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/07/2012 | 1916.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/07/2012 | 7140.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/07/2012 | 18925.37 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/07/2012 | 7734.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE JULHO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/08/2012 | 950.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO MES DE MAIO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 02/08/2012 | 60.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM RAIO X DE TORAX REALIZADO NO PACIENTE JOSEILDO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 07/08/2012 | 110.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA USG TRANSVAGINAL REALIZADO NA PACIENTE RITA DE CASSIA ALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 07/08/2012 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE JOSEILDO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 07/08/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA FRANCELINO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 08/08/2012 | 135.00 | 00004099650499 | IVANILDA ROQUE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 02 (DOIS) CARROS PIPA DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA CICERO HORACIO DE SOUS NA COMUNIDADE DE ANGICOS. RELATIVO AOS MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/08/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO CASCULAR PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE GENY FORTUNATO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | APARELHAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072012 | 0004502 | 08/08/2012 | 3028.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AMALGAMADOR E UM AUTOCLAVE 21 LTS .CONFORME PREGÃO N° 0007/2012 REFERENTE AO CONVENIO N° 040/2011 DO PACTO PELO O DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 08/08/2012 | 280.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS P/COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004553 | 09/08/2012 | 2438.78 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VECULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004561 | 09/08/2012 | 314.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 09/08/2012 | 140.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE TEREZA SIMÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 09/08/2012 | 140.00 | 00088766268400 | KLAUBER M. DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA FRANCELINO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004537 | 09/08/2012 | 786.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004545 | 09/08/2012 | 6282.76 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0004570 | 09/08/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME INEXIBILIDADE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 09/08/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 09/08/2012 | 300.00 | 14140752000162 | MAQ LASER - JANILENE R.GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 10/06/2012 A 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 09/08/2012 | 300.00 | 14140752000162 | MAQ LASER - JANILENE R.GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 10/07/2012 A 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/08/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 13/08/2012 | 90.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE PATRICIA DEBORA DE SOUSA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 13/08/2012 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE EDIJANIELISON DOS SANTOS ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 13/08/2012 | 130.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JULIA DA NOBREGA SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 15/08/2012 | 250.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE ALZIRA ROQUE DA SILVA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004669 | 15/08/2012 | 1074.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). CONFORME PREGAO N° 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004677 | 15/08/2012 | 525.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC). CONFORME PREGAO N° 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 17/08/2012 | 150.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 20/08/2012 | 280.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 20/08/2012 | 325.50 | 00000847432475 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 20/08/2012 | 1116.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032012 | 0004723 | 21/08/2012 | 3632.26 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N° 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 21/08/2012 | 120.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS MODESTO DOS SANTOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 22/08/2012 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004758 | 23/08/2012 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DOBLO NPT 5024 DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004766 | 23/08/2012 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO PARATI MOP 8581 E MOQ 2623 DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0004740 | 23/08/2012 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MNF 6048 DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGAO N° 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004774 | 23/08/2012 | 1135.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA MAC DO MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 24/08/2012 | 837.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 28/08/2012 | 150.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS CARDIOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 28/08/2012 | 70.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIO X DE COLUNA REALIZADO N0 PACIENTE FRANCISCO AUGUSTO DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0004782 | 28/08/2012 | 1105.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 29/08/2012 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON DOS SANTOS RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/08/2012 | 2100.00 | 00005069317490 | PETRONIO HUGO BALTAZAR CAMELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE REDE LOGICA E INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/08/2012 | 780.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS MODESTO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 31/08/2012 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTDO NUMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE ANA BEATRIZ CAVALCANTE VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 31/08/2012 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 31/08/2012 | 144.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 31/08/2012 | 770.00 | 02243150000151 | C0MERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 31/08/2012 | 29162.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 31/08/2012 | 11776.52 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 31/08/2012 | 5688.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 31/08/2012 | 13800.50 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 31/08/2012 | 7425.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 31/08/2012 | 7734.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 31/08/2012 | 19182.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 31/08/2012 | 1193.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 31/08/2012 | 1916.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 03/09/2012 | 1400.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 03/09/2012 | 280.00 | 00007891696497 | GILBERTO MEDEIROS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 03/09/2012 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL DA COSTA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 04/09/2012 | 90.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG OBSTETRICA REALIZADO NA PACIENTE MAISA SOARES BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 04/09/2012 | 168.12 | 00002884653422 | JOSSEVAN BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 04/09/2012 | 1080.71 | 03820801000191 | GERALDO DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOS E CADEADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005070 | 06/09/2012 | 4757.92 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005088 | 06/09/2012 | 628.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR DESTA SECRETAIA CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 06/09/2012 | 380.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON DOS SANTOS RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 06/09/2012 | 558.00 | 00010407616403 | ALEXANDRE CESAR PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0005134 | 06/09/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME INEXIBILIDADE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 06/09/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005096 | 06/09/2012 | 235.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005100 | 06/09/2012 | 1573.44 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 11/09/2012 | 2160.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO E JULHO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/09/2012 | 1850.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS E SOUSA NOS MES DE JULHO E AGOSTO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/09/2012 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005444 | 11/09/2012 | 20000.00 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, DESTINADA A ABRIGAR O1 (UMA) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO MUNCIPIO DE SAO BENTINHO. CONFORME CONTRATO 00041/2012. REGULARIZAÇÃO ATRAVES DA LEI DE N° 333 APROVADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005452 | 11/09/2012 | 20000.00 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, DESTINADA A ABRIGAR O1 (UMA) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO MUNCIPIO DE SAO BENTINHO. CONFORME CONTRATO 00041/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 12/09/2012 | 120.00 | 00067457908404 | CALUDIA BARROS GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO PRESTADO NUMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 12/09/2012 | 417.00 | 08760689000164 | SAO FRANCISCO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 13/09/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 17/09/2012 | 1115.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇÓIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 17/09/2012 | 725.08 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, LENÇÓIS, FRONHAS E TRAVESSEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 18/09/2012 | 200.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTDO NUMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005240 | 20/09/2012 | 1102.25 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (COMPLEMENTO FUS). CONFORME PREGAO N° 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 20/09/2012 | 280.00 | 07198918000136 | CENTRO DIAGNOSTICO IMAG. STA. CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMEDE TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005258 | 20/09/2012 | 497.75 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC). CONFORME PREGAO N° 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 21/09/2012 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSE REALIZADO NA PACIENTE RITA DA SILVA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 24/09/2012 | 374.01 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 28/09/2012 | 64.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005320 | 28/09/2012 | 759.78 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2012. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 28/09/2012 | 260.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇO PRESTADO NA PREPARAÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 28/09/2012 | 182.37 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/09/2012 | 24630.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO AO MES DE SETEMBROO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/09/2012 | 11569.19 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2012 | 5688.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/09/2012 | 4371.67 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL RESCISÃO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0005487 | 28/09/2012 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0005495 | 28/09/2012 | 288.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005304 | 28/09/2012 | 368.36 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005312 | 28/09/2012 | 240.22 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/09/2012 | 12867.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/09/2012 | 3110.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/09/2012 | 6854.40 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE SETMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/09/2012 | 15102.70 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/09/2012 | 7734.34 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0005460 | 28/09/2012 | 461.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0005479 | 28/09/2012 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/10/2012 | 390.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DURANTE AS ATIVIDADES DO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZDA NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/10/2012 | 1050.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DO RECIFE NOS MES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO EJUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/10/2012 | 553.01 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 04/10/2012 | 428.30 | 05137854000138 | FERROTINTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 04/10/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0005550 | 04/10/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. CONFORME INEXIBILIDADE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 04/10/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005576 | 04/10/2012 | 20000.00 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, DESTINADA A ABRIGAR O1 (UMA) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO MUNCIPIO DE SAO BENTINHO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2012 E CONTRATO 00041/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/10/2012 | 1116.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005592 | 16/10/2012 | 2638.34 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS D DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005614 | 16/10/2012 | 461.12 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005606 | 16/10/2012 | 1317.20 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0005630 | 19/10/2012 | 634.94 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 19/10/2012 | 660.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0005622 | 19/10/2012 | 2800.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGÃO N° 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 22/10/2012 | 1023.52 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 22/10/2012 | 600.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005665 | 22/10/2012 | 1550.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005673 | 22/10/2012 | 875.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0005681 | 22/10/2012 | 593.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0005703 | 23/10/2012 | 1151.64 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2012. (COMPLEMENTO FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 25/10/2012 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 25/10/2012 | 558.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 26/10/2012 | 0.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47- PSF - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR ATRAVES DE AÇÃO: OBIGAÇÃO DE FAZER - PROC. 030.3012.002.168-5 - AUTOR: SINSEM SB DE ORDEM DA DRA. ELZA BEZERRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 26/10/2012 | 16.05 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR ATRAVES DE AÇÃO: OBIGAÇÃO DE FAZER - PROC. 030.3012.002.168-5 - AUTOR: SINSEM SB DE ORDEM DA DRA. ELZA BEZERRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 29/10/2012 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NA PACIENTE MICAELE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 29/10/2012 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADO NA PACIENTE CARMELIA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 29/10/2012 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0005762 | 30/10/2012 | 20152.11 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, DESTINADA A ABRIGAR O1 (UMA) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO MUNCIPIO DE SAO BENTINHO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2012 E CONTRATO 00041/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 31/10/2012 | 49.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/10/2012 | 45.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/10/2012 | 18790.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/10/2012 | 11569.19 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2012 | 4608.60 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 31/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 31/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/10/2012 | 379.38 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR ATRAVES DE AÇÃO: OBIGAÇÃO DE FAZER - PROC. 030.3012.002.168-5 - AUTOR: SINSEM SB DE ORDEM DA DRA. ELZA BEZERRA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/10/2012 | 12867.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2012 | 7140.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/10/2012 | 15475.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/10/2012 | 8067.73 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/10/2012 | 3110.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/11/2012 | 2685.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, LENÇÓIS, FRONHAS E TRAVESSEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00087322528468 | WALMO SANTANA DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA COM A FINALIDADE DE REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS NO MES DE MAIO E AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/11/2012 | 4000.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/11/2012 | 16250.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 40 SEC DE SAUDE - EST). RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 05/11/2012 | 50.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 05/11/2012 | 800.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 05/11/2012 | 185.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 05/11/2012 | 1073.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006033 | 05/11/2012 | 2000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO DUCATO PLACA MNH 6746 DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006041 | 05/11/2012 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA NPT 5024 DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 05/11/2012 | 85.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MNF 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 05/11/2012 | 1003.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA MNF 6048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0006050 | 05/11/2012 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MNF 6048 DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGAO N° 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006068 | 06/11/2012 | 1341.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006092 | 06/11/2012 | 70.74 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006122 | 06/11/2012 | 539.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES DES MUNICIPIO. (MAC). CONFORME PREGAO N° 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006076 | 06/11/2012 | 508.28 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006084 | 06/11/2012 | 3450.54 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOSS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 06/11/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006114 | 06/11/2012 | 1061.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM ANTONIO CID SOARES DE M. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE DE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0006149 | 09/11/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. CONFORME INEXIBILIDADE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006190 | 12/11/2012 | 4.94 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006203 | 12/11/2012 | 778.73 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006211 | 12/11/2012 | 605.78 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006220 | 12/11/2012 | 631.23 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012 COMPLEMENTO (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006157 | 12/11/2012 | 87.76 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006165 | 12/11/2012 | 368.47 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006173 | 12/11/2012 | 900.42 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0006181 | 12/11/2012 | 626.07 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006238 | 16/11/2012 | 1355.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA . CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022012 | 0006246 | 16/11/2012 | 1675.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 26/11/2012 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE ITALO NUNES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0006262 | 26/11/2012 | 140398.17 | 12130906000100 | CONSTRUTORA ORIENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE I, DESTINADA A ABRIGAR O1 (UMA) EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA, NO MUNCIPIO DE SAO BENTINHO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2012 E CONTRATO 00041/2012. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 28/11/2012 | 75.00 | 08297855000138 | JOSE EDNOR VARELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS AO LANCHE DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 29/11/2012 | 150.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0006289 | 29/11/2012 | 5495.40 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E SETORES. CONFORME CONVITE. Nº 003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0006297 | 29/11/2012 | 6568.40 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA. CONFORME CONVITE N° 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 29/11/2012 | 500.00 | 13754279000140 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MIDIA DIVULGADA EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE E CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/11/2012 | 480.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/11/2012 | 285.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DESTINADO A PACIENTE SEVERINO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/11/2012 | 396.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/11/2012 | 3946.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/11/2012 | 5686.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/11/2012 | 5389.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006424 | 30/11/2012 | 30.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/11/2012 | 57.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 30/11/2012 | 198.66 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/11/2012 | 2176.30 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT 41 SEC. DE SAUDE - PRO T). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/11/2012 | 542.28 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006351 | 30/11/2012 | 2627.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/11/2012 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA RECLINAVEL PARA COLETA DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006378 | 30/11/2012 | 623.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/11/2012 | 4454.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MAUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/11/2012 | 10000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 25 PSF PRO-T). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/11/2012 | 7711.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 28 PACS -EST). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/11/2012 | 18342.32 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 47 PSF - EST). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/11/2012 | 8690.01 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 48 SAUDE BUCAL - EST). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/11/2012 | 3110.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 27 ECD - PRO-T). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/11/2012 | 19756.52 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DESTA SECRETARIA (LOT. 39 SEC. DE SAUDE - COM). RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006564 | 03/12/2012 | 1070.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006572 | 03/12/2012 | 379.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006602 | 03/12/2012 | 1254.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAC. CONFORME PREGÃO N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006610 | 03/12/2012 | 975.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGÃO N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006580 | 03/12/2012 | 689.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0006599 | 03/12/2012 | 30112.79 | 12396935000118 | PAULO GUEDES DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVITE N° 006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0006629 | 03/12/2012 | 4514.26 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006637 | 03/12/2012 | 1279.90 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 03/12/2012 | 372.00 | 00010407616403 | ALEXANDRE CESAR PINHEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006912 | 03/12/2012 | 79.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 04/12/2012 | 280.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SRVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NEUROLÓGICA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE ITALO NUNES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 04/12/2012 | 1760.00 | 00080659110482 | JARBAS ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 04/12/2012 | 837.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0006688 | 04/12/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. CONFORME INEXIBILIDADE N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 04/12/2012 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TESOURARIA, CADASTRO SOCIAL, LICITAÇÃO E ESTOQUE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 04/12/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 05/12/2012 | 1000.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 05/12/2012 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DE PAREDE ABDOMINAL REALIZADO NA PACIENTE LIDIANE DE SOUSA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006734 | 05/12/2012 | 629.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 05/12/2012 | 850.00 | 07716548000181 | TECNOLASER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DE IMPRESSAO (TONNER) PARA ATE 15000 IMPRESSOES E TOTAL MANUTENÇÃO. RELATIVO IMPRESSOES EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006742 | 05/12/2012 | 629.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007153 | 05/12/2012 | 1811.04 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO A A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE AO ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007226 | 05/12/2012 | 91.70 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO QUE PRESTA SERVIÇO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006750 | 06/12/2012 | 460.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 06/12/2012 | 800.00 | 10567119000102 | WEB LINK - EDJANE CRISTINA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO A ESTA SECRETARIA. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 07/12/2012 | 575.57 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006785 | 10/12/2012 | 3376.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006793 | 10/12/2012 | 279.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007250 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF AGOSTINHO CLEMENTINO PEREIRA E ESF IVAN OLIMPIO SEGUNDO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0007196 | 10/12/2012 | 1198.25 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062012 | 0007200 | 10/12/2012 | 958.58 | 07277279000102 | LABVAS - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME PREGÃO N° 06/2012. MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 10/12/2012 | 1900.00 | 00004124506406 | FRANCISCO ISAURO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE PATOS E SOUSA NOS MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO COM A FINALIDADE DE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006807 | 11/12/2012 | 10024.34 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006815 | 11/12/2012 | 1406.21 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0006823 | 11/12/2012 | 1115.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0006831 | 11/12/2012 | 1485.05 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006840 | 11/12/2012 | 1089.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CENTRO DE SAUDE. CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006858 | 11/12/2012 | 1078.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000022012 | 0006890 | 11/12/2012 | 1580.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTENTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE. CONFORME PREGÃO N° 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032012 | 0006904 | 11/12/2012 | 2834.80 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006920 | 11/12/2012 | 130.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAC. CONFORME PREGÃO N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0006939 | 11/12/2012 | 642.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAC. CONFORME PREGÃO N° 009/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 11/12/2012 | 590.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00064577228149 | ALMIR SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTAS NA CIDADE DO RECIFE NOS MES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 11/12/2012 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO DE ANESTESISTAS DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEDAÇÃO PARA EXAME RELAIZADO NO PACIENTE LUCAS BANDEIRA FAUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 12/12/2012 | 4000.00 | 11885190000198 | JLS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABLIDADE NA CONFECÇÃO DA PCA 2012 (BALANÇO ANUAL 2012), SIOPS E AS QUATROS PRETAÇÕES DE CONTAS TRIMESTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102012 | 0006955 | 12/12/2012 | 818.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO N° 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022012 | 0006963 | 12/12/2012 | 5104.80 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N° 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/12/2012 | 414.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 27.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/12/2012 | 12290.07 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 39.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/12/2012 | 6691.96 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 47.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/12/2012 | 5853.65 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 48.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/12/2012 | 5751.67 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 28.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/12/2012 | 13136.65 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO LOT. 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022012 | 0006971 | 13/12/2012 | 4684.30 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N° 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 13/12/2012 | 650.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 13/12/2012 | 650.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007021 | 13/12/2012 | 2220.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052012 | 0006980 | 13/12/2012 | 1543.50 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 13/12/2012 | 1920.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PARELHOS CONCENTRADORES DE OXIGENIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007056 | 14/12/2012 | 450.64 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 14/12/2012 | 1000.00 | 00005661037457 | GILDEVAN SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007048 | 14/12/2012 | 393.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AMOTO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N° 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 17/12/2012 | 2315.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS, LENÇÓIS, FRONHAS E TRAVESSEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0007080 | 17/12/2012 | 4912.12 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGAO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 17/12/2012 | 840.60 | 00003299865463 | JUCELIA BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092012 | 0007188 | 18/12/2012 | 2492.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N° 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0007110 | 19/12/2012 | 3903.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO. CONFORME PREGAO N° 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 19/12/2012 | 920.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSPEÇÃO DA OBRA DA UNIDADE DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 19/12/2012 | 64.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0007099 | 19/12/2012 | 1490.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082012 | 0007102 | 19/12/2012 | 2344.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. CONFORME PREGÃO N° 008/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 21/12/2012 | 496.50 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 21/12/2012 | 23.35 | 00006128541402 | MIKE TISOM SOARES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÕES DE SESSÕES DE FISIOTEAPIA REALIZADAS NO CENTRO MEDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012. (MAC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 24/12/2012 | 600.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 28/12/2012 | 86.24 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 229-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 28/12/2012 | 2010.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE LOT 39 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 28/12/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS COBRADAS NA C/C 20.303-3 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012 COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 28/12/2012 | 1116.00 | 00003693030405 | ANNE KAROLINE XAVIER TRIGUEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLECIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 31/12/2012 | 3600.00 | 00007403080416 | LARISSA SOARES FIGUEIREDO TRIGUEIRO CAROCA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 735
Última atualização: 11/06/2024