| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 620.00 | 00004395713408 | Wilson Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para as Palestras do Programa Saúde na Escola, no distrito de Feira Nova localizado na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº249/2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 126.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado no paciente Srº João Joaquim de Oliveira, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 325.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeiro de 2012, através do veiculo VW PARATI de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 490.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Souza, Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de novembrode 2011, através do veiculo D 20 de placa BNV 9912, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de dezembro de 2011 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte dos Agentes do PEVA, por todas as localidades do Município de segundas a sextas-feira, para realização da CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, com o objetivo de vacinar todos os animaisdomésticos, durante o mês de novembro de 2011, através do veiculo VW VOYAGE ANO 1984 E MODELO 1984, COR BRANCA A ALCOOL de PLACA MMS 6970, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 320.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04 (quatro) diárias da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria Municipal de Saúde, pela viagem junto a Secretaria de Estado da Saúde nos dias 11/19/25 de novembro de 2011 e para participar do 1º Encontro Estadual de Ouvidorias Públicas no dia 26 agosto de 2011, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de Solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 167.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 539.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 280.00 | 00003634408448 | Valdemir de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR PRETA, A GASOLINA de PLACA KLY 4593, durante o mês de dezembro de 2011, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 845.40 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 33.701 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 2600.00 | 00082982031434 | João Manoel Santos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo VW/PARATI1.6 de PLACA KJT 4723/PE, Cor Branca, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2009, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês dezembro de 2011, conforme Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 612.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 4446.31 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 25717.28 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | Referente ao servico prestado na 1. Medicao da Construcao da unidade Basica de Saude no Municipio de Salgado de Sao Felix - PB, conforme documento anexo. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2012 | 160.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 40 garrafões de água mineral, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de novembro de 2011, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2012 | 380.00 | 00006974552467 | Giordânia Pedrosa Jordão | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeiro de 2012, através do veiculo VW GOL 1.0, Ano 2009, Modelo 2010 de Placa KGM 0786, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2012 | 510.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 85 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de dezembro de 2011e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2012 | 7528.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/MOV 4328/ KLO 9799/KLY 4593, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2012 | 3220.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2012 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2012 | 842.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2012 | 2526.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diveras(cabo de embreagem, barra de direção, bamba d'água e outros), destinadas para manutenção dos veiculos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2012 | 1522.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutenção, destinados aos veiculos, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2012 | 842.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2012 | 6804.88 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(seringas, gazes, esparadrapo, PVPI, espatula e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2012 | 2000.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2012 | 936.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2012 | 1179.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 19.650 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2012 | 21.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2012 | 5100.69 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNB 5958/MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/MOV 4328/ KLO 9799/KLY 4593/ NPX 5020/ NPX 4970/ OEV 4328, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2012 | 38329.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2012 | 14933.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2012 | 41988.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2012 | 5577.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2012 | 27396.09 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2012 | 7600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2012 | 11394.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2012 | 2116.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2012 | 6050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2012 | 6044.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros e outros do PSF, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2012 | 1944.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00006348871495 | Kécia Ramos Pina | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00005477739436 | Ludmylla Otávia Lira Silveira | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fisioterapeuta do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00078895200420 | Gerlane de Lourdes Menezes Coelho | Quantia que se empenha referente aos serviços como Psicóloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato Administrativo e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00001151680443 | Geovanna Esther Lins Nacre | Quantia que se empenha referente aos serviços como Fonoaudióloga do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 2300.00 | 00039543412472 | Aspazia Maria da silva Rabelo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Coordenadora do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato Administrativo e comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00005312573477 | Ana Caroline Vasconcelos Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços como Nutricionista do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2012 | 1800.00 | 00046806482449 | Maria das Graças Pereira Felisberto | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Assistente Social do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2012 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de um exame punção da tireóide realizado no paciente Sr. José Milton da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2012, conforme termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2012 | 950.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de soldas elétricas diversas no tanque de combustível e na suspensão dianteira do veículo FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2012 | 600.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2012 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2012 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta), durante o mês janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL, PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Adit Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2012 | 790.00 | 12080285000105 | ANDRÉ MARCO NEVES DE MELLO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços especializados de apoio administrativo, assessoria e promoção de audiências publicas voltadas ao desenvolvimento de projetos municipais para esfera estadual e federal ao mês de janeiro de 2012, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2012 | 2600.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas do Sítio Juá, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB e outras de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL 16V, Placa KLX 8074, Ano 2000 Modelo 2000, Cor Prata, à Gasolina, durante o mês de dezembro de 2011, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2012 | 1620.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa – PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeirode 2012, através do veiculo VW VOYAGE ANO 1984 E MODELO 1984, COR BRANCA A ALCOOL de PLACA MMS 6970, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeirode 2012, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa MOE 9204/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/02/2012 | 600.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 100 garrafões de água mineral e 80 pacotes de copos descartaveis, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2012 | 750.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de um exame de tomografia computadorizada realizado na paciente Srª Severina Jeronimo da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/02/2012 | 120.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de conserto do motor de partida do veiculo AMBULÂNCIA de placa MOV 1349, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2012 | 560.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/02/2012 | 531.19 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(kit glicose, kit reumalatex, fita p/urina e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/02/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de janeiro de 2012 ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/02/2012 | 3830.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/02/2012 | 7350.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/MOV 4328/KLY 4593/KLO 9799, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2012 | 816.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 136 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de janeiro de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2012 | 2600.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas do Sítio Juá, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB e outras de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL 16V, Placa KLX 8074, Ano 2000 Modelo 2000, Cor Prata, à Gasolina, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/02/2012 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/02/2012 | 395.51 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/02/2012 | 3857.20 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(coletor de urina, fita cirurgica, cateter, sonda uretal, gaze e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/02/2012 | 2623.80 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(equipo, macro, luva procedimento, sondo uretal e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/02/2012 | 1510.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais consumo diversos(copos descartaveis, biscoitos, café, açucar e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/02/2012 | 502.40 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(alcool 70, fita adesva crepe, mascara branca e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/02/2012 | 5189.50 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(citocaina, ponta diamantada, matriz de aço, tartarisul e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/02/2012 | 3981.74 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/OEV 4328/ KLO 9799/KLY 4593/ NPX 50220/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/02/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/02/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/02/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/02/2012 | 172.50 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/02/2012 | 21.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2012 | 450.00 | 01057866000100 | ODONTO RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exames radiologicos e odontologicos, realizado nos pacientes Srº Wesllyane Muniz, José Vicente da Silva e outros, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/02/2012 | 120.00 | 00002542342407 | Flavio Luiz da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias do servidor Flavio Luis da Silva – Motorista, pela viajem junto ao hospital de urgência e trauma, nos dias 25/26 de fevereiro de 2012, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimentode solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/02/2012 | 120.00 | 00002615731440 | Vamilson Bento da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias do servidor Vamilson Bento da Silva – Motorista, pela viajem junto ao hospital de urgência e trauma, nos dias 11/12 de fevereiro de 2012, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/02/2012 | 120.00 | 00000971972460 | Teonio Ferreira de Araújo | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias do servidor Teonio Ferreira de Araújo – Motorista, pela viajem junto ao hospital de urgência e trauma, nos dias 18/19 de fevereiro de 2012, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/02/2012 | 120.00 | 00042567033491 | Geraldo de França Vasconcelos | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias do servidor Geraldo de França Vasconcelos – Motorista, pela viajem junto ao hospital de urgência e trauma, nos dias 04/05 de fevereiro de 2012, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/02/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de fevereiro de 2012e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/02/2012 | 849.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/02/2012 | 40524.81 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/02/2012 | 15263.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/02/2012 | 22455.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/02/2012 | 6276.54 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/02/2012 | 31500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/02/2012 | 12450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/02/2012 | 14316.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/02/2012 | 2738.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/02/2012 | 6050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/02/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/02/2012 | 1322.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico e outros, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/02/2012 | 8658.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de janeiro de 201, conformeTermo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2012 | 280.00 | 00003634408448 | Valdemir de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR PRETA, A GASOLINA de PLACA KLY 4593, durante o mês de janeiro de 2012, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme Termo Aditivo de contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês fevereiro de 2012, conforme Aditi Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/03/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/03/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/03/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/03/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/03/2012 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembro de 2011, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de dezembro de 2011, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa MOE 9204/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2012 | 632.10 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 10.535 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de Fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/03/2012 | 600.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva e outros, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2012 | 174.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2012, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa MOE 9204/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00086582810430 | José Oliveira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos para a cidade de Itabaiana-PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de janeiro de 2012, através do veículo Fiat Uno Fire de Placa KLB 1463, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de janeiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/03/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/03/2012 | 790.00 | 12080285000105 | ANDRÉ MARCO NEVES DE MELLO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços especializados de apoio administrativo, assessoria e promoção de audiências publicas voltadas ao desenvolvimento de projetos municipais para esfera estadual e federal, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/03/2012 | 180.00 | 00007196074424 | José gomes da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) meias diárias do servidor José Gomes da Silva – Técnico de Enfermagem, pela participação na capacitação em teste do pezinho, nos dias 24/26/30 de janeiro e 01/02/03 de fevereiro de 2012 na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/03/2012 | 180.00 | 00004393439414 | Rosani Cristina Gonçalves de Sauza | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 06 (seis) meias diárias da servidora Rosani Cristina Gonçalves de Souza – Enfermeira, pela participação na capacitação em teste do pezinho, nos dias 24/26/30 de janeiro e 01/02/03 de fevereiro de 2012 na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/03/2012 | 736.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos(retifica de virabrequim, cabeçote, mudança de guias e outros) na manutenção do veículo fiorino âmbulância de placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/03/2012 | 1450.00 | 00005299108451 | Denis Batista da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO/MODELO 2006/2007, COR VERMELHA, GASOLINA/ALCOOL PLACA MOP 1078, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de janeiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00071400567491 | Josinaldo Alves Barbosa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 6(seis) carros Pipas d’água para a cisterna do prédio público do Posto de Saúde – Sitio Maria de Melo, Piacas e outros através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/03/2012 | 360.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 60 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de fevereiro de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/03/2012 | 3900.00 | 06948813000194 | ESPECIALIZA - ESCOLA DE ESP. CAP. SAÚDE LTDA. | Quantia que se empenha referente a prestação de Serviços de capacitação de recursos humanos para a equipe gestora do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, com duração de 16 horas-aula, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 09/03/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/03/2012 | 670.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 105 garrafões de água mineral e 100 pacotes de copos descartaveis, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 09/03/2012 | 1630.00 | 03313938000150 | RECOL - ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e revisão geral nos equipamentos de ar condicionado dos Postos de Saúde/PSF do Município, comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/03/2012 | 3800.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diveras(amortecedores, bomba de oleo, rolamentos, tambor de freio, silencioso e outros), destinadas para manutenção dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/03/2012 | 1200.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente aos serviços de manutençóes diversas(caixa de marcha, suspensões, embreagem e outros), destinados aos veiculos, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/03/2012 | 407.40 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(alcool 70, atadura crepe e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/03/2012 | 372.60 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(luvas procedimento, campo operat. e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/03/2012 | 100.00 | 00830061000186 | EVA BETANIA & CIA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 50 unidades de veneno sarcolin de 20ml, destinados a vigilância sanitária do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/03/2012 | 412.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(copos descartaveis e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/03/2012 | 7840.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/MOV 4328/KLY 4593/KLO 9799/OEV 4328/ NPX 4970/ NPX 5020, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/03/2012 | 480.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 15 bolsas colostomia drenavel transp. holioster, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/03/2012 | 4217.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/03/2012 | 3900.00 | 06948813000194 | ESPECIALIZA - ESCOLA DE ESP. CAP. SAÚDE LTDA. | Quantia que se empenha referente a 2ª parcela da prestação de Serviços de capacitação de recursos humanos para a equipe gestora do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, com duração de 16 horas-aula, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/03/2012 | 782.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/03/2012 | 680.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/03/2012 | 330.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/03/2012 | 2832.04 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos(caneta esferografica, tesouras, cadernos , colas branca, pasta AZ e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/03/2012 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/03/2012 | 2467.50 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos(detergente, desinfetante, papel toalha, sacos de lixo e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/03/2012 | 360.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(escova dental infantil), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/03/2012 | 210.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(fio sutura seda), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/03/2012 | 29410.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE VEICULOS E P. LTDA | Quantia que se empenha referente a aquisição de 01(um) Automovel FIAT UNO MILLE ECONOMY 4 P. COR BRANCA de CHASSI: 9BD15822AC6673335, destinado a unidade de saúde da Familia - PSF, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/03/2012 | 1220.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/03/2012 | 888.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/03/2012 | 2.50 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/03/2012 | 5402.80 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/03/2012 | 1460.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | .QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/03/2012 | 2920.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | .QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/03/2012 | 1884.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/03/2012 | 6377.20 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/03/2012 | 4540.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/03/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/03/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/03/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/03/2012 | 4474.51 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNO 0556/HXR 7897/MOI 0653/MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/MOV 4328/KLY 4593/KLO 9799/NPV 7712/OEV 4328/ NPX 4970/ NPX 5020, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/03/2012 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Quantia que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exame TC tórax, realizado na paciente Maria Galdino Lucena, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/03/2012 | 900.00 | 00015133575491 | Amilton Pereira da Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no abastecimento de 03(três) carros Pipas d'água para a cisterna dos prédios públicos dos Postos de Saúde - Maria de Melo, Piacas e outros, através do veiculo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa MUD 1527, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/03/2012 | 1254.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecções 24 blocos de receituario controle especial azul, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/03/2012 | 400.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria Municipal de Saúde, pela viagem junto a Secretaria de Estado da Saúde nos dias 02/27/28/29 de fevereiro de 02 de março de 2012, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de Solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/03/2012 | 20.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2012 | 1300.00 | 00007535452418 | ADRIANO DA SILVA GALDINO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de funilaria e pintura no veículo fiorino âmbulância de placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2012 | 2360.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(biela, juntas, guia de valvula, bomba de oleo, correia dentada e outros) para manutenção do veículo fiorino âmbulância de placa HXR 7897, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2012 | 2965.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2012 | 291.97 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de oleos lubrificante de motor, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2012 | 1200.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos de retifica na manutenção do veículo FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2012 | 80.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exames clinicos, realizado no paciente Sr° José João da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2012 | 43002.92 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2012 | 15013.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2012 | 23970.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2012 | 5918.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2012 | 31500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2012 | 13296.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2012 | 15338.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2012 | 3368.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2012 | 6050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2012 | 1444.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2012 | 9000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Processo de Inexigibilidade de Nº 002/2011, Contrato de Nº 002/2011 e documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês março de 2012, conforme Aditi Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/04/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/04/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/04/2012 | 980.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/04/2012 | 380.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 70 garrafões de água mineral e 40 pacotes de copos descartaveis, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/04/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/04/2012 | 918.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de março de 2012, conforme termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/04/2012 | 125.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/04/2012 | 748.74 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 12.479 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/04/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/04/2012 | 60.00 | 00041456645404 | JOSE ROMERO DE ALMEIDA ARAUJO | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária do servidor José Romero de Almeida – Coordenador de Vigilância Sanitária, referente a participação na capacitação técnica em vigilância de alimentos, na cidade de João Pessoa - PB, no dia 28 de março de 2012, conforme requerimento de solicitação de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/04/2012 | 870.00 | 00097589250406 | Severino Pessoa da Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Souza, Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2012, através do veiculo GM CHEVROLET D 20 de placa BNV 9912, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/04/2012 | 500.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de mecânica(troca de pivô, caixa de marcha, amortecedores e outros) do veículo FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/04/2012 | 375.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de fevereiro de 2012, através do veiculo VW PARATI de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/04/2012 | 500.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva e outros, durante o mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/04/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/04/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no conserto de gabinetes odontológico, compressor de ar, equipo e outros do PSF do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/04/2012 | 7700.00 | 00001109873492 | Jalmir Américo da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de execução e montagem de telas com molduras de madeira nas janelas, portas, divisorias e outros nos 05(cinco) PSF'S e Postos Ancora do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00071400567491 | Josinaldo Alves Barbosa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 5(cinco) carros Pipas d’água para a cisterna do prédio público do Posto de Saúde – Sitio Maria de Melo, Piacas e outros através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/04/2012 | 1370.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2012, através do veiculo VW PARATI de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/04/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês março de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/04/2012 | 2250.00 | 00030771226349 | José Wilson Rolim | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção e conserto dos gabinetes odontológico, compressores de ar, equipo, refletores e unidades auxiliares dos postos de saúde PSF do Distrito de Dois Riachos, Maria de Melo e Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/04/2012 | 856.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de abril de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/04/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM C. G. LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por contraste para tomografia, realizado no paciente Sr° José Francisco de Brito, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/04/2012 | 3860.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos(papel oficio A4, pastas AZ, caneta esferografica, formulário continuo e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/04/2012 | 45.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/04/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de março de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/04/2012 | 7522.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ MND 0556/ HXR 7897/ MOI 0653 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/04/2012 | 5643.10 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/04/2012 | 2834.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(bomba dagua, bomba de oleo, retentores, jogo de psitão, painel, correia dentada e outros) destinadas para manutenção do veiculo de FIORINO AMBULÂNCIA de placa HXR 7887, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/04/2012 | 1050.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(coxim de feixo de mola,rolamentos, biela, bucha de caixa de marcha,base do motor e outros) destinadas para manutenção do veiculo de DUCATO AMBULÂNCIA de placa MNB 5958, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/04/2012 | 1040.00 | 05893176000133 | João Carlos Alves de Albuquerque | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de retifica no cabeçote, cambota, biela e outros, destinados ao veiculo FIORINO AMBULÂNCIA de placa HXR 7887, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/04/2012 | 7913.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(seringas, agulhas, mascaras, ureia, alcool etil, pipetador e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/04/2012 | 672.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 105 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de março de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/04/2012 | 230.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Quantia que se empenha referente a compra de 01(um) Para-Brisa, destinado ao veículo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/04/2012 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2012, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/04/2012 | 760.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/04/2012 | 75.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 03 carimbos 4911 automático, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/04/2012 | 420.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/04/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/04/2012 | 180.00 | 02346459000177 | Cardio Lógica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | Quantia que se empenha referente ao pagamento pelos serviços médicos, realizado no paciente Sr° João Lourençp Gonçalves, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/04/2012 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças nos equipamentos médicos e odontológicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/04/2012 | 27037.33 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 1ª medição dos serviços de construção dos postos de saúde âncoras, da Comunidadde de Juá, Sítio São José(Preguiça) e Fazenda Campos, zona rural, conforme comprovantes em anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/04/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/04/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/04/2012 | 6836.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(ataduras, luvas cirurgica, seringas, compressa, alcool e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/04/2012 | 1450.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecções 200 blocos de receituario controle especial azul, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/04/2012 | 4236.10 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ MND 0556/ HXR 7897/ MOI 0653 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/04/2012 | 1386.72 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ MND 0556/ HXR 7897/ MOI 0653 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/04/2012 | 219.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Quantia que se empenha referente a compra de 01(um) Para-Brisa, destinado ao veículo FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2012 | 648.50 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2012 | 480.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2012 | 600.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(algodão algo bom hidrofilo 500 GR), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2012 | 3150.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Quantia que se empenha referente a aquisição de 03 aparelhos de ar condicionado split 7.000 btu's springer/carrier, destinados aos Postos de Saúde(PSF) do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2012 | 300.00 | 11403007000170 | JACY GOMES BORGES | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e adesivagem do veiculo fiat uno de placa NPV 7712. pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2012 | 280.00 | 00003634408448 | Valdemir de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR PRETA, A GASOLINA de PLACA KLY 4593, durante o mês de fevereiro de 2012, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2012 | 43993.13 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2012 | 13933.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2012 | 27901.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2012 | 5577.27 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2012 | 31500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2012 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2012 | 16180.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2012 | 3367.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2012 | 6050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2012 | 1444.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2012 | 8460.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de abril de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/05/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês abril de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de abril de 2012, conforme termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/05/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/05/2012 | 280.00 | 00003634408448 | Valdemir de Araújo | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR PRETA, A GASOLINA de PLACA KLY 4593, durante o mês de março de 2012, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/05/2012 | 650.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de março de 2012, através do veiculo VW GOL 1.0 de Placa MOE 9204/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/05/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês abril de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/05/2012 | 166.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/05/2012 | 790.00 | 12080285000105 | ANDRÉ MARCO NEVES DE MELLO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços especializados de apoio administrativo, assessoria e promoção de audiências publicas voltadas ao desenvolvimento de projetos municipais para esfera estadual e federal, referente ao mês de março de2012, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/05/2012 | 120.00 | 00069194998434 | Luciana Marques da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias da servidora Luciana Marques da Silva – Coordenadora de Imunização, pela participação na Capacitação de Gestores do SUS, nos dias 15/16 de março de 2012 na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/05/2012 | 3874.80 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(atadura crepe, luva procedimento, alcool 70, scalp, esparadrapo e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/05/2012 | 480.00 | 00001306691486 | Luis Augusto Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos e de soldas diversas no conserto dos veiculos FIAT UNO de Placas NPX 5020 e NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovan,tes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2012 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de março de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/05/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/05/2012 | 3350.00 | 00031480349453 | MARTA BETÂNIA DUARTE DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de referente a prestação de serviços de Consultora Técnica de Nível Superior, com carga horária de 08(oito) horas presenciais semanais e 16(dezesseis) horas de dispersão, possibilitando a continuidade dos serviços essenciais desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato de Inexigibilidade de N°002/2012 , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/05/2012 | 22520.26 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA. | Quantia que se empenha referente ao serviços prestados na 2ª Medição da Construção da Unidade Basica de Saúde no Municipio de Salgado de São Félix - PB, conforme documentos em anexo. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/05/2012 | 300.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelo exame oftalmologico realizado no paciente Sr. Manoel Félix de Vasconcelos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/05/2012 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2012, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/05/2012 | 520.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva e outros, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/05/2012 | 260.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA. | Quantia que se empenha referente a 04 diárias de hospedagem para duas pessoas que trabalharam no carro do fumacê no município de Salgado de São Félix no mês de abril de 2012, conforme ofocio de solicitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/05/2012 | 252.00 | 14322389000104 | ANTONIO MARCIO VASCONCELOS GOUVEIA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com manutenção e conserto da impressora SANSUNG ML 3050 com reparo no tracionador e bandeja de papel, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/05/2012 | 3038.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diveras(terminal de direção, coxim, coreeia, pastilha de freio, buchea de bandeja, pivo de suspensão e outros), destinadas para manutenção dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/05/2012 | 755.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 120 garrafões de água mineral e 110 pacotes de copos descartaveis, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/05/2012 | 100.00 | 00004395713408 | Wilson Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos, destinados para as Palestras do Programa Saúde na Escola - PSE, no distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do Município, conforme oficio de solicitação do FMS de Nº050/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/05/2012 | 468.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de conserto do motor de partida com reposição, buzina, ventilador, ar-refecimento, alternador e outros dos veiculos AMBULÂNCIA de placa MOV 1349, AMBULÂNCIA de placa HXR 7887 e FIAT UNO de placa NPX 4970, pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/05/2012 | 1040.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(gaze queijo 9f tipo 91X97) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/05/2012 | 6652.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/05/2012 | 281.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 44 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de abril de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/05/2012 | 7650.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/05/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de abril de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/05/2012 | 1369.90 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Quantia que se empenha referente ao compra de material de consumo diversos(lençol maca, toalha e lenço casal) destinados aos postos de saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/05/2012 | 570.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(copos descartaveis, café açucar e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/05/2012 | 54810.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente aquisição de 01(uma) ambulância FORD COURIER chassi: 9BFZC52P7CB918235, destinada ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/05/2012 | 25.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 01 carimbos 4911 automático, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/05/2012 | 322.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame radiologico, realizado nas pacientes Maria Luciana Barbosa e Maria Sueli da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/05/2012 | 892.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/05/2012 | 200.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecções 10 blocos de termo de inspeção, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/05/2012 | 36129.57 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 2ª medição dos serviços de construção dos postos de saúde âncoras, da Comunidadde de Juá, Sítio São José(Preguiça) e Fazenda Campos, zona rural, conforme comprovantes em anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/05/2012 | 6000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por atendimento médico cirúrgico, realizado no paciente Sr° Flaviano Silva de Andrade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/05/2012 | 2410.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de construção diversos(tijolos, cimento, areia, telhas e outros) destinados a manuntenções no prédio do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/05/2012 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças nos equipamentos médicos e odontológicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/05/2012 | 1260.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/05/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/05/2012 | 660.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(lancetas punção manual) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/05/2012 | 2779.40 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(glicosimetro tiras, fita adesiva crepe, fixador e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/05/2012 | 420.01 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha refernte ao pagamento do licenciamento do veiculo ambulância courier de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS (Conselho Nac. de Sec. Municipal de Saúde | Quantia que se empenha referente ao pagamento de inscrição do Sr. Flávio Roberto Tavares Pessoa - representante do Fundo Municipal de Saúde, no XXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, conforme ofício de solicitação do FMS de N°100/2012 e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/05/2012 | 5617.81 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/05/2012 | 370.80 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(lanternas, pilhas, calculadora e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/05/2012 | 1360.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(bolsa colosmia drenavel), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/05/2012 | 652.80 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 102 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde que participaram da reunião com os gestores do Fundo, realizada no dia 17 de maio de 2012 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/05/2012 | 780.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de 13.000 copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/05/2012 | 714.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/05/2012 | 43155.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/05/2012 | 14933.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/05/2012 | 28051.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/05/2012 | 5598.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/05/2012 | 25350.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/05/2012 | 13200.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/05/2012 | 15421.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/05/2012 | 3387.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/05/2012 | 6050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/05/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/05/2012 | 1684.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/05/2012 | 8670.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/06/2012 | 320.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mousinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR VERMELHA, A GASOLINA de PLACA KLE 3454/PE, durante o mês de abril de 2012, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/06/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/06/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/06/2012 | 3350.00 | 00031480349453 | MARTA BETÂNIA DUARTE DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de referente a prestação de serviços de Consultora Técnica de Nível Superior, com carga horária de 08(oito) horas presenciais semanais e 16(dezesseis) horas de dispersão, possibilitando a continuidade dos serviços essenciais desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato de Inexigibilidade de N°002/2012 , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês maio de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/06/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/06/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/06/2012 | 70.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio da Unidade Básica de Saúde Alto da Boa Vista, durante o mês de abril de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/06/2012 | 45.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio da Unidade Básica de Saúde Alto da Boa Vista, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/06/2012 | 99.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/06/2012 | 20.39 | 33530486003225 | Embratel Empresa Brasileira Telecomunicações S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/06/2012 | 420.00 | 00003595844467 | Josinaldo Felino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecção e fornecimento de 80 lanches diversos, destinados para reunião com os servidores do Fundo Municipal de Saúde, realizada no dia 17 de maio de 2012 na sede do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês maio de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/06/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de abril de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/06/2012 | 209.47 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(glutamin sashe env. 10gr, nutrison soya) destinados Maria Galdino, conforme prescrição da nutricionista do município, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/06/2012 | 1823.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(biela, bomba de oleo, correia dentada, pistão, tensor, juntas de motor e outros) para manutenção do veículo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/06/2012 | 1385.00 | 14960500000180 | RM - RETÍFICA MUNDIAL LTDA - ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos de retifica diversos(retifica de eixo de virabrequim, retifica de cilindros, serviços de cabeçote, retifica de mancais e outros) na manutenção do veículo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/06/2012 | 2100.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento atendimentos medicos diversos(consultas, exames e cirurgias) realizados em pacientes do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/06/2012 | 880.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Maria José Leal da Silva e outros, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/06/2012 | 8032.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/06/2012 | 7192.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/06/2012 | 783.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/06/2012 | 761.60 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 119 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Cleide Pereira da Silva e outros, durante o mês de maio de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/06/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de maio de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/06/2012 | 210.00 | 24499337000153 | Ortotec Ortopedia Tecnica Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de 01(um) compressor Toráxico destinados ao paciente menor Lisandra Milena Pereira da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/06/2012 | 140.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Quantia que se empenha referente a compra de jogo de pastilhas de freio, destinados para manutenção do veiculo RANGER de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/06/2012 | 2599.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diveras(kit de embreagem, junta homocinetica, cilindro mestre, filtro de combustivel, amortecedor e outros), destinadas para manutenção dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/06/2012 | 897.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/06/2012 | 680.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 20 bolsas colostomia drenavel transp. holioster, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/06/2012 | 34046.31 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 3ª medição dos serviços de construção dos postos de saúde âncoras, da Comunidadde de Juá, Sítio São José(Preguiça) e Fazenda Campos, zona rural, conforme comprovantes em anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/06/2012 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças nos equipamentos médicos e odontológicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/06/2012 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2012, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/06/2012 | 779.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 112 garrafões de água mineral e 110 pacotes de copos descartaveis, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/06/2012 | 220.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Quantia que se empenha referente a compra de 01(um) Para-Brisa degrade, destinado ao veículo FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/06/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/06/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/06/2012 | 771.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/06/2012 | 4972.66 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/06/2012 | 42618.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/06/2012 | 14983.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/06/2012 | 28051.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/06/2012 | 5598.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/06/2012 | 25350.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/06/2012 | 3000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo aos meses de janeiro a maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/06/2012 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/06/2012 | 6250.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo aos meses de janeiro a maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/06/2012 | 3147.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/06/2012 | 3000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo aos meses de janeiro a maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/06/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/06/2012 | 750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo aos meses de janeiro a maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/06/2012 | 16099.36 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/06/2012 | 5900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo aos meses de janeiro a maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/06/2012 | 2166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/06/2012 | 1000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo aos meses de janeiro a maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/06/2012 | 6050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/06/2012 | 11549.90 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/06/2012 | 1450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissao, relativo ao mes de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/06/2012 | 300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - efetivos, relativo aos meses de abril e maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês junho de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/07/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/07/2012 | 650.00 | 00053486463772 | Antonio Marcos Freitas | Quantia que se empenha, referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de junho de 2012, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2003, Modelo 2004 de Placa MMW 6369, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês junho de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de mecânica(trocas de pivô, amortecedores, pastilhas de freio, soldas elétricas e outros) destinados do veículo RANGER 4X4 de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/07/2012 | 320.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mousinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR VERMELHA, A GASOLINA de PLACA KLE 3454/PE, durante o mês de maio de 2012, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/07/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/07/2012 | 151.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/07/2012 | 175.00 | 00088524817453 | Manoel Gonçalves de Sousa Filho | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Dois Riachos, Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de abril de 2012, através do veiculo Gol Plus de Placa LKG 3684, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/07/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/07/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/07/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/07/2012 | 3350.00 | 00031480349453 | MARTA BETÂNIA DUARTE DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de referente a prestação de serviços de Consultora Técnica de Nível Superior, com carga horária de 08(oito) horas presenciais semanais e 16(dezesseis) horas de dispersão, possibilitando a continuidade dos serviços essenciais desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato de Inexigibilidade de N°002/2012 , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00063372487400 | José Tavares Campos Neto | Quantia que se empenha referente aos serviços de forro e divisórias de Gesso correspondente a 70(setenta) metros, no prédio do Fundo Municipal de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/07/2012 | 580.00 | 00003911361432 | José João da Luz | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista, Zona Rural do Município para a cidade de Macaparana - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de junho de 2012, através do veiculo Gol de Placa KFM 0177, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/07/2012 | 510.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 52(cinquenta e dois) almoços para os participantes da Feira de Saúde nas ações desenvolvidas do Programa Saúde na Escola, realizada na Escola Municipal Mariano Tomaz localizada na Zona Rural do Município, no dia 16 de maio de 2012, conforme oficio de solicitação de FMS Nº 115/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00053194853791 | Neil Amaro Dias | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Juá para a cidade de Itabaiana – PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante os meses de junho e julho de 2012, através do veiculo FIAT/PREMIO S de Placa KFI 1598/PB, cor BEGE ano/modelo 1988, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/07/2012 | 501.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/07/2012 | 378.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 01 pneu 175/70r13 hankook, destinados ao veiculo de Placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de maio de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/07/2012 | 861.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/07/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de junho de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/07/2012 | 600.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Jamila Leal Tavares da Silva e outros, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/07/2012 | 1380.56 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(kit triglicerides, tubo capilar, kit corante rapido, diaclon e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/07/2012 | 6585.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/07/2012 | 7395.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/07/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de maio de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis,equipamentos e veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/07/2012 | 27000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA E COMERCIO DE VEICULOS E P. LTDA | Quantia que se empenha referente a aquisição de 01(um) Automovel FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX 4 P. COR BRANCA BANCHISA de CHASSI: 9BD15822AD6724485, destinado ao Programa Saúde na Escola - PSE, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/07/2012 | 2999.49 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/07/2012 | 350.00 | 03978159000173 | Clinica Juarez Dornelas | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 01 exame estudo urodinamico realizado na paciente: Srª Maria José Mendes Silva, conforme requerimento e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/07/2012 | 396.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(fita cirurgica, sonda uretral e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/07/2012 | 694.80 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (alcool 70 de 1 litro, atadura crepe e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/07/2012 | 320.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 50 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de junho de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/07/2012 | 1427.40 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (luva procedimento, mascara descartavel e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/07/2012 | 28674.10 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 4ª medição dos serviços de construção dos postos de saúde âncoras, da Comunidadde de Juá, Sítio São José(Preguiça) e Fazenda Campos, zona rural, conforme comprovantes em anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/07/2012 | 1500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Asses. Cont. Admn. Pública Ltda. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de auditoria contábil nas demostrações e peças contábeis do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2012, conforme contrato e comprovantes ame anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/07/2012 | 7269.30 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(ponta diamantada, espatula, benzotop, mepivacaina, alavanca, agulha descartavel e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/07/2012 | 280.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/07/2012 | 3105.40 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/07/2012 | 1305.83 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/07/2012 | 50.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com a confecção de 02 carimbos 4911 automático, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/07/2012 | 131.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame complemento de RM da coluna lombar, realizado na paciente Sr.º Zaqueu de Paula Ramos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/07/2012 | 191.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame complemento de RM do crânio, realizado no paciente Sr.º José Roberto Tanaka Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/07/2012 | 2000.82 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos(caneta esferografica, clipes, envelope, grampeador, pasta suspensa e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/07/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/07/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/07/2012 | 2800.18 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos(vassoura, sabão em pó, água sanitaria, desinfetante, saco para lixo e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento 06(seis) diarias ao Secretario Municipal de Saúde - Flávio Roberto Tavares Pessoa, pela participação no VI Seminário Internacional de atenção Básica - Universalização com Qualidade, a ser realizado entre ao dias 28 de julho a 02 de agosto de 2012, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, conforme requerimento de solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/07/2012 | 990.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(café, açucar, biscoitos, chá e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/07/2012 | 5222.91 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/07/2012 | 1600.00 | 00092892990459 | SEVERINO FERREIRA FILHO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante os meses de maioe junho de 2012, através do veiculo VW GOL e1.0 de Placa MOE 9204/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/07/2012 | 2100.00 | 00011135523878 | LEONEL MUNIZ ALVES NETO | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de São Félix para a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante os meses de junho e julho de 2012, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire, Ano 2004, Modelo 2004 de Placa KLT 6542, cor Branca, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/07/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/07/2012 | 755.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/07/2012 | 2500.21 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de limpeza diversos(vassoura, sabão em pó, pastilha sanitarias, panos de chão, saco para lixo e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/07/2012 | 1799.99 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos(caneta esferografica, escarcelas, livro ponto, clipes, pasta suspensa e outros), destinados ao Fundo municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/07/2012 | 801.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/07/2012 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças nos equipamentos médicos e odontológicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/07/2012 | 46999.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/07/2012 | 28261.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/07/2012 | 5748.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/07/2012 | 14983.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/07/2012 | 31500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/07/2012 | 13982.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/07/2012 | 14708.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/07/2012 | 3367.05 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/07/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/07/2012 | 2166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/07/2012 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/07/2012 | 6050.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/07/2012 | 170.00 | 02467498000122 | Laboratório de Patalogia Clínica | Quantia que se empenha referente ao pagamento de exame laboratorial, realizado na paciente Srª Isabel Jamyle Barbosa Domingos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/08/2012 | 3350.00 | 00031480349453 | MARTA BETÂNIA DUARTE DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de referente a prestação de serviços de Consultora Técnica de Nível Superior, com carga horária de 08(oito) horas presenciais semanais e 16(dezesseis) horas de dispersão, possibilitando a continuidade dos serviços essenciais desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato de Inexigibilidade de N°002/2012 , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês julho de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/08/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/08/2012 | 3928.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/08/2012 | 220.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/08/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/08/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/08/2012 | 650.00 | 00005419232421 | Antonio Severino da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Campina Seca Zona Rural do Município para a cidade de Macaparana - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de julho de 2012, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE, Ano 2004, Modelo 2004 de placa KHN 4213, cor vermelha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/08/2012 | 600.00 | 00080885900430 | Tereza Fidelia da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento da locação do imóvel destinado ao funcionamento temporário em razão de reforma e restauração do PSF Naum Barbosa, localizado no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante os meses de maio, junhoe julho de 2012, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/08/2012 | 320.00 | 00032342420463 | Cleide Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 04(quatro) diárias da servidora Cleide Pereira da Silva – Secretaria Municipal de Saúde, pelas viagens a Secretaria de Estado da Saúde, nos dias 18/25 de abril 22 de maio e 01 de junho de 2012, na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de Solicitação de diárias e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004393439414 | Rosani Cristina Gonçalves de Sauza | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias da servidora Rosani Cristina Gonçalves de Souza – Enfermeira, pela participação na capacitação em sala de vacina, entre os dias 16 a 20 de abril de 2012 na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/08/2012 | 60.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 1(uma) diária do servidor Flávio Roberto Tavares Pessoa – Coordenador de Vigilância em Saúde, pela participação na Oficina do PMAQ, no dia 25 de abril 2012, na cidade de João Pessoa, conforme solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/08/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/08/2012 | 860.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Quantia que se referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito Feira Nova Zona Rural do Município para a cidade de Timbauba - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de julho de 2012, através do veiculo VW GOL de placa OFA 2460, Ano 2011, Modelo 2011, cor vermelha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/08/2012 | 280.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de junho de 2012, através doveiculo VW PARATI de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/08/2012 | 720.00 | 00000739037447 | Gilberlan Pereira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de mapas das áreas dos PSF’s do Município de Salgado de São Félix, conforme ofício de solicitação do FMS de N°150/2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/08/2012 | 118.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/08/2012 | 46.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio da Unidade Básica de Saúde Alto da Boa Vista, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/08/2012 | 21.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/08/2012 | 21.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de junho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00001212299477 | Elionaldo Caetano de Lima | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Dois Riachos a cidade de João Pessoa - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de julho de 2012, através do veiculo VW PARATI de Placa KGT 6919, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/08/2012 | 4415.98 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade Secretaria Municipal de Saúde, descontado em conta corrente do FUS de Nº 6449-1 no dia 16 de agosto de 2012, conforme extrato bancario ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/08/2012 | 672.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/08/2012 | 1800.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecções 60(sessenta) blocos de receituario controle especial azul, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/08/2012 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Quantia que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realização de exame, realizado no paciente José Nicholas Amorim da Silva, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/08/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de julho de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/08/2012 | 920.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Jamila Leal Tavares da Silva e outros, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/08/2012 | 630.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento de um exame de ressonancia magnetica da coluna lombossacra, realizado no paciente Sr. José Sebastião Bezerra, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/08/2012 | 467.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 73 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de julho de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/08/2012 | 6809.64 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(agulhas, alcool, algodão, ataduras, luvas, seringa e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/08/2012 | 600.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (ataduras crepe 12 cm) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/08/2012 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de exames de retinografia simples, realizado na paciente Maria Jeronimo da Silva, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/08/2012 | 384.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (papel para esterilização) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/08/2012 | 2265.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (esparadrapo s/ capa, riodeine degermante, coletor universal saquinho, lamina p/ microscopia e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/08/2012 | 7012.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/08/2012 | 6152.02 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/08/2012 | 350.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Quantia que se empenha referente a compra de 02(duas) bateria power, destinadas aos veículos FIAT UNO de placas NPX 5020 e NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comrpovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/08/2012 | 1400.00 | 11655031000105 | Marques Advogados Associados | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria Jurídica no âmbito administrativo, destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação durante o mês de agosto de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/08/2012 | 192.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de filtro de combustivel, filtro de oleo e oleo motor, destinados ao veículo de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/08/2012 | 80.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente aos serviços de alinhamento e balanceamento, destinados ao veículo de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/08/2012 | 773.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/08/2012 | 2650.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diveras(cabo de vela, bomba de combustivel, lampada farol, correia do laternador, kit embreagem, tambor de freio e outros), destinadas para manutenção dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/08/2012 | 4056.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (lançol de papel hospitalar, gel pluregel, lancetas punção, seringa 1 ml e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/08/2012 | 1300.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (gaze quaijo 9f tipo 91x97) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/08/2012 | 495.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (luva procedimento c/100) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/08/2012 | 513.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diveras(amortecedor, kit amortecedor, coxim de amortecedor, cabo de embreagem e outros), destinadas para manutenção dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/08/2012 | 130.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Quantia que se empenha referente aos serviços de soldas diversas, destinadas para manutenção do veiculo de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/08/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/08/2012 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças nos equipamentos médicos e odontológicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/08/2012 | 6441.52 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/08/2012 | 574.07 | 10515224000190 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra do medicamento CASODEX 50mg, destinados ao paciente Nelson Vieira da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/08/2012 | 1710.00 | 14183931000187 | ECONÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Exames Ultrassonográficos realizados nos pacientes do Município de Salgado de São Félix, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/08/2012 | 300.00 | 00020329687468 | Eliete Dias Paredes | Quantia que se empenha referente ao pagamento de 05 (cinco) diárias da servidora Eliete Dias Paredes – Enfermeira, pela participação na capacitação em sala de vacina, entre os dias 16 a 20 de abril de 2012 na cidade de João Pessoa - PB, conforme requerimento de solicitação de concessão de diárias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/08/2012 | 1271.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos Ltda | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(papel grau cirurgico de 20cmX100mt, 100X100 e 200mmX100m) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/08/2012 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Quantia que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realização de exame doppler, realizado na paciente Ana Paula Rodrigues de Araújo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/08/2012 | 957.00 | 06117074000199 | Auto Peças Oliveira | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diveras(impulsor de partida, amortecedor, velas de ignição e outros), destinadas para manutenção dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/08/2012 | 47198.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/08/2012 | 14983.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/08/2012 | 28261.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/08/2012 | 5748.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/08/2012 | 10620.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/08/2012 | 6030.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico de Ultrasom, Psiquiatrico e outros do PSF, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/08/2012 | 14708.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/08/2012 | 1750.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no abastecimento de 05(cinco) carros Pipas d'água para a cisterna dos prédios públicos dos Postos de Saúde - Maria de Melo, Piacas e outros, através do veiculo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa MUD 1527, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/08/2012 | 2900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionado, relativo ao mes de julho e agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/08/2012 | 2166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/08/2012 | 300.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/08/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/08/2012 | 150.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/08/2012 | 3367.05 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/08/2012 | 800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do funcionário do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/08/2012 | 720.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do Vacinação da Polio do funcionário do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/08/2012 | 13982.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/08/2012 | 1450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do funcionário do Fundo Municipal de Saúde - enfermeiros do PSF, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/08/2012 | 360.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do Vacinação da Polio do funcionário do Fundo Municipal de Saúde - emfermeiros do PSF, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/08/2012 | 25350.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/08/2012 | 1400.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos, relativo ao mes de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/08/2012 | 800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do funcionário do Fundo Municipal de Saúde - Medicos do PSF, relativo ao mes de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/08/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/09/2012 | 250.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (escova cervical 100 unidades) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/09/2012 | 950.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (gel pluregel 1kg) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 03/09/2012 | 1228.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (riodeine degermante 1l, fita auto clave, sonda uretral e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês agosto de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/09/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/09/2012 | 320.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mousinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR VERMELHA, A GASOLINA de PLACA KLE 3454/PE, durante o mês de junho de 2012, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/09/2012 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de agosto de 2012, conformeContrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/09/2012 | 200.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/09/2012 | 210.82 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00002419546733 | Edineuza Dias da Silva Vieira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no abastecimento de 04(quatro) carros Pipas d'água para a cisterna dos prédios públicos dos Postos de Saúde - Distrito Feira Nova, Sítio Souza, Distrito Dois Riachos e outros, através do veiculo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa MUD 1527, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00043685900404 | Raimundo Neves Ferreira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da Fazenda Campos Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante os meses de junhoe julho de 2012, através do veiculo VW GOL 1000 de Placa KGV 1974, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 03/09/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/09/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/09/2012 | 100.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao serviço médico prestado na paciente Edelene Maria da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/09/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês julho de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/09/2012 | 876.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/09/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantesem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/09/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/09/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/09/2012 | 3350.00 | 00031480349453 | MARTA BETÂNIA DUARTE DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de referente a prestação de serviços de Consultora Técnica de Nível Superior, com carga horária de 08(oito) horas presenciais semanais e 16(dezesseis) horas de dispersão, possibilitando a continuidade dos serviços essenciais desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato de Inexigibilidade de N°002/2012 , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00005761728478 | Jailson Batista de Oliveira | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de marcenaria na confecção, reforma e montagem de moveis diversos do CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO do ESF - Estratégia Saúde da Família I, localizado na sede do Município, conforme comprvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira Nova Zona Rural do Município para a cidade de Recife - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de agosto de 2012, através do veiculo Fiat Uno Mille Way Econ., Ano 2011, Modelo 2012 de Placa PEP 3327, cor vermelha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00015133575491 | Amilton Pereira da Costa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no abastecimento de 04(quatro) carros Pipas d'água para a cisterna dos prédios públicos dos Postos de Saúde - Sítio Maria de Melo, Piacas e outros, através do veiculo caminhão Mercedes Benz 1113 deplaca MUD 1527, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/09/2012 | 400.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços mecânicos de retifica diversos(virabrequim retificado, serviços de cabeçote e outros) na manutenção do veículo FIAT UNO de placa MOI 0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/09/2012 | 1000.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(cd's, dvd's memoria 02gb ddr2, placa mãe funtech e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/09/2012 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica no prédio da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/09/2012 | 1585.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 40 bolsas colostomia drenavel transp. convatec, 01 colçhão casca de ovo d28 e 01 colçhão dagua, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/09/2012 | 642.00 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de agosto de2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/09/2012 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame eletroneuromiografia, realizado no paciente Srº José Paz de Araújo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/09/2012 | 250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame eletroneuromiografia de membro, realizado no paciente Srº João Araújo Fonseca, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/09/2012 | 849.00 | 09006658000185 | Maria da Paz Silva Pedrosa | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 122 garrafões de água mineral e 120 pacotes de copos descartaveis, destinados para o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/09/2012 | 1350.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra 06(seis) nebulizador ar comprimido, destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/09/2012 | 6375.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/09/2012 | 6006.20 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/09/2012 | 595.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 93 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de agosto de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/09/2012 | 1892.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (glicosimetro lancetas, coletor tiras, coletor universal e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/09/2012 | 1709.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTHUR DA SILVA OFICINA ME | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de peças automotivas diversas(amortecedor, batedor, disco de freio, lona de freio, pastilhas de freio e outros), destinadas para manutenção do veiculo RANGER de PLACA OEV 4328, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/09/2012 | 335.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTHUR DA SILVA OFICINA ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços diversos(alinhamento, balanceamento, suspenção e outros), destinadas para manutenção do veiculo RANGER de PLACA OEV 4328, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/09/2012 | 70.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Quantia que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realização de exame RX, realizado na paciente Sr.ª Flávia Jose Ferreira da Silva, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/09/2012 | 50.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos medicos prestados no paciente Sr. Luiz Herminio Pereira, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/09/2012 | 6904.52 | 01486101000187 | REDEPHARMA LOJA 01 | Quantia que se empenha referente a compra de materias de consumo diversos(agulhas, equipo, esparadrapo, luva procedimento, seringa e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/09/2012 | 77.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de manipulação de medicamentos, destinados aos pacientes Sr. José Manuel da Silva e Sr. Manoel Alexandre Batista, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/09/2012 | 928.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Jamila Leal Tavares da Silva e outros, durante o mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/09/2012 | 878.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/09/2012 | 891.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (luvas procedimento e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/09/2012 | 1350.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra 06(seis) nebulizador ar comprimido, destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/09/2012 | 2629.63 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade Secretaria Municipal de Saúde, descontado em conta corrente do FUS de Nº 6449-1 no dia 21 de agosto de 2012, conforme extrato bancario ecomprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/09/2012 | 1416.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 24/09/2012 | 800.00 | 08923580000109 | OLIVEIRA MELO SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de exames e outros, no paciente Sr. Nilton Marques Bezerra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/09/2012 | 700.00 | 09352840000198 | CEDIPA - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de exames de endoscopia digestiva alta com passagem de SNE, realizado na paciente Sr. Nilton Marques Bezerra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/09/2012 | 1100.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMP. E ULTRA LTDA | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de tomografia do ABD total e tórax com contraste venoso, realizado no paciente Sr. Nilton Marques Bezerra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/09/2012 | 100.00 | 11845986000117 | D'IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de exames radiologicos de tórax, realizado no paciente Sr. Nilton Marques Bezerra, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/09/2012 | 2280.00 | 14183931000187 | ECONÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Exames Ultrassonográficos realizados nos pacientes do Município de Salgado de São Félix no mês de setembro de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/09/2012 | 500.00 | 14762420000110 | INTENSIFISIO FISOTERAPIA LTDA-ME | Quantia que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de fisioterapia respiratoria e motora, realizados no paciente Sr.ª Nilton Marques Bezerra, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/09/2012 | 1418.20 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (alcool 70, coletor perfuro cortante, luva cirurgica, riodeine e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/09/2012 | 28261.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/09/2012 | 25350.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/09/2012 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/09/2012 | 3147.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/09/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/09/2012 | 10440.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/09/2012 | 14708.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/09/2012 | 2166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/09/2012 | 45696.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/09/2012 | 16433.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/09/2012 | 5748.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/09/2012 | 5250.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico Clinico Geral e Psiquiatrico do MAC, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/09/2012 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças nos equipamentos médicos e odontológicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/10/2012 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Distrito de Feira Nova Zona Rural do Município para a cidade de Recife - PE e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mês de setembro de 2012, através do veiculo Fiat Uno Mille Fire Ano 2004, Modelo 2004 de Placa KHN 4213, cor vermelha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/10/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/10/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/10/2012 | 10.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica no prédio da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/10/2012 | 43.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio da Unidade Básica de Saúde Alto da Boa Vista, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/10/2012 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica no prédio da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/10/2012 | 141.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/10/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/10/2012 | 22.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados junto a CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais e acompanhamento de licitações e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, referente ao mês de setembro de 2012, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/10/2012 | 300.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Quantia que se empenha referente a locação do imovel destinado ao funcionamento do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2012, conforme Processo de Dispensa de Licitação e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/10/2012 | 320.00 | 00003631503407 | João Rodrigues Mousinho | Quantia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta Honda CG 150 TITAN ES, Ano Modelo 2008 COR VERMELHA, A GASOLINA de PLACA KLE 3454/PE, durante o mês de julho de 2012, destinada ao Fundo Municipal de Saúde, em tempo integral com kilometragem livre,, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/10/2012 | 345.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/10/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de julho de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/10/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/10/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês agosto de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/10/2012 | 358.02 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Quantia que se empenha referente ao pagamento do licenciamento do veiculo RANGER de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/10/2012 | 1800.00 | 00008077402410 | José Adriano Félix da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de dedetização completa dos Postos de Saúde do Município, Zona Rural e Urbana, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/10/2012 | 1750.00 | 00015133575491 | Amilton Pereira da Costa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 5(cinco) carros Pipas d’água para as cisternas dos prédios públicos dos Postos de Saúde do Município – Sitio Maria de Melo, Piacas, Feira Nova e outros através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 deplaca MUD 1527, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/10/2012 | 1700.00 | 00071400567491 | Josinaldo Alves Barbosa | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 5(cinco) carros Pipas d’água para a cisterna do prédio público do Posto de Saúde – Sitio Souza, Dois Riachos e outros através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa KID 7657, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00063372487400 | José Tavares Campos Neto | Quantia que se empenha referente aos serviços de forro e divisórias de Gesso correspondente a 40(quarenta) metros, no prédio da vigilância sanitária do município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/10/2012 | 50.00 | 07183303000136 | Policlina São Lucas | Quantia que se empenha referente a um exame de vulvoscopia, realizado na paciente Maria José da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/10/2012 | 120.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Quantia que se empenha referente aos servicos medicos hospitalares, realizado na paciente Srª Audilene Gomes da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/10/2012 | 200.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA. | Quantia que se empenha referente ao pagamento por exame anatomopatologivo, realizado no paciente Sr° Heleno Correa de Souza, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/10/2012 | 4853.13 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA. | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/10/2012 | 6932.18 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/10/2012 | 880.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Jamila Leal Tavares da Silva e outros, durante o mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/10/2012 | 350.00 | 09352840000198 | CEDIPA - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIG. DA PARAIBA LTDA | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de exames de endoscopia digestiva alta, realizado no paciente Sr. Heleno Correia de Souza, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/10/2012 | 150.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelo exame oftalmologico realizado na paciente Sr. Marciana da Silva, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/10/2012 | 711.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (alcool 70 gel) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/10/2012 | 21.50 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria, descontado no dia 05 de outubro de 2012, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/10/2012 | 1290.00 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de materiais de expediente diversos(papel oficio A4, pastas AZ,formulários continuo e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/10/2012 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/10/2012 | 130.00 | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA - ME | Quantia que se empenha referente a compra de 42(quarenta e duas) varetas de moldura destinadas ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/10/2012 | 6397.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/10/2012 | 6757.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/10/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/10/2012 | 765.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Const; Ref; ampli. e conserv. das Unid. de Atenção Básica de Saúde e P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/10/2012 | 20862.22 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento da 5ª medição dos serviços de construção dos postos de saúde âncoras, da Comunidadde de Juá, Sítio São José(Preguiça) e Fazenda Campos, zona rural, conforme comprovantes em anexo. | 00082012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/10/2012 | 851.20 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 133 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de setembro de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/10/2012 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/10/2012 | 252.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de filtro de combustivel, filtro de oleo e oleo motor, destinados para manutenção do veículo FORD COURIER de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/10/2012 | 5164.46 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(agulha descartavel, citocaina, oleo lubrificante, pasta herjos, citocaina e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/10/2012 | 7988.72 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(alveolex, isolante vipi, tartarisul, pasta diamond, filme ep21 periapical, hemostank, bioseal fotopolimerizavel, citocaina e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/10/2012 | 1050.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(escova dental infantil), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 23/10/2012 | 4019.75 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(rolo para autoclave, mascara branca, algodão hidrofilo, scalp e outros), destinados aos Postos de Saúde do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/10/2012 | 8006.60 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(alcool 70, esparadrapo, gel condutor, escova cervical, luva procedimento, gaze em rolo, algodão hifrofilo, soro glicosado outros), destinados aos Postos de Saúde do Município de Salgado de São Félix, conforme comprovantes me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/10/2012 | 350.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de confecções 2000(dois mil) papeis oficio, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/10/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/10/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/10/2012 | 7070.60 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/10/2012 | 2450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | Quantia que se empenha referente ao pagamento de tratamento de cancer na tireoide com radioisotopoterapia iodo-131, realizado no paciente Sr°. Flavio Bruno de Araújo Neves, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/10/2012 | 445.26 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Quantia que se empenha referente aos serviços de copias xerográficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reprodução de materiais diversos(receituarios, fichas de atendimento e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saúde no mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/10/2012 | 789.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/10/2012 | 930.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - Artigos Médicos Ltda - EPP | Quantia que se empenha referente a compra de 27 bolsas colostomia drenavel transp. convatec, 01 colçhão dagua 1,90 X 0,90 FLEXECONFORT, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/10/2012 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças nos equipamentos médicos e odontológicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de setembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/10/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/10/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de agosto de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/10/2012 | 27390.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/10/2012 | 5598.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/10/2012 | 31500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/10/2012 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/10/2012 | 3367.05 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/10/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/10/2012 | 14708.64 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/10/2012 | 2166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/10/2012 | 9720.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/10/2012 | 5250.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico Clinico Geral e Psiquiatrico do MAC, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/10/2012 | 2000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento dos servicos da assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/10/2012 | 43924.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/10/2012 | 8823.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/10/2012 | 1450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionado, relativo ao mes de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/11/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/11/2012 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/11/2012 | 875.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, durante os mess de setembro e outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Boa Vista a cidade de João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias, através do veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, de PLACA kit 9691, cor prata, movido a Alcool/Gasolina, ano 2006 modelo 2007, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00094154856804 | PAULO GOMES BARBOSA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de pessoas carentes enfermas dos Distritos de Feira Nova, Abura, Boa Vista e Campinas Seca, Zona Rural do Município para as cidades de Macaparana e Timbaúba e outras, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas ou cirurgias através do veículo VW PARATI SL PLACA JTX 2473, ANO 1999 MODELO 1999, COR VERMELHO, À GASOLINA, durante o mês setembro de 2012, conforme Contrato e comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas em parte dos Sítios Boa Vista, Pereira, Pau Darco, Marinheiro e Feira Nova zona rural para a cidade João Pessoa-PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo Fiat Uno Mille EI, Placa KGC 3207, Cor Branca, movido à Gasolina, ano 1995 modelo 1996 durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Município para a cidade Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO MILLE, Placa KJB 2680, Ano 1990 Modelo 1991, Cor Cinza, à Gasolina, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/11/2012 | 2600.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas em parte dos Sítios do Grande Brejo(Feira Nova, Campina Seca e Pau D'arco) a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames,consultas ou cirurgias através do veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KJP 9434, cor Preta, ano modelo 2010, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês setembro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de agosto de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/11/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/11/2012 | 3960.00 | 00046117911491 | Gianne Marques da Silva Rodrigues | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas da sede do Município de Salgado de São Félix - PB para a cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras, objetivando a realização de exames, consultas e cirurgias através do veiculo VW KOMBI , PLACA KKH 6783 ANO 2004 MODELO 2005, COR BRANCA, À GASOLINA, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/11/2012 | 23.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/11/2012 | 124.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/11/2012 | 1550.00 | 00007623376489 | Edilson José de Andrade | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Maria de Melo Nova Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mêsde outubro de 2012, através do veiculo FORD RANGER XL, Ano 2004, Modelo 2004 de Placa HWW 9346, cor BRANCA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços técnicos especializados junto a CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais e acompanhamento de licitações e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União, referente ao mês de outubro de 2012, conforme contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/11/2012 | 1140.00 | 14183931000187 | ECONÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Exames Ultrassonográficos realizados nos pacientes do Município de Salgado de São Félix no mês de outubro de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/11/2012 | 448.52 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 01(uma) caixa de medicamento CASODEX 50MG, destinada ao paciente Sr. Nelson Vieira da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/11/2012 | 640.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de 100 refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde – Flávio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mês de outubro de 2012 e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/11/2012 | 37.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados de manipulação de medicamentos, destinados a pacientes Srª. Marlene Raimundo Gonçalves, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/11/2012 | 6621.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/11/2012 | 6885.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/11/2012 | 752.00 | 70120050000198 | Como Comer Lanches | Quantia que se empenha referente ao fornecimento de refeições, destinados aos funcionários do Fundo Municipal de Saúde - Jamila Leal Tavares da Silva e outros, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/11/2012 | 1290.00 | 07255739000193 | DIET SHOP - Dulcinea de Araújo Gouveia | Quantia que se empenha referente a compra de 60(sessenta) unidades de isosource SOYA 1000ml, destinadas ao paciente Sr. Nilton Marques Beserra, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/11/2012 | 514.00 | 10557901000132 | BALSAMO DIST. DE MEDICAMENTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(FRASCO NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML E EQUIPO MACRO FLEX NUTRIÇÃO ENTERAL 120 CM) DESTINADOS AO PACIENTE SR. NILTON MARQUES BESERRA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/11/2012 | 1784.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de peças automotivas diversas(cabo de freio, jogo de pastilha, bucha de bandeja, braçadeira, oleo de motor, jogo de sapata de freio, tambor de freio, mangueira de combustivel e outros) destinadas para manutenção do veiculo de FIAT UNO de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/11/2012 | 662.10 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos(escova dental infantil, creme dental colgate luminous white), destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/11/2012 | 4408.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Quantia que se empenha referente a compra de materiais de consumo diversos (luva procedimento, algodão hifdrofilo, fita crepe, lençol hospitalar, seringa, luva cirurgica e outros) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/11/2012 | 4850.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças nos equipamentos médicos e odontológicos dos PSF I, II, III, IV e V, no mes de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/11/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/11/2012 | 500.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA. | Quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realização de exames de oftalmologicos, realizados na paciente Taciana Cantiliano Jordão, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/11/2012 | 60.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Quantia que se empenha referente a compra de Oxigenio PPU 1m³, destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/11/2012 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no prédio da Vigilância Sanitaria no mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Quantia que se empenha referente a prestação de serviço de Internet de Banda Larga, no Fundo Municipal de Saúde no mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/11/2012 | 1143.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Quantia que se empenha referente aos serviços de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/11/2012 | 41365.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/11/2012 | 8823.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/11/2012 | 1450.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente ao pagamento do incentivo do PMAQ do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Comissionado, relativo ao mes de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/11/2012 | 26519.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/11/2012 | 5535.81 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/11/2012 | 26000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/11/2012 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/11/2012 | 15367.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/11/2012 | 3125.31 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/11/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/11/2012 | 1829.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/11/2012 | 10350.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/11/2012 | 5250.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico Clinico Geral e Psiquiatrico do MAC, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/12/2012 | 2600.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Boa Vista, Pereira, Preguiça e Cavão, Zona Rural do Município para a cidade de João Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo FIAT UNO ELECTRONIC, Placa KFH 4810, Ano 1994 Modelo 1994, Cor Vermelha, à Gasolina, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, ANO MODELO 1997/1998, COR CINZA, GASOLINA, PLACA MNR 7977, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF - Programa de Saúde da Família da localidade de Dois Riachos, neste Município, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/12/2012 | 8000.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do Veículo tipo: Ônibus Mercedes Benz 1620, Ano e Modelo 1996, Cor Verde, a Diesel, Placa KPE 5257, de propriedade do contratado, destinado ao transporte de pacientes para realização de exames/consultas/internação e cirurgias em Clinicas/Hospitais na cidade de João Pessoa - PB, de segunda a sexta-feiras nos turnos manhã e tarde(ida e volta) durante o mês novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00022356622772 | ORLANDO MOUSINHO DA SILVA | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados com viagens em veículo Fiat Uno Eletronic ano/modelo 1994/1995, cor vermelha, gasolina de placa KIO-2820, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF, do Sitio Maria de Melo,durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de borracharia, no conserto de pneus e outros dos veículos a disposição do Fundo Municipal de Saúde, durante os mess de novembro e dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/12/2012 | 2600.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Quantia que se empenha referente referente a prestação de serviços no Transporte de Pessoas enfermas dos Sítios Canto Alegre I, II, II e Alto de Félix Ferreira, Zona Rural do Município para a cidade João Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realização de Exames, consultas e/ou cirurgias através do Veiculo VW GOL, Placa MNS 3199, Ano 1998 Modelo 1999, cor verde, à Gasolina, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Quantia que se empenha referente a Locação do veículo tipo: FIAT UNO MILLE WAY ECON. ANO/MODELO 2009/2010, COR VERDE, GASOLINA/ALCOOL PLACA NPT 2766, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, para transporte da equipe de profissionais do NASF(Núcleo e Assistência a Saúde da Família) por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/12/2012 | 3800.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços como Médico Pediátrico do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Quantia que se empenha referente aos serviços como Digitador do Programa NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) vinculado ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/12/2012 | 851.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/12/2012 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Quantia que se empenha referente a contribuição mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/12/2012 | 32.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica no prédio da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/12/2012 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica no prédio da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/12/2012 | 23.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Quantia que se empenha referente a conta pelo fornecimento de água no prédio onde funciona o Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/12/2012 | 108.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Quantia que se empenha refente ao pagamento da conta de telefone do Fundo Municipal de Saúde de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00085475734453 | Everaldo Inacio da Silva | Quantia que se empenha referente aos serviços prestados de locação através veículo Uno Mille Economy ano/modelo 2009/2010, cor Azul, gasolina/álcool de placa MOI-0653, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral kilometragem livre, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/12/2012 | 1450.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Quantia que se empenha referente a Locação através do veículo tipo: VW GOL 1.0, PLACA KLO 9799 ANO 2009/MODELO 2010, COR CINZA, À ALCOOL/GASOLINA, de propriedade do Locador, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês outubro de 2012, conforme Termo Aditivo do Contrato de Locação de Veiculo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00001105739430 | Fábio Junior Ferreira da Silva | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços através do véiculo tipo: Fiat Uno Mille Fire Placa KJO 4458, objetivando o transporte de segunda a sexta-feiras da Equipe do PSF do Distrito de Feira Nova, durante o mês de novembro de 2012, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte dos Agentes do PEVA, por todas as localidades do Município de segundas a sextas-feira, para realização da CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, com o objetivo de vacinar todos os animaisdomésticos, durante o mês de outubro de 2012, através do veiculo VW VOYAGE ANO 1991 E MODELO 1991, COR PRETA A ALCOOL de PLACA MMY 7033, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/12/2012 | 830.00 | 00007623376489 | Edilson José de Andrade | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços no transporte de pessoas enfermas do Sítio Maria de Melo Nova Zona Rural do Município para a cidade de Itabaiana - PB e outras, objetivando a realização de exames e consultas medicas, durante o mêsde novembro de 2012, através do veiculo FORD RANGER XL, Ano 2004, Modelo 2004 de Placa HWW 9346, cor BRANCA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/12/2012 | 39602.63 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/12/2012 | 2202.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/12/2012 | 27073.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/12/2012 | 5598.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/12/2012 | 4261.34 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/12/2012 | 5791.86 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/12/2012 | 2548.13 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/12/2012 | 4368.07 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao 13º salário de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00080641946449 | ROSA CRISTINA COUTINHO | Quantia que se empenha referente ao abastecimento de 6(seis) carros Pipas d’água para as cisternas dos prédios públicos dos Postos de Saúde do Município – Sitio Maria de Melo, Piacas, Feira Nova e outros através do veículo caminhão Mercedes Benz 1113 de placa MUD 1527, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/12/2012 | 1560.00 | 14183931000187 | ECONÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | Quantia que se empenha referente a prestação de serviços de Exames Ultrassonográficos realizados nos pacientes do Município de Salgado de São Félix no mês de novembro de 2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/12/2012 | 7314.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, PARA CONSUMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/12/2012 | 208.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de filtro de combustivel, filtro de oleo e oleo motor, destinados para manutenção do veículo FORD COURIER de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/12/2012 | 294.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA. | Quantia que se empenha referente aos serviços de alinhamento e balanceamento e revisão de 30.000 km, destinados ao veículo de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/12/2012 | 14047.70 | 10188871000134 | DISTRIBUIDORA BEZERRA LTDA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSO(cetoconazol, dipirona, paracetamol, complexo B, captropil, furomida e outros) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/12/2012 | 600.00 | 09304782000127 | Magnetom | Quantia que se empenha referente a um exame de ressonância magnetica do joelho direito realizado no paciente Sr. Severino da Silva Zacarias, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/12/2012 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria DOC/TED eletrônico, descontado no dia 13 de dezembro de 2012 na conta do FUS de N° 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Quantia que se empenha referente a locação de softwares de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/12/2012 | 448.52 | 35425172000191 | ELFA PROD. FARM. E HOSPITALARES LTDA. | Quantia que se empenha referente a compra de 01(uma) caixa de medicamento CASODEX 50MG, destinada ao paciente Sr. Nelson Vieira da Silva, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/12/2012 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia que se empenha referente aos serviços de tarifa bancaria DOC/TED eletrônico, descontado no dia 18 de dezembro de 2012 na conta do FUS de N° 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/12/2012 | 42747.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/12/2012 | 8101.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/12/2012 | 27215.80 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal estatutário do Fundo Municipal de Saúde - Agentes Comunitarios de Saúde, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/12/2012 | 5598.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Agentes do PEVA, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/12/2012 | 31500.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Médicos do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/12/2012 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Enfermeiros do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/12/2012 | 15367.96 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saúde - Odontologos e outros, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/12/2012 | 3147.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção da Atenção Básica de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/12/2012 | 622.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/12/2012 | 1444.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/12/2012 | 10800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saúde - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saúde da familia, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/12/2012 | 2800.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Quantia que se empenha referente aos vencimento do pessoal prestador de serviço do Fundo Municipal de Saúde - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mês de dezembro de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/12/2012 | 49426.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte patronal, relativo ao mês de janeiro, fevereiro e parte de março de 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 893
Última atualização: 11/06/2024