| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 752.80 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.134 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2012 | 460.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Kit's de aparelhos de pressão e 04 (quatro) águas destiladas, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000004669 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2012 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (RM da coluna cervical), destinado para pessoa carente deste município, na paciente Maria José Alves do Nascimento, conforme nota fiscal eletrônica n° 488 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2012 | 544.98 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 05 (cinco) galões de tintas Coral, destinados para a pintura do Hospital Cícero Nunes deste município, quando em reforma, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.448 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2012 | 825.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (RM da Art. Esterno Clavicular), destinado para pessoa carente deste município, no paciente Maria Pompilho Tavares Farias, conforme nota fiscal eletrônica n° 179 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2012 | 43.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF) deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2012 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2012 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2012 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF) deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2012 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2012 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2012 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2012 | 420.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNÓSTICOS & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (Ultrassonografia do joelho direito, obstétricas e vias urinárias), destinadas para pessoas carentes deste município, nos pacientes João Bosco Bezerra Ferreira, Cássia Renata da S. Benta, Patrícia Alves de Sousa, Edivaldo Félix de Sousa e Erick Raony R. dos Santos, conforme nota fiscal de serviços n° 000008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2012 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (Ecocardiograma com Dopler), destinado para pessoa carente deste município, na paciente Layne Aboyomi da Silva Lindoso, conforme nota fiscal eletrônica n° 622 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2012 | 717.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH, durante o Mês de outubro de 2011, conforme nota de débito n° 013872 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH, durante o Mês de novembro de 2011, conforme nota de débito n° 014475 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2012 | 813.90 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.009 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2012 | 1022.00 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de saúde deste município, para atender funcionários e pacientes em observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.008 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2012 | 570.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (TC do Crânio com serviço e material anestésico), prestados em pessoa carente deste município, na paciente Clara Gisele Ferreira da Silva, conforme nota fiscal eletrônica n° 174 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2012 | 590.03 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 06 (seis) galões de tintas da marca Coral, destinados para a pintura do Hospital Cícero Nunes deste município, quando em reforma, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.472 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2012 | 16859.59 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da Guia da Previdência Social - GPS dos funcionários da saúde, competência 11/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2012 | 22.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2012 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF) deste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2012 | 22.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de novembro de 2011, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município junto a Cirúrgica Campinense, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para comprar galões de tintas da marca Coral, destinados para a pintura na reforma do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para comprar galões de tintas da marca Coral, destinados para a pintura na reforma do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2012 | 2904.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 242,00 kg de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários de plantões e pacientes em observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 076574 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 00________ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2012 | 19528.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 7.050,000 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para os veículos ambulância "Saveiro, Parati e Courier", Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.220 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2012 | 332.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 2,7700 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.221 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2012 | 512.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 250,0000 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinado para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.222 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2012 | 1600.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de óleos lubrificantes automotivos Mobil Ecopower 1L, destinado para os veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.223 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2012 | 8653.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2012 | 4300.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário e farmacêutico, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/01/2012 | 9253.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/01/2012 | 20924.46 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2012 | 22500.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos e enfermeira do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/01/2012 | 13950.52 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2012 | 750.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2012 | 6000.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/01/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de janeiro de 2012, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/01/2012 | 400.00 | 00005422853474 | DORGIVAL JOSÉ DE ARAÚJO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de plantões médicos, nas unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/01/2012 | 7224.03 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/01/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de dezembro de 2011, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/01/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas de 11-12-20-24-25 em janeiro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/01/2012 | 741.00 | 00099234408420 | ANA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, para (tratamento fora de domicílio - TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH, durante o Mês de dezembro de 2011, conforme nota de débito n° 014647 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2012 | 120.00 | 41014234000175 | CLÍNICA SOARES MACHADO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta, destinado para pessoa carente deste município, na paciente Rita Maria de Freitas, conforme nota fiscal de serviços n° 001020 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2012 | 48.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (Raio X do Tórax em PA), destinado para pessoa carente deste município, no paciente José Gonçalves Prata, conforme nota fiscal eletrônica n° 1044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta especializada, destinado para pessoa carente deste município, na paciente Any Gabrielly Nunes de Farias, conforme nota fiscal eletrônica n° 000029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0000055 | 01/02/2012 | 16352.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.009.165 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000000166 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2012 | 1500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tratamento cirúrgico, prestado a pessoa carente deste município, no paciente Dorgival da Silva, conforme nota fiscal de serviços n° 010385 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2012 | 90.00 | 00071448594472 | LÚCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Teste Ergométrico), prestado a pessoa carente deste município, na paciente Maria Auxiliadora Guimarães da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2012 | 150.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (contraste), prestado a pessoa carente deste município, na paciente Lindalva Maria Ferreira, conforme nota fiscal n° 018314 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2012 | 1000.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de construção, destiandos para a reforma do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.067 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2012 | 4000.00 | 70100912000110 | CLÍNICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da 1ª parcela de despesas médicas, prestados a pessoa carente deste município, no paciente Leandro Antônio Gomes Vasconcelos, conforme nota fiscal eletrônica n° 000029 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2012 | 160.00 | 00093639023404 | EDINALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de lanternagem e solda, feitos no veículo "Saveiro Ambulância", lotado na Secretaria de saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005224 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 133.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde deste município, durante realização de curso de treinamento de vigilância em Saúde, conforme nota fscal de serviços avilsa nº 005197 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 01/02/2012 | 80.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INÔ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, na forração da cadeira odontológica do PSF I deste município, conforme nota fscal de serviços avilsa nº 005196 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/02/2012 | 315.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação na Campanha de Vacinação Anti-rábica, conforme folha de gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2012 | 315.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação no monitoramento das campanhas vacinais de Rubéola e Sarampo, conforme folha de gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Projetos de Sala de Estabilização, Planilhas de Orçamento e Atendimento Hospitalar, para o convênio com o Governo do Estado, conforme notafiscal de serviços avulsa nº 005230 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2012 | 2725.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005229 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2012 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado (Uretrocistografia), prestados em pessoa carente deste município, na paciente Lara Rafaelly Araújo Gomes, conforme nota fiscal eletrônica n° 000128 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2012 | 332.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 2,7700 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.240 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2012 | 881.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 430,0000 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinado para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.241 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2012 | 21606.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 7.800,000 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para os veículos ambulância "Saveiro, Parati e Courier", Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.239 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2012 | 510.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no conserto e manutenção de molas do veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2012 | 135.80 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de desgotamento de foça da Unidade de Saúde PSF deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2012 | 3500.00 | 02802578000197 | CLINICA DE UROLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de procedimento cirúrgico "Prostático", prestado a pessoa carente deste município, no paciente José Dorgival da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2012 | 21286.11 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2012 | 20570.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2012 | 750.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2012 | 284.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículos "Uno Mille", conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.106 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2012 | 62.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículos "Ambulância Courier", lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.105 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2012 | 1320.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalar, destinados para a asUnidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.143 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2012 | 12468.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2012 | 6000.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2012 | 8699.20 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2012 | 4800.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico Odontólogo e Fisioterapeuta, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2012 | 9988.30 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de janeiro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/02/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas de 01-10-16 em fevereiro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000091 | 01/03/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de março de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000000212 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH, durante o Mês de janeiro de 2012, conforme nota de débito n° 014877 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/03/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH, durante o Mês de fevereiro de 2012, conforme nota de débito n° 015149 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/03/2012 | 660.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames radiológicos, prestados em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/03/2012 | 728.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para o Hospital Cícero Nunes deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.199 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/03/2012 | 90.00 | 00071448594472 | LÚCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Teste Ergométrico), prestado a pessoa carente deste município, na paciente Maria José Félix de Melo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/03/2012 | 120.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Recife - PE, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Avenida 7 de Janeiro - nº 138, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/03/2012 | 1040.00 | 70100912000110 | CLÍNICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas médicas, prestados a pessoa carente deste município, no paciente Leandro Antônio Gomes Vasconcelos, conforme nota fiscal eletrônica n° 000055 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2012 | 800.00 | 07678950000119 | HOSPITAL JOAO XXIII | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas hospitalares, prestado a pessoa carente deste município, no paciente Leandro Antônio Gomes Vasconcelos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000000058 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2012 | 240.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/03/2012 | 257.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/03/2012 | 275.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/03/2012 | 124.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/03/2012 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2012 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2012 | 39.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF) deste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta especializada, destinado para pessoa carente deste município, no paciente Cícero Clementino de Matos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/03/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de fevereiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/03/2012 | 2500.00 | 08761557000157 | KI COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS PARA VEÍCULOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (um) motor 1.6 nº GFKA9879580, destinado para o veículo "Fiesta" , lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº000.000.026 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/03/2012 | 70.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados (exames audiométricos), realizados em pessoa carente deste município, no paciente Pedro Narciso Batista, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000000044 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/03/2012 | 500.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNÓSTICOS & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (Ultrassonografias de mão, obstétricas e abdominais), destinadas para pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal de serviços n°000018 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/03/2012 | 945.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto e manutenção corretiva e prventiva de um consultório odontológico da Unidade de Saúde PSF deste município, conforme nota fiscal de serviçoseletrônica nº 000000013 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/03/2012 | 681.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para atender a pacientes carentes enternados na unidade de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.167 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2012 | 494.00 | 00099234408420 | ANA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, para (tratamento fora de domicílio - TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012, a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/03/2012 | 935.70 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de saúde deste município, para atender funcionários e pacientes em observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.285 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/03/2012 | 714.50 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.286 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/03/2012 | 144.50 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para 02 (duas) funcionárias, quando participavam de 01 (um) curso em Vigilância em Saúde, ministrado pelo CEFOR na cidade de Monteiro - PB, conforme nota fscal de serviços avilsa nº 005244 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/03/2012 | 180.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica e 01 (um) exame Eletroencefalograma, prestado a pessoa carente deste município, na paciente Kesia Vitória Santos Costa, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000120 | 01/03/2012 | 21606.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 7.744,086 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para os veículos ambulância "Saveiro, Parati e Courier", Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.271 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000121 | 01/03/2012 | 881.50 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 423,7980 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinado para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.273 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000122 | 01/03/2012 | 332.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 119,1397 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.272 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/03/2012 | 28.26 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de servidores PSF e PACS da Secretaria de Saúde deste município, conforme ofícioe TED em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/03/2012 | 10650.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/03/2012 | 13402.04 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/03/2012 | 871.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/03/2012 | 6968.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/03/2012 | 4800.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico Odontólogo e Fisioterapeuta, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2012, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 01/03/2012 | 8799.20 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 01/03/2012 | 9502.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/03/2012 | 21407.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de março de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/03/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de MARÇO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/03/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas de 02-06-14-22 em MARÇO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/03/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de FEVEREIRO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/04/2012 | 528.00 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de toalhas e lençóis, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.819 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/04/2012 | 500.00 | 01495881000202 | J.L.G.COM.EMBALAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de sabonetes, papel toalha e sacos para lixo, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.229 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/04/2012 | 200.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de procedimentos médicos especializados (avaliação de Marcapasso) realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria dos Anjos Clemente Guimarães, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000000058 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/04/2012 | 581.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB ( DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de IPVA (EMPLACAMENTO COMPLETO) do veículo "Fiat Uno", Lotado Na Secretaria de Saúde deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/04/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de março de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/04/2012 | 440.00 | 00011382139420 | MARIA TERESA NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta + Teste Alérgico, realizados em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/04/2012 | 240.00 | 14401506000117 | J A & M MORAES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado (Colposcopia e Ultrassonografia Transvaginal), realizados em pessoa carente deste município, na paciente Maria José de Oliveira Paulino, conforme nota fiscal de serviços nº 000066 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/04/2012 | 481.80 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.374 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/04/2012 | 1024.40 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de saúde deste município, para atender funcionários e pacientes em observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.377 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/04/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de março de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/04/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/04/2012 | 256.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/04/2012 | 321.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/04/2012 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de fevereiro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/04/2012 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de março de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/04/2012 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF) deste município, referente ao mês de março de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/04/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem as cidades de Campina Grande - PB e João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município junto as empresas fornecedores e prestadoras de serviços clínicos as unidades de saúde, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000152 | 01/04/2012 | 20367.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 7.300,0000 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para os veículos ambulância "Saveiro, Parati e Courier", Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.309 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000153 | 01/04/2012 | 696.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 335,0000 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinado para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.311 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000154 | 01/04/2012 | 368.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 132,0000 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.310 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000155 | 01/04/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de abril de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000000260 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/04/2012 | 90.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 01 (uma) lâmpada Infravermelha, destinada para a Unidade de Saúde Priscila Boa Ventura de Farias deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000005500 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/04/2012 | 210.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado, prestados em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/04/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/04/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/04/2012 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames, prestados em pessoa carente deste município, no paciente José Marcelino da Silva, conforme nota fiscal eletrônica 472 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/04/2012 | 932.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto de 01 (um) Equipamento Odontológico e um Refletor com reposição de peças do consultório odontológico da Unidade de Saúde PSF deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000040 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/04/2012 | 4365.62 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Exames Laboratoriais realizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme nota fiscal de serviços n° 000344 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/04/2012 | 1389.11 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados para as unidade de saúde PSF deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.038 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/04/2012 | 712.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de aparelhos de pressão, águas destiladas e estetoscopios simples, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.005.402 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/04/2012 | 298.00 | 10771715000100 | LYRA COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de equipamentos permanentes, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.396 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/04/2012 | 2288.00 | 00045958440420 | JOSÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 176,00 kg de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários de plantões e pacientes em observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 019215 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/04/2012 | 825.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 150,00 kg de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários de plantões e pacientes em observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 020324 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/04/2012 | 64.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (Raio X do Tórax em AP e Perfil), prestado em pessoa carente deste município, na paciente Maria José Nunes Araújo, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/04/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH, durante o Mês de março de 2012, conforme nota de débito n° 015412 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/04/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (complemento de exame), prestado em pessoa carente deste município, na paciente Zeneide Soares da Silva, conforme nota fiscal de serviços nº 2246 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/04/2012 | 21675.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/04/2012 | 14218.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/04/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/04/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/04/2012 | 4800.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico Odontólogo e Fisioterapeuta, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/04/2012 | 9302.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2012 | 8999.20 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2012 | 20712.43 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/04/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de MARÇO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/04/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/04/2012 | 100.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para os funcionários do Fundo Municipal de Saúde deste município, durante realização de curso de treinamento de vigilância em Saúde, conforme nota fiscal de serviços avilsa nº 005322 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/04/2012 | 336.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de viagens, sendo 84 passagens saindo desta cidade de Prata - PB, com destino até a cidade de Monteiro - PB, a serviços da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005318 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/04/2012 | 717.00 | 40951634000144 | POLICLÍNICA MÉDICA SANTA SOPHIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Ultrassonografias e Cirurgias de Riscos, realizadas em pessoas carentes deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/04/2012 | 880.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSÉ DE FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de confecção de 22 (vinte e duas) unidades de Próteses destárias, destinadas para pessoas carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/04/2012 | 23.55 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de servidores PSF e PACS da Secretaria de Saúde deste município, conforme ofícioe TED em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/04/2012 | 156.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (USG DOS PUNHOS), prestado em pessoa carente deste município, na paciente Bruno Natália Batista, conforme nota fiscal de serviços nº 2237 erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/04/2012 | 130.00 | 00091056241420 | ALÉCIO JOVINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de conserto e manutenção em 02 (dois) Ar-Condicionados, pertencentes a Unidade de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005321 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/04/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas dos dias 11 e 12 de abril de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/04/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas do dia 04 de abril de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000190 | 01/05/2012 | 2108.09 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha do Hospital Cícero Nunes, para atender aos profissionais em plantões e pacientes em enfermos, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.119 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/05/2012 | 645.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para atender a pacientes carentes enternados na unidade de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.215 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/05/2012 | 500.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Avenida 7 de Janeiro - nº 138, referente aos meses de março e abril de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/05/2012 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/05/2012 | 176.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/05/2012 | 238.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/05/2012 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de abril de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/05/2012 | 230.00 | 00032473893420 | JOSÉ RONALDO CARLOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de 46 bordados em 20 lençóis, 16 toalhas pequenas e 10 toalhas grandes do PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/05/2012 | 72.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (USG de órgão isolado), prestado em pessoa carente deste município, na paciente Letícia Leite Martins, conforme nota fiscal de serviços nº 2884 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/05/2012 | 170.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) atendimento médico (raio X do joelho 50.00), feito em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/05/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/05/2012 | 700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de despesas hospitalares, prestado a pessoa carente deste município, no paciente José Galdino Ramos, conforme nota fiscal de serviços n° 000403 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/05/2012 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de despesas hospitalares, prestado a pessoa carente deste município, na paciente Maria Madalena de Brito, conforme nota fiscal de serviços n° 0000405 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/05/2012 | 191.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (Complemente de Exame), prestado em pessoa carente deste município, na paciente Josefa Maria Freire de Sousa, conforme nota fiscal de serviços nº 2937 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/05/2012 | 90.00 | 00071448594472 | LÚCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Teste Ergométrico), prestado a pessoa carente deste município, na paciente Inácia Almeida Oliveira, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/05/2012 | 500.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado (Eletroneuromiografia) dos quatro membros, realizado em pessoa carente deste município, na paciente de menor "Késia Vitória Santos Costa", conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000208 | 01/05/2012 | 21762.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 7.800,0000 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para os veículos ambulância "Saveiro, Parati e Courier", Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.338 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000209 | 01/05/2012 | 284.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 102,0000 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.339 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000210 | 01/05/2012 | 603.20 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 290,0000 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinado para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.340 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/05/2012 | 150.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta especializada, destinado para pessoa carente deste município, na paciente Rosilene do Monte Ferreira, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/05/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de abril de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/05/2012 | 150.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Procedimento Dermatológico), prestado a pessoa carente deste município, no paciente José Geneci Alves, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/05/2012 | 260.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (Punção Aspirativa da Mama), prestado em pessoa carente deste município, na paciente Jussara Almeida Sousa, conforme nota fiscal de serviços nº 3214 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/05/2012 | 21.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/05/2012 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/05/2012 | 235.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/05/2012 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/05/2012 | 247.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/05/2012 | 43.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de maio de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/05/2012 | 400.00 | 00002422817459 | ROBERVAL JORGE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de manutenção e revisão na injeção eletrônica dos veículos "Ambulância Courier e FIAT UNO", lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005357 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/05/2012 | 100.00 | 00069709254472 | JOSÉ IRANDI FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na fabricação e instalação de 01 (um) portão na Farmácia Básica da Unidade de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005358 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/05/2012 | 136.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados do fornecimento de 16 (desesseis) refeições, para 02 (duas) funcionárias do quadro efetivo do PACS, quando participavam de capacitações e treinamentos de Vigilância em Saúde, ministrado pelo CEFOR na cidade de Monteiro - PB, conforme nota fscal de serviços avilsa nº 005356 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000224 | 01/05/2012 | 2030.00 | 00007795019420 | DANIEL LINDOSO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de viagens a serviço da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005341 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/05/2012 | 700.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de 700 sanduíches servidos aos alunos das escolas da rede municipal de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005334 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/05/2012 | 100.00 | 06972321000134 | LÚCIA MARIA COSTA FERNANDES (SSO-SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACION) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta de Nefrologia, realizada em pessoa carente deste município, na paciente Heloisa Cascardi de Oliveira, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/05/2012 | 100.00 | 06972321000134 | LÚCIA MARIA COSTA FERNANDES (SSO-SERVIÇO DE SAÚDE OCUPACION) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta de Nefrologia, realizada em pessoa carente deste município, na paciente Maria da Silva Nunes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0000228 | 01/05/2012 | 2183.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados para as unidade de saúde PSF deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.161 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/05/2012 | 8934.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/05/2012 | 5600.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico Odontólogo e Fisioterapeuta, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/05/2012 | 8256.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/05/2012 | 21157.02 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/05/2012 | 11025.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/05/2012 | 14218.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/05/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/05/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de maio de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/05/2012 | 1244.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme notafiscal de serviços avulsa nº 005366 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/05/2012 | 1500.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Projetos, Planilhas de Orçamento para o Fundo Municipal de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005365 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/05/2012 | 112.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames , prestados a pessoa carente deste município, no paciente José Cabral Filho, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/05/2012 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem, feitos no veículo "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal deserviços nº 001608 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/05/2012 | 40.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem, feitos no veículo "UNO", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 001611 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000243 | 01/05/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 175/70R13, destinados para o veículo "UNO", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001328 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000244 | 01/05/2012 | 1280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 175/70R14, destinados para o veículo "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001327 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/05/2012 | 1005.56 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalar, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.177 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/05/2012 | 200.00 | 00076894584400 | ANDRÉ AVELINO QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados, referente a programação de Marca Passo Interno, realizado em pessoa carente deste município, no paciente José Ireno da Silva, conforme nota fscal de serviços eletrônica nº 411 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/05/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/05/2012 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas doS diaS 03/11 E 14 de MAIO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/05/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de ABRIL de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/05/2012 | 300.00 | 00004856613499 | VANESSA SILVEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a honorários médicos (anestesia), realizados em pessoa carente deste município, prestados ao paciente José Galdino Ramos, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/05/2012 | 540.00 | 00001990167470 | ANTÔNIO FAUSTINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a conserto de canetas de alta rotação das Unidades de Saúde deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000252 | 01/05/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000000319 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/06/2012 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Histeroscopia, prestado a pessoa carente deste município, na paciente Lúcia de Jesus Leite da Silva, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000000023 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000254 | 01/06/2012 | 1196.60 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.489 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/06/2012 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (RX de Punhos e Mãos e USG Pelvica), prestados a pessoa carente deste município, na paciente Paloma Vitória Ferreira de Sousa, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 3619 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/06/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH, durante o Mês de abril de 2012, conforme nota de débito n° 015870 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/06/2012 | 1052.10 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de toalhas e lençóis, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.959 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/06/2012 | 300.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Procedimento Dermatológico), prestado a pessoa carente deste município, no paciente Geneci Alves da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/06/2012 | 820.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (RM do Crânio), prestados a pessoa carente deste município, na paciente Paula Nunes Italiano, conforme nota fiscal de serviços nº 3614 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/06/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de complemento de exames, prestados a pessoa carente deste município, na paciente Maria Isabel Prata Fernandes, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 3448 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/06/2012 | 690.20 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para atender a pacientes carentes enternados na unidade de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.236 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/06/2012 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta e exame médico especializado, prestados em pessoa carente deste município, na paciente Maria José Oliveira Paulino, conforme nota fiscal eletrônica n° 000000115 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000263 | 01/06/2012 | 22589.68 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 8.096,6959 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para os veículos ambulância "Saveiro, Parati e Courier", Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.364 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000264 | 01/06/2012 | 656.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 315,6153 litros de Óleo Diesel BS 1800 ONU 1202, destinado para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.365 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000265 | 01/06/2012 | 361.59 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 129,6021 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.366 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/06/2012 | 200.00 | 00064135667449 | CARLA CAMPOS MUNIZ MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica com Endocrinologista Pediatra em consultório médico, realizada em pessoa carente deste município, na paciente Lara Rafaelly Araújo Gomes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/06/2012 | 687.50 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 125,00 kg de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários em plantões e pacientes com observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 037895 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/06/2012 | 112.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (USG de Abdomem Total), prestados a pessoa carente deste município, na paciente Taise Maria da Silva Nunes, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 3904 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/06/2012 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados, destinado para pessoa carente deste município, no paciente Anderson Paulo da Silva, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 3431 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/06/2012 | 1539.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de oxigênio e recargas de oxigênios, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.008.636 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/06/2012 | 1282.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de conserto de 01 (um) Equipamento Odontológico com reposição de peças do consultório odontológico da Unidade de Saúde PSF Boa Ventura Priscila deste município, e conserto de 01 (uma) macro centrífuga e uma caneta de alta rotação com reposição de peças, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000092 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032012 | 0000272 | 01/06/2012 | 3653.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, destinados para as unidade de saúde PSF deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.001.199 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/06/2012 | 238.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de expediente, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000000485 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/06/2012 | 494.00 | 00099234408420 | ANA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, para (tratamento fora de domicílio - TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, durante os meses de março e abril de 2012, a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/06/2012 | 15193.70 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/06/2012 | 25000.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/06/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/06/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/06/2012 | 8510.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/06/2012 | 5600.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha doS médicoS Odontólogo e Fisioterapeuta, da Farmacêutica e Veterinário, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês deJUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/06/2012 | 8256.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/06/2012 | 21969.78 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/06/2012 | 290.00 | 00075940850430 | LUCIANA M. B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta e exames especializados, prestado a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/06/2012 | 76.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados, prestados a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/06/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/06/2012 | 90.00 | 00071448594472 | LÚCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Teste Ergométrico), prestado a pessoa carente deste município, na paciente Marília Madalena Serafim Gomes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/06/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de JUNHO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/06/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de MAIO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/06/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas de 01-19-20-21 em JUNHO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000290 | 01/06/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de junho de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° _____________ e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/06/2012 | 815.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos de segurança contra incêndios, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.008.631 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/06/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH, durante o Mês de maio de 2012, conforme nota de débito n° 016156 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/06/2012 | 332.50 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação em Campanha de Vacinação realizada no mês de novembro de 2011, conforme folha de gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/06/2012 | 332.50 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação em Campanha de Vacinação realizada no mês de outubro de 2011, conforme folha de gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/06/2012 | 200.00 | 00025068784400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Anestesia, realizados em pessoa carente deste município, na paciente Lúcia de Jesus Leite da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/07/2012 | 220.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma consulta médica), prestado a pessoa carente deste município, na paciente Valderiza Aleixo de Sousa, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.027 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/07/2012 | 224.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (Punção Aspirativa da Tireóide - 02 nódulos), realizados em pessoa carente deste município, na paciente Giselda Maria de Sousa Silva, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4089 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/07/2012 | 560.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do Posto de Saúde PSF II (Programa Saúde da Família) deste município, localizada na Avenida Ananiano Ramos Galvão, nº 497, nesta cidade de Prata - PB, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/07/2012 | 43.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/07/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias) deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/07/2012 | 279.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/07/2012 | 304.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/07/2012 | 259.91 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de utensílios domésticos diversos, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000032677 e reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/07/2012 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exame especializado (Punção Aspirativa de Tireóide), realizado em pessoa carente deste município, na paciente Vertuosa de Lourdes Sousa Bezerra, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4369 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/07/2012 | 150.00 | 00050244531315 | JOSÉ ADAILSON DA S. FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta médica, prestado a pessoa carente deste município, na Luiza lins de Siqueira, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/07/2012 | 76.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (USG de Ombro Esquerdo), prestados a pessoa carente deste município, no paciente José Víctor Oliveira Matos, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4354 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/07/2012 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (RM do joelho direito), prestados a pessoa carente deste município, no paciente Edvaldo Félix de Sousa, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4379 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/07/2012 | 90.00 | 00083721070410 | GLENNY BRASIL GURGEL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, prestada a pessoa carente deste município, na paciente Clara Gisele Ferreira da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/07/2012 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias) deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/07/2012 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/07/2012 | 70.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA (PROCARDIO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de complementação de exame de doppler vascular de membros, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria Zélia Ferreira, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 66 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/07/2012 | 300.00 | 00013203282453 | VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de exame especializado (Urodinâmica), realizado em pessoa carente deste município, no paciente Reginaldo francisco de Lima, conforme nota fiscal eletrônica nº 254 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/07/2012 | 160.00 | 00075940850430 | LUCIANA M. B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado (Ecocardiograma), realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 00089 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/07/2012 | 200.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Paula Nunes, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 85 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/07/2012 | 200.00 | 01495881000202 | J.L.G.COM.EMBALAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de sabonetes líquido, papel toalha e sacos para lixo, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.322e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/07/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0000317 | 01/07/2012 | 6105.81 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalares, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.016.949 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/07/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de maio de 2012, conforme recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000319 | 01/07/2012 | 14578.76 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 5.208,4500 litros de gasolina comum, destinada para os veículos: ambulâncias "Saveiro, Parati e Courier", Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.390 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/07/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de junho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/07/2012 | 90.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS EGIPCIENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado (Biopsia), prestados em pessoa carente deste município, no paciente Genecy Alves da Silva, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000989 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/07/2012 | 206.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados do fornecimento de refeições, para 02 (duas) funcionárias do quadro efetivo do PACS, quando participavam de capacitações e treinamentos de Vigilância em Saúde, ministrado pelo CEFOR na cidade de Monteiro - PB, conforme nota fiscal de serviços avilsa nº 005407 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000323 | 01/07/2012 | 6392.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.016.948 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000324 | 01/07/2012 | 1700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para a farmácia básica da Unidade de Saúde PSF II deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.017.648 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/07/2012 | 1130.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de aparelhos de pressão e detectores fetal, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.006.138 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000326 | 01/07/2012 | 5540.11 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Exames Laboratoriais, conforme nota fiscal de serviços n° 000356 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/07/2012 | 770.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSÉ DE FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de confecção de 18 (DEZOITO) unidades de Próteses dentárias, destinadas para pessoas carente deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005428 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/07/2012 | 1244.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de março e abril de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005429 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/07/2012 | 560.20 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para atender a pacientes carentes enternados na unidade de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.245 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000330 | 01/07/2012 | 5515.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de impressão de material gráfico em geral, destinados para a Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000087 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/07/2012 | 110.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COM E REP LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de recarga e manutenção de Extintores de oxigênio das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000.000.496 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/07/2012 | 152.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (USG das Articulações), prestados a pessoa carente deste município, na paciente Maria Ivanilda Benedito Mota, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4195 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/07/2012 | 200.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos, prestados em pessoa carente deste município, na paciente Sandreane da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000334 | 01/07/2012 | 1057.10 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha do Hospital Cícero Nunes, para atender aos profissionais em plantões e pacientes em enfermos, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.229 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/07/2012 | 1272.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH e cópias excedentes, durante o Mês de junho de 2012, conforme nota de débito n° 016545 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000336 | 01/07/2012 | 767.18 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para atender a profissionais de plantões e pacientes em enfermo, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.178 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000337 | 01/07/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Contabilidade prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, concessão de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, referente ao mês de julho de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000.000.410 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/07/2012 | 8510.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/07/2012 | 7372.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/07/2012 | 5600.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha doS médicoS Odontólogo e Fisioterapeuta, da Farmacêutica e Veterinário, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês deJULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/07/2012 | 30800.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/07/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/07/2012 | 10918.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/07/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/07/2012 | 24153.57 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/07/2012 | 28.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente aos serviços de pagamento de folhas e contracheques de servidores PSF e PACS da Secretaria de Saúde deste município, conforme ofícioe TED em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/07/2012 | 28.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente a Manutenção Cadastro e serviços, conforme débito na conta MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/07/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas de 01-19-20-21 em JULHO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/07/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/07/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000351 | 01/07/2012 | 3049.48 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de litros de gasolina comum e óleos lubrificantes, destinada para os veículos lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.379 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/08/2012 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/08/2012 | 14.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF II) deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/08/2012 | 304.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, refrente ao mês de junho de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/08/2012 | 279.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, referente ao mês de junho de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/08/2012 | 131.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de complemento de exames, prestados a pessoa carente deste município, na paciente Maria Damaci Cabral Siqueira, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 4870 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/08/2012 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado (Contraste para Tomografia), prestado em pessoa carente deste município, na paciente Lúcia Edvânia da Silva, conforme nota fiscal eletrônica n° 1338 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000360 | 01/08/2012 | 8076.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 2.882,332 litros de gasolina comum, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.393 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000361 | 01/08/2012 | 205.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 73,590 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.395 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000362 | 01/08/2012 | 797.97 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 372,016 litros de Óleo Diesel BS 500, destinado para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.396 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/08/2012 | 100.00 | 14401506000117 | J A & M MORAES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado (Colposcopia), realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria das Graças Cabral da Silva, conforme nota fiscal de serviços nº 000089 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000364 | 01/08/2012 | 456.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 12 (doze) unidades de GLP em Botijões P13, destinados para as 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde - PSF'S I e II deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.287 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/08/2012 | 590.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus Firestone, destinados para veículo lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.181 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/08/2012 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados (RAIO X DOS PUNHOS E DAS MÃOS), prestados em pessoa carente deste município, na paciente Sthefany Rodrigues Silva, conforme nota fiscal de serviços nº 5254 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003454815428 | HUGO LEONARDO VALADARES RABELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica e eletrocardiograma, prestada em pessoa carente deste município, no paciente Genecy Alves da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/08/2012 | 430.00 | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados em manutenção de compressor do consultório odontológico da Unidade de Saúde PSF I deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº005506 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/08/2012 | 301.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionárias do Fundo Municipal de Saúde deste município, durante realização de curso de treinamento de vigilância em Saúde, na cidade de Monteiro - PB, conforme nota fiscal de serviços avilsa nº 005444 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000370 | 01/08/2012 | 5070.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 1.761,199 litros de gasolina comum, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.417 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/08/2012 | 3000.00 | 70132337000138 | CLÍNICA SÃO CAMILO DIAGNÓSTICO E CIRURGIA DO APARELHO DIGES. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) Tratamento Cirúrgico Proctológico, realizado em pessoa carente deste município, no paciente Antônio Sebastião do Nascimento, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000000041 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/08/2012 | 560.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência, para funcionamento do Posto de Saúde PSF II (Programa Saúde da Família) deste município, localizada na Avenida Ananiano Ramos Galvão, nº 497, nesta cidade de Prata - PB, referente aos meses de março e abril de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/08/2012 | 750.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Avenida 7 de Janeiro - nº 138, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/08/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de julho de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/08/2012 | 248.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializados, realizados em pessoas carentes deste município, nas pacientes Juvita Maria da Conceição e Maria Pereira de Lima, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 5097 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/08/2012 | 150.00 | 00079820611415 | JOSÉ MATHIAS NETTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta proctológica, realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/08/2012 | 150.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Procedimento Dermatológico), prestado a pessoa carente deste município, no paciente Emanuel Silva Leite, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/08/2012 | 50.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exame especializado (Raio X do Tórax), realizado em pessoa carente deste município, no paciente José Ivan Alves da Silva, conforme nota fiscal eletrônica n° 4824e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000379 | 01/08/2012 | 11451.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.019.496 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000380 | 01/08/2012 | 4363.03 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Exames Laboratoriais, conforme nota fiscal de serviços n° 000368 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000381 | 01/08/2012 | 1521.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 117,00 kg de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários de plantões e pacientes em observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 047277 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0000382 | 01/08/2012 | 6089.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.019.499 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000383 | 01/08/2012 | 4929.42 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 1.712,198 litros de gasolina comum, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.416 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/08/2012 | 494.00 | 00099234408420 | ANA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de ajuda de custo, para (tratamento fora de domicílio - TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, durante os meses de maio e junho de 2012, a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/08/2012 | 1494.00 | 00082632430410 | ANA ROSIMERE DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de gratificação em Campanha de Vacinação realizada no mês de setembro de 2012 à funcionários do quadro efetivo das Unidades de Saúde deste município, conforme folhade gratificação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/08/2012 | 750.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH e cópias excedentes, durante o Mês de agosto de 2012, conforme nota de débito n° 017046 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000387 | 01/08/2012 | 15245.71 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gasolina comum, Etanol Hidratado e Filtros, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.432 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000388 | 01/08/2012 | 217.21 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 74,986 litros de gasolina comum e Dulub, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.433 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000389 | 01/08/2012 | 781.15 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 355,229 litros de Óleo Diesel BS 500, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.434 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/08/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas de 01-08-14 em agosto de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/08/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de JULHO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/08/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/08/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/08/2012 | 11106.30 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/08/2012 | 31310.48 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/08/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/08/2012 | 27536.66 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/08/2012 | 5600.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha doS médicoS Odontólogo e Fisioterapeuta, da Farmacêutica e Veterinário, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês deAGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/08/2012 | 16774.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/08/2012 | 8210.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/08/2012 | 150.00 | 07678950000119 | HOSPITAL JOAO XXIII | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de despesas hospitalares, prestado a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/08/2012 | 50.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de complementação do empenho 245 da nota 000.000.177, conforme em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/09/2012 | 70.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados (exames audiométricos), realizados em pessoa carente deste município, na paciente Helena Bezerra da Silva, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 000000383 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000404 | 01/09/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Contábil e Locação de Softwares de Contabilidade e Folha de Pagamento, especializados na área pública, prestados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme processo licitatório, referente ao mês de Agosto de 2012, conforme Nota Fiscal de Serviços n° 000.000.454 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/09/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de João Pessoa - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000406 | 01/09/2012 | 1643.42 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.511 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/09/2012 | 434.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinadas para o veículo "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de eletrônicanº 000.000.003 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/09/2012 | 110.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de reparo e reposição no cabeçote planado e teste de cabeçote, feitos no veículo "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000.000.146 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000409 | 01/09/2012 | 5368.14 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 1.865,278 litros de gasolina comum, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.461 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/09/2012 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias) deste município, referente ao mês de agosto de 2012,conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/09/2012 | 32.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/09/2012 | 21.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias) deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/09/2012 | 43.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/09/2012 | 40.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exame especializado (Raio X do Tórax), realizado em pessoa carente deste município, no paciente Pedro de Freitas Barros, conforme nota fiscal eletrônica n° 5639 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/09/2012 | 708.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para atender a pacientes carentes enternados na unidade de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.265 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/09/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/09/2012 | 700.00 | 70132337000138 | CLÍNICA SÃO CAMILO DIAGNÓSTICO E CIRURGIA DO APARELHO DIGES. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Exame especializado (Colonoscopia), realizado em pessoa carente deste município, na paciente Maria do Egito Oliveira Silva, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 47 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/09/2012 | 70.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados (exames audiométricos), realizados em pessoa carente deste município, no paciente Salomão Batista, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 410 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/09/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica especializada, prestada em pessoa carente deste município, na paciente Maria José Oliveira Paulino, conforme nota fiscal eletrônica nº 217 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/09/2012 | 1800.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados (cirurgia), realizada em pessoa carente deste município, na paciente Samira Lorrana Bezerra da Silva, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 397 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000421 | 01/09/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de setembro de 2012, conforme processo licitatório e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 000.000.501 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/09/2012 | 600.00 | 00043874010449 | JEANINE MARIA TEJO CAMINHA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos, prestados a pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/09/2012 | 200.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, prestados a pessoa carente deste município, na paciente Raimunda Oliveira Pereira, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/09/2012 | 88.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exame especializado, realizado em pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 5670 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000425 | 01/09/2012 | 4022.32 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 1.384,631 litros de gasolina comum e 20,001 litros de Etanol Hidratado, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.467 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/09/2012 | 120.00 | 00071448594472 | LÚCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Ecocardiograma), prestado a pessoa carente deste município, na paciente Valderiza Aleixo, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000427 | 01/09/2012 | 562.95 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as cozinhas das Unidades Básicas de Saúde deste município, para atender aos profissionais em plantões e pacientesem observação, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.366 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000428 | 01/09/2012 | 2000.00 | 09300505000146 | HLN HELENA NUNES MACHADO - COMÉRCIO ATACADISTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para as cozinhas das Unidades Básicas de Saúde deste município, para atender aos profissionais em plantões e pacientesem observação, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.388 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000429 | 01/09/2012 | 10129.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material farmacolólogico, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.021.166 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/09/2012 | 3850.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da confecção de 70 (setenta) unidades de Óculos completo, destinados ao Programa Saúde na Escola, para alunos de até 14 (quatorze) anos de idade deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.106 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/09/2012 | 4025.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento referente a 161 (cento e sessenta e uma) consultas Oftalmológicas, realizadas em alunos de até 14 (quatorze) anos de idade das escolas deste município, através do Programa Saúde na Escola, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005547 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/09/2012 | 850.00 | 40951634000144 | POLICLÍNICA MÉDICA SANTA SOPHIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Ultrassonografia e Avaliação Cardiológica Préoperatéria, realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/09/2012 | 1045.70 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH e cópias excedentes, durante o Mês de julho de 2012, conforme nota de débito n° 016701 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/09/2012 | 720.40 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Unidade Básica de Saúde deste município, para atender a pacientes em observação e profissionais em plantão, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.286 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/09/2012 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY S. C. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames radiológicos, prestados em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/09/2012 | 200.00 | 12916805000169 | CENTRO CAMPINENSE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Endoscopia Digestiva Alta, realizada em pessoa carente deste município, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000437 | 01/09/2012 | 1800.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de impressão de material gráfico em geral, destinados para a Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000186 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/09/2012 | 25539.70 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/09/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/09/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/09/2012 | 11106.30 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/09/2012 | 28625.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/09/2012 | 744.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH e cópias excedentes, durante o Mês de setembro de 2012, conforme nota de débito n° 017351 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/09/2012 | 166.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção nos veículos "Ambulância Parati e Bonanza", lotada na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.177 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/09/2012 | 227.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção nos veículos "Ambulância Saveiro, Courier e FIAT UNO", lotados na Secretaria de Saúde destemunicípio, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.165 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/09/2012 | 19.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.172 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/09/2012 | 50.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículo "Ambulância Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.171 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/09/2012 | 28.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículo "Ambulância Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.170 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/09/2012 | 146.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículo "Ambulância Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.169 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/09/2012 | 74.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.168 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/09/2012 | 62.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.167 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/09/2012 | 122.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios, para a reposição, conserto e manutenção no veículo "Ambulância Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.166 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/09/2012 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas durante o mês de setembro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/09/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/09/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de AGOSTO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/09/2012 | 5034.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/09/2012 | 17703.60 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/09/2012 | 2500.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha dos médicos Odontólogo e Fisioterapeuta, da Farmacêutica e Veterinário, Contratados em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês deSETEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/09/2012 | 4263.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Camisas em fio 30 de cor com pintura localizada, destinadas para a Secretaria, para os Agentes de Combates a Endemias, Comunitários de Saúde e Profissionais da Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.114 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000460 | 01/09/2012 | 946.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 172,00 kg de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários em plantões e pacientes com observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 062539 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000461 | 01/09/2012 | 5504.91 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 1.879,935 litros de gasolina comum, Etanol e lubrificante, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno,lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.480 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000462 | 01/09/2012 | 10155.67 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material farmacolólogico, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.021.167 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000463 | 01/09/2012 | 10070.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material farmacolólogico, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.021.168 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062012 | 0000464 | 01/09/2012 | 590.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para atender a profissionais de plantões e pacientes em enfermo, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.316 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112012 | 0000465 | 01/09/2012 | 6850.07 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material de expediente, destinados para a Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.345 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000466 | 01/10/2012 | 1680.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material farmacolólogico, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.022.000 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/10/2012 | 120.00 | 70100912000110 | CLÍNICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas médicas, prestados a pessoa carente deste município, no paciente Leandro Edvaldo Felipe de Sousa, conforme nota fiscal eletrônica n° 000161 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/10/2012 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exame especializado (Urografia Excretora), realizado em pessoa carente deste município, no paciente José Aldeci Bezerra Clemente, conforme nota fiscal eletrônican° 6112 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/10/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de agosto de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/10/2012 | 4000.00 | 08895789000106 | CLÍNICA DE ANGIOLOGIA E CIRG. VASC.DE C.GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de despesas médicas procedimento baypass, prestados a pessoa carente deste município, no paciente Francisco Antônio da Silva, conforme nota fiscal eletrônica n° 000038 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/10/2012 | 150.00 | 00075940850430 | LUCIANA M. B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de consulta cardiológica, prestado a pessoa carente deste município, no paciente Pedro Maciel Ferreira de Souza, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/10/2012 | 70.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados (exames audiométricos), realizados em pessoa carente deste município, na paciente Elaine Kelly Araújo de Lima, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 437 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/10/2012 | 40.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos prestados (exames audiométricos), realizados em pessoa carente deste município, no paciente José Everaldo Gomes Benedito, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 438 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/10/2012 | 23.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias) deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/10/2012 | 46.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/10/2012 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/10/2012 | 301.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, refrente ao mês de agosto de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/10/2012 | 191.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/10/2012 | 210.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, referente ao mês de agosto de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/10/2012 | 209.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, refrente ao mês de julho de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/10/2012 | 202.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, referente ao mês de julho de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/10/2012 | 165.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, refrente ao mês de agosto de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/10/2012 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias) deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000484 | 01/10/2012 | 15100.16 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gasolina comum e Etanol Hidratado, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.495 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/10/2012 | 2600.00 | 08895789000106 | CLÍNICA DE ANGIOLOGIA E CIRG. VASC.DE C.GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (um) exame especializado (arteriografia), prestados a pessoa carente deste município, no paciente Francisco Antônio da Silva, conforme nota fiscal eletrônica n° 000035 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/10/2012 | 6312.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para as unidades de saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme resumo das faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000487 | 01/10/2012 | 1384.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de material farmacolólogico, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.022.359 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/10/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000489 | 01/10/2012 | 5375.39 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Exames Laboratoriais, conforme nota fiscal de serviços n° 000384 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000490 | 01/10/2012 | 5068.60 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gasolina comum e Etanol Hidratado e outros lubrificantes, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.493 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/10/2012 | 370.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Unidade Básica de Saúde deste município, para atender a pacientes em observação e profissionais em plantão, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.297 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/10/2012 | 749.75 | 70103916000152 | L. VÍRGINIO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Oxford Liso e Textolen Liso/xadrez, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.001.331 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/10/2012 | 1318.51 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalar, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.201 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/10/2012 | 1230.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 1ª parcela da confecção e instalação de 03 (três) balcões de granito, instalados na Unidade Básica de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005558 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/10/2012 | 360.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionárias do Fundo Municipal de Saúde deste município, durante realização de curso de treinamento de vigilância em Saúde, na cidade de Monteiro - PB, durante os meses de agosto e setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005561 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/10/2012 | 800.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INÔ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, na confecção e forramento de 05 (cinco) unidades de colchões hospitalares, destinados a Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Faria deste município, conforme nota fscal de serviços avilsa nº 005560 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/10/2012 | 3270.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Projetos de Sala de Estabilização, Planilhas de Orçamento e Atendimento Hospitalar, para o convênio com o Governo do Estado, conforme notafiscal de serviços avulsa nº 005552 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/10/2012 | 1866.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de maio, junho e julho de 2012, conforme notafiscal de serviços avulsa nº 005555 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000499 | 01/10/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de outubro de 2012, conforme processo licitatório e Nota Fiscal de Serviços Eletrônican° 0000000545 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000500 | 01/10/2012 | 640.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Alinhamento, Balanceamento e Cambagem, feitos no veículo "Ambulância Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001715 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/10/2012 | 54.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente aos serviços de DOC/TED, realizados pela Secretaria de Saúde deste município, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/10/2012 | 53.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas durante o mês de outubro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/10/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/10/2012 | 600.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao BEMFAM, referente ao mês de SETEMBRO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/11/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/11/2012 | 750.00 | 00003776571403 | MARIA JOELMA BEZERRA DE FREITAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência, para funcionamento da Clínica de Fisioterapia, Reabilitação e Psicologia deste município, localizada na Avenida 7 de Janeiro - nº 138, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/11/2012 | 46.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/11/2012 | 229.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, refrente ao mês de setembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/11/2012 | 180.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/11/2012 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/11/2012 | 23.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de água, destinada para a unidade de saúde (PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias) deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/11/2012 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a unidade de saúde (PSF I - Boa Ventura Priscila de Farias) deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/11/2012 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA.(ENDOGASTRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 exame especializado (01 Colonoscopia), prestados a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000023 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/11/2012 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de serviços prestados de despesas hospitalares, prestado a pessoa carente deste município, na paciente Maria Sueli Brito da Silva, conforme nota fiscal de serviços n° 000839 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/11/2012 | 390.00 | 00000797870458 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de exames especializado (Procedimento Dermatológico), prestado a pessoa carente deste município, no paciente Geneci Alves da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/11/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/11/2012 | 150.00 | 00079820611415 | JOSÉ MATHIAS NETTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta e exame (proctológica), realizada em pessoa carente deste município, no paciente Hudson Nunes, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/11/2012 | 800.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante o mês de setembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/11/2012 | 350.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) consulta médica, realizado em pessoa carente deste município, na paciente Paula Nunes, conforme nota fiscal de serviços eletrônica n° 142 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/11/2012 | 620.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Unidade Básica de Saúde deste município, para atender a pacientes em observação e profissionais em plantão, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.302 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000521 | 01/11/2012 | 22323.09 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gasolina comum e Etanol Hidratado e lubrificantes em geral, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.511 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000522 | 01/11/2012 | 351.79 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 126,8120 litros de gasolina comum, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.513 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000523 | 01/11/2012 | 786.98 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 361,72 litros de Óleo Diesel BS 500, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.512 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/11/2012 | 1160.00 | 35420371000107 | ANTÔNIO ALMEIDA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas) balanças, destinadas para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.747 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/11/2012 | 3000.00 | 35420371000107 | ANTÔNIO ALMEIDA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 02 (duas) balanças, destinadas para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.738 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/11/2012 | 472.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 10 (dez) aparelhos de pressão, águas destiladas, coletores e seringas, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.007.562 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0000527 | 01/11/2012 | 1385.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalares, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.023.174 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/11/2012 | 25374.05 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/11/2012 | 14406.30 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/11/2012 | 40762.50 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/11/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/11/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/11/2012 | 24786.10 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/11/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/11/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/11/2012 | 14068.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/11/2012 | 14375.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/11/2012 | 5345.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/11/2012 | 3000.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha do médico veterinário, Contratado em Regime Especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/11/2012 | 5863.60 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de OUTUBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/11/2012 | 4412.40 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, Comissionados, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/11/2012 | 4977.20 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de folha de pessoal, contratados em regime especial, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/11/2012 | 225.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 0001257 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000545 | 01/11/2012 | 12220.53 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Exames Laboratoriais, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços n° 000393 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052012 | 0000546 | 01/11/2012 | 21855.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais hospitalares, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.023.368 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/11/2012 | 907.00 | 11837882000160 | FLORIDA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios para reparo e reposição, destinados para manutenção feita no veículo "FIAT UNO", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/11/2012 | 120.00 | 00007581738493 | JOSÉ ARIVÂNIO LEMOS DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de 03 (três) hospedagem a serviços da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa n° 005495 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000549 | 01/11/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme processo licitatório e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 0000000589 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/11/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias, referente as tarifas durante o mês de novembro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/11/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de NOVEMBRO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000557 | 01/12/2012 | 39359.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.023.367 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/12/2012 | 207.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica e dos serviços de internet OI Velox do nº 3390-1020 da Secretaria de Saúde deste município, refrente ao mês de dezembro de 2012, conforme faturaem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/12/2012 | 43.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da conta telefônica do nº 3390-1046 do Hospital Cícero Nunes deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/12/2012 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento do fornecimento de energia elétrica, destinada para a casa onde funciona a Clínica de Fisioterapia neste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/12/2012 | 7215.47 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da Guia de Previdência Social - GPS dos funcionários da saúde, competência 13/2011, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000092012 | 0000562 | 01/12/2012 | 966.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais elétricos, destinados para reparos e e consertos de instalações elétricas das Unidades Básica de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.002.497 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/12/2012 | 1440.00 | 03523007000186 | ANA LÍGIA RODRIGUES NEVES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de produtos hortifrugranjeiros, destinados para a cozinha da Unidade Básica de Saúde deste município, para atender a pacientes em observação e profissionais em plantão, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.323 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/12/2012 | 1511.55 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 175/70R14 e peças para reparos, destinados para o veículo "Courier", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001878 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000565 | 01/12/2012 | 1000.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 185/70R13, destinados para o veículo Ambulância "Saveiro", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001879 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000566 | 01/12/2012 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 04 (quatro) Pneus 175/70R13, destinados para o veículo "UNO", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001880 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000567 | 01/12/2012 | 1043.56 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de Pneus 175/70R14 e peças para reparos e reposição, destinados para o veículo Ambulância "Paraty", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001881 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000568 | 01/12/2012 | 1032.75 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças para reparos e reposição, destinados ao veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001882 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000569 | 01/12/2012 | 1050.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo "FIAT UNO" da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 0001348 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000570 | 01/12/2012 | 990.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo "Parati" da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 0001350 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000571 | 01/12/2012 | 998.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo "Bonanza" da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 0001351e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000572 | 01/12/2012 | 740.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Parati" da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 0001347 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062012 | 0000573 | 01/12/2012 | 1565.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de peças e acessórios de reposição, destinados para o veículo Ambulância "Saveiro" da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônican° 0001344 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000574 | 01/12/2012 | 16602.07 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gasolina comum e Etanol Hidratado, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.584 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000575 | 01/12/2012 | 4940.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 1.770,8180 litros de gasolina comum e Etanol Hidratado, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.585 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000576 | 01/12/2012 | 583.28 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 280,4210 litros de Óleo Diesel BS 500, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de novembrode 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.588 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000577 | 01/12/2012 | 310.61 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 111,3360 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.586 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/12/2012 | 1680.00 | 00030865450463 | DIONISIO DE FREITAS BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de aluguel da residência para funcionamento do Posto de Saúde PSF II (Programa Saúde da Família) deste município, localizada na Avenida Ananiano Ramos Galvão, nº 497, nesta cidade de Prata - PB, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/12/2012 | 444.00 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 12 (doze) unidades de GLP em Botijões P13, destinados para as 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde - PSF'S I e II deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.561 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000580 | 01/12/2012 | 22228.73 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 7.950,08 litros de gasolina comum e lubrificante, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.557 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000581 | 01/12/2012 | 405.49 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 191,05 litros de Óleo Diesel BS 500, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubro de2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.558 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000582 | 01/12/2012 | 223.80 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 80,22 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de outubrode 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.559 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/12/2012 | 104.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 01 (uma) DIÁRIA, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Campina Grande - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria de Saúde deste município, conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0000584 | 01/12/2012 | 2392.16 | 05439027000107 | QUEIROZ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de limpeza, destinados para as unidades de saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.002.539 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/12/2012 | 3000.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA.(ENDOGASTRO) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços médicos realizados no menor: Miguel Recabe de Sousa Araújo Fonseca, prestados a pessoa carente deste município, conforme nota fiscal de serviços n° 000219 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000022012 | 0000586 | 01/12/2012 | 4000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços técnicos especializados na Assessoria Contábil, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme processo licitatório e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n° 0000000634 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000587 | 01/12/2012 | 16513.57 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 5.916,7200 litros de gasolina comum e lubrificante, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.597 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000588 | 01/12/2012 | 598.40 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 287,6940 litros de Óleo Diesel BS 500, destinados para o veículo "Bonanza", lotado na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembrode 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.598 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000589 | 01/12/2012 | 5085.58 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 1.769,7400 litros de gasolina comum , etanol hidratado e anti-ferrugem, destinados para os veículos: ambulâncias Saveiro, Parati e Courier, Parati cinza e Fiat Uno, lotados na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.599 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012012 | 0000590 | 01/12/2012 | 196.03 | 08035873000141 | LA LUCAS III LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 70,2660 litros de gasolina comum ONU 1203, destinada para as 02 (duas) Motos, lotadas na Secretaria de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2012, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.000.600 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/12/2012 | 500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de locação de Máquina Fotocopiadora RICOH e cópias excedentes, durante o Mês de outubro de 2012, conforme nota de débito n° 017881 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/12/2012 | 2400.00 | 02442594000116 | ASSOCIAÇÃO M. COMUNITÁRIO COM RÁDIO PRATA FM | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de veiculação de notícias de interesse da Secretaria de Saúde deste município e transmissão de Programas Semanais, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/12/2012 | 370.00 | 12919395000100 | RETÍFICA IDEAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços gerais no cabeçote do veículo "Parati Motor Power", lotado na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 0000094 recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/12/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, durante o mês de novembro de 2012, para prestação de contas da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005699 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/12/2012 | 3500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de Assessoria Jurídica, durante o mês de dezembro de 2012, para prestação de contas da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005719 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/12/2012 | 240.00 | 00092043550500 | CLÁUDIA MARIA ALVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de Enfermeira, dando plantão de 24 horas na Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias neste município, durante o dia e a noite de 08 de outubro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005716 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/12/2012 | 2600.00 | 00005878299402 | LEANDRO LIRA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados como Fisioterapêuta na Clínica de Fisioterapia deste município, durante os meses de outubro e novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005711 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/12/2012 | 800.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INÔ | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados, na confecção e forramento de 05 (cinco) unidades de colchões hospitalares, destinados a Unidade Básica de Saúde Boa Ventura Priscila de Faria deste município, conforme nota fscal de serviços avulsa nº 005695 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/12/2012 | 1300.00 | 00005878299402 | LEANDRO LIRA VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados como Fisioterapêuta na Clínica de Fisioterapia deste município, durante o mês de setembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº005694 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/12/2012 | 310.00 | 00003167277416 | SANDRA MÔNICA ALVES SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção e fornecimento de bolos, destinados para o Evento sobre Segurança no Trabalho através do CERESTE, para os funcionários da Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005678 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/12/2012 | 3610.00 | 00003621860495 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na assistência e instalação de Programas na Atenção Básica deste município, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005705 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/12/2012 | 870.00 | 00001127920499 | MARIA JOSÉ NUNES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de 12 (doze) fardamentos para funcionários e 46 (quarenta e seis) pijamas masculinos e roupões femininos, para uso em pacientes quando em atendimento que necessite ficar em observação na Unidade Básica de Saúde PSF Boa Ventura Priscila de Farias deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005672 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/12/2012 | 2912.04 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento produtos de uso hospitalar, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.216 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092012 | 0000604 | 01/12/2012 | 2427.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de medicamentos, destinados para as farmácias básicas das Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.024.526 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0000605 | 01/12/2012 | 3980.00 | 07907562000162 | SILAS ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de impressão de material gráfico em geral, destinados para a Secretaria de Saúde e Unidades Básicas de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços eletrônica nº 000000281 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022012 | 0000606 | 01/12/2012 | 1280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 08 (oito) Pneus 175/70R13 P400, destinados aos veículos Ambulância "Saveiro e Courier", lotados na Secretaria de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 00001891 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000607 | 01/12/2012 | 4875.00 | 00055643957434 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 375,00 kg de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários de plantões e pacientes em observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 096712 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000042012 | 0000608 | 01/12/2012 | 4601.75 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de construção, destinados para a reforma do Hospital Cícero Nunes deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.066 e recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/12/2012 | 7244.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao 13º de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/12/2012 | 18904.35 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao 13º salário de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052012 | 0000611 | 01/12/2012 | 9868.82 | 04456866000162 | POLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de Exames Laboratoriais, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme nota fiscal de serviços n° 000396 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/12/2012 | 150.00 | 02942903000117 | MARIA JOSÉ SOUZA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços de compressor de AR da Unidade Básica de Saúde PSF Boa Ventura Priscila de Farias deste município, conforme nota fiscal de serviços nº 220 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/12/2012 | 154.47 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento produtos de uso hospitalar, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.222 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/12/2012 | 1230.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 2ª parcela da confecção e instalação de 03 (três) balcões de granito, instalados na Unidade Básica de Saúde deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005730 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/12/2012 | 6968.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao 13º de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/12/2012 | 645.00 | 00097815454453 | MARIA DO CARMO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de transporte, saindo desta cidade com destino a cidade de Monteiro - PB, transportando 02 (duas) funcionárias da Secretaria de Saúde deste município, para participarem do curso de Vigilância em Saúde ministrado pelo CEFOR - PB naquela cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005704 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/12/2012 | 250.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados de transporte, saindo desta cidade com destino a cidade de Monteiro - PB, transportando 02 (duas) funcionárias da Secretaria de Saúde deste município, para participarem do curso de Vigilância em Saúde ministrado pelo CEFOR - PB naquela cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº 005703 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/12/2012 | 720.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSÉ DE FREITAS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados na confecção de 18 (dezoito) próteses dentárias, destinadas para pessoas carentes deste município, conforme nota fiscal de serviços avulsa nº005702 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/12/2012 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de tarifas bancárias (DOC TED Eletrônico), referente as tarifas no mês de dezembro de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/12/2012 | 5591.07 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de contribuição mensal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme débito na conta do FUS - 11780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/12/2012 | 920.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA (SERRARIA ZE DOS CACHIMBOS) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de portas de compensado e alisares em madeira, como também forras, destinados para a reforma na Unidade de Saúde Boa Ventura Priscila de Farias deste município, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.000.313 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152012 | 0000622 | 01/12/2012 | 576.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de 96,00 kg de carne bovina, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários em plantões e pacientes com observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 096851 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/12/2012 | 1500.00 | 00035650850453 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados a Secretaria de Saúde deste município, realizando 03 (três) viagens, saindo da cidade de Monteiro - PB a té a cidade de João Pessoa - PB, transportando pacientes carentes desta municipalidade, para Hospitais e Clínicas naquela cidade, conforme nota fiscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/12/2012 | 246.35 | 24223869000163 | MANOEL MERIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de gêneros alimentícios, destinados para a cozinha da Secretaria de Saúde deste município, para servir aos funcionários em plantões e pacientes com observação nas unidades de saúde, conforme nota fiscal eletrônica n° 000000609 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/12/2012 | 595.00 | 05329135000119 | SOS - OXIGÊNIO (ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA) | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento da compra de materiais de oxigênio e recargas de oxigênios, destinados para as Unidades de Saúde deste município, conforme nota fiscal eletrônica n° 000.008.700 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 03/12/2012 | 312.00 | 00020549814434 | CÍCERO NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de 03 (Tres) DIÁRIAS, conforme LEI 58/98, para o Secretário de Saúde, quando em viagem a cidade de Patos - PB, para tratar de assuntos do interesse da Secretaria deSaúde deste município, junto a Empresa de Contabilidade conforme recibo e despesa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/12/2012 | 25.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de refeições para 02 (duas) funcionárias, quando participavam de 01 (um) curso na area da saude junto ao samu,na cidade de Monteiro - PB, conforme nota fscal de serviços avulsa e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/12/2012 | 7768.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/12/2012 | 14390.80 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Efetivos, PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/12/2012 | 25472.90 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para Pagamento da Folha de Pessoal, efetivos, lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/12/2012 | 971.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário de pessoal, Contratados em Regime Especial - PACS - Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/12/2012 | 14375.00 | 11356674000140 | FOLHA DE PAGAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de Importância que se empenha, para pagamento de salário dos médicos do PSF (Programa Saúde na Família), referente ao mês de DEZEMBRO de 2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024