| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 893.97 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o suporte tecnico ao Software POSSEIDON e OCEANO referente ao mes de Janeiro de 2012, conforme consta Nota Fiscal de no 006427 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 100.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Toner Remanufaturado, destinado a impressao das faturas de agua, conforme consta Nota Fiscal de no 001706 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 1540.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 220 Tubos de 20mm destinado a rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta Nota Fiscal de no 000251 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2012 | 2200.00 | 14675970000100 | EDUARDO SOUZA DO NASCIMENTO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 40 (quarenta) hidrometros, destinados a rede de distribuicao de agua do distrito de Acau, conforme consta Nota Fiscal de no 000017 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2012 | 1300.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico prestado de instalacao de um motor a diesel de 9 HP, com a base na ETA do Sitio Navalho localizada no distrito de Acau, conforme consta Nota Fiscal de no. 000026 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2012 | 2200.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos prestado no transporte de 210m de material para aterro da Fabrica Lafarge, com destino a acesso das ETAS pertencentes ao SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no 000024 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2012 | 2220.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto de bomba Cent. Thebe mod. THB - 18 motor cent. 20HP 380v, conforme consta Nota Fiscal de no 000080 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2012 | 7028.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA localizada em Praia dos Mariscos, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2012 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servicos de licenca de uso de sistema de informatica, conforme consta Nota Fiscal de no 008267 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2012 | 494.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia das linhas pertencentes ao SAAE de no. 325-1005 e 3259-1030, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2012 | 3284.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica da ETA pertencente ao SAAE localizada no distrito de Taquara, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2012 | 3096.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de sodio onu-1791, destina do ao tratamento de agua na ETA localizada no Sitio Navalho, conforme consta Nota Fiscal de no 000312 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2012 | 438.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica ao escritorio do SAAE, conforme consta faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2012 | 4209.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica a ETA pertencente ao SAAE, localizada no Sitio da Cruz, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2012 | 1740.00 | 04196290000141 | EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 3 (tres) Bomba FCEFJK 121,5 PVDF+FP+CE+230 VAC, destina as ETAS localizada no Distrito de Taquara, Praia dos Mariscos e Sitio da Cruz, conforme consta Nota Fiscal de no 003233 que segueem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2012 | 60.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quisicao de reegua wipper hp e magnetico Toner HP, conforme consta Nota Fiscal de no 000189 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2012 | 270.15 | 00006971269438 | SEVERINO TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de um frage e solda, e abertura de 5 (cinco) rosca em tubos de 2 1/2 , conforme consta Nota Fiscal de no3112327 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2012 | 545.90 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hidraulicos destinado a manutencao da rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta Notas fiscais de no. 9756 e 9757, que seguem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2012 | 940.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 1 (um) Nobreak 1400 VA BIV/110v Microsol p 3 e 1(um) Nobreak 700 VA Biv/110v SMS N, destinado ao escritorio do SAAE localizado em Acau, conforme consta Nota Fiscal de no 002489 que segueem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2012 | 3780.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o servico de assentamento em 420 metros de Tubos de 85mm e 60mm, com abertura de vala, aterro e colocacao de paralelepipado nas Ruas do Outicuri, Joao Pessoa, Garoupa e Travessa das Colinas, localizadas no distrito de Acau, conforme consta Nota Fiscal de no 000025 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2012 | 1216.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das faturas de agua destinada aos usuarios do SAAE, conforme consta fatuar em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2012 | 8233.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ETA localizada no Sitio Navalho, pertencente ao SAAE, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2012 | 625.00 | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa anual de Funcao tecnica, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2012 | 1283.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2012 | 975.81 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel aos carros lotados no SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no 000779 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2012 | 690.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 3 (tres) estabilizadores 1000va 220/110 Pro Microsol p 3, destinado a instalacao dos motores dosadores de cloro, conforme consta Nota Fiscal de no 002559 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2012 | 130.00 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubo poliamida em PA 6 x 4, para instalacao de bombas dosadoras de cloro, conforme consta Nota Fiscal de no 003785 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2012 | 15031.58 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Servidores do SAAE, do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2012 | 1197.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 29.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO FERRAGENS-PROD.METALURGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 tubo de 11/4 12440 para ser utilizado na rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta nota fiscal de no. 003638 q segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 108.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartucho de referencias 901 preto e 901 colorido da HP, para serem utilizados no escritorio do SAAE em Acau, conforme consta nota fiscal de no. 007483 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/02/2012 | 40.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de toner com instalacao de cilindro, conforme consta nota fiscal de no. 352 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2012 | 59.60 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinado a rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta nota fiscal de no. 020015 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2012 | 165.00 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pastas, papeis e materiais para utilizacao no escritorio do SAAE em Acau, conforme consta nota fiscal de no. 013000 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/02/2012 | 332.50 | 14660653000101 | DINIZ E TARGINO REFREIGERACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na trova de 01 placa universal e 01 cond. de ar tipo SPLIT e manutencao, conforme consta nota fiscal de no. 00004 que segu em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/02/2012 | 870.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Tubo soldavel DN 20mm, para serem utilizados na rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta nota fiscal de no. 1438 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/02/2012 | 370.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Tubo Galvanizado rosca flange 4 , destinado a rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta nota fiscal de no. 001439 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/02/2012 | 500.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER CORMECIO DE PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um mangote para Ranger, conforme consta nota fiscal de no. 004990 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2012 | 38.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tinta para pintura no escritorio do SAAE em Acau, conforme consta nota fiscal de no. 018492 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/02/2012 | 3851.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA localizada no distrito de Taquara, conforme consta Fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/02/2012 | 98.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIAO FERRAGENS-PROD.METALURGICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma uniao de 3 galvanizada destina a manutencao da rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta nota fiscal de no. 007963 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2012 | 11992.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA do Sitio Navalho, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2012 | 800.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a localcao de sistema em conabilidade referente a novembro de 2011 e janeiro de 2012, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2012 | 550.00 | 00021686637420 | JOSÉ REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e regulagem de freios e embreagem e caixa de macha do veiculo Ford Ranger, pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 3023 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2012 | 4296.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da rede eletrica com substituicao de pecas e manutencao nas ETAS localizadas no Sitio Navalho e no distrito de Taquara e revisao e manutencao da rede eletrica com substituicao de pecas, como tambem nos transformadores, conforme consta nota fiscal de no. 000028 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2012 | 4400.00 | 13686414000168 | DIMAS DE OLIVEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 80 hidrometros, conforme consta nota fiscal de no. 52 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2012 | 622.00 | 00043239161400 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Operador de Bombas na ETA localizada na Praia dos Mariscos, conforme consta nota fiscal de no. 17020001, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/02/2012 | 622.00 | 00008538663410 | MOISES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como operador de bombas na ETAlocalizada no Sitio da Cruz, conforme nota fiscal de no. 17020002, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2012 | 3300.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na pintura e retalhamento do escritorio do SAAE em Acau, pintura da ETA do Sitio Navalho e Pintura do escritorio localizado no distrito de Taquara, conforme consta nota fiscal de no.000027 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/02/2012 | 622.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como operador de bombas na ETA localizada no Sitio da Cruz, durante o mes de janeiro de 2012, conforme consta nota fiscal de no. 18020001, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/02/2012 | 28.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma camara de ar aro 18 pirele destinada a motocicleta pertencente ao SAAE0, conforme consta nota fiscal de no. 001240 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2012 | 53.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tintas destinada a pintura do escritorio do SAAE, localizado em Acau, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/02/2012 | 1247.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no envio das faturas de agua aos consumidores do SAAE, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2012 | 3096.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de sodio ONU-1791, destinado ao tratamento de agua na ETA localalizada no Sitio Navalho, conforme consta nota fiscal de n]. 357 que segu em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2012 | 7228.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica a ETA localizada em Praia dos Mariscos, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2012 | 504.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA localizada no sitio da Cruz, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2012 | 15031.58 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do SAAE, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2012 | 1316.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/03/2012 | 1125.55 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No 871 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2012 | 250.00 | 00006971269438 | SEVERINO TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM FRANGE E UMA REDUCAO, DESTINADA A ETA LOCALIZADA NO SITIO NAVALHO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE 31123516 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/03/2012 | 3533.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMEENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ETA LOCALIZADA NO DISTRITO DE TAQUARA, CONFORME CONSTA NA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/03/2012 | 100.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na desobstrucao dos canais da barragem pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/03/2012 | 120.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na desobstrucao de canais da barragem pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/03/2012 | 4640.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ETA LOCALIZADA NO SITIO DA CRUZ, CONFORME CONSTA FATURA DE No. 808607 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/03/2012 | 586.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE VALVULA DE PE FERRO BOMAJET 6 , DESTINADA A ETA LOCALIZADA NO SITIO NAVALHO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No 495 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/03/2012 | 1274.90 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMETO DE 02 CADEIRAS GIRATORIAS E UMA LONGARINA PARA SEREM UTILIZADAS NO ESCIRTORIO DO SAAE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE ACAU, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE No. 326 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/03/2012 | 115.00 | 35422021000180 | M B AUTO PEÇAS LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao geral do sitema de freio da caminhonete Ranger pertencente ao SAAE, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/03/2012 | 63.80 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um Te soldavel DN 85mm, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/03/2012 | 622.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia como auxiliar de encanador durante o mes de fevereiro dem 2012, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/03/2012 | 622.00 | 00008538663410 | MOISES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia como auxiliar de encanador durante o mes de fevereiro de 2012, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/03/2012 | 110.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao de tecido e rodizio em cadeira secretaria, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/03/2012 | 1259.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ENVIO DAS CONTAS DE AGUAS AOS CONSUMIDORES DO SAAE, COONFORME CONTS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/03/2012 | 94.45 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de limpeza, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/03/2012 | 45.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento der puxador para o armario pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/03/2012 | 54.30 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de serra Starret, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/03/2012 | 6881.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ETA LOCALIZADA EM PRAIA DOS MARISCOS, CONFORME CONSTA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2012 | 3097.50 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hiprox 500, destinado a ETA localizada no Sitio Navalho, conforme consta nota fiscal de no. 322 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2012 | 35.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de toner Hp, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/03/2012 | 8700.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ETA LOCALIZADA NO SITIO NAVALHO, CONFORME CONSTAS FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/03/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do SAAE, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/03/2012 | 1035.90 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis durante o mes de marco de 2012, conforme consta nota fiscal de no. 953 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/03/2012 | 1304.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/04/2012 | 148.00 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecmento de pneu e camara de ar para a motocicleta pertencente ao SAAe, conforme consta nota fiscal de no. 1260 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/04/2012 | 639.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o escritorio do SAAE, conforme consta faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/04/2012 | 565.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia para o escritorio do SAAE de numeros 3259-1030 e 3259-1005, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/04/2012 | 622.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como Operador de Bombas conforme consta nota fiscal de no. 404001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/04/2012 | 622.00 | 00008538663410 | MOISES GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como Operador de Bombas conforme consta nota fiscal de no. 404002 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/04/2012 | 622.00 | 00089260031400 | ALVANIS MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada no Sitio Navalho em Acau, durante o mes de fevereiro de 2012, conforme consta nota fiscal de no. 4040003 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/04/2012 | 433.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia da linha de no. 32591030, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/04/2012 | 893.97 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte tecnico aos softwares POSSEIDON E OCEANO durante o mes de marco de 2012, conforme consta nota fiscal de no. 6732 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/04/2012 | 3809.00 | 05014236000109 | GUARARAPES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de registros de passagem de 150 mm e 200 mm flangeado, destinado a manutencao da rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta nota fiscal de no. 001422 que seque em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/04/2012 | 700.26 | 35506062000154 | SEVERINA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na assessoria junto ao DETRAN, conforme consta nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/04/2012 | 8591.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA localizada em Praia dos Mariscos, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/04/2012 | 622.00 | 00077188810400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia como auxiliar de encanador, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2012 | 1476.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das faturas de agua do SAAE aos consumidores, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2012 | 393.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do no. 32591030 conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/04/2012 | 3096.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de sodio, conforme consta nota fiscal de no. 420 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de contabilidade durante o mes de marco de 2012, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/04/2012 | 300.00 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de soda caustica, conforme consta nota fiscal de no. 353 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/04/2012 | 3338.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletruca para ETA localizada no sitio Navalho, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/04/2012 | 3096.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forneciento de energia eletrica para a ETA localizada no distrito de Taquara, conforme consta fatura em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/04/2012 | 50.00 | 09236720000125 | JOAQUIN GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do alternador da caminhonete RAnger pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 1593 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/04/2012 | 65.00 | 09236720000125 | JOAQUIN GARCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de palheta do limpador e anel de retentor destinado a manutencao da caminhonete ford Ranger pertencente ao SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/04/2012 | 184.87 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de toner destinado ao SAAE, conforme consta nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/04/2012 | 1259.56 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assessoriam contabil prestada ao SAAE nos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/05/2012 | 893.97 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com suporte tecnico de software POSSEIDON e OCEANO, conforme consta nota fiscal de no. 06887 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/05/2012 | 4000.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado ao SAAE no rebobinamento c/ substituicao de pecas, na bomba submkersa de 30CV 380V, conforme consta nota fiscal de no. 000397 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/05/2012 | 736.72 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 001012 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/05/2012 | 1450.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo uno fire 1.0 destinada aos servicos administrativos do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/05/2012 | 370.00 | 05774391000115 | ITEP- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA-PE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analise em amostra de agua - organahologenados + organofosforados, conforme consta nota fiscal de no. 3262 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/05/2012 | 350.40 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Hiprox 500 - BB 35 kg -ONU 1823 Cls5.1 Risco 58, conforme consta nota fiscal de no. 00360 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/05/2012 | 260.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos ptrstados ao SAAE, no conserto do quadro de comando geral da ETA de Praia dos Mariscos, conforme consta nota fiscal de no 8050001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/05/2012 | 350.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER CORMECIO DE PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destyinado a manutencao de veiculos, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/05/2012 | 136.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um conector weg cwn 18. 11 380v, conforme consta nota fiscal de no. 004907 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/05/2012 | 100.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos prestados ao SAAE na limpeza na barragem do sitio navalho, conforme consta nota fiscal de no11050001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/05/2012 | 300.00 | 00000078597404 | EDUARDO GALDINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE no conserto do muro de arrimo da ETA localizada no sitio navalho, conforme consta nota fiscal de no14050001que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/05/2012 | 160.00 | 00010393906418 | JOSE CRISTOVAO DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na limpeza da barragem do sitio navalho, conforme consta nota fiscal de no.14050001que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/05/2012 | 350.40 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carbonato de sodio - barrilha, conforme consta nota fiscal de no. 00367 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/05/2012 | 1149.86 | 03656804000808 | CARAJAS CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados a manutencao e limpeza das etas pertencentes ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 49948que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2012 | 1338.23 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/05/2012 | 180.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na limpeza na barragem localizada na ETA do Sitio Navalho, conforme consta nota fiscal de no21050001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/05/2012 | 70.30 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de toner, destinado ao escritorio do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 001225 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/05/2012 | 13128.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ETA localizada no Sitio Navalho, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/05/2012 | 161.50 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinado a manutencao de veiculos, conforme consta nota fiscal de no. 03384 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software de contabilidade,conforme consta nota fiscal de no. 05413 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/05/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do SAAE referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/05/2012 | 40.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um cartucho HP 901 preto, conforme consta nota fiscal de no. 004024 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/05/2012 | 81.97 | 41122979000158 | LIVRARIA LEGAL- COM GABRIEL MAT. DE PAP. LIVRARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de formulario continuo 2 vias, conforme consta nota fiscal de no. 036873 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/05/2012 | 237.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica destinada ao escritorio do SAAE, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/05/2012 | 700.80 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hiprox 500 - ONU 1823 e carbonato, conforme consta nota fiscal de no. 000377 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/06/2012 | 3221.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica, destinada a ETA localizada no distrito de Taquara/Pitimbu-PB, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/06/2012 | 2830.00 | 12724566000145 | INGRID EMMANUELY DE SOUSA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de mine camara, camara com infra, cabo bipolar, conector bnc e fonte 10 amp, para manutencao de sistema de seguranca no escritorio do SAAE, conforme nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/06/2012 | 4980.00 | 12724566000145 | INGRID EMMANUELY DE SOUSA FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de equipamentos de seguranca eletronica para a ETA localizada no Sitio Navalho, conforme consta em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/06/2012 | 937.42 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado aos carros do SAAE, conforme consta nota fical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/06/2012 | 43.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um cilindro HP destinado ao cartucho da impressora pertencente ao SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/06/2012 | 170.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de toner HP 36A, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/06/2012 | 1330.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias das faturas de aguas aos consumidores do SAAE, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/06/2012 | 8753.26 | 00085727806453 | ANDRES LUIS TRONCOSO GOMEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais como engenheiro ambiental , conforme INEXIBILIDADE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/06/2012 | 447.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do escritorio do SAAE, conforme conts faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/06/2012 | 607.85 | 06186786000160 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a anuidade 2011, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/06/2012 | 4374.00 | 10264662000122 | MAJIC CORMECIO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de Calcio 65% 45 KG, conforme consta nota fiscal de no. 053, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/06/2012 | 290.00 | 00255832000159 | T J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cilindro mestre da Ranger, pertencente ao SAAE conforme consta nota fiscal de no. 5998, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/06/2012 | 17.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de conexao destinado a manutencao da rede de distribuicao de agua de Acau, conforme consta nota em anexo, 47272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/06/2012 | 1500.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao da rede eletrica da ETA localizada em Praia dos Mariscos, conforme conts nota fiscal de no. 000029 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/06/2012 | 70.00 | 00255832000159 | T J COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pastilha de freio dianteiro da Ranger, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/06/2012 | 375.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como auxliar de encanador, no distrito de Acau/Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/06/2012 | 622.00 | 00089260031400 | ALVANIS MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada no Sitio Navalho, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/06/2012 | 180.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na desobstrucao dos canais da barragem da ETA localizada no Sitio Navalho em Acau/Pitimbu-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/06/2012 | 180.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza externa da ETA localizada em Praia dos mariscos, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/06/2012 | 65.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de uma fonte ATX e um teclado multimidia,conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/06/2012 | 3000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assessoria contabil, a este orgao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/06/2012 | 120.00 | 00004880063410 | JOSE CANDIDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com os servicos prestados ao SAAE no conserto no teto na ETA localizada no sitio da cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/06/2012 | 60.00 | 00076597946472 | OSVALDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na limpeza da area externa da ETA localizada no Sitio da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/06/2012 | 1297.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de faturas de aguas aos consumidores do SAAE, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/06/2012 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1/24 da negociacao feita com a energisa, conforme conta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/06/2012 | 1287.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias feitas durante o mes de junho de 2012, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/06/2012 | 920.44 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados aos carros do SAAe, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pessoal dos servidores desta Autarquia referente o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/07/2012 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da entrada de parcelemento de debito junto a energisa, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/07/2012 | 1450.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de umm veiculo uno mille fire destinado as atividades administrativas do SAAe, conforme consta nota fiscal avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/07/2012 | 433.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para o escritorio do SAAE, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/07/2012 | 3355.20 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de Sodio ONU -1791, destinado ao tratamento de agua conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/07/2012 | 2930.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinada a ETA localizada no distrito de Taquara, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/07/2012 | 420.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia referente a linha de no. 3259-1030, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/07/2012 | 1866.00 | 00089260031400 | ALVANIS MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como operador de bombas na Eta do sitio navalho, durante os meses de abril maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/07/2012 | 600.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinado a operacao de manutencao do sistema de abastecimento de agua, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/07/2012 | 700.80 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados ao tratamento de agua conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/07/2012 | 2615.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destina a ETA do Sitio da Cruz,conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/07/2012 | 1787.94 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o a locacao de software utilizado para gestao de saneamento, cnforme consta notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/07/2012 | 2800.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecim,ento de uma lavadora ZM-25450 CM.M.2,0CV para ser utilizada na limpeza na ETA localizada no Sitio navalho, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/07/2012 | 45.00 | 05139345000144 | MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubo poliamida destinado ao tratamento de agua da ETA de praia dos mariscos, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/07/2012 | 112.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hidraulicos destina a manutencao da rede de distribuicao de agua de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/07/2012 | 4534.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA localizada no Sitio Navalho em Acau/Pitimbu-PB, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/07/2012 | 1273.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio de correspondencias (faturas de agua) aos consumidores do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/07/2012 | 256.60 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hidraulicos destinados a manutencao da rede de distribuicao de agua de acau, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/07/2012 | 120.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza dos canais da barragem da ETA localizada no sitio Navalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/07/2012 | 381.00 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de acido cioridrico destinado ao tratamento de agua, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/07/2012 | 100.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na escavacao de valas para substituicao de tubos de ferros no Sitio navalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/07/2012 | 100.00 | 00004880063410 | JOSE CANDIDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na escavacao de valas para substituicao de tubos no Sitio Navalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/07/2012 | 120.00 | 00010393906418 | JOSE CRISTOVAO DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza dos canais da barragem localizada no Sitio Navalho em Acau/Pitimbu-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/07/2012 | 820.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software de contabilidade, conforme consta nota fioscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/07/2012 | 1372.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/07/2012 | 160.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE, no quadro de distribuicao de energia eletrica da ETA do Sitio Navalho em Acau/Pitimbu-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/07/2012 | 200.00 | 00043399460449 | LUIZ TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na abertura de rosca em tubos galvanizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/07/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pessoal dos servidores desta autarquia referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/08/2012 | 5903.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETA localizada em Praia dos Mariscos, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/08/2012 | 893.97 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE, na locacao de software, referente ao mes de julho de 2012, conforme consta na fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/08/2012 | 146.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER CORMECIO DE PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinada a manutencao da caminhonete Ranger, conforme consta nota fiscal de no. 031457 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/08/2012 | 309.00 | 07543314000341 | PAPER BLUE- IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais detinados as atividades administrativas, conforme consta nota fiscal de no. 012447 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/08/2012 | 381.00 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de acido Cioriarico 25 %, conforme consta nota fiscal de no. 000411 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/08/2012 | 1086.84 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 001273 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/08/2012 | 395.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um impressora HP 1102, destinada as atividades administrativas do SAAE, conforme consta Fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/08/2012 | 200.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER CORMECIO DE PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas destinados a manutencao da caminhonete Ranger pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 031494 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/08/2012 | 380.00 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Soda Caustica ESC. 98 %, destinada as ETAS pertencentes ao SAAE, conforme consta Nota fiscal de no. 413 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/08/2012 | 310.00 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recargas de Toner destinados aos servicos administrativos do SAAE, conforme consta Nota Fiscal de no. 000582 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/08/2012 | 2861.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ETA localizada no distrito de Taquara, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/08/2012 | 800.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 10.000 folhas de formularios para emissao de conta de agua, conforme consta nopta fiscal de no. 18138 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/08/2012 | 95.05 | 10781375000190 | FERREIRA PINTO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de compensado naval, conforme consta nota fiscal de no. 171054 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/08/2012 | 5680.00 | 24314122000110 | ADELMO S PORTO - CONSTRUELETRICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na limpeza intrna dos resevartorios de agua localizados no Sitio da Cruz, Praia dos mariscos e do distrito de Taquara, conforme consta Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/08/2012 | 435.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia para o escritorio do SAAE, referente a linha 3259-1030, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/08/2012 | 30.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados ao veiculo em servico do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 189495 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/08/2012 | 24.00 | 07543314000260 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados as atividades administrativas, conforme consta nota fiscal de no. 012815 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/08/2012 | 622.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE cmo operador de bombas na ETA localizada no Sitio da Cruz, durante o mes de julho de 2012, conforme consta nota fiscal de no. 000000 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/08/2012 | 300.00 | 00003752983477 | DIELSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE, na pintura de 02 para lama e om capu do veiculo de marca Ranger, conforme consta nota fiscal de no31124283 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/08/2012 | 120.00 | 00004880063410 | JOSE CANDIDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na limpeza da area externa da ETA localizada na Praia dos Mariscos,conforme consta nota fiscal de no15080001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/08/2012 | 120.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na area externa da ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme consta nota fiscal de no15080002 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/08/2012 | 2500.00 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE, de rebobinamento c/ substituicao de pecas em um motor submerso de 20W, 380V, conforme consta nota fiscal de no. 508 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/08/2012 | 330.00 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de acido clonannico 33%, conforme consta nota fiscal de no. 000417 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/08/2012 | 140.00 | 00076597946472 | OSVALDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na escavacao de valas para assentammento de tubos na Rua da Pontinha conforme consta nota fiscal de no. 000000 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/08/2012 | 960.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER CORMECIO DE PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de pecas para manutencao da caminhonete Ranger pertencente ao SAAE, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/08/2012 | 475.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia ao SAAE, da linha de no. 3259-1030, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/08/2012 | 190.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na manutencao e conserto dos roletes da impressora HP Laser, conforme consta nota fiscal de no. 000118 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/08/2012 | 3355.20 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de sadio, conforme consta nota fiscal de no. 000509 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/08/2012 | 1450.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo uno mille fire, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/08/2012 | 622.00 | 00089260031400 | ALVANIS MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada no Sitio Navalho durante o mes de julho de 2012, conforme consta nota fiscal de no24080001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/08/2012 | 160.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no conserdo do quadro de comando geral da ETA localizada no distrito de Taquara, conforme consta nota fiscal de no. 28080001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/08/2012 | 35.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de toner, destinada a atividades administrativas do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 001699 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/08/2012 | 820.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao e suporte tecnico de sistema de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/08/2012 | 1022.35 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao carros do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 0013249 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/08/2012 | 2608.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme mostra fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/08/2012 | 622.00 | 00077188810400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme consta nota fiscal de no31080001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/08/2012 | 650.00 | 00021686637420 | JOSÉ REGINALDO ALBERTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na manutencao com reposicao de pecas da caminhonete Ranger,nota fiscal de no.31080002 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/08/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores do SAAE, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/08/2012 | 1995.93 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/09/2012 | 880.00 | 05138658000188 | ANDERSON MATOS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao em impressoras, restauracao de nobreak e rede logica no SAAE, conforme constam notas fiscaisl de no.121 122 que seguem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/09/2012 | 210.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica destinada ao escritorio do SAAE em Acau, conforme consta nota fatura que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/09/2012 | 250.00 | 07586908000178 | GOIANA AUTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE SUSPENSAO E FREIO DA CAMINHONETE RANGER, conforme consta nota fiscal de no.00906 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/09/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia relativo a linha de numero 3259-1005, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/09/2012 | 790.60 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos de ferro fundido DN 150mm, destinados a rede de abastecimento de agua de Acau, conforme consta nota fiscal de no.01900 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/09/2012 | 893.97 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de software POSSEIDON utilizado pelo SAAE para o gerencimento dos consumidores do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/09/2012 | 1345.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das faturas de agua dos consumidores do SAAE, residentes em outras cidades, conforme consta nota fiscal de no.01349 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/09/2012 | 229.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinado ao escritorio do SAAE, conforme consta fatura que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 13/09/2012 | 1400.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubos PVC DN 50/60mm, desitnados a ampliacao da rede distribuicao de agua de Acau, conforme consta nota fiscal de no.01901 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/09/2012 | 2630.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do emprestimo consignado da Caixa Economica Ferderal com os servidores do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/09/2012 | 215.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cimento destinados a reposicao de calcamento, conforme consta nas notas de no.13909 e 14049 que seguem em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/09/2012 | 44.10 | 11623188000655 | ARMAZEM CORAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lampadas destidas ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no.158557 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/09/2012 | 120.00 | 05774391000115 | ITEP- ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA-PE. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com analises de agua coliformes totais e termotolerantes PA, conforme consta nota fiscal de no.5448 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/09/2012 | 1291.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das faturas de agua aos consumidores do SAAE residentes em outras cidades, conforme consta nota fiscal de no.07848 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/09/2012 | 622.00 | 00010393906418 | JOSE CRISTOVAO DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada no distrito de Taquara, durante o mes de agosto de2012, conforme consta nota fiscal de no.14090001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/09/2012 | 54.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de telefonia da linha de no. 3259*-1005 pertencente ao SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/09/2012 | 5387.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinada a ETA localizada em Praia dos Mariscos, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/09/2012 | 2161.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela do emprestimo consignado dos servidores do SAAE com a caixa economica federal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/09/2012 | 622.00 | 00077188810400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme consta nota fiscal de no.1909001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/09/2012 | 105.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de Toner destinados as atividades administraticas do SAAE, conforme consta nota fiscal de no.01817 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/09/2012 | 71.60 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornmecimento de materiais de expediente destinados as atividades administrativas do SAAE, conforme consta nota fiscal de no.43479 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/09/2012 | 2853.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais eletricos destinados a ETA localizada no Sitio da Cruz, para seguir os padroes da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/09/2012 | 1357.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/09/2012 | 1026.75 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados ao carros pertencente ao SAAE, conforme consta nota fiscal de no.01438 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/09/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores do SAAe referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/10/2012 | 893.97 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao e suporte tecnico aos Softwares POSSEIDON e OCEANO, duranmte o mes de outubro de 2012, conforme nota fiscal de no.007818 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/10/2012 | 577.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de registro Euro PBA DN 100/110 mm, destinado a rede de distribuicao de agua do distrito de Acau/Pitimbu-Pb, conforme nota fiscal de no.001953 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/10/2012 | 622.00 | 00077188810400 | CARLOS ALBERTO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada no Sitio Navalho, durante o mes de SETEMBRO, conforme nota fiscal de no.510001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/10/2012 | 240.00 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE, no suporte tecnico in loco, conforme nota fiscal de no.007508 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/10/2012 | 80.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na escavacao de valasa na Rua Pernambuco em Praia dos Mariscos, conforme nota fiscal de no910001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/10/2012 | 100.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE no conserto de vala na ETA localizada no Sitio da Cruz,conforme nota fiscal de no.000000 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/10/2012 | 120.00 | 00005423150418 | JONATHAN CARDOSO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na manutencao da rede eletrica da ETA localizada no Sitio Navalho, conforme nota fiscal de no91003 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/10/2012 | 80.00 | 05080834000178 | INFORMAQ - COMERCIO E RECICLAGEM DE SERV. DE INFOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cartucho utilizados em impressoras no escritorio do SAAe, conforme nota fiscal de no.016002 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/10/2012 | 100.00 | 00004880063410 | JOSE CANDIDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na escavacao de valas para substituicao de tubos no Sitio Navalho, conforme nota fiscal de no1010001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/10/2012 | 100.00 | 00076597946472 | OSVALDO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na escavacao de valas para substituicao de tubos no Sitio Navalho, conforme nota fiscal de no1010002 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/10/2012 | 409.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais hidraulicos, destinados a manutencao da rede de distribuicao de Agua do distrito de Acau, conforme nota fiscal de no.000205 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/10/2012 | 200.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na confeccao de uma caixa medindo 1,80 X 2,50 para instacao de quadro de energia tri-fasiza, no Sitio Navalho, conforme nota fiscal de no1510001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/10/2012 | 82.00 | 05126801000111 | MARIA DA PENHA A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecmento de materiais destinados a manutencao na ETa localiza no Sitio Navalho, conforme nota fiscal de no.011243 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/10/2012 | 2187.00 | 10264662000122 | MAJIC CORMECIO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de calcio, destinados ao tratamento de agua utilizados nas ETAS de Praia dos Mariscos, Sitio da Cruz e Taquara, conforme nota fiscal de que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/10/2012 | 4003.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornciemento de energia eletrica destinada a ETa localizada no Sitio Navalho, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/10/2012 | 213.23 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos para manutencao da rede eletrica da ETa localizada no sitio Navalho, conforme nota fiscal de no.005299 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/10/2012 | 242.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Tubos Soldavel, destinados a manutencao na rede de distribuicao de agua do distrito de Taquara, conforme nota fiscal de no.001350 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/10/2012 | 295.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos para iluminacao na ETA localizada no Sitio Navalho, conforme nota fiscal de no.016094 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/10/2012 | 1450.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na locacao de um veiculo uno mille fire, para as atividades administrativas no mes de abril/12,conforme nota fiscal de no1910001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/10/2012 | 1059.00 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de carbonato de sodio e soda caustica, conforme nota fiscal de no.000450 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/10/2012 | 5992.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica para a ETa localizada em Praia dos Mariscos, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao e licenca de uso, de sistema de informatica, conforme nota fiscal de no.016196 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/10/2012 | 6880.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica, para ETA pertencente ao SAAE, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/10/2012 | 70.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de toner HP 35/36/85 destinado as atividades administrativas do SAAE, conforme nota fiscal de no.002078 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/10/2012 | 13.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de etiquetas maxprint 20 , destinadas as atividades administrativas do SAAE, conforme nota fiscal de no.007014 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/10/2012 | 93.75 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades administrativas do SAAE, conforme nota fiscal de no.043706 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/10/2012 | 40.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimentos de materiais destinados a manutencao em eletrica na ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme nota fiscal de no.000470 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/10/2012 | 622.00 | 00089260031400 | ALVANIS MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada em praia dos mariscos no o mes de SETEMBRO, conforme nota fiscal de no2710001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/10/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do SAAE, referente ao mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/10/2012 | 2062.78 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/11/2012 | 6085.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinada a ETA localizada no distrito de Taquara, juntamente com parcelamento de debito, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/11/2012 | 2120.61 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emprestimo consignado dos servidores do SAAE dos meses de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/11/2012 | 2028.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o emprestimo consignado dos servidores do SAAE dos meses de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/11/2012 | 3600.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL MOTORES E BOMBAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubo edutor em PVC 3 Standard, conforme consta nota fiscal de no. 0000000 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/11/2012 | 1990.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubo de ferro com flange eponta DN 100 mm e tubo de ferro 100 mm com 3,90 mts, conforme consta nota fiscal de no. 0002000 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/11/2012 | 920.00 | 04230000000139 | Space Servcar Locadora de Veículos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de uma caminhonete STRADA no periodo de 16 a 24 de outubro do corrente ano, conforme consta nota fiscal de no. 0000165 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/11/2012 | 2306.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/11/2012 | 844.19 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinados ao carro do SAAE, conforme consta nota fiscal de no. 1535, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/11/2012 | 706.00 | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao do quadro geral de comando geral da ETA localizada em Praia dos Mariscos, conforme consta nota fiscal de no. 1169, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/11/2012 | 18.45 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados as atividades administrativas do SAAE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/11/2012 | 82.00 | 05126801000111 | MARIA DA PENHA A. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados a ETA localizada no distrito de Taquara, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/11/2012 | 60.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia na limpeza da area externa do resevatorio localizado no distrito mde taquara, conforme consta nota fiscal de no.1110001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/11/2012 | 444.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos bancarios para esta autarquia, conforme consta em extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/11/2012 | 41.80 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de envelopes destinados as atividades administrativas do SAAE, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/11/2012 | 1400.00 | 00041615476415 | EDIVALDO IRENEUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE no conserto e manutencao do quadro de comando geral da ETA localizada no distrito de Taquara neste municipio, conforme consta nota fiscal de no. 511001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/11/2012 | 2955.70 | 62004395002010 | RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 10.000 formulario de Conta de Agua, destinado ao SAAE, conforme consta nota fical em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/11/2012 | 451.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de energia eletrica destinado ao escritorio do SAAE, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/11/2012 | 35.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de toner utilizados para atividades administrativas do SAAE, conforme consta nota filcal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/11/2012 | 670.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos te telefones pertencentes ao SAAE, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/11/2012 | 162.80 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de consumo destinados a manutencao da rede de distribuicao de agua do distrito de Acau, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/11/2012 | 53.08 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais de expediente destinados as atividades administrativas do SAAE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/11/2012 | 120.00 | 00072651253472 | IRAPAN SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia como encanador, no distrito de acau, conforme consta nota fiscal de no.8110001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/11/2012 | 1059.00 | 10927155000121 | EXTRA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de produtos quimicos, destinados as ETA pertencentes ao SAAE, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/11/2012 | 622.00 | 00089260031400 | ALVANIS MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como operadoe de bombas durante o mes de outubro de 2012, conforme consta nota fiscal de no. 9110001, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/11/2012 | 120.00 | 00029169054487 | JOAO EUDES LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia como encanador em Praia azul, conforme consta nota fiscal de no.12110001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/11/2012 | 1477.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de envio das contas de agua aos usuarios do SAAE, residentes em outras cidades, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/11/2012 | 15.52 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de um relogio pulso parede, destinado ao escritorio do SAAE, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/11/2012 | 5885.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinado a ETA localizada no distrito de Taquara, bem como parcela de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/11/2012 | 100.00 | 00014606038420 | JOAO COSMO DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia na escavacao de valas na Rua do Campo em Acau/Pitimbu-Pb, conforme consta nota fiscal de no. 1911001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/11/2012 | 60.00 | 00010393906418 | JOSE CRISTOVAO DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia na escavacao de valas na Rua do Povo, em Acau/Pitimbu-Pb,confome consta nota de no. 1911002 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/11/2012 | 4379.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinada a ETA localizada no Sitio Navalho, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/11/2012 | 160.00 | 00010393906418 | JOSE CRISTOVAO DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia como operador de bombas na ETA localizada no distrito de Taquara/Pitimbu-PB, conforme consta nota fiscal de no.21110001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/11/2012 | 2916.00 | 10264662000122 | MAJIC CORMECIO DE MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de cloro granulado Hipoclorito de Calcio 65% 45KG, conforme consta nota fiscal de no. 0000089 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/11/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento referente ao 13o salario 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/11/2012 | 3355.20 | 06226929000110 | JICMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de hipoclorito de sodio ONU-1791, destinado ao tratamento de agua na ETA localizada no Sitio Navalho, conforme consta nota fiscal que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/11/2012 | 2870.00 | 00013705776487 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE na substituicao de pecas na parte eletrica da ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme consta nota fiscal de no 23110001, que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/11/2012 | 622.00 | 00089260031400 | ALVANIS MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestadois ao SAAE como operador de bombas na ETA localizada no Sitio da Cruz, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/11/2012 | 100.00 | 00006971269438 | SEVERINO TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia como encanador em Pontas de Coqueiros, conforme consta nota fiscal de no. 0000000 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/11/2012 | 100.00 | 00000962563463 | ANDERSON CESAR DUTRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia como auxiliar de encanadorno distrito de Taquara/Pitimbu-PB, conforme consta nota fiscal de no.27110001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/11/2012 | 1442.44 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das contas de agua aos usuarios do SAAE, residentes em outras cidades, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/11/2012 | 35.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de toner destinados as atividades administrativas do SAAE, conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/11/2012 | 40.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta autarquia na limpeza da area externa da ETA localizada no distrito de Taquara, conforme consta nota fiscal de no. 2811001 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/11/2012 | 1178.10 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis destinados ao carros do SAAE, durante o mes de novembro de 2012, conforme consta nota fiscal de no. 0001597 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/11/2012 | 10000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assessoria contabil ao SAAE nos meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/11/2012 | 1520.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/12/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores do SAAE referente o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/12/2012 | 820.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o suporte e locacao de sistema de contabilidade durante os meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/12/2012 | 390.00 | 02288268000104 | ASP- AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/12/2012 | 2900.00 | 00027137287468 | ADELMO SOBRAL PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo uno mille fire destinados as atividades administrativas do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/12/2012 | 622.00 | 00089260031400 | ALVANIS MARCELINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados a esta Autarquia como operador de bombas na ETA localizada no sitio da cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/12/2012 | 360.00 | 00080085326453 | ALUIZIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados ao SAAE como auxiliar de encanador durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/12/2012 | 35.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de toner HP destinado pra ser utilizados no escritorio do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/12/2012 | 117.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fonecimento de materiais destinado a manutencao da rede de agua do distrito de acau, conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/12/2012 | 121.56 | 11127899000124 | JANAYNA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados a manutencao da rede de agua do distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/12/2012 | 45.50 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinado ao SAAE conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/12/2012 | 850.00 | 07104662000150 | T.S. DE MENDONÇA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de tubo PVC soldavel de 20mm e Tubo PVC PBA DN 50/60mm destinados a manutencao da rede distribuicao de agua de Acau, conforme nota fiscal de no. 2101 que segue em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/12/2012 | 1481.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o envio das contas de agua destinados aos usuario residente em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/12/2012 | 360.00 | 02138273000122 | JICMAQ - MOTORES BOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de rele de fase e de nivel para ser utilizado na ETAlocalizada no distrito de Taquara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/12/2012 | 599.00 | 45543915044120 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma multifucional HP OF, para ser utilizada no escritorio do SAAE, conforme conta nota fiscal de no. 63381 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/12/2012 | 15030.88 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha dos servidores do SAAE referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/12/2012 | 2300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/12/2012 | 3575.88 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o suporte e locacao de software POSSEIDON e OCEANO destinado a esta AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/12/2012 | 723.46 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado ao uso dos veiculos pertencentes ao SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | AGUA POTAVEL PARA TODOS | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA - SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/12/2012 | 170.09 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados a manutencao da rede de agua do distrito de Acau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/12/2012 | 100.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de 02 toner hp destinado as atividades administrativas do SAAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Administração | Administração Geral | ACOES DO SAAE | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/12/2012 | 1587.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Empenhos para fazer face com pagamento de tarifas bancarias conforme extrato bancario em nosso Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024